GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal

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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Presupuesto por Unidad Presupuestal

UP

Unidad Presupuestal

Importe

01

Despacho del Gobernador

6,741,272

02

Secretaría General de Gobierno

1,022,582,398

03

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

1,694,321,342

04

Secretaría de Educación

30,864,712,723

05

Secretaría de Salud Jalisco

13,730,320,630

06

Secretaría de Infraestructura y Obra Pública

3,678,448,682

07

Secretaría de Desarrollo Económico

644,774,378

08

Secretaría de Turismo

192,524,814

09

Secretaría de Desarrollo Rural

556,255,158

10

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial

464,599,165

11

Secretaría de Desarrollo e Integración Social

3,195,387,071

12

Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología

777,812,933

13

Secretaría de Cultura

639,912,933

14

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

407,611,266

15

Secretaría de Movilidad

1,746,534,149

16

Fiscalía General del Estado

6,450,051,248

17

Procuraduría Social

118,617,088

18

Contraloría del Estado de Jalisco

131,034,242

19

Unidades Administrativas de Apoyo

237,383,808

20

Tribunal de Arbitraje y Escalafón

47,016,152

21

Deuda Pública

1,427,380,722

Amortización de la deuda pública

481,696,596

Adeudos de ejercicios fiscales anteriores

382,503,153

22

Participaciones

11,670,712,421

23

Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios

6,506,000,949

24

Poder Legislativo del Estado de Jalisco

1,005,361,389

25

Poder Judicial

1,337,892,590

26

Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

141,760,384

27

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

403,931,215

28

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos

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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Unidad Presupuestal - Unidad Responsable y Programa Presupuestario

UP UR PP Programa Presupuestario Importe

10 000 329 Gobernanza para la sustentabilidad. 69,791,575

10 000 330

Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los

ecosistemas del estado. 122,526,397

10 000 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la

SEMADET 32,930,770

Total Unidad Responsable 000 359,581,082

Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA))

10 156 322 Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental 16,747,627

Total Unidad Responsable 156 16,747,627

OPD Bosque La Primavera

10 042 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna

La Primavera 19,371,267

Total Unidad Responsable 042 19,371,267

Organismo Operador del Parque de la Solidaridad

10 040 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y

Montenegro 18,769,928

Total Unidad Responsable 040 18,769,928

Parque Metropolitano de Guadalajara

10 041 331

Administración y Operación del Parque Metropolitano de

Guadalajara 20,771,544

Total Unidad Responsable 041 20,771,544

Procuraduría de Desarrollo Urbano

10 082 616 Atención, regulación, protección cultural y asesoría de la

normatividad urbana. 24,612,320

Total Unidad Responsable 082 24,612,320

Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)

10 043 325

Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores

Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre 4,745,397

Total Unidad Responsable 043 4,745,397

Total Unidad Presupuestal 10 464,599,165

SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL Secretaría de Desarrollo e Integración Social

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017

Por Programa Presupuestario y Capítulo de Gasto

Programa Presupuestario Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Bienes Muebles, Inmuebles e

Intangibles Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Total General 296

Programa Estatal de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero

9,270,913 51,850 9,000 10,988,529 -20,320,292 304

Programa de apoyo a la Agricultura a través de insumos estratégicos

3,637,554 -72,680,441 -76,317,995 305

Promoción Comercial de Productos Agropecuarios y Acuícolas, a través de Ferias, Expos y Giras Comerciales

1,143,397 198,966 102,500 2,000,000 90,000 -3,534,863 318

Programa de Concurrencia (SAGARPA)

-165,012,500 -165,012,500 319

Programa de Planeación de Desarrollo Rural en Jalisco

4,147,729 294,317 59,001 -95,000 10,000,000 -14,596,047 320

Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, y Operación Central de la SEDER

27,837,255 2,727,338 28,297,736 20,800 558,500 65,000,000 -124,441,630 321 G

estión Sustentable del Territorio

17,048,941 1,500,024 22,770,093 -6,058,259 -30,000,000 -77,377,317 322

Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental

13,952,280 539,260 1,149,500 -1,106,587 -16,747,627 324

Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera

-19,371,267 -19,371,267 325

Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre

-4,745,397 -4,745,397 326 O

rdenamiento Ecológico y Territorial

4,067,228 5,080,359 14,993,154 3,000,000 166,000 -27,306,741 327 P

laneación y Gestión Urbana

8,085,173 115,000 4,895,848 -40,000 -13,136,021 328 G

estión Ambiental en el Estado de Jalisco

5,892,570 236,900 10,304,792 -78,000 -16,512,262 329 G

obernanza para la sustentabilidad.

