Presupuesto de la Administración Nacional
AÑO
Introducción
Notas Metodológicas
El presente informe tiene por objeto resumir la situación presupuestaria del tercer trimestre del
ejercicio 2015. En ese marco, se definieron 4 grandes secciones de información: a) Apartado de
Recursos y Gastos, b) Apartado de Recursos, c) Apartado de Gastos, d) Apartado de datos
físicos-financieros de algunas funciones del gasto.
La información contenida en los citados apartados se detalla a continuación:
a) Apartado Recursos y Gastos: recursos y gastos, con esquema gráfico y porcentaje de
ejecución.
b) Apartado Recursos: recursos tributarios, recursos corrientes y de capital.
c) Apartado Gastos: gastos corrientes y de capital, por Finalidad, por Jurisdicción/Entidad,
por Fuente de Financiamiento, por Objeto del Gasto, gastos en Transferencias.
d) Apartado de datos físico-financieros: con la ejecución del Presupuesto de diversas
funciones y la presentación de la producción física más relevante.
El reporte está orientado a mostrar de forma esquemática y sencilla los principales lineamientos
de los gastos y recursos públicos, con la respectiva comparación con el ejercicio anterior y con el
producto bruto interno (PBI).
Asimismo, los cuadros muestran los datos de acuerdo a un criterio de relevancia presupuestaria,
es decir, ordenados en función de su magnitud financiera. Este esquema permite la rápida
interpretación de la información, simplificando la comprensión del Presupuesto Nacional y su
ejecución.
Desde el punto de vista del análisis del gasto por función, se presenta la información
físico-financiera (metas y gasto) inherente a Seguridad Social, Energía, Combustible y Minería, Educación
y Cultura, Transporte, Salud, Promoción y Asistencia Social, Vivienda y Urbanismo, Ciencia y
Técnica, Agua Potable y Alcantarillado, Agricultura, y Trabajo.
Por último, se ha definido un glosario a los fines de la comprensión de las variables
presupuestarias contenidas en el presente informe, conteniendo las definiciones básicas de las
mismas de acuerdo a un orden alfabético. Dicho glosario, diseñado en un lenguaje de fácil
comprensión y orientado a los no especialistas en la temática presupuestaria y de las finanzas
públicas, se expone a continuación.
Glosario
A
Administración Nacional
Abarca a las instituciones de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, al Ministerio Público,
a los organismos descentralizados y a las instituciones de seguridad social.
E
Ejecución Presupuestaria
La ejecución presupuestaria de Recursos y de Gastos se produce desde el inicio del ejercicio
presupuestario hasta el cierre de dicho ejercicio.
Se ejecuta presupuestariamente un Recurso cuando se percibe la recaudación efectiva, es decir,
en el momento en que los fondos ingresan o se ponen a disposición del Tesoro Nacional u
Organismo facultado para recibirlo.
Se ejecuta presupuestariamente un Gasto en el momento en el cual queda afectado
definitivamente al devengarse un gasto que fue aprobado en el Presupuesto. Existen 3 etapas del
Gasto Presupuestario (compromiso, devengado y pagado), vinculadas con el perfeccionamiento de
la obligación a la que da lugar la transacción de gasto. La etapa del devengado es la que se registra
como momento central de la ejecución.
G
Gasto Público
Los gastos públicos constituyen las transacciones financieras que realizan las instituciones públicas
para adquirir bienes y servicios que requiere la producción pública o para transferir los recursos
recaudados a diferentes destinatarios.
La clasificación de los gastos consiste en las diversas formas de ordenar, resumir y presentar los
gastos programados en el presupuesto. Los gastos organizados de esta manera sirven para
proporcionar información acerca del comportamiento de la economía pública en el sistema
económico.
Clasificación Económica
Gastos Corrientes: la desagregación de los gastos corrientes permite conocer cuánto cuestan los
diferentes elementos / insumos / factores que intervienen en la producción de los bienes y
social), los intereses de la deuda pública (rentas de la propiedad) y los subsidios (transferencias).
Ejemplo: Gastos de Consumo (bienes y servicios y pago de salarios).
Gastos de Capital: los gastos de capital muestran la inversión que realiza el sector público y su
contribución al incremento de la capacidad instalada de producción. Ejemplos: construcciones de
rutas y/o transferencias de capital al sector privado.
Clasificación por Finalidad
Presenta el gasto público según la naturaleza de los servicios que las instituciones públicas brindan
a la comunidad. Por otra parte, permiten determinar los objetivos generales y los medios a través
de los cuales se estiman alcanzar estos. Son un instrumento fundamental para la toma de
decisiones de políticas públicas. Las diferentes categorías de la clasificación por finalidad son:
Servicios Sociales: comprende las acciones inherentes a la prestación de servicios de salud,
promoción y asistencia social, seguridad social, educación, cultura, ciencia y técnica, trabajo,
vivienda, agua potable, alcantarillado y otros servicios urbanos.
Administración Gubernamental: comprende las acciones propias al Estado destinadas al
cumplimiento de funciones tales como la legislativa, justicia, relaciones interiores y exteriores,
administración fiscal, control de la gestión pública e información estadística básica.
Servicios de Defensa y Seguridad: comprende las acciones inherentes a la defensa nacional, al
mantenimiento del orden público interno y en las fronteras, costas y espacio aéreo y acciones
relacionadas con el sistema penal.
Servicios Económicos: comprende las acciones de apoyo a la producción de bienes y servicios
significativos para el desarrollo económico. Incluye energía, combustibles, minería,
comunicaciones, transporte, ecología y medio ambiente, agricultura, industria, comercio y
turismo. Esta clasificación comprende acciones de fomento, regulación y control del sector privado
y público.
Gasto por Fuente de Financiamiento
Presenta los gastos públicos según el tipo/ origen de recursos empleados para su financiamiento,
es decir, identifica el gasto según la naturaleza de los ingresos orientados hacia la atención de las
necesidades públicas.
La importancia de esta clasificación radica en la vinculación entre recursos y gastos. Así un gasto
puede ser financiado por una cierta fuente de financiamiento (por ejemplo: Tesoro Nacional) o
bien, por una combinación de fuentes (por ejemplo: Tesoro y Crédito Externo).
Es conveniente que recursos permanentes financien gastos permanentes (por ejemplo: Recursos
Propios), recursos transitorios financien gastos transitorios (por ejemplo: Crédito Externo),
recursos por única vez financien gastos por única vez (por ejemplo: Transferencias Internas o
Externas).
Ejemplos: Fuente de Financiamiento Internas (Tesoro Nacional, Recursos con Afectación
Específica, Crédito Interno), Fuentes de Financiamiento Externas (Crédito Externo, Transferencias
Externas).
Objeto del Gasto
La clasificación por objeto del gasto se conceptúa como una ordenación sistemática y homogénea
de los bienes y servicios, las transferencias y variaciones de activos y pasivos que el sector público
aplica en el desarrollo de sus actividades. Ejemplo: gastos en personal.
J
Jurisdicciones y Entidades
Jurisdicciones: organizaciones públicas sin personalidad jurídica ni patrimonio propio, que integran
la Administración Central y representan los Poderes (Legislativo, Judicial y Ejecutivo) establecidos
por la Constitución Nacional. Ejemplo: la Jurisdicción 20 - Presidencia de la Nación.
