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COMPROBANTE DE PAGO. Aprobado por Tesorería. F. Confirmado 08/05/2015. Sub - Total. NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00

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(1)

PAGINA No. I HE. I FECHA IMPHESION: 10/9i2015

COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2015 No. CUR: 2688

Monto:

Entidad: 040-0013-0000

PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL

Tipo Registro: DEV PRAS

455,00

IVA: 0,00

Sub Total: 455,00

Retenciones IVA: 0,00

Deducción Presupuestaria: 0,00

Total Liquido Pagar: 455,00

Estado: APROBADO Descripción:

Cuenta Monetaria No.: 0012340219

ACTIVIDAD 04-PAGO VIATICOS-COMPROMISO No. 2662-CERTIFICACION No. 283-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No-513-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A QUITO-08 AL 11 DE JULIO-CALDERON COELLO ADRIAN

Solicitud de Pago

Aprobado por Tesorería Entregado al BCE

SI SI SI ( Cta. Pagadora 1110006

Fuente I Descripción de la Fuente RECURSOS FISCