PRESUPUESTO DE GASTOS DE (Clasificación Programas) Clasificación. Créditos Iniciales DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES. Ayuntamiento de Reinosa

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(1)

310 011

INTERESES DE DEUDA

24.900,00

91100 011

REINTEGRO LIQUIDACION 2008

11.972,88

91101 011

REINTEGRO LIQUIDACION 2009

8.433,24

91103 011

REINTEGRO LIQUIDACION 2013

913

011

DEUDA PUBLICA.AMORTIZACION DE PRESTAMOS

DEL INTERI

91300

011

PRESTAMO CAJA CANTABRIA 514512-8

70.750,00

91301

011

PRESTAMO LA CAIXA 309.774949-61

49.955,00

91302

011

CREDITO CAIXA 2014

12.500,00

91303

011

LIBERBANK PLAN DE INVERSIONES

011

DEUDA PÚBLICA.

178.511,12

011

DEUDA PÚBLICA.

178.511,12

01

DEUDA PÚBLICA.

178.511,12

DEUDA PÚBLICA.

0

178.511,12

178.511,12

178.511,12

178.511,12

178.511,12

(2)

120

132

SEGURIDAD.POLICIA. RETRIBUCIONES BASICAS

215.649,74

121 132

SEGURIDAD.POLICIA. RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS.

341.191,92

150 132

SEGURIDAD.POLICIA.PRODUCTIVIDAD

44.339,00

151

132

SEGURIDAD. POLICIA. GRATIFICACIONES

52.247,49

152

132

INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO

214

132

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

5.000,00

22001

132

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES

550,00

22002

132

MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE

4.000,00

22103

132

POLICIA. SUMINISTROS. GASOLEO.

4.500,00

22104

132

VESTUARIO

6.000,00

22199

132

SEGURIDAD.POLICIA.SUMINISTROS.GRUA

22200

132

SEGURIDAD. POLICIA. COMUNICACIONES

1.500,00

22201 132

Postales.

223 132

TRANSPORTES

200,00

224 132

SEGURIDAD.POLICIA.PRIMAS DE SEGUROS

2.500,00

22701 132

SERVICIO DE GRUA

10.000,00

22708

132

SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA

ENTIDAD

66.000,00

23020

132

SEGURIDAD. POLICIA. DIETAS

10,00

23120

132

SEGURIDAD.POLICIA.LOCOMOCION

400,00

233

132

INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO

2.782,44

61900

132

SEÑALIZACION VIAL

623

132

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.

132

SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.

756.870,59

214

135

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

1.500,00

22100

135

PROTECCION CIVIL. SUMINISTROS. LUZ.

3.000,00

22200

135

PROTECCION CIVIL. COMUNICACIONES

900,00

224

135

PROTECCION CIVIL..PRIMAS DE SEGUROS

950,00

22699

135

PROTECCION CIVIL. GASTOS DIVERSOS.

2.000,00

489

135

PROTECCION CIVIL. OTRAS TRANSFERENCIAS.

5.000,00

135

PROTECCIÓN CIVIL

13.350,00

13

SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA.

770.220,59

948.731,71

948.731,71

948.731,71

(3)

120

150

URBANISMO Y ARQUITECTURA RETRIBUCIONES

BASICAS

46.488,76

121

150

URBANISMO Y ARQUITECTURA RETRIBUCIONES

COMPLEMENTA

59.690,68

150

150

URBANISMO Y ARQUITECTURA. PRODUCTIVIDAD

5.420,00

151 150

URBANISMO Y ARQUITECTURA.GRATIFICACIONES

3.798,84

203 150

ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA,

INSTLACIONES Y UTILLAJE

7.000,00

210 150

URBANISMO Y ARQUITECTURA

INFRAESTRUCTURA Y BIENES

70.000,00

212

150

URBANISMO Y ARQUITECTURA EDIFICIOS Y OTRAS

CONSTRU

10.000,00

22000

150

URBANISMO Y ARQUITECTURA MATERIAL DE

OFICINA.

22104

150

VESTUARIO

2.500,00

22199

150

URBANISMO Y ARQUITECTUA SUMINISTROS

22200

150

TELEFONO

2.000,00

223

150

URBANISMO Y ARQUITECTURA TRANSPORTES

224

150

PRIMAS DE SEGUROS

13.500,00

22706

150

PROYECTOS

15.624,56

23020

150

URBANISMO Y ARQUITECTURA DIETAS.

10,00

23120

150

URBANISMO Y ARQUITECTURA LOCOMOCION.

100,00

233

150

URBANISMO. OTRAS INDEMNIZACIONES

609

150

URBANIZACION UP-6 "LAS FUENTES"

60900

150

URBANIZACION SOBERON

60902

150

INVERSIONES DE COMPETENCIA MUNICIPAL

640

150

PLAN GENERAL DE ORDENACION URBANA

150

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIVIENDA Y

URBANISMO.

236.132,84

60900

151

URBANIZACION SOBERON

151

URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,

EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

151

URBANISMO: PLANEAMIENTO, GESTIÓN,

EJECUCIÓN Y DISCIPLINA URB

740

1521

VIVIENDA A SOCIEDADES DE LA ENTIDAD LOCAL

619

1522

CASA DE LOS MAESTROS

1.184.864,55

1.184.864,55

948.731,71

(4)

622

1522

Edificios y otras construcciones.

62500 1522

TÓTEMES INFORMATIVOS

14.000,00

1522

CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA

EDIFICACIÓN

14.000,00

152

VIVIENDA.

14.000,00

619

153

Otras inversiones de reposición en infraestructura

120

1532

VIAS PUBLICAS.RETRIBUCIONES BASICAS

122.019,41

121

1532

VIAS PUBLICAS.RETRIB.COMPLEMENTARIAS

139.210,17

131

1532

VIAS PUBLICAS. LABORAL TEMPORAL

150

1532

VIAS PUBLICAS. PRODUCTIVIDAD.

7.600,00

151

1532

VIAS PUBLICAS. GRATIFICACIONES

11.295,18

152

1532

INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO

210

1532

INFRAESTRUC Y BS NATURALES

25.000,00

213

1532

MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.000,00

214 1532

ELEMETOS DE TRANSPORTES

11.000,00

22100 1532

URBANISMO. LUZ.

18.000,00

22103 1532

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

8.000,00

22199

1532

VIAS PÚBLICAS.OTROS SUMINISTROS.

35.000,00

22200

1532

VIAS PUBLICAS.SERV. COMUNICACIONES

4.000,00

23020

1532

VIAS PUBLICAS.DIETAS.

10,00

23120

1532

VIAS PUIBLICAS.LOCOMOCION.

200,00

233

1532

VIAS PUBLICAS. INDEMNIZACION POR RAZON DEL

SERVICIO

4.909,08

60001

1532

COOFINANCIACION CON ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

60901

1532

ACERAS

40.000,00

60902

1532

SUBVENCION INVERSIONES DE COMPETENCIA

MUNICIPAL

61900

1532

ASFALTADO

625

1532

MOBILIARIO URBANO. BANCOS

634

1532

ELEMENTOS DE TRANSPORTE

635

1532

TAPAS REGISTRO

639

1532

REHABILITACION ESCENA URBANA

125.000,00

153

VIAS PÚBLICAS

566.243,84

15

VIVIENDA Y URBANISMO.

816.376,68

1.765.108,39

1.765.108,39

1.765.108,39

(5)

22101

161

AGUA.

22199

161

ANUALIDAD AGUA GOBIERNO CANTABRIA

59.801,62

22799

161

SANEAM. ABASTEC. Y DISTRIB.AGUA.TRAB. OTRA

EMPRESA

61900

161

ACOMETIDA AGUA BARRIO SORRIBDERO

63100

161

SANEAMINETO AVENIDA DE CANTABRIA

63101

161

INVERSIONES EN SANEAMIENTO.

161

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

59.801,62

161

ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA

59.801,62

22799 1621

RECOG.ELIM.TRATAM.BASURA.TRABAJOS OTRAS

EMPRESAS

260.000,00

1621

RECOGIDA DE RESIDUOS.