Entidades: tal como está definido en la Ley N° 24.156, las entidades son "todas las organizaciones
públicas con personalidad jurídica y patrimonio propio". Ejemplo: la Entidad 613 – Ente Nacional
de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA).
P
Presupuesto Vigente
Es el nivel de gasto autorizado a una determinada fecha, que incorpora las modificaciones
presupuestarias que modifican el Crédito Inicial.
Programa
Categoría de programación, que es unidad formal de asignación de recursos y de gestión, que
tiene el propósito de satisfacer demandas de la comunidad en el contexto de una política
presupuestaria específica. Ejemplo: el Programa 22 - Construcciones de la Dirección Nacional de
Vialidad.
Programado Anual
Proyección de la producción física que pretende alcanzar el organismo a lo largo del año.
PBI - Producto Bruto Interno
Valor monetario de la producción de bienes y servicios finales de un país durante un período
determinado de tiempo (por lo general un año), dentro de su territorio. Las variables se
conforman de su valor bruto, sin deducir la depreciación de los activos.
R
Recursos Públicos
niveles de gobierno y al Sector Privado. Ejemplo: recursos corrientes, recursos de capital, recursos
tributarios.
Recursos Corrientes: incluyen las entradas de dinero que no suponen contraprestación efectiva
como los impuestos y las transferencias recibidas, los recursos que suponen algún tipo de
contraprestación, por venta de bienes, prestación de servicios, por cobro de tasas, aportes y
contribuciones a la seguridad social y las rentas que provienen de la propiedad.
Recursos de Capital: se originan en la venta de activos, las transferencias recibidas destinadas a
financiar gastos de capital, la venta de participaciones accionarias en empresas y la recuperación
de préstamos.
Recursos Tributarios: corresponde a los ingresos originados en la potestad que tiene el Estado de
establecer gravámenes, tales como los impuestos sobre la renta, sobre el patrimonio, sobre la
producción, venta, compra o utilización de bienes y servicios.
T
Transferencias de la Administración Pública Nacional
Erogaciones que implican salidas de fondos que no suponen una contraprestación de bienes o
servicios y cuyos importes son no reintegrables por los beneficiarios y de carácter gratuito.
Corresponden exclusivamente a entregas de dinero y no a transferencias en especie.
ADMINISTRACIÓN NACIONAL - Recursos y Gastos
Clasificación Económica - en millones de
pesos-Recursos Corrientes y de Capital
Millones de
pesos
% de Ejecución
Ingresos Corrientes
1.249.717,2
1.207.186,3
96,6
Tributarios
705.317,4
664.597,1
94,2
Aportes y Contribuciones a la Seguridad
Social
358.257,1
365.285,4
102,0
Ingresos No Tributarios
21.639,8
30.250,0
139,8
Otros Ingresos corrientes
164.502,9
147.053,8
89,4
Recursos de Capital
2.434,0
3.017,0
124,0
Total Recursos
1.252.151,2
1.210.203,3
96,6
Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Nota: Excluye la recaudación percibida a través de Certificados de Crédito Fiscal.
Gastos Corrientes y de Capital
Millones de
pesos
% de Ejecución
Gastos Corrientes
1.312.813,5
1.267.239,3
96,5
Prestaciones a la Seguridad Social
536.715,0
526.983,8
98,2
Transferencias Corrientes
436.136,0
412.322,4
94,5
Gastos de Consumo
231.867,7
221.449,4
95,5
Rentas de la Propiedad
108.026,7
106.417,0
98,5
Otros Gastos Corrientes
68,0
66,7
98,0
Gastos de Capital
183.898,5
158.834,5
86,4
Transferencias de Capital
127.072,6
115.558,8
90,9
Inversión Financiera
12.876,6
11.472,6
89,1
Inversión Real Directa
43.949,4
31.803,1
72,4
Total
1.496.712,0
1.426.073,8
95,3
Fecha de corte de la información: 27/01/2016
(ordenado de acuerdo a su magnitud presupuestaria)
Ejecución de Recursos y Gastos al Cuarto Trimestre de 2015 (en millones de pesos)
Acumulado al 4to. Trim. 2015
Acumulado al 4to. Trim. 2015
Concepto
Concepto
Presupuesto Anual
2015
Presupuesto Anual
2015
500.000
1.000.000
1.500.000
Recursos
1.210.203,3
Gastos
1.426.073,8
M
illo
n
es
de
$
ADMINISTRACIÓN NACIONAL - Recursos Corrientes y de Capital
Clasificación Económica -en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Concepto
Acumulado al 4to.
Trim. 2014
Acumulado al 4to.
Trim. 2015
Millones de pesos
Millones de pesos
Ingresos Corrientes
937.715,1
1.207.186,3
28,7
Tributarios
529.785,6
664.597,1
25,4
Aportes y Contribuciones a la
Seguridad Social
261.124,7
365.285,4
39,9
Ingresos no Tributarios
23.957,9
30.250,0
26,3
Otros Ingresos Corrientes
122.846,9
147.053,8
19,7
Recursos de Capital
1.190,5
3.017,0
153,4
Total Recursos
938.905,6
1.210.203,3
28,9
Nota: Excluye la recaudación percibida a través de Certificados de Crédito Fiscal. Fecha de corte de la información: 27/01/2016
0
0
0
#¡VALOR!
0
687452,8
179953,2
6838,7
215652,4
13374,3
Total
Presupuesto Anual
2015
Acumulado al 4to.
Trim. 2015
% de Ejecución
Ingresos Corrientes
1.249.717,2
1.207.186,3
96,6
Tributarios
705.317,4
664.597,1
94,2
Aportes y Contribuciones a la
Seguridad Social
358.257,1
365.285,4
102,0
Ingresos no Tributarios
21.639,8
30.250,0
139,8
Otros Ingresos Corrientes
164.502,9
147.053,8
89,4
Recursos de Capital
2.434,0
3.017,0
124,0
Total Recursos
1.252.151,2
1.210.203,3
96,6
Fecha de corte de la información: 27/01/2016
% de Var.
Elaboración propia en base a datos del SIDIF (al día 27 de enero 2016) y TGN, ajustados con información de la Dirección Nacional de
Tributarios
54,9%
Aportes y
Contribuciones a la
Seguridad Social
30,2%
Ingresos no
Tributarios
2,5%
Otros Ingresos
Corrientes
12,2%
Recursos de Capital
0,2%
0
200.000
400.000
600.000
800.000
Acumulado al 4to. Trim. 2015
Presupuesto Anual 2015
Millones de $
ADMINISTRACIÓN NACIONAL - Recursos Tributarios
-en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016Concepto
Acumulado al 4to.
Trim. 2014
Acumulado al
4to. Trim. 2015
% de Variación
IVA Neto de Reintegros
165.815,6
215.332,8
29,9
Ganancias
144.911,3
202.451,5
39,7
Comercio Exterior
110.667,3
108.854,3
-1,6
Créditos y Débitos Bancarios
65.131,1
82.768,1
27,1
Combustibles
17.259,3
20.575,8
19,2
Internos Coparticipados
11.157,6
15.242,7
36,6
Otros Impuestos
9.150,3
12.091,1
32,1
Bienes Personales
5.693,1
7.280,7
27,9
Total
529.785,6
664.597,1
25,4
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto, sobre la base de información de la Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Gastos Corrientes
5,18487E+11
5,02522E+11 -3,07917643
Prestaciones a la Seguridad Social
2,07645E+11
2,04319E+11 -1,60155699
Transferencias Corrientes
1,69236E+11
1,64404E+11 -2,85504142
Gastos de Consumo
91389937482 85876922315 -6,03240939
Rentas de la Propiedad
50197854057 47903435524 -4,57075024
Otros Gastos Corrientes
19022233
18612678,14 -2,15303251
Gastos de Capital
70099265783 59162907190 -15,6012456
Transferencias de Capital
48836625908 42897848024
-12,1605
Inversión Real Directa
20423059493 15645393961 -23,3934858
Inversión Financiera
839580382
619665205,1
-26,193463
Total
5,88587E+11
5,61685E+11
-4,5705249
Concepto
Presupuesto Anual
2015
Acumulado al
4to. Trim. 2015
% de Ejecución
IVA Neto de Reintegros
215.652,5
215.332,8
99,9
Fecha de corte de la información: 27/01
196.825,9
202.451,5
102,9
Comercio Exterior
156.157,6
108.854,3
69,7
Créditos y Débitos Bancarios
82.854,7
82.768,1
99,9
Combustibles
21.684,4
20.575,8
94,9
Internos Coparticipados
13.374,3
15.242,7
114,0
Otros Impuestos
11.929,5
12.091,1
101,4
Bienes Personales
6.838,7
7.280,7
106,5
Total 705.317,4
664.597,1
94,2
Fuente: Oficina Nacional de Presupuesto, sobre la base de información de la Dirección Nacional de Investigaciones y Análisis Fiscal
IVA Neto de
Reintegros
32,4%
Ganancias
30,5%
Comercio Exterior
16,4%
Créditos y Débitos
Bancarios
12,5%
Combustibles
3,1%
Internos
Coparticipados
2,3%
Otros Impuestos
1,8%
Bienes Personales
1,1%
0
100.000
200.000
300.000
Acumulado al 4to. Trim. 2015
Presupuesto Anual 2015
Millones
de $
Clasificación Económica -en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Concepto
Acumulado al 4to. Trim. 2014
Acumulado al 4to Trim. 2015
Millones de pesos Millones de pesos
Gastos Corrientes 943.379,6 1.267.239,3 34,3
Prestaciones de la Seguridad Social 363.574,0 526.983,8 44,9
Transferencias Corrientes 329.922,9 412.322,4 25,0
Gastos de Consumo 164.949,2 221.449,4 34,3
Rentas de la Propiedad 84.846,6 106.417,0 25,4
Otros Gastos Corrientes 86,9 66,7 -23,3
Gastos de Capital 190.984,6 158.834,5 -16,8
Transferencias de Capital 108.718,3 115.558,8 6,3
Inversión Financiera 51.866,1 11.472,6 -77,9
Inversión Real Directa 30.400,2 31.803,1 4,6
Total Gastos 1.134.364,2 1.426.073,8 25,7
Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to Trim.
2015
% de Ejecución
Gastos Corrientes 1.312.813,5 1.267.239,3 96,5
Prestaciones de la Seguridad Social 536.715,0 526.983,8 98,2
Transferencias Corrientes 436.136,0 412.322,4 94,5
Gastos de Consumo 231.867,7 221.449,4 95,5
Rentas de la Propiedad 108.026,7 106.417,0 98,5
Otros Gastos Corrientes 68,0 66,7 98,0
Gastos de Capital 183.898,5 158.834,5 86,4
Transferencias de Capital 127.072,6 115.558,8 90,9
Inversión Financiera 12.876,6 11.472,6 89,1
Inversión Real Directa 43.949,4 31.803,1 72,4
Total 1.496.712,0 1.426.073,8 95,3
% de variación
Notas:
- Información elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado
Prestaciones de la Seguridad Social 37,0% Transferencias Corrientes 28,9% Gastos de Consumo 15,5% Rentas de la Propiedad 7,5% Gastos de Capital 11,1% 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 Prestaciones de la Seguridad Social Transferencias Corrientes Gastos de Consumo Rentas de la Propiedad Otros Gastos Corrientes Gastos de Capital M ill ones de $
Acumulado al 4to Trim. 2015 Presupuesto 2015
Jurisdicciones y Entidades -en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Concepto Acumulado al 4to. Trim. 2014 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Variación Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 376.239,3 544.712,9 44,8 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 141.863,8 186.950,1 31,8 Obligaciones a Cargo del Tesoro 177.185,4 117.112,0 -33,9 Servicio de la Deuda Pública 86.858,6 108.530,8 25,0 Ministerio de Desarrollo Social 61.578,5 82.999,0 34,8
Ministerio de Educación 52.216,5 70.247,0 34,5
Ministerio de Seguridad 48.459,5 63.596,4 31,2
Ministerio de Defensa 44.347,6 56.246,8 26,8
Ministerio del Interior y Transporte 41.127,2 49.036,7 19,2
Ministerio de Salud 21.598,1 33.672,8 55,9
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 15.177,7 20.408,2 34,5 Poder Judicial de la Nación 11.317,1 15.657,8 38,4 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 7.396,7 12.405,1 67,7 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 9.389,0 12.340,3 31,4
Poder Legislativo Nacional 7.672,5 10.861,5 41,6
Jefatura de Gabinete de Ministros 7.320,1 9.875,7 34,9 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 7.238,0 8.921,2 23,3
Ministerio Público 3.593,3 5.434,4 51,2
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 4.553,1 4.963,7 9,0
Presidencia de la Nación 5.461,5 4.587,7 -16,0 Ministerio de Cultura 0,0 2.663,6 Ministerio de Industria 1.782,6 2.529,2 41,9 Ministerio de Turismo 1.988,0 2.321,1 16,8 Total 1.134.364,2 1.426.073,8 25,7 Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Ejecución Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 561.611,1 544.712,9 97,0 Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 192.525,2 186.950,1 97,1 Obligaciones a Cargo del Tesoro 137.199,2 117.112,0 85,4 Servicio de la Deuda Pública 110.180,4 108.530,8 98,5 Ministerio de Desarrollo Social 84.591,7 82.999,0 98,1
Ministerio de Educación 70.540,4 70.247,0 99,6
Ministerio de Seguridad 66.242,9 63.596,4 96,0
Ministerio de Defensa 57.832,9 56.246,8 97,3
Ministerio del Interior y Transporte 58.492,0 49.036,7 83,8
Ministerio de Salud 35.741,5 33.672,8 94,2
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 21.946,7 20.408,2 93,0 Poder Judicial de la Nación 16.187,9 15.657,8 96,7 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 13.824,7 12.405,1 89,7 Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 13.312,3 12.340,3 92,7 Poder Legislativo Nacional 11.013,3 10.861,5 98,6 Jefatura de Gabinete de Ministros 11.403,8 9.875,7 86,6 Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva 9.237,1 8.921,2 96,6
Ministerio Público 5.649,6 5.434,4 96,2
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 5.531,5 4.963,7 89,7
Presidencia de la Nación 5.122,8 4.587,7 89,6 Ministerio de Cultura 2.877,2 2.663,6 92,6 Ministerio de Industria 2.768,5 2.529,2 91,4 Ministerio de Turismo 2.879,6 2.321,1 80,6 Total 1.496.712,0 1.426.073,8 95,3 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 M inister io de Tr abaj o, E m pleo y S e gur ida d S o cial M inister io de P lani ficac ión Federal ,… O b ligac iones a C a rg o del T e sor o S e rv ic io de l a D e uda P ú bli c a M inister io de D e sar ro llo S o cial M inister io de Ed u c a c ió n M inister io de Se g u ri d a d M inister io de De fe n s a M inister io del Interi or y Trans p orte M inister io de S a lud Millones de $
Acumulado al 4to Trim. 2015 Presupuesto 2015 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 38,2% Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 13,1% Obligaciones a Cargo del Tesoro 8,2% Servicio de la Deuda Pública 7,6% Ministerio de Desarrollo Social 5,8% Ministerio de Educación 4,9% Ministerio de Seguridad 4,5% Ministerio del Interior y
Transporte 4,0%
Ministerio del Interior y Transporte
3,4%
Resto 10,3%
Clasificación por Finalidad -en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Concepto Acumulado al 4to. Trim. 2014 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Variación Servicios Sociales 614.145,9 858.305,8 39,8 Servicios Económicos 311.963,3 297.358,8 -4,7 Deuda Pública 87.016,4 108.705,7 24,9 Administración Gubernamental 60.393,7 83.166,7 37,7
Servicios de Defensa y Seguridad 60.844,9 78.536,8 29,1
Total 1.134.364,2 1.426.073,8 25,7 Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Ejecución Servicios Sociales 888.904,1 858.305,8 96,6 Servicios Económicos 320.321,6 297.358,8 92,8 Deuda Pública 110.371,9 108.705,7 98,5 Administración Gubernamental 94.665,5 83.166,7 87,9
Servicios de Defensa y Seguridad 82.448,7 78.536,8 95,3
Total 1.496.712,0 1.426.073,8 95,3
Notas:
- Información elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos provisorios provenientes del Sistema
Servicios Sociales 60,2% Servicios Económicos 20,9% Deuda Pública 7,6% Administración Gubernamental 5,8% Servicios de Defensa y Seguridad 5,5% 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 Servicios Sociales Servicios Económicos
Deuda Pública Administración Gubernamental
Servicios de Defensa y Seguridad Millones de $
Finalidad Administración Gubernamental -en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Concepto Acumulado al
4to. Trim. 2014
Acumulado al
4to Trim. 2015 % de Variación
Relaciones Interiores 20.462,2 29.844,5 45,9
Judicial 16.168,3 22.867,8 41,4
Dirección Superior Ejecutiva 7.872,8 10.718,8 36,1
Legislativa 5.749,8 8.219,6 43,0
Relaciones Exteriores 5.885,5 6.535,9 11,1
Administración Fiscal 2.817,8 3.049,7 8,2
Control de la Gestión Pública 947,3 1.302,8 37,5
Información y Estadísticas Básicas 490,0 627,6 28,1
Total 60.393,7 83.166,7 37,7 Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Ejecución Relaciones Interiores 37.500,6 29.844,5 79,6 Judicial 23.858,9 22.867,8 95,8
Dirección Superior Ejecutiva 11.838,9 10.718,8 90,5
Legislativa 8.362,8 8.219,6 98,3
Relaciones Exteriores 7.725,5 6.535,9 84,6
Administración Fiscal 3.307,9 3.049,7 92,2
Control de la Gestión Pública 1.330,3 1.302,8 97,9
Información y Estadísticas Básicas 740,7 627,6 84,7
Total 94.665,5 83.166,7 87,9
Relaciones
Interiores
35,9%
Judicial
27,5%
Dirección Superior
Ejecutiva
12,9%
Legislativa
9,9%
Relaciones
Exteriores
7,9%
Administración
Fiscal
3,7%
Control de la
Gestión Pública
1,6%
Información y
Estadísticas
Básicas
0,8%
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 Mi llones de $Acumulado al 4to Trim. 2015 Presupuesto 2015
Finalidad Servicios de Defensa y Seguridad -en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Concepto Acumulado al 4to. Trim. 2014 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Variación Seguridad Interior 32.426,3 42.294,2 30,4 Defensa 22.419,3 27.413,7 22,3 Sistema Penal 4.009,2 5.832,2 45,5 Inteligencia 1.990,1 2.996,7 50,6 Total 60.844,9 78.536,8 29,1
Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to
Trim. 2015 % de Ejecución Seguridad Interior 44.243,1 42.294,2 95,6 Defensa 28.330,6 27.413,7 96,8 Sistema Penal 6.829,1 5.832,2 85,4 Inteligencia 3.045,9 2.996,7 98,4 Total 82.448,7 78.536,8 95,3 Notas:
- Información elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de Información Financiera.
Seguridad
Interior
53,9%
Defensa
34,9%
Sistema
Penal
7,4%
Inteligencia
3,8%
0,0 5.000,0 10.000,0 15.000,0 20.000,0 25.000,0 30.000,0 35.000,0 40.000,0 45.000,0Seguridad Interior Defensa Sistema Penal Inteligencia
M
illones
de
$
Acumulado al 4to Trim. 2015 Presupuesto 2015
Finalidad Servicios Sociales -en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Concepto Acumulado al 4to. Trim. 2014 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Variación Seguridad Social 425.325,8 608.620,3 43,1 Educación y Cultura 70.626,5 98.644,2 39,7 Salud 39.353,1 56.046,7 42,4 Vivienda y Urbanismo 24.949,7 30.434,3 22,0
Promoción y Asistencia Social 19.257,0 22.151,5 15,0
Ciencia y Técnica 16.218,0 20.891,9 28,8
Agua Potable y Alcantarillado 14.034,3 15.078,6 7,4
Trabajo 4.381,5 6.438,3 46,9 Total 614.145,9 858.305,8 39,8 Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Ejecución Seguridad Social 624.737,9 608.620,3 97,4 Educación y Cultura 104.400,7 98.644,2 94,5 Salud 59.530,2 56.046,7 94,1 Vivienda y Urbanismo 31.691,0 30.434,3 96,0
Promoción y Asistencia Social 22.895,4 22.151,5 96,8
Ciencia y Técnica 22.211,5 20.891,9 94,1
Agua Potable y Alcantarillado 15.760,4 15.078,6 95,7
Trabajo 7.677,0 6.438,3 83,9 Total 888.904,1 858.305,8 96,6
Seguridad
Social
70,9%
Educación y
Cultura
11,5%
Salud
6,5%
Vivienda y
Urbanismo
3,5%
Promoción y Asistencia Social
2,6%
Ciencia y
Técnica
2,4%
Agua Potable y
Alcantarillado
1,8%
