GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
Presupuesto por Unidad Presupuestal
UP
Unidad Presupuestal
Importe
01
Despacho del Gobernador
6,741,272
02
Secretaría General de Gobierno
1,022,582,398
03
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas
1,694,321,342
04
Secretaría de Educación
30,864,712,723
05
Secretaría de Salud Jalisco
13,730,320,630
06
Secretaría de Infraestructura y Obra Pública
3,678,448,682
07
Secretaría de Desarrollo Económico
644,774,378
08
Secretaría de Turismo
192,524,814
09
Secretaría de Desarrollo Rural
556,255,158
10
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
464,599,165
11
Secretaría de Desarrollo e Integración Social
3,195,387,071
12
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología
777,812,933
13
Secretaría de Cultura
639,912,933
14
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
407,611,266
15
Secretaría de Movilidad
1,746,534,149
16
Fiscalía General del Estado
6,450,051,248
17
Procuraduría Social
118,617,088
18
Contraloría del Estado de Jalisco
131,034,242
19
Unidades Administrativas de Apoyo
237,383,808
20
Tribunal de Arbitraje y Escalafón
47,016,152
21
Deuda Pública
1,427,380,722
Amortización de la deuda pública
481,696,596
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores
382,503,153
22
Participaciones
11,670,712,421
23
Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios
6,506,000,949
24
Poder Legislativo del Estado de Jalisco
1,005,361,389
25
Poder Judicial
1,337,892,590
26
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
141,760,384
27
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
403,931,215
28
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
Unidad Presupuestal - Unidad Responsable y Programa Presupuestario
UP UR PP Programa Presupuestario Importe
10 000 329 Gobernanza para la sustentabilidad. 69,791,575
10 000 330
Manejo, Conservación, Restauración y Protección de los
ecosistemas del estado. 122,526,397
10 000 333 Transparencia, Eficiencia y Gestión Administrativa en la
SEMADET 32,930,770
Total Unidad Responsable 000 359,581,082
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA))
10 156 322 Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental 16,747,627
Total Unidad Responsable 156 16,747,627
OPD Bosque La Primavera
10 042 324 Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna
La Primavera 19,371,267
Total Unidad Responsable 042 19,371,267
Organismo Operador del Parque de la Solidaridad
10 040 332 Atención a personas que visitan los parques Solidaridad y
Montenegro 18,769,928
Total Unidad Responsable 040 18,769,928
Parque Metropolitano de Guadalajara
10 041 331
Administración y Operación del Parque Metropolitano de
Guadalajara 20,771,544
Total Unidad Responsable 041 20,771,544
Procuraduría de Desarrollo Urbano
10 082 616 Atención, regulación, protección cultural y asesoría de la
normatividad urbana. 24,612,320
Total Unidad Responsable 082 24,612,320
Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de Jalisco (FIPRODEFO)
10 043 325
Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores
Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre 4,745,397
Total Unidad Responsable 043 4,745,397
Total Unidad Presupuestal 10 464,599,165
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL Secretaría de Desarrollo e Integración Social
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017
Por Programa Presupuestario y Capítulo de Gasto
Programa Presupuestario Servicios Personales Materiales y Suministros Servicios Generales Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Bienes Muebles, Inmuebles e
Intangibles Inversión Pública Inversiones Financieras y Otras Provisiones Participaciones y Aportaciones Deuda Pública Total General 296
Programa Estatal de Apoyo a la Ganadería y al Sector Lechero
9,270,913 51,850 9,000 10,988,529 -20,320,292 304
Programa de apoyo a la Agricultura a través de insumos estratégicos
3,637,554 -72,680,441 -76,317,995 305
Promoción Comercial de Productos Agropecuarios y Acuícolas, a través de Ferias, Expos y Giras Comerciales
1,143,397 198,966 102,500 2,000,000 90,000 -3,534,863 318
Programa de Concurrencia (SAGARPA)
-165,012,500 -165,012,500 319
Programa de Planeación de Desarrollo Rural en Jalisco
4,147,729 294,317 59,001 -95,000 10,000,000 -14,596,047 320
Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, y Operación Central de la SEDER
27,837,255 2,727,338 28,297,736 20,800 558,500 65,000,000 -124,441,630 321 G
estión Sustentable del Territorio
17,048,941 1,500,024 22,770,093 -6,058,259 -30,000,000 -77,377,317 322
Normatividad, Seguridad y Justicia Ambiental
13,952,280 539,260 1,149,500 -1,106,587 -16,747,627 324
Administración y Manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera
-19,371,267 -19,371,267 325
Programa de Impulso al Desarrollo de los Sectores Agropecuarios, Forestal y Vida Silvestre
-4,745,397 -4,745,397 326 O
rdenamiento Ecológico y Territorial
4,067,228 5,080,359 14,993,154 3,000,000 166,000 -27,306,741 327 P
laneación y Gestión Urbana
8,085,173 115,000 4,895,848 -40,000 -13,136,021 328 G
estión Ambiental en el Estado de Jalisco
5,892,570 236,900 10,304,792 -78,000 -16,512,262 329 G
obernanza para la sustentabilidad.
