H. AYUNTAMIENTO DE TEPOTZOTLÁN

(1)

PILAR TEMATICO / EJE TRANSVERSAL:

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PROYECTO:

DEPENDENCIA GENERAL: DEPENDENCIA AUXILIAR:

NOMBRE DEL INDICADOR: FÓRMULA DE CÁLCULO: INTERPRETACIÓN: DIMENSIÓN QUE ATIENDE: FACTOR DE COMPARACIÓN:

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE OPERACIÓN Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 META ANUAL

Reglamento Sumable 2.00 1.00 1.00 1.00 5.00

Dep. Adiva. Constante 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00

3.28% 1.64% 1.64% 1.64% 8.20%

VARIABLE UNIDAD DE MEDIDA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Procedimientos aplicados para la aprobación de Reglamentos Reglamento 9.00 14.00

No dependencias administrativas Dep. Adiva. 61.00 61.00

14.75% 22.95%

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN 2013

(Procedimientos aplicados para la aprobación de Reglamentos/ No dependencias administrativas) X 100

030101 0301010305

Procuración de Justicia y Derechos Humanos Procuración y Defensa de los Derechos e Intereses Municipales OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Considera acciones encaminadas a apoyar el desarrollo de una política, integral de procuración de justicia en el ábito municipal y considere la prevención en el delito, el combate a la delincuencia, el ejercicio de la acción penal y sus seguimientos hasta los tribunales.

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

B00 Sindicatura B00 Sindicatura

Índice de Dependencias Administrativas con Reglamentos Actualizados. TIPO DE INDICADOR: Estratégico

Refleja el Porcentaje de dependencias administrativas con reglamentos actualizados con respecto al total de dependencias administrativas.

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL ALCANZADA:

Cobertura FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

61

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Organigrama

CANDELARIZACIÓN TRIMESTRAL

VARIABLE DEL INDICADOR

Procedimientos aplicados para la aprobación de Reglamentos

No dependencias administrativas

RESULTADO OBTENIDO

COMPORTAMIENTO HISTORICO DEL INDICADOR

(2)

Caja Sumable 299.00 379.00 459.00 549.00 549.00

Caja Sumable 199.00 299.00 379.00 459.00 199.00

50.25% 26.76% 21.11% 19.61% 175.88%

Cajas de archivo capturadas al final de un periodo Caja 199.00 549.00

Cajas de archivo capturadas al inicio de un periodo Caja 150.00 199.00

32.67% 175.88% RESULTADO ANUAL ALCANZADO

Cajas de archivo capturadas al inicio de un periodo

RESULTADO OBTENIDO

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Numero total de cajas capturadas por periodo

Cajas de archivo capturadas al final de un periodo

Consolidación y evaluación de la administración gubernamental Simplificación y modernización de la administración pública

D00 Secretaria del Ayuntamiento D00 Secretaria del Ayuntamiento (Jefatura de Archivo)

Elaboración de catalogo documental TIPO DE INDICADOR: De Gestión

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se determinan acciones para procurar una administración pública eficaz, eficiente y transparente, que genere resultados con apego a la legalidad y con apertura a la participación social, contribuyendo al avance y modernización de las funciones sustentivas para ampliar su cobertura y calidad. ademas de configurar un marco regulatorio que

050101 0501010501

((Captura de archivo de concentración por cajas al final del periodo / Captura de archivo de concentración por cajas al inicio del periodo) -1) X100 Refleja el porcentaje de cajas capturadas al final de un periodo con respecto a las cajas depuradas al inicio del periodo.

(3)

Documento Sumable 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Reglamentos y Manuales en materia laboral actualizados Documento 3.00 3.00

Reglamentos y Manuales existentesDocumento 3.00 3.00

100.00% 100.00% DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL ALCANZADA:

RESULTADO ANUAL ALCANZADO

Reglamentos y Manuales en materia laboral actualizados

Reglamentos y Manuales existentes

RESULTADO OBTENIDO

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Reglamentos y Manuales en materia laboral actualizados y aprobados TIPO DE INDICADOR: De Gestión (Reglamentos y Manuales en materia laboral actualizados / Reglamentos y Manuales existentes) X 100

Señala el porcentaje de reglamentos y manuales en materia laboral actualizados. OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Se determinan acciones para procurar una administración pública eficaz, eficiente y transparente, que genere resultados con apego a la legalidad y con apertura a la participación social, contribuyendo al avance y modernización de las funciones sustantivas para ampliar su cobertura y calidad. Además de configurar un marco regulatorio que _{E00 Administración}

E00 Administración

050101 0501010101

Consolidación de la gestión gubernamental de resultados Administración de personal