260.000,00

22799

1623

ANUALIDAD MARE TRATAMIENTO RESIDUOS

5.095,17

1623

TRATAMIENTO DE RESIDUOS

5.095,17

162

RECOGIDA, GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE

RESIDUOS.

265.095,17

22700 163

LIMPIEZA VIARIA

749.000,00

163

LIMPIEZA VIARIA.

749.000,00

163

LIMPIEZA VIARIA.

749.000,00

120

164

CEMENTERIOS RETRIBUCIONES BASICAS

10.499,27

121

164

CEMENTERIOS RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS.

12.871,73

151

164

CEMENTERIO. SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

22100

164

CEMENTERIO. LUZ.

720,00

22102

164

CEMENTERIO. GAS.

5.800,00

22199

164

CEMENTERIOS. OTROS SUMINISTROS

15.000,00

22200

164

CEMENTERIO. COMUNICACIONES.

800,00

22501

164

TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS

200,00

22700

164

CEMENTERIO. TRABAJOS OTRAS EMPRESAS.

22709

164

CEMENTERIO. LAPIDAS.

12.000,00

22799

164

OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

EMPRESAS

18.000,00

622

164

CEMENTERIO. CNSTRUCCION DE NICHOS

625

164

TÚMULOS FUNERARIOS

19.000,00

164

CEMENTERIO Y SERVICIOS FUNERARIOS.

94.891,00

2.933.896,18

2.933.896,18

1.765.108,39

(6)

120

165

ELECTRICISTA. RETRIBUCIONES BASICAS

10.627,10

121

165

ELECTRICISTA. RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS.

13.238,49

130

165

INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL. PERSONAL

LABORAL FIJO

37.335,10

151

165

Gratificaciones.

826,36

204

165

ALUMBRADO PUBLICO. ALQUILERES.

22100

165

URBANISMO. ALUMBRADO PUBLICO.

200.000,00

165

ALUMBRADO PÚBLICO.

262.027,05

165

ALUMBRADO PÚBLICO.

262.027,05

16

BIENESTAR COMUNITARIO .

1.430.814,84

210

171

INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES

18.000,00

213

171

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

UTILLAJE

2.500,00

22001

171

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES

800,00

22103 171

COMBUSTIBLES Y CARBURANTES

1.200,00

22104 171

VESTUARIO

1.000,00

223 171

TRANSPORTES

100,00

22606

171

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

2.000,00

22699

171

MEJORA MEDIO NATURAL. GASTOS DIVERSOS.

22700

171

LIMPIEZA Y ASEO

1.000,00

22706

171

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

16.000,00

623

171

MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y

UTILLAJE

1.500,00

751

171

RECUPERACION VISTA ALEGRE

171

PARQUES Y JARDINES.

44.100,00

17

MEDIO AMBIENTE.

44.100,00

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.

1

3.061.512,11

3.240.023,23

3.240.023,23

3.240.023,23

(7)

16000

211

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES CUOTAS

SOCIALES.

780.000,00

16001

211

SEGUROS SOCIALES PLAN EMPLEO ESCENA

URBANA

211

PENSIONES.

780.000,00

211

PENSIONES.

780.000,00

21

PENSIONES.

780.000,00

130

231

SERVICIOS SOCIALES .PERSONAL LABORAL FIJO

98.077,31

131

231

SERVICIOS SOCIALES Y GUARIZA. LABORAL

TEMPORAL

56.411,08

212

231

EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES

5.000,00

220

231

MATERIAL OFICINA

150,00

22000

231

ACCION SOCIAL MATERIAL DE OFICINA

22100

231

ACCION SOCIAL. LUZ.

5.000,00

22102

231

ACCION SOCIAL. GAS.

5.000,00

22199

231

ACCION SOCIAL. SUMINISTROS

4.000,00

22200

231

ACCION SOCIAL COMUNICACIONES

4.000,00

22699

231

ACCION SOCIAL. GASTOS DIVERSOS.

15.000,00

22799

231

ACCION SOCIAL TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRES

23020

231

ACCION SOCIAL DIETAS.

