Lic. ________________ Presidente Suplente de este H. Consejo de
Administración
Señoras y señores consejeros Sr. Comisario Público
Invitados, amigos todos
Buenos días:
Me es grato presentar a ustedes el informe de Autoevaluación sobre las Actividades Desarrolladas durante el Ejercicio Fiscal 2015.
El Programa de Abasto Social de Leche tiene al 31 de diciembre de 2015, 6 millones 432 mil 853 beneficiarios, lo que representa el 98.8% en el avance de la meta del padrón para el 31 de diciembre del actual ejercicio que es de 6 millones 513 mil 041 beneficiarios.
Tomando en cuenta nuestro gran objetivo que es la nutrición, del total de padrón a diciembre, el 55.7% son niños de seis meses a 12 años de edad, mientras que los adultos de 60 años o más representan el 21.5%, las mujeres entre 45 y 59 años el 11.7%, las jóvenes entre 13 y 15 años el 6.6%, los enfermos crónicos o personas con capacidades diferentes el 3.3%, y el 1.1% restante lo
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Programa de Abasto Social de Leche
MILES DE BENEFICIAROS ATENDIDOSAL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 Mujeres en gestación o lactancia Enfermos crónicos o discapacitados Niñas 13 a 15 años Mujeres de 45 a 59 años Adultos de 60 años y más De 6 meses a 12 años 72 215 427 753 1,380 3,585 Padrón Total 6'432,853
Red de Distribución:
Liconsa atiende a sus beneficiarios a través de una red de distribución que comprende 11 mil 164 puntos de atención, de los cuales 9 mil 826 son lecherías y 1,338 unidades operativas derivadas de los convenios con actores sociales.
Este esfuerzo logístico y organizacional permite a Liconsa tener presencia en 1,960 municipios, lo que representa una cobertura del 80% del territorio nacional.
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RED DE DISTRIBUCIÓN
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Lecherías 9,826 Unidades Operativas de Convenios 1,338 88.0% 12.0% Municipios Atendidos 1,960Al cierre del cuarto trimestre de 2015, los municipios con presencia del Programa de Abasto Social de Leche, ascendieron a 835 de los 1,012 considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre; en tal sentido, la cobertura alcanzada fue del 82.5 por ciento de los municipios.
La cantidad de beneficiarios atendidos en los municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre ascendió a 5´054,935; al cuarto trimestre de 2015, se mantiene la relación de 8 beneficiarios de la Cruzada Nacional contra el Hambre de los 10 beneficiarios inscritos en Programa de Abasto Social de Leche.
Como se puede observar, las variaciones tanto de los
municipios como del padrón de beneficiarios han sido
marginales; en tal sentido, el promedio de retiro de leche
durante este periodo registró una ligera disminución al
colocarse en 12.3 litros mensuales por cada persona
beneficiaria
.Distribución:
La distribución de leche a beneficiarios del programa en el
período enero-diciembre, alcanzó los 980 millones 076 mil 401
litros de leche, de los cuales 754 millones 520 mil 934 litros fue
líquida, mientras que 225 millones 555 mil 467 litros de leche en
polvo.
La distribución promedio diaria de leche en este periodo alcanzó
los 3 millones 264 mil 176 litros.
MILLONES DE LITROS DISTRIBUIDOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 10 Leche Líquida 754.5 Leche en Polvo 225.6 77.0% 23.0% Total 980.1 100.0%Producción:
En cuanto a producción de leche al 31 de diciembre de 2015, Liconsa produjo 1,071 millones 329 mil 016 litros, con lo que se atendió al Abasto Social, la maquila pequeños ganaderos, la leche institucional, incluida la leche UHT. El 76.8% correspondió a leche líquida y el 23.2% a leche en polvo; además de lo producción anterior, también se elaboraron 5 millones 292 mil 744 sobres de complementos alimenticios para el Programa Prospera.
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PRODUCCIÓN TOTAL DE LECHE
Millones de Litros AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1,000.0 1,200.0 Leche Liquida Leche en Polvo Total de Producción 823.2 248.1 1,071.3Por otro lado, en este mismo lapso se compraron en centros de acopio y plantas industriales un volumen total de 864 millones 854 mil 313 de litros, de leche fresca.
Es importante mencionar, que el Centro de Acopio de Francisco I. Madero fue inaugurado por el Presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, en el mes de junio en el Estado de Hidalgo. Captará 40 mil litros diarios de leche fresca, procedente de más de mil ganaderías de 11 municipios hidalguenses, como Francisco I. Madero, Actopan, El Arenal, Ixmiquilpan, Mixquiahuala, Progreso, San Salvador, Tezontepec de Aldama, Tizayuca,
14 CAPTACIÓN TOTAL EN CENTROS DE ACOPIO Y PLANTAS
(Millones de litros) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 2014 2015 676.6 864.9
Importaciones de Leche en Polvo:
Durante el período enero-diciembre de 2015, se contrataron 20 mil 380 toneladas métricas de leche en polvo de importación del cupo Organización Mundial de Comercio (OMC), y 15 mil 254 toneladas métricas bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por lo que en total se contrataron 35 mil 634 toneladas métricas de leche en polvo.
16 CONTRATACIÓN DE LECHE EN POLVO DE IMPORTACIÓN
(Miles de Toneladas)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
TLCAN, 15.3
OMC, 20.4
75.5%
Total Contratado 35.6 miles de toneladas
57.2%
Presupuesto:
En materia presupuestal, al 31 de diciembre del ejercicio fiscal 2015, se generaron ingresos propios del orden de 6 mil 777 millones 629 mil 778 pesos, además se recibieron 3 mil 452 millones 448 mil 616 pesos de recursos fiscales para el período, en tanto que el monto total erogado de enero a diciembre ascendió a 9 mil 791 millones 312 mil 328 pesos.
El comportamiento de los ingresos y el gasto programable, llevaron a la entidad a tener un superávit primario de 438 millones 766 mil
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EJERCICIO PRESUPUESTAL
(Millones de pesos)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000Ingresos Propios Transferencias Egresos Superávit primario
6,777.6
3,452.4
9,791.3
Generación de Ingresos Adicionales:
Por lo que corresponde al Programa de Generación de Ingresos Adicionales, la venta generada por concepto de leche a precio preferencial fue de 102 millones 216 mil 000 litros, representando un ingreso para la entidad de 1,001 millones 833 mil 649 pesos.
Se vendieron al Programa Prospera, 5 millones 282 mil sobres de complementos alimenticios, los cuales representó un ingreso de 76 millones 962 mil 296 pesos.
Además, se obtuvieron ingresos por 186 millones 160 mil 771 pesos por la venta de sobres de Multivitamínico Vita Niño, de la Mezcla Vitamínica Nutrivida Tabletas y por la comercialización de crema
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GENERACIÓN DE INGRESOS ADICIONALES
(Millones de pesos) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Productos p/Diconsa, 318.2 Nutrivida Tabletas, 32.6 Otros Canales, 683.6 Comp. Alim. Programa Prospera, 77.0 Crema Cruda, 849.0 Vita niño sobres de