(4)

platicas sumable 15.00 10.00 10.00 5.00 40.00

platicas constante 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00

37.50% 25.00% 25.00% 12.50% 100.00%

Platicas realizadas platicas 20.00 40.00

Platicas programadas platicas 28.00 40.00

71.43% 100.00%

RESULTADO ANUAL ALCANZADO Platicas realizadas

Platicas programadas

RESULTADO OBTENIDO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL ALCANZADA: Cumplir con el 100 % de las platicas de educación ambiental propuestas DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

(Platicas realizadas/Platicas programadas)X100 Porcentaje de platicas de educación ambiental realizadas

eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: trimestral

Desarrollo Urbano y Servicios Publicos (Jefatura de Medio Ambiente)

Platicas impartidas TIPO DE INDICADOR: Gestión

Protección al Ambiente Promoción de la cultura ecológica municipal

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Considera acciones relacionadas con la protección, conservación y restauración del equilibrio ambiental; en especial el mejoramiento de la calidad del aire, asi como la gestión integral de los residuos sólidos y el fomento de la participación ciudadana y la promoción de la educación ambiental en todos los sectores de la sociedad, orientadas a promover el desarrollo sustentable en el Estado de México._{Desarrollo Urbano y Servicios Publicos}

(5)

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE OPERACIÓN Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 META ANUAL Tomas Sumable 9783.00 9820.00 9857.00 9894.00 9894.00 Viviendas Constante 21529.00 21529.00 21529.00 21529.00 21529.00

45.44% 45.61% 45.78% 45.96% 45.96%

Total de tomas registradas Tomas X X X X X 9746.00 9894.00

Número de viviendas registradas en INEGI Viviendas X X X X X 21529.00 21529.00

X X X X X 45.27% 45.96%

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL ALCANZADA: Instalación de tomas de agua potable domiciliarias

VARIABLE DEL INDICADOR Total de tomas registradas

Número de viviendas registradas en INEGI

RESULTADO OBTENIDO

21,529 Viviendas

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INEGI

Cobertura del servicio de agua potable en viviendas TIPO DE INDICADOR: Estratégico (Total de tomas registradas / Número de viviendas registradas en INEGI) X 100

Mide el número de viviendas a las que la dirección presta el servicio OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Satisfacer necesidades de la población en materia de agua potable dotándoles de la cantidad y calidad suficientes, además de proporcionarles un adecuado servicio de drenaje para evitar riesgos y enfermedades y disminuir los riesgos por inundaciones. Así mismo, procurar la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico de la entidad y _{H00 Servicios Públicos}

125 Servicios Públicos (Agua Potable)

100202 1002020201

Agua y saneamiento Construcción de infraestructura para agua potable

(6)

Apoyo Promedio 81.00 81.00 81.00 81.00 324.00

Apoyo Promedio 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00

25.00% 25.00% 25.00% 26.00%

Numero de escuelas que recibieron atención favorable.Apoyo 312.00 324.00

Numero de escuelas que solicitaron apoyoApoyo 348.00 348.00

93.10% 93.10%

RESULTADO ANUAL ALCANZADO Total de apoyos para escuelas publicas Total de escuelas publicas del municipio

RESULTADO OBTENIDO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL ALCANZADA: Se apoyara al 93.1% del total de escuelas que solicitaron apoyo. 87

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Total de escuelas del municipio

(Personas apoyadas/Total de escuelas del municipio) X 100 Promedio de apoyos proporcionados con respecto al total de acciones programadas

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

141 Educación

Apoyo a las escuelas de educación básica TIPO DE INDICADOR: Gestión Atención a la educación básica y normal Apoyo municipal a la educación básica

OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Incorpora proyectos cuya acciones permiten mejorar la calidad y elevar el nivel de la educación con énfasis en las áreas rurales y urbana de menor desarrollo, para asegurar la igualdad en el acceso y permanencia a una educación básica de calidad, ampliando la cobertura de la educación especialmente en los niveles medio superior y superior, bajo criterios de flexibilidad y permanencia, fortaleciendo la vinculación entre estos niveles educativos con las necesidades sociales y del aparato productivo de la entidad y abatir el

I01 Desarrollo Social

(7)

Delegación Sumatoria 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Delegación Constante 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

27.27% 27.27% 27.27% 27.27% 27.27%

Delegaciones que cuentan con Biblioteca Pública Municipal Delegación 4.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Numero de Delegaciones Delegación 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

18.18% 27.27% 27.27% 27.27% 27.27%

Delegaciones que cuentan con Biblioteca Pública Municipal

Numero de Delegaciones

RESULTADO OBTENIDO

Cobertura FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Anual

22

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Bando Municipal

Delegaciones atendidas con los servicios de Bibliotecas Públicas Municipales TIPO DE INDICADOR: Estratégico (Delegaciones que cuentan con Biblioteca Pública Mpal / Numero de Delegaciones) X 100