100,00

23120

231

ACCION SOCIAL LOCOMOCION

175,00

480

231

SUBV. ASOCIACIONES BENEFICAS Y

ASISTENCIALES

25.000,00

481

231

FONDO EMERGENCIA SOCIAL

10.000,00

482

231

ACASAN

489

231

ACCION SOCIAL . OTRAS TRANSFERENCIAS.

490 231

SUBVENCION O.N.G.S.

24.000,00

622 231

GUARDERIA INFANTIL

61.000,00

625 231

MOBILIARIO

6.000,00

632

231

REPARACION CUBIERTA PISOS CALLE

OJANDUREN.

231

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

318.913,39

23

SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL.

318.913,39

4.338.936,62

4.338.936,62

4.338.936,62

(8)

131

24110

PERSONAL TEMPORAL OBRAS Y SS INTERES

GRAL

131

24111

PIE CON INTERMEDIACION LABORAL

22699

24111

PUNTO INTEGRADO EMPLEO. GASTOS DIVERSOS

15.000,00

131

24112

AGENCIA DESARROLLO LOCAL. RETRIBUCIONES

13.600,00

16000

24112

PROMOCION EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL

(A.D.L.)

22699

24112

PROMOCION DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.

(A.D.L.)

131

24113

TECNOREINOSA:LUZ Y SONIDO.

16000

24113

TECNOREINOSA SEGUROS SOCIALES

22699

24113

TECNOREINOSA:LUZ Y SONIDO.

131

24114

PERSONAL. OBRAS Y SS INTERES GRAL.

131

24115

PERSONAL TEMPORAL APOYO URBANISMO

70.000,00

131

24116

PROGRAMA ACTE

131

24117

TALLER DE EMPLEO. SALARIOS.

2.832,63

16000

24117

TALLER DE EMPLEO. SEGURIDAD SOCIAL.

22699

24117

TALLER DE EMPLEO. GASTOS DIVERSOS.

70.000,00

2411

171.432,63

131

24121

SALARIOS.REINOSA MAS CERCA DE EUROPA

132

24121

PERSONAL LABORAL EVENTUAL.PLAN EMPLEO

ESCENA URBAN

22699

24121

REINOSA MAS CERCA DE EUROPA.GASTOS

DIVERSOS

2412

241

FOMENTO DEL EMPLEO.

171.432,63

24

FOMENTO DEL EMPLEO.

171.432,63

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN

SOCIAL.

2

1.270.346,02

4.510.369,25

4.510.369,25

4.510.369,25

4.510.369,25

(9)

22700

311

SANIDAD. UNIDADES HIGIENICAS

3.000,00

22799

311

SANIDAD. TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS.

19.000,00

480

311

SANIDAD. SUBVENCIONES

2.300,00

311

PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

24.300,00

22799

312

AYUDA DOMICILIO, CATERING Y TELEASISTENCIA

376.700,10

312

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y

CENTROS DE SALUD.

376.700,10

312

HOSPITALES, SERVICIOS ASISTENCIALES Y

CENTROS DE SALUD.

376.700,10

31

SANIDAD.

401.000,10

130

320

AULA DOS AÑOS

44.451,16

131

320

AULAS DE DOS AÑOS. RETRIBUCIONES

3.483,27

22100 320

EDUCACION. LUZ

43.000,00

22102 320

EDUCACION. GAS.

50.000,00

22199 320

ENSEÑANZA.OTROS SUMINISTROS

10.000,00

22799

320

ENSEÑANZA.TRABAJOS REALIZADOS OTRAS

EMPRESAS.

8.000,00

45000

320

APORTACION COMEDOR Y TRANSPORTE

ESCOLAR

483

320

BECAS ESTUDIOS SUPERIORES Y

UNIVERSITARIOS

5.000,00

489

320

SUBVENCION AMPAS

6.400,00

62201

320

ADECUACION COLEGIO JOSE CALDERON

10.000,00

320

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

180.334,43

320

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN.