Trabajo
0,8%
0,0 100.000,0 200.000,0 300.000,0 400.000,0 500.000,0 600.000,0 700.000,0 Seguridad Social Educación y Cultura Salud Vivienda y Urbanismo Promoción y Asistencia Social Ciencia y Técnica Agua Potable y Alcantarillado Trabajo M ill ones de $Acumulado al 4to Trim. 2015 Presupuesto 2015
Fecha de corte de la información: 27/01/2016 Concepto Acumulado al 4to. Trim. 2014 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Variación
Energía, Combustibles y Minería 213.743,6 175.140,1 -18,1
Transporte 75.066,3 88.887,1 18,4
Comunicaciones 8.975,4 11.714,6 30,5
Industria 3.544,5 6.392,2 80,3
Agricultura 5.303,9 7.261,7 36,9
Ecología y Medio Ambiente 2.849,2 3.058,2 7,3
Comercio, Turismo y Otros Servicios 2.090,3 4.415,4 111,2
Seguros y Finanzas 389,9 489,4 25,5 Total 311.963,3 297.358,8 -4,7 Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Ejecución
Energía, Combustibles y Minería 184.957,7 175.140,1 94,7
Transporte 98.192,3 88.887,1 90,5
Comunicaciones 12.714,1 11.714,6 92,1
Industria 6.661,0 6.392,2 96,0
Agricultura 7.895,3 7.261,7 92,0
Ecología y Medio Ambiente 4.222,9 3.058,2 72,4
Comercio, Turismo y Otros Servicios 4.938,7 4.415,4 89,4
Seguros y Finanzas 739,7 489,4 66,2
Total 320.321,6 297.358,8 92,8
Finalidad Servicios Económicos -en millones de
pesos-Notas:
- Información elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos provisorios provenientes del Sistema
Energía, Combustibles y Minería 58,9% Transporte 29,9% Comunicaciones 3,9% Industria 2,1% Agricultura 2,4% Ecología y Medio Ambiente 1,0% Comercio, Turismo y Otros Servicios 1,5% Seguros y Finanzas 0,2% 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000 Millones de $
Acumulado al 4to Trim. 2015 Presupuesto 2015
Gasto por Fuente de Financiamiento -en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Concepto Acumulado al 4to. Trim. 2014 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Variación Tesoro Nacional 477.490,1 599.319,3 25,5 Recursos Propios 291.980,4 415.020,0 42,1 Crédito Interno 181.602,4 275.583,1 51,8 Transferencias Internas 62.779,6 87.112,6 38,8
Recursos con Afectación Específica 24.458,0 29.564,0 20,9
Crédito Externo 95.897,2 19.323,7 -79,8 Transferencias Externas 156,6 151,0 -3,6 Total 1.134.364,2 1.426.073,8 25,7 Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Ejecución Tesoro Nacional 630.186,1 599.319,3 95,1 Recursos Propios 425.027,8 415.020,0 97,6 Crédito Interno 292.160,6 275.583,1 94,3 Transferencias Internas 89.095,4 87.112,6 97,8
Recursos con Afectación Específica 33.170,8 29.564,0 89,1
Crédito Externo 26.586,7 19.323,7 72,7 Transferencias Externas 484,6 151,0 31,2 Total 1.496.712,0 1.426.073,8 95,3 Tesoro Nacional 42,0% Recursos Propios 29,1% Crédito Interno 19,3% Transferencias Internas 6,1% Recursos con Afectación Específica 2,1% Crédito Externo 1,4% 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 Mi llones de $
Acumulado al 4to Trim. 2015 Presupuesto 2015
Objeto del Gasto -en millones de
pesos-Fecha de corte de la información: 27/01/2016
Concepto Acumulado al
4to. Trim. 2014
Acumulado al
4to Trim. 2015 % de Variación
Transferencias 802.215,2 1.054.865,0 31,5 Gastos en Personal 118.672,0 161.889,1 36,4 Servicios de la Deuda 87.016,4 108.705,7 24,9 Servicios no Personales 31.231,8 40.818,2 30,7 Bienes de Uso 30.848,7 31.701,7 2,8 Activos Financieros 51.866,1 11.472,6 -77,9 Bienes de Consumo 12.498,8 16.611,1 32,9 Total 1.134.364,2 1.426.073,8 25,7 Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Ejecución Transferencias 1.099.923,6 1.054.865,0 95,9 Gastos en Personal 164.355,0 161.889,1 98,5 Servicios de la Deuda 110.371,9 108.705,7 98,5 Servicios no Personales 43.767,8 40.818,2 93,3 Bienes de Uso 46.825,5 31.701,7 67,7 Activos Financieros 12.876,6 11.472,6 89,1 Bienes de Consumo 18.578,9 16.611,1 89,4 Otros Gastos 12,6 10,4 82,1 Total 1.496.712,0 1.426.073,8 95,3 Notas:
- Información elaborada por la Oficina Nacional de Presupuesto en base a datos provisorios provenientes del Sistema Integrado de
Transferencias
74,0%
Gastos en
Personal
11,4%
Servicios de la
Deuda
7,6%
Servicios no
Personales
2,9%
Bienes de Uso
2,2%
Activos
Financieros
0,8%
Bienes de
Consumo
1,2%
0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000 Millones de $Acumulado al 4to Trim. 2015 Presupuesto 2015
Fecha de corte de la información: 27/01/2016 Concepto Acumulado al 4to. Trim. 2014 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Variación Sector Privado 558.470,6 785.137,2 40,6
- Prestaciones de la Seguridad Social 363.574,0 526.983,8 44,9
- Empresas Privadas 108.037,0 133.455,6 23,5
- Unidades Familiares 64.287,2 92.548,9 44,0
- Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 22.572,4 32.148,9 42,4 Instituciones Provinciales y Municipales 71.195,0 95.557,1 34,2
Universidades Nacionales 37.748,1 50.668,0 34,2
Otras Transferencias (a empresas públicas, al exterior) 134.801,5 123.502,7 -8,4
Total 802.215,2 1.054.865,0 31,5 Concepto Presupuesto 2015 Acumulado al 4to Trim. 2015 % de Ejecución Sector Privado 812.942,9 785.137,2 96,6
- Prestaciones de la Seguridad Social 536.715,0 526.983,8 98,2
- Empresas Privadas 142.822,0 133.455,6 93,4
- Unidades Familiares 98.587,7 92.548,9 93,9
- Instituciones Privadas Sin Fines de Lucro 34.818,3 32.148,9 92,3 Instituciones Provinciales y Municipales 110.054,9 95.557,1 86,8
Universidades Nacionales 50.995,4 50.668,0 99,4
Otras Transferencias (a empresas públicas, al exterior) 125.930,4 123.502,7 98,1
Total 1.099.923,6 1.054.865,0 95,9
Transferencias de la Administración Nacional -en millones de
pesos-Sector Privado 74,4% Instituciones Provinciales y Municipales 9,1% Universidades Nacionales 4,8%
Otras Transferencias (a empresas públicas, al exterior) 11,7% 0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000
Sector Privado Instituciones Provinciales y Municipales Universidades Nacionales Otras Transferencias (a empresas públicas, al exterior) M ill ones de $
Acumulado al 4to Trim. 2015
Programas de Agricultura 2015
Presupuesto Vigente 2015Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 3.055,9 2.978,1 97,5
Propósitos:
Brindar protección fitosanitaria a los vegetales, productos, subproductos, derivados, insumos específicos y alimentos.