Refiere el porcentaje de delegaciones que cuentan con Biblioteca Municipal, con respecto al total de Delegaciones existentes en el municipio OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Fortalecer la pluralidad cultural mexiquense fomentando la cultura y las bellas artes, así como la preservación y difusión del patrimonio histórico, artístico y cultural. I01 Desarrollo Social

I01 Desarrollo Social (Bibliotecas)

080202 0802020101

Cultura y Arte Servicios culturales

(8)

UNIDAD DE MEDIDA TIPO DE OPERACIÓN Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 META ANUAL Solicitud Sumable 1800.00 1850.00 1750.00 1800.00 7200.00 Solicitud Constante 62790.00 62790.00 62790.00 62790.00 62790.00

2.87% 0.00% 2.79% 2.87% 11.47%

No. De personas que requieren información atendidas Solicitud 7000.00 7200.00

No. total de población mayor de 15 años Solicitud 62790.00 62790.00

11.15% 11.47%

No. De personas que requieren información atendidas

No. total de población mayor de 15 años

RESULTADO OBTENIDO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL ALCANZADA: Solicitudes atendidas

62,790 Habitantes mayores de 15 años

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: INEGI

(No. De personas que requieren información atendidas / No. total de población mayor de 15 años) X 100 Refleja el porcentaje de población informada de manera directa, con respecto al total de la población mayor de 15 años.

KOO Contraloria (Unidad de Transparencia)

Indice de población atendida con información TIPO DE INDICADOR: Estratégico Unidad de Transparencia Audiencia Pública y Consulta Popular

Ejercer un gobierno democrático que impulse la participación social y ofrezca servicio de calidad en el marco de legalidad y justicia, para elevar las condiciones de vida de los

mexiquenses. _{KOO Contraloria}

(9)

Campaña Sumable 1.00 0.00 1.00 0.00 2.00

Campaña Constante 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

50.00% 0.00% 50.00% 0.00% 100.00%

Campañas de regularización realizadas Campaña 0.00 2.00

Total de campañas gestionadas Campaña 0.00 2.00

0.00% 100.00% DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL ALCANZADA:

VARIABLE DEL INDICADOR Campañas de regularización realizadas Total de campañas gestionadas

RESULTADO OBTENIDO

Eficacia FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

2 campañas DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN:

Índice de campañas realizadas TIPO DE INDICADOR: Gestión (Campañas de regularización realizadas /Total de campañas gestionadas) X100

Refleja el porcentaje de campañas realizadas con respecto al número de campañas de regularización gestionada. OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Agrupa los proyectos orientados a fomentar una cultura empresarial que asegure la modernización industrial, donde las cadenas productivas concreten el fortalecimiento de la micro y pequeña empresa con absoluto respeto al medio ambiente. N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico

132 Desarrollo comercial y de servicios

090401 0904010103

Modernización industrial Fortalecimiento a la competitividad

(10)

Establecimiento Sumable 0.00 0.00 0.00 35.00 35.00

Establecimiento Constante 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00

0.00% 0.00% 0.00% 77.78% 77.78%

No. de Establecimientos turísticos con distintivo Establecimiento 32.00 35.00

No. de Establecimientos turísticos censados por Desarrollo Turístico Establecimiento 45.00 45.00

71.11% 77.78%

RESULTADO ANUAL ALCANZADO No. de Establecimientos turísticos con distintivo

No. de Establecimientos turísticos censados por Desarrollo Turístico

RESULTADO OBTENIDO

DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL ALCANZADA: Establecimientos turísticos con distintivo "M", "H" o punto limpio. 45 Establecimientos Turísticos

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: Censo levantado en el año 2012 por la Dirección de Turismo del H. Ayuntamiento de Tepotzotlán

(No. de Establecimientos turísticos con distintivo / No. de Establecimientos turísticos censados por Desarrollo Turístico) X100 Expresa el porcentaje de los establecimientos turísticos con distintivo, con respecto a los establecimientos turísticos censados.

Impacto FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral

149 Fomento Turístico

Índice de establecimientos turísticos con distintivo "M", "H" o punto limpio. TIPO DE INDICADOR: Estratégico Fomento Turístico Promoción e Infraestructura Turística

Integra los proyectos para impulsar la inversión social y privada que incremente la calidad de los servicios turísticos, desarrollando nuevos destinos altamente competitivos que generen ingresos y empleo para la población, a través de acciones tendientes a mejorar, diversificar y consolidar la oferta de infraestructura turística con una regulación _{N00 Dirección General de Desarrollo y Fomento Económico}