180.334,43

22199

323

PROMOCION EDUCATIVA. SUMINISTROS

2.600,00

489

323

SUBVENCIONES ASOCIACIONES EDUCATIVAS

3.200,00

323

FUNCIONAMIENTO DE CENTROS DE ENSEÑANZA

PREESCOLAR Y PRIMARIA

5.800,00

22699

327

GASTOS IGUALDAD

9.000,00

327

FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

9.000,00

327

FOMENTO DE LA CONVIVENCIA CIUDADANA

9.000,00

32

EDUCACIÓN.

195.134,43

130

330

CULTURA. PERSONAL LABORAL FIJO

39.964,33

208

330

CULTURA ALQUILER PELICULAS

40.000,00

5.186.468,11

5.106.503,78

5.106.503,78

(10)

212

330

EDIFICIOS CULTURALES

2.800,00

213

330

MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE

5.000,00

22001

330

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES

10.000,00

22100 330

CULTURA.LUZ.

30.000,00

22102 330

CULTURA. GAS.

30.000,00

22199

330

CULTURA OTROS SUMINISTROS

7.000,00

22200 330

CULTURA COMUNICACIONES.

5.000,00

223 330

CULTURA TRANSPORTES.

22602 330

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

6.000,00

22606

330

REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS

2.500,00

22609

330

ACTIVIDADES CULTURALES

48.000,00

22699

330

CULTURA GASTOS DIVERSOS

22799

330

CULTURA TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS

EMPRESAS.

15.200,00

480

330

CULTURA. ATENCIONES BENEFICAS Y

ASISTENCIALES

481

330

CULTURA. PREMIOS,BECAS Y PENSIONES DE

ESTUDIO E IN

21.900,00

483

330

SUBVENCION BANDA MUSICA

9.000,00

489

330

SUBV. ASOCIACIONES CULTURALES

25.000,00

622

330

URBANIZACION CENTRO SOCIO-CULTURAL

623

330

ASCENSOR CASONA

625

330

MOBILIARIO URBANO URBANIZACION CENTRO

SOCIO-CULTURAL

632

330

REHABILITACION CASUCA ASUNCION

330

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE CULTURA.

297.364,33

130

3321

BIBLIOTECA. PERSONAL LABORAL FIJO

53.039,46

332

BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS.

53.039,46

740

334

APORTACION MUNICIPAL A EMUPROSA

100.000,00

334

PROMOCIÓN CULTURAL.

100.000,00

22699

337

CENTRO INFORMACION JUVENIL. GASTOS

DIVERSOS

15.000,00

337

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO

LIBRE

15.000,00

5.571.907,57

5.571.907,57

5.556.907,57

5.106.503,78

(11)

337

INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO

LIBRE

15.000,00

22699

338

FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES.

215.000,00

481

338

FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. PREMIOS

48.000,00

489

338

FESTEJOS Y FIESTAS POPULARES. OTRAS

TRANSFERENCIAS

3.000,00

625 338

FESTEJOS. MOBILIARIO

62500 338

MOBILIRIO FESTEJOS

635 338

MOBILIARIO. FESTEJOS

338

FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS.

266.000,00

33

CULTURA.

731.403,79

130

342

DEPORTES PERSONAL LABORAL FIJO

210.464,97

131

342

DEPORTES PERSONAL LABORAL TEMPORAL

34.066,72

212

342

EDIFICIOS DEPORTIVOS

15.000,00

213

342

MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE

4.000,00

22001

342

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES

350,00

22100 342

DEPORTES. LUZ.

50.000,00

22102 342

DEPORTES. GAS.

100.000,00

22104 342

VESTUARIO

4.000,00

22199 342

OTROS SUMINISTROS

30.000,00

22200 342

COMUNICACIONES

4.000,00

22602 342

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

2.000,00

22609

342

ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

50.000,00

22699

342

GASTOS DIVERSOS

20.000,00

481

342

PREMIOS DEPORTIVOS

6.300,00

484

342

SUBVENCION DEPORTISTAS REINOSANOS

5.000,00

489

342

SUBVENCION ASOCIACIONES DEPORTIVAS

32.000,00

622 342

INSTALACIONES DEPORTIVAS

150.000,00

62200 342

GIMNASIO MUNICIPAL

62301 342

MAQUINARIA. PROYECTORES

342

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

717.181,69

342

INSTALACIONES DEPORTIVAS.