22,583,562 212,000 4,016,013 42,980,000 -69,791,575

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto

Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica

Objeto del Gasto

Importe 5780 Árboles y plantas 10,000 5781 Árboles y plantas 10,000 5900 Activos Intangibles 1,115,000 5910 Software 1,100,000 5911 Software 1,100,000

5970 Licencias informáticas e intelectuales

15,000

5971 Licencias informáticas e intelectuales

15,000

6000 INVERSIÓN PÚBLICA

19,425,000

6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público

19,425,000

6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados

19,425,000

6195 Otros servicios relacionados con obras públicas (Programa de Brigada Forestal)

19,425,000

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES

30,000,000

7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

30,000,000

7990 Otras erogaciones especiales

30,000,000

7996 Provisiones para erogaciones por convenios (Fortalecimiento de Sitios de Disposición Final de Residuos en el Estado)

30,000,000

156 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA))

16,747,627

1000 SERVICIOS PERSONALES

13,952,280

1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente

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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto

Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica

Objeto del Gasto

Importe

1130 Sueldos base al personal permanente

8,532,576

1131 Sueldo base

8,531,604

1131 Sueldo base (Sueldo Excedente)

972

1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales

1,403,423

1310 Primas por años de servicios efectivos prestados

99,801

1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados

99,801

1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año

1,303,622

1321 Prima vacacional y dominical

118,520

1322 Aguinaldo

1,185,102

1400 Seguridad Social

2,401,139

1410 Aportaciones de seguridad social

461,212

1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad

461,212

1420 Aportaciones a fondos de vivienda

258,992

1421 Cuotas para la vivienda

258,992

1430 Aportaciones al sistema para el retiro

1,680,935

1431 Cuotas a pensiones

1,510,707

1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)

170,228

1600 Previsiones

243,700

1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social

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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto

Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica

Objeto del Gasto

Importe

1611 Impacto al salario en el transcurso del año (Personal Administrativo)

243,700

1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos

1,371,442

1710 Estímulos

1,371,442

1712 Ayuda para despensa

611,352

1713 Ayuda para pasajes

393,528

1715 Estímulo por el día del servidor público

366,562

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

539,260

2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales

121,000

2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

84,000

2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina

84,000

2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

32,000

2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones

32,000 2160 Material de limpieza 5,000 2161 Material de limpieza 5,000 2200 Alimentos y Utensilios 25,000

2210 Productos alimenticios para personas

25,000

2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades

25,000

2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación

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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto

Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica

Objeto del Gasto

Importe

2460 Material eléctrico y electrónico

6,320

2461 Material eléctrico y electrónico

6,320

2470 Artículos metálicos para la construcción

400

2471 Artículos metálicos para la construcción

400

2480 Materiales complementarios

440

2481 Materiales complementarios

440

2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio

30,000

2510 Productos químicos básicos

25,000

2511 Productos químicos básicos

25,000

2530 Medicinas y productos farmacéuticos

5,000

2531 Medicinas y productos farmacéuticos

5,000

2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos

129,642

2710 Vestuario y uniformes

10,000

2711 Vestuario y uniformes

10,000

2720 Prendas de seguridad y protección personal

119,642

2721 Prendas de seguridad y protección personal

119,642

2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores

226,458

2920 Refacciones y accesorios menores de edificios

1,000

2921 Refacciones y accesorios menores de edificios

1,000

2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto

Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica

Objeto del Gasto

Importe

2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo

1,000

2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

130,000

2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte

130,000

2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

94,458

2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles

94,458

3000 SERVICIOS GENERALES

1,149,500

3100 Servicios Básicos

10,000

3180 Servicios postales y telegráficos

10,000

3181 Servicio postal

10,000

3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios

408,000

3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información

100,000

3331 Servicios de consultoría administrativa e informática

100,000

3340 Servicios de capacitación

308,000

3342 Capacitación especializada

308,000

3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación

300,000

3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte

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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto

Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica

Objeto del Gasto

Importe

3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales

300,000

3700 Servicios de Traslado y Viáticos

281,500

3710 Pasajes aéreos

36,000

3711 Pasajes aéreos nacionales

16,000

3712 Pasajes aéreos internacionales

20,000 3750 Viáticos en el país 224,000 3751 Viáticos en el país 224,000 3760 Viáticos en el extranjero 20,000 3761 Viáticos en el extranjero 20,000

3790 Otros servicios de traslado y hospedaje

1,500

3791 Otros servicios de traslado y hospedaje

1,500

3800 Servicios Oficiales

150,000

3830 Congresos y convenciones

150,000

3831 Congresos y convenciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)

150,000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1,106,587

5100 Mobiliario y Equipo de Administración

84,000

5110 Muebles de oficina y estantería

1,000

5111 Muebles de oficina y estantería

1,000

5120 Muebles, excepto de oficina y estantería

1,000

5121 Muebles, excepto de oficina y estantería

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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto

Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica

Objeto del Gasto

Importe

5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

70,000

5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información

70,000

5190 Otros mobiliarios y equipos de administración

12,000

5191 Otros mobiliarios y equipos de administración

12,000

5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo

64,750

5230 Cámaras fotográficas y de video

64,750

5231 Cámaras fotográficas y de video

64,750

5400 Vehículos y Equipo de Transporte

725,800

5410 Vehículos y equipo terrestre

720,800

5411 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos

720,800

5420 Carrocerías y remolques

5,000

5421 Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte

5,000

5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

232,037

5670 Herramientas y máquinas-herramienta

91,234

5672 Refacciones y accesorios mayores

91,234

5690 Otros equipos

140,803

5692 Equipo de ingeniería y diseño

45,000

5694 Maquinaria y equipo diverso

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