Organizar y ejecutar los planes y programas destinados a la vigilancia, detección, prevención, control y/o erradicación de plagas.
Realizar estudios para establecer las características técnicas de productos, drogas, envases, rótulos, prospectos y/o propagandas relacionados con la medicina veterinaria, la sanidad vegetal y la producción agrícola a través de la Red de Laboratorios que funciona bajo su órbita.
Inspeccionar, certificar y registrar la sanidad, la calidad y la higiene de los productos agroalimentarios de origen animal y vegetal destinados al consumo interno y al comercio exterior.
Prevenir, controlar y erradicar las enfermedades de los animales.
Formulación de Políticas de los Sectores Agropecuario y Pesquero (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca)
Propósitos:
Elaborar las políticas y estrategias de aplicación macro y microeconómica en el orden agropecuario, forestal, pesquero y de alimentos.
Desarrollar acciones que contribuyan a mejorar la competitividad del complejo agropecuario y agroindustrial y a incrementar la calidad y sanidad de la producción agropecuaria.
Promover un mayor nivel tecnológico de la actividad, que aumente la productividad y calidad de la producción agropecuaria.
Promover la inserción de la producción nacional en los mercados externos. Fomento de actividades productivas y asistencia financiera al sector agropecuario. Régimen de Promoción Forestal
Programa Formulación de Políticas de Desarrollo Regional (MAGyP) 596,2 561,1 94,1
Propósitos:
Reducir las condiciones de vulnerabilidad económica y ambiental de la población rural pobre de la Patagonia mediante un proceso de construcción de activos para el desarrollo rural con equidad y el uso sostenible de los recursos naturales. Identificar, diseñar y ejecutar políticas y programas que atiendan las necesidades específicas del sector de la agricultura familiar.
Lograr la integración de las familias rurales pobres, de todas las provincias del país, desarrollando las capacidades en la población rural organizada para que se incorpore al desarrollo sustentable.
Continuidad de los Proyectos PRODERNOA, PRODEAR y PRODERPA, financiados por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Puesta en marcha del Programa para el Desarrollo Rural Incluyente (PRODERI).
Propósito:
Generar y adaptar conocimiento, información, métodos y tecnología para el desarrollo, la utilización y la conservación de las pesquerías argentinas.
Promoción del Comercio y Producción de Semillas (Instituto Nacional de Semillas)
Propósitos:
Asegurar la transparencia y competitividad del mercado y garantizar la defensa del productor agropecuario, los derechos de quien obtiene semillas y la disponibilidad de variedades.
Otras Acciones de Agricultura 2.189,9 1.894,2 86,5
Total (en millones de pesos)
7.895,3
7.261,7
92,0
66,7
240,5 160,4
1.554,6 91,7
Valores expresados en millones de pesos
-118,3 113,3
1.694,6
Investigación y Desarrollo Pesquero (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero)
Programas de Agua Potable y Alcantarillado 2015
Vigente 2015PresupuestoEjecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Asistencia financiera a Agua y Saneamientos Argentinos SA (AYSA) en gastos corrientes y de capital
8.911,1 8.567,2 96,1
Asistencia Técnico-Financiera y Desarrollo de Infraestructura para el Saneamiento (Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento)
Propósitos:
Organizar, administrar y ejecutar los Programas de Desarrollo de Infraestructura del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico.
Identificar, desarrollar y canalizar fuentes de financiamiento destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües cloacales.
Plan "Argentina Trabaja - Saneamiento Integral del Hábitat" y Plan "Ellas Hacen"
1.607,1 Transferencias de capital para la expansión de redes de agua y cloacas (Programa de
Agua y Saneamiento para Todos - PAST) 920,7
Proyectos de inversión a cargo del ENOHSA 635,6
Transferencias de capital para la ejecución de obras de infraestructura de agua potable y desagües en áreas urbanas (Transferencias Especiales) y para la Ejecución de Infraestructura Hídrica de Gran Envergadura
527,1 Transferencias en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento para
Comunidades Menores (PROAS) 82,6
Transferencias en el marco del Programa de Agua Potable y Saneamiento para
Centros Urbanos y Suburbanos (PAYS) 5,6
Transferencias de capital para la expansión de agua potable y cloacas con
Cooperativas de trabajo (Plan Agua + Trabajo) 72,2
Otros gastos 115,8
Acciones Hídricas para el Desarrollo Integrador del Norte Grande
Recursos Hídricos (Subsecretaría de Recursos Hídricos)
Propósitos:
Realizar obras de abastecimiento de agua y desagües cloacales.
Impulsar el aprovechamiento racional, integral y equitativo de los recursos hídricos. Participar en los programas nacionales e internacionales de prevención y defensa contra inundaciones, aluviones y erosión hídrica.
Coordinar investigaciones científicas y tecnológicas, atendiendo a los requerimientos de las distintas provincias y/o regiones.
Asistencia Financiera Municipios y provincias ejecución de obras de infraestructura
Otros Programas de Agua Potable y Alcantarillado
Total
(en millones de pesos)15.760,4
15.078,6
95,7
Valores expresados en millones de pesos
-76,2 98,7 4.019,5 3.966,7 2.240,9 51,0 67,0 338,0 2.424,9 74,8 92,4 252,9
Propósitos: Programado anual Ejecutado acumulado 4to trimestre % de Ejec.
Obras menores de saneamiento - PROMES (obra habilitada) 9 5 55,6
Obras menores de saneamiento - PROMES (obra en ejecución) 16 15 93,8
Obras en zonas carenciadas - PROARSA (obra habilitada) 39 0 0,0
Obras en zonas carenciadas - PROARSA (obra en ejecución) 25 39 156,0
Expansiones de agua potable y cloaca con cooperativas de trabajo - Plan Agua + Trabajo (obra
habilitada) 88 116 131,8
Expansiones de agua potable y cloaca con cooperativas de trabajo - Plan Agua + Trabajo (obra
en ejecución) 198 202 102,0
Obras de abastecimiento para pequeños centros urbanos (obra habilitada) 7 5 71,4
Obras de abastecimiento para pequeños centros urbanos (obra en ejecución) 9 8 88,9 Habilitación de obras especiales de Agua Potable y Saneamiento (obra habilitada) 4 2 50,0 Habilitación de obras especiales de Agua Potable y Saneamiento (obra en ejecución) 4 5 125,0
Expansión de Redes de Agua y Cloacas - PAST (obra habilitada) 460 248 53,9
Expansión de Redes de Agua y Cloacas - PAST (obra en ejecución) 815 773 94,8
Habilitación de Obras de Aprovisionamiento de Agua (obra en ejecución) 2 1 50,0
Habilitación de obras de Agua Potable y Saneamiento en Grandes Asentamientos Urbanos (obra
en ejecución) 1 1 100,0
Otorgamiento de Incentivos por la Ejec Proy de Agua Potable y Saneamiento - Plan Argentina
Trabaja (Incentivo Otorgado) 629.244 496.339 78,9
Otorgamiento de incentivos para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento -Plan
Ellas Hacen (Incentivo Otorgado) 1.013.912 769.527 75,9
Capacitación de beneficiario del Plan Ellas Hacen (Persona Capacitada) 43.483 36.592 84,2 Entrega de kit de instalación domiciliaria a beneficiarios del Plan Ellas Hacen (Kit Entregado) 43.108 35.512 82,4 Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento (Proyecto
Terminado) 4 2 50,0
Ejecución de Proyectos de Infraestructura de Agua Potable y Saneamiento (Proyecto En
Ejecución) 14 13 92,9
Monto total
(en millones de pesos)4.019,5
3.966,7
98,7
Identificar, desarrollar y canalizar fuentes de financiamiento destinadas a la rehabilitación, optimización, ampliación y construcción de los servicios de agua potable y desagües cloacales.