717.181,69

34

DEPORTE.

717.181,69

6.555.089,26

6.555.089,26

6.555.089,26

6.555.089,26

(12)

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE

CARÁCTER PREFERENTE.

3

2.044.720,01

6.555.089,26

6.555.089,26

6.555.089,26

6.555.089,26

(13)

622

419

MATADERO NUEVO. INVERSIONES NUEVAS

419

OTRAS ACTUACIONES EN AGRICULTURA,

GANADERÍA Y PESCA.

41

AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA.

130

422

INGENIERO INDUSTRIAL. LABORAL FIJO.

422

INDUSTRIA.

42

INDUSTRIA Y ENERGÍA.

22699

4311

COMERCIO. GASTOS DIVERSOS.

5.000,00

481

4311

PREMIO ESCAPARATE

3.000,00

431

COMERCIO.

8.000,00

130

432

TURISMO. PERSONAL LABORAL FIJO

29.405,12

131

432

TURISMO. LABORAL TEMPORAL.

2.270,94

22200

432

TURISMO. COMUNICACIONES.

1.500,00

22699

432

TURISMO. GASTOS DIVERSOS.

450,00

432

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

33.626,06

432

INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA.

33.626,06

43

COMERCIO, TURISMO Y PEQUEÑAS Y MEDIANAS

EMPRESAS.

41.626,06

22701

462

PREVENCION RIEGOS LABORALES

20.000,00

462

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS

CON LOS SERV. PÚBLIC.

20.000,00

462

INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS RELACIONADOS CON

LOS SERV. PÚBLIC.

20.000,00

46

INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN.

20.000,00

626 491

HARDWARE

10.000,00

641 491

SOFTWARE Y SERVICIOS

30.000,00

491

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.

40.000,00

22799

493

COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACION

CIUDADANA.OMIC

493

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

493

PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

49

OTRAS ACTUACIONES DE CARÁCTER

ECONÓMICO.

40.000,00

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO.

4

101.626,06

6.656.715,32

6.656.715,32

6.656.715,32

6.656.715,32

(14)

10000

912

ALCALDE. RETRIBUCIONES

45.088,29

10001

912

ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES

70.000,00

10002

912

RETRIBUCIONES CONCEJALES LIBERADOS

10100

912

ORG.GOB.PERS.CONFIANZA RETRIB.BASICAS Y

OTRAS REMU

62.376,71

11000

912

PERSONAL DE CONFIANZA. RETRIBUCIONES

62.036,12

22001

912

PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS

PUBLICACIONES

5.000,00

22199 912

OTROS SUMINISTROS.

8.000,00

22200 912

COMUNICACIONES

4.000,00

22601 912

ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y

REPRESENTATIVAS

20.000,00

22602 912

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

15.000,00

22699

912

ORGANOS DE GOBIERNO. GASTOS DIVERSOS.

23000

912

ORGANOS DE GOBIERNO. DIETAS

3.000,00

23100

912

ORGANOS DE GOBIERNO. LOCOMOCION

2.500,00

233

912

ASIGNACIONES GRUPOS POLITICOS

25.028,00

479

912

SUBV. RADIO TRES MARES

15.400,00

482

912

ORGANOS DE GOBIERNO.ASIGNACION A GRUPOS

POLITICOS

489

912

SUBVENCIONES ALCALDIA

16.000,00

625

912

ORGANOS DE GOBIERNO. MOBILIARIO

912

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

353.429,12

91

ÓRGANOS DE GOBIERNO.

353.429,12

120 920

ADMINISTRACION GENERAL.RETRIBUCIONES

BASICAS

112.698,45

121 920

ADMINISTRACION GENERAL.RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARI

146.466,97

130

920

ADMINISTRACION GENERAL. PERSONAL LABORAL

FIJO

29.419,90

150

920

ADMINISTRACION GENERAL. PRODUCTIVIDAD.

151

920

ADMINISTRACION GENERAL.GRATIFICACIONES

150,21

152

920

INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO

16204

920

GASTOS ECONOMICO-SOCIALES

7.500,00

16205

920

ADM.GRAL.GTOS.SOCIALES FUNCIONA. Y PERS.NO

LABORAL

7.306.379,97

7.010.144,44

7.010.144,44

7.010.144,44

(15)

16209

920

ADMON. GRAL. GASTOS SOCIALES PERSONAL.

5.000,00

213

920

MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE

15.000,00

216

920

EQUIPAMIENTO PROCESOS DE INFORMACION

8.000,00

22000

920

MATERIAL DE OFICINA.

12.000,00

22001

920

ADMON. GRAL. PRENSA

100,00

22100

920

ADMON. GRAL. SUMINISTROS. LUZ

17.000,00

22102

920

ADMON. GRAL. SUMINISTROS. GAS.

15.000,00

22104

920

VESTUARIO

2.000,00

22199

920

OTROS SUMINISTROS

8.000,00

22200

920

ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACIONES

40.000,00

22201

920

ADMON. GRAL. SELLOS

8.000,00

223

920

ADMINISTRACION GENERAL TRANSPORTES.

200,00

224

920

ADMINISTRACION GRAL. PRIMAS DE SEGUROS.

INDEMNIZAC

29.000,00

22502

920

ADMON.GRAL.TRIBUTOS (I.A.E.- I.B.I. SEPES)

8.500,00

22604

920

JURIDICOS, CONTENCIOSOS

20.000,00

22699

920

ADMINISTRACION GENERAL. GASTOS DIVERSOS.

4.000,00

22700

920

ADMON. GRAL. TRABAJOS EMPRESAS.LIMPIEZA.

192.000,00

22706

920

ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS

2.000,00

22799

920

ADMON.GRAL. TRABAJOS REALIZADOS POR

OTRAS EMPRESAS

45.000,00

23020

920

ADMINISTRACION GENERAL DIETAS

100,00

23120

920

ADMINISTRACION GENERAL LOCOMOCION

500,00

233

920

ADMINISTRACION GENERAL OTRAS

INDEMNIZACIONES.

1.242,38

352 920

INTERESES DE DEMORA

3.500,00

420 920

TRANSFERENCIA

ADMON.GRAL.ESTADO.LIQUIDACION 2008

63100

920

RENOVACION ACERA EN CALLE LOS

FORMIDABLES Nº 8, 10 Y 12

632

920

Edificios y otras construcciones.

63200

920

REPARACION TEJADO AYUNTAMIENTO

830

920

ADMON.GRAL. PRESTAMOS A CORTO PLAZO (

ANTICIPOS )

24.040,00

920

ADMINISTRACIÓN GENERAL .

756.417,91

500 929

FONDO DE CONTINGENCIA

20.000,00

7.786.562,35

7.766.562,35

7.010.144,44

(16)

929

IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS.

20.000,00

92

SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL.

776.417,91

120

931

ADMINISTRACION FINANCIERA. RETRIBUCIONES

BASICAS

158.155,63

121

931

ADMON. FINANCIERA RETRIBUCIONES

COMPLEMENTARIAS

201.659,67

130

931

ADMINISTRACION FINANCIERA. PERSONAL LABO

RAL FIJO.

83.954,64

150

931

ADMON. FINANCIERA. PRODUCTIVIDAD.

500,00

151

931

ADMON. FINANCIERA. SERVICIOS

EXTRAORDINARIOS

305,83

152

931

INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO

22201

931

ADMON. FINANCIERA.GASTOS DIVERSOS.

3.000,00

22708

931

SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA

ENTIDAD

9.000,00

23020

931

DIETAS

200,00

23120

931

ADMON. FINANCIERA. GASTOS LOCOMOCION

500,00

233

931

INDEMNIZACION POR RAZON DEL SERVICIO

6.161,88

931

POLÍTICA ECONÓMICA Y FISCAL.

463.437,65

93

ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

463.437,65

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

9

1.593.284,68

8.250.000,00

8.250.000,00

8.250.000,00

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