22,583,562 212,000 4,016,013 42,980,000 -69,791,575
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto
Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica
Objeto del Gasto
Importe 5780 Árboles y plantas 10,000 5781 Árboles y plantas 10,000 5900 Activos Intangibles 1,115,000 5910 Software 1,100,000 5911 Software 1,100,000
5970 Licencias informáticas e intelectuales
15,000
5971 Licencias informáticas e intelectuales
15,000
6000 INVERSIÓN PÚBLICA
19,425,000
6100 Obra Pública en Bienes de Dominio Público
19,425,000
6190 Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados
19,425,000
6195 Otros servicios relacionados con obras públicas (Programa de Brigada Forestal)
19,425,000
7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES
30,000,000
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
30,000,000
7990 Otras erogaciones especiales
30,000,000
7996 Provisiones para erogaciones por convenios (Fortalecimiento de Sitios de Disposición Final de Residuos en el Estado)
30,000,000
156 Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (PROEPA))
16,747,627
1000 SERVICIOS PERSONALES
13,952,280
1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto
Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica
Objeto del Gasto
Importe
1130 Sueldos base al personal permanente
8,532,576
1131 Sueldo base
8,531,604
1131 Sueldo base (Sueldo Excedente)
972
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales
1,403,423
1310 Primas por años de servicios efectivos prestados
99,801
1311 Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados
99,801
1320 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año
1,303,622
1321 Prima vacacional y dominical
118,520
1322 Aguinaldo
1,185,102
1400 Seguridad Social
2,401,139
1410 Aportaciones de seguridad social
461,212
1411 Cuotas al IMSS por enfermedades y maternidad
461,212
1420 Aportaciones a fondos de vivienda
258,992
1421 Cuotas para la vivienda
258,992
1430 Aportaciones al sistema para el retiro
1,680,935
1431 Cuotas a pensiones
1,510,707
1432 Cuotas para el sistema de ahorro para el retiro (SAR)
170,228
1600 Previsiones
243,700
1610 Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto
Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica
Objeto del Gasto
Importe
1611 Impacto al salario en el transcurso del año (Personal Administrativo)
243,700
1700 Pago de Estímulos a Servidores Públicos
1,371,442
1710 Estímulos
1,371,442
1712 Ayuda para despensa
611,352
1713 Ayuda para pasajes
393,528
1715 Estímulo por el día del servidor público
366,562
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS
539,260
2100 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales
121,000
2110 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
84,000
2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina
84,000
2140 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
32,000
2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones
32,000 2160 Material de limpieza 5,000 2161 Material de limpieza 5,000 2200 Alimentos y Utensilios 25,000
2210 Productos alimenticios para personas
25,000
2214 Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades
25,000
2400 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto
Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica
Objeto del Gasto
Importe
2460 Material eléctrico y electrónico
6,320
2461 Material eléctrico y electrónico
6,320
2470 Artículos metálicos para la construcción
400
2471 Artículos metálicos para la construcción
400
2480 Materiales complementarios
440
2481 Materiales complementarios
440
2500 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio
30,000
2510 Productos químicos básicos
25,000
2511 Productos químicos básicos
25,000
2530 Medicinas y productos farmacéuticos
5,000
2531 Medicinas y productos farmacéuticos
5,000
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos
129,642
2710 Vestuario y uniformes
10,000
2711 Vestuario y uniformes
10,000
2720 Prendas de seguridad y protección personal
119,642
2721 Prendas de seguridad y protección personal
119,642
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
226,458
2920 Refacciones y accesorios menores de edificios
1,000
2921 Refacciones y accesorios menores de edificios
1,000
2930 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto
Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica
Objeto del Gasto
Importe
2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo
1,000
2960 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
130,000
2961 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte
130,000
2990 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
94,458
2991 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles
94,458
3000 SERVICIOS GENERALES
1,149,500
3100 Servicios Básicos
10,000
3180 Servicios postales y telegráficos
10,000
3181 Servicio postal
10,000
3300 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios
408,000
3330 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información
100,000
3331 Servicios de consultoría administrativa e informática
100,000
3340 Servicios de capacitación
308,000
3342 Capacitación especializada
308,000
3500 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación
300,000
3550 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto
Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica
Objeto del Gasto
Importe
3551 Mantenimiento y conservación de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales
300,000
3700 Servicios de Traslado y Viáticos
281,500
3710 Pasajes aéreos
36,000
3711 Pasajes aéreos nacionales
16,000
3712 Pasajes aéreos internacionales
20,000 3750 Viáticos en el país 224,000 3751 Viáticos en el país 224,000 3760 Viáticos en el extranjero 20,000 3761 Viáticos en el extranjero 20,000
3790 Otros servicios de traslado y hospedaje
1,500
3791 Otros servicios de traslado y hospedaje
1,500
3800 Servicios Oficiales
150,000
3830 Congresos y convenciones
150,000
3831 Congresos y convenciones (Sólo cuando se contrate un servicio integral)
150,000
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
1,106,587
5100 Mobiliario y Equipo de Administración
84,000
5110 Muebles de oficina y estantería
1,000
5111 Muebles de oficina y estantería
1,000
5120 Muebles, excepto de oficina y estantería
1,000
5121 Muebles, excepto de oficina y estantería
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PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Presupuesto por Unidad Presupuestal y por Objeto del Gasto
Unidad Presupuestal Unidad Responsable Capítulo de Gasto Concepto General Partida Genérica
Objeto del Gasto
Importe
5150 Equipo de cómputo y de tecnología de la información
70,000
5151 Equipo de cómputo y de tecnología de la información
70,000
5190 Otros mobiliarios y equipos de administración
12,000
5191 Otros mobiliarios y equipos de administración
12,000
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo
64,750
5230 Cámaras fotográficas y de video
64,750
5231 Cámaras fotográficas y de video
64,750
5400 Vehículos y Equipo de Transporte
725,800
5410 Vehículos y equipo terrestre
720,800
5411 Vehículos y equipo terrestres, destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos
720,800
5420 Carrocerías y remolques
5,000
5421 Carrocerías, remolques y equipo auxiliar de transporte
5,000
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
232,037
5670 Herramientas y máquinas-herramienta
91,234
5672 Refacciones y accesorios mayores
91,234
5690 Otros equipos
140,803
5692 Equipo de ingeniería y diseño
45,000
5694 Maquinaria y equipo diverso