Programado Anual
Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Análisis de Laboratorio para Sanidad Animal, Protección Vegetal e Inocuidad y Calidad
Agroalimentaria 355.890 315.900 88,8
Autorización de Tránsito Animal 2.030.000 1.842.386 90,8
Certificación Sanitaria de Productos Alimenticios y Animales de Exportación e
Importación 39.000 43.108 110,5
Fiscalización de la Faena de Especies Mayores 13.000.000 17.590.151 135,3
Fiscalización de la Faena de Especies Menores 750.000.000 703.455.626 93,8
Monto Total (en millones de pesos)
3.055,9
2.978,1
97,5
Programado Anual
Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Asistencia Financiera a Productores Forestales (Hectárea Forestada) 38.000 42.955 113,0 Implementación de Planes de Negocio para Adopción de Tecnologías (ANR) 287 662 230,7
Monto Total (en millones de pesos)
1.694,6
1.554,6
91,7
Programado Anual
Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODEAR) 50 43 86,0
Asistencia Financiera a Pobladores Rurales (PRODERI) 35 58 165,7
Monto Total (en millones de pesos)
596,2
561,1
94,1
Programado Anual
Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Bolsas de semillas certificadas 25.000.000 18.143.972 72,6
Otorgamiento de Títulos de Propiedad Intelectual 152 147 96,7
Inspecciones para Control de Calidad de Productos 1.300 1.530 117,7
Auditorías Técnicas de Laboratorios de Semilla Botánica 200 253 126,5
Análisis de Calidad de Semillas 13.500 7.040 52,1
Monto Total (en millones de pesos)
118,3
113,3
95,7
Formular, ejecutar y controlar la gestión de los programas de luchas sanitarias en el ámbito vegetal y animal.
Realizar acciones de control del cumplimiento de normativas nacionales e internacionales y controles de calidad e inocuidad agroalimentaria. Intervenir en el comercio internacional de productos.
PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (INASE) Propósitos:
PROGRAMA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO REGIONAL (MAGYP) FORMULACIÓN DE POLÍTICAS DE LOS SECTORES AGROPECUARIO Y PESQUERO (MAGyP)
Programas de Ciencia y Técnica 2015
Presupuesto Vigente 2015Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas - CONICET
Propósitos:
Fomentar y subvencionar la investigación científica y tecnológica y las actividades de apoyo orientadas al avance científico-tecnológico en el país.
Brindar asesoramiento a entidades públicas y privadas en el ámbito de su competencia.
Organizar y subvencionar institutos, laboratorios y centros de investigación, que funcionen en universidades e instituciones oficiales o privadas, o bajo la dependencia directa del CONICET.
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria - INTA
Propósitos:
Impulsar y vigorizar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria. Acelerar la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. Fomentar la innovación tecnológica para el sector agropecuario, agroindustrial, agroalimentario y forestal, a través de la investigación fundamental y el desarrollo tecnológico.
Articular con los entes provinciales, locales, públicos y privados, en la
implementación de la estrategia de innovación tecnológica y desarrollar sus propios proyectos destinados a resolver problemas a nivel local o regional.
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
Propósitos:
Entender en la formulación de las políticas y en la planificación del desarrollo de la tecnología como instrumento para fortalecer la capacidad de respuesta del país a problemas sectoriales y sociales prioritarios y contribuir a la competitividad sustentable del sector productivo, sobre la base del desarrollo de un nuevo patrón de producción basado en bienes y servicios con mayor densidad tecnológica.
Comisión Nacional de Energía Atómica
Propósitos:
Propender a la transferencia de tecnologías adquiridas, desarrolladas y patentadas, observando los compromisos de no proliferación asumidos por la República Argentina.
Ejercer la responsabilidad de la gestión de los residuos radioactivos.
Desarrollar aplicaciones de radioisótopos y radiaciones en biología, medicina e industria.
Desarrollar, construir y operar reactores nucleares experimentales.
Promover la formación de recursos humanos de alta especialización y el desarrollo de ciencia y tecnologías en materia nuclear, comprendiendo la realización de programas de desarrollo y promoción de emprendimientos de innovación tecnológica.
2.879,4 89,4 3.665,9 93,5
89,7
Valores expresados en millones de pesos
-6.357,6 6.338,7 99,7
3.920,2
3.221,7
2.582,4 2.879,5
Programas de Cultura y Educación 2015
Presupuesto Vigente 2015Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Programas a cargo del Ministerio de Educación
Propósitos:
Financiar acciones de educación y cultura en Universidades Nacionales. Mejorar la retribución de los docentes de escuelas estatales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONID).
Realizar acciones que garanticen la educación inicial, primaria y secundaria. Mejorar y evaluar la Calidad Educativa.
Reparar, mantener y equipar escuelas, en particular aquellas en estado precario.
Estimular la formación, perfeccionamiento y actualización docente. Fomentar la innovación y desarrollo de la formación tecnológica.
Programas de Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad
Propósitos:
Formar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR)
Propósitos:
Atender al Programa PROG.R.ES.AR en el respaldo a los estudiantes de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentra en iguales condiciones
Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad.Com.Ar
Propósitos:
Proporcionar una netbook a cada alumno y docente de las escuelas públicas de educación secundaria, de educación especial y de Institutos de Formación Decente. Todo ello con el fin de contribuir a una política de inclusión digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Acciones del Programa Fútbol para Todos
Propósitos:
Ejecutar las acciones relacionadas con la transmisión y explotación comercial de la televisación de los Torneos de Fútbol para la República Argentina y el exterior.
Garantizar la accesibilidad de la transmisión de los Torneos de Fútbol Argentino para la población en su conjunto.
Programas de Acción Cultural
Propósitos:
97,9 9.673,1
7.170,4
Valores expresados en millones de pesos
-2.088,9 1.923,9 92,1 99,6 69.676,3 69.398,6 9.877,2 2.018,4 1.963,3 3.380,4 2.352,7 6.768,2 94,4 69,6 97,3
Programas de Cultura y Educación 2015
Presupuesto Vigente 2015Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Programas a cargo del Ministerio de Educación
Propósitos:
Financiar acciones de educación y cultura en Universidades Nacionales. Mejorar la retribución de los docentes de escuelas estatales y de gestión privada subvencionadas, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (FONID).
Realizar acciones que garanticen la educación inicial, primaria y secundaria. Mejorar y evaluar la Calidad Educativa.
Reparar, mantener y equipar escuelas, en particular aquellas en estado precario.
Estimular la formación, perfeccionamiento y actualización docente. Fomentar la innovación y desarrollo de la formación tecnológica.
Programas de Formación y Capacitación de las Fuerzas de Defensa y Seguridad
Propósitos:
Formar y capacitar al personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR)
Propósitos:
Atender al Programa PROG.R.ES.AR en el respaldo a los estudiantes de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentra en iguales condiciones
Asistencia Financiera al Programa Conectar Igualdad.Com.Ar
Propósitos:
Proporcionar una netbook a cada alumno y docente de las escuelas públicas de educación secundaria, de educación especial y de Institutos de Formación Decente. Todo ello con el fin de contribuir a una política de inclusión digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Acciones del Programa Fútbol para Todos
Propósitos:
Ejecutar las acciones relacionadas con la transmisión y explotación comercial de la televisación de los Torneos de Fútbol para la República Argentina y el exterior.
Garantizar la accesibilidad de la transmisión de los Torneos de Fútbol Argentino para la población en su conjunto.
Programas de Acción Cultural
Propósitos:
Acciones para la presentación, acrecentamiento, estímulo y difusión del
97,9 9.673,1
7.170,4
Valores expresados en millones de pesos
-2.088,9 1.923,9 92,1 99,6 69.676,3 69.398,6 9.877,2 2.018,4 1.963,3 3.380,4 2.352,7 6.768,2 94,4 69,6 97,3
Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación (BID 1345 y 1966)
Propósitos:
Apoyar financieramente a las provincias para alcanzar una mayor oferta de edificios escolares.
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria
Propósitos:
Brindar asistencia técnica y financiera a distintas universidades nacionales a fin de realizar obras de ampliación, remodelación, recuperación y
construcción de su infraestructura.
Otros programas de Educación y Cultura
Propósitos:
Brindar servicios bibliográficos a través de la Biblioteca Nacional. Fomentar y desarrollar actividades teatrales.
Capacitar a los agentes públicos. Otras.
Total (en millones de pesos)
104.400,7
98.644,2
94,5
Programado anual
Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios Bajos Recursos 19.286 23.019 119,4
Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias 31.865 39.719 124,6
Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios 230.000 236.077 102,6
Incentivo a Docentes Universitarios con Actividad Académica 25.000 25.000 100,0
Monto total (en millones de pesos)
48.372,2
48.369,7
100,0
FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
Garantizar la igualdad de oportunidades, otorgando becas a alumnos universitarios.
Contribuir a la transformación estructural del Sistema Universitario Argentino, aumentando su eficiencia.
Lograr mayor transparencia en la asignación de recursos.
436,5
7.609,6 4.049,9
Promover su adecuación a las necesidades económicas y sociales de las diferentes regiones del país.
Propósitos:
Financiar a las Universidades Nacionales propiciando el equilibrio regional.
53,2
Programado anual
Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Cantidad de libros y colecciones literarias provistos a alumnos de todos los
niveles y modalidades educativas 14.600.000 12.680.805 86,9
Cantidad de Adultos Asistidos para su Alfabetización 70.000 48.425 69,2
Cantidad de Alumnos Residentes en el Exterior Asistidos en Educación
Primaria y Secundaria a Distancia 2.200 2.311 105,0
Cantidad de Alumnos Participantes en Actividades Recreativas y Educativas 213.200 548.073 257,1
Cantidad de Escuelas Primarias Provistas de Aulas Digitales 8.000 468 5,9
Desarrollo de Actividades Científicas, Académicas, Olimpíadas, Ferias de
Ciencia, etc. 45.500 46.298 101,8
Producción de Materiales Pedagógicos 177 100 56,5
Otorgamiento de Becas Correspondientes a Leyes Especiales, Becas
Aborígenes y Bajo Protección Judicial 19.395 13.454 69,4
Monto Total (en millones de pesos)
6.087,4
5.993,9
98,5
Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (PROGRESAR)
Propósitos: Programado anual Ejecutado acumulado 4to trimestre % de Ejec.
Cantidad mensual de beneficiarios por Asistencia a Jóvenes Estudiantes 567.196 696.494 (*)
Monto total (en millones de pesos)
7.170,4
6.768,2
94,4
(*) Medición promediable Programado anual Ejecutado acumulado 4to trimestre % de Ejec.
Adquisición de Computadoras para Alumnos y Docentes de Escuelas
Secundarias 451.031 443.192 98,3
Monto Total (en millones de pesos)
3.380,4
2.352,7
69,6
ASISTENCIA FINANCIERA AL PROGRAMA "CONECTAR IGUALDAD.COM.AR"
Asistir financieramente a las escuelas para brindar un mejor servicio educativo
Propósitos:
Entregar netbooks acondicionadas para uso estudiantil; distribuyéndolas a cada alumno y docente del nivel secundario de enseñanza publica, de modalidad especial y de institutos de formación docente.
Atender al Programa PROG.R.ES.AR. en el respaldo a los estudiantes de 18 a 24 años que no tienen trabajo, trabajan informalmente o perciben un salario menor al mínimo vital y móvil y su grupo familiar se encuentre en iguales condiciones.
Asignar becas especiales a niños y jóvenes.
Propósitos:
Mejorar la calidad de educación que reciben los niños y jóvenes en situación de desventaja socio-económica.
Proveer libros y materiales pedagógicos.
Incrementar los niveles de escolaridad financiando acciones de retención y de inclusión educativa.
Acciones para Más Escuelas, Mejor Educación (BID 1345 y 1966)
Propósitos:
Apoyar financieramente a las provincias para alcanzar una mayor oferta de edificios escolares.
Apoyo para el Desarrollo de la Infraestructura Universitaria
Propósitos:
Brindar asistencia técnica y financiera a distintas universidades nacionales a fin de realizar obras de ampliación, remodelación, recuperación y
construcción de su infraestructura.
Otros programas de Educación y Cultura
Propósitos:
Brindar servicios bibliográficos a través de la Biblioteca Nacional. Fomentar y desarrollar actividades teatrales.
Capacitar a los agentes públicos. Otras.
Total (en millones de pesos)
104.400,7
98.644,2
94,5
Programado anual
Ejecutado acumulado 4to trimestre
% de Ejec.
Otorgamiento de Becas a Alumnos Universitarios Bajos Recursos 19.286 23.019 119,4
Otorgamiento de Becas para Carreras Prioritarias 31.865 39.719 124,6
Certificación de Diplomas y Certificados Analíticos Universitarios 230.000 236.077 102,6
Incentivo a Docentes Universitarios con Actividad Académica 25.000 25.000 100,0
Monto total (en millones de pesos)
48.372,2
48.369,7
100,0
FINANCIAMIENTO DE ACCIONES DE EDUCACIÓN Y CULTURA EN LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (MINISTERIO DE EDUCACIÓN)
Garantizar la igualdad de oportunidades, otorgando becas a alumnos universitarios.
Contribuir a la transformación estructural del Sistema Universitario Argentino, aumentando su eficiencia.
Lograr mayor transparencia en la asignación de recursos.
436,5
7.609,6 4.049,9
Promover su adecuación a las necesidades económicas y sociales de las diferentes regiones del país.
Propósitos:
Financiar a las Universidades Nacionales propiciando el equilibrio regional.
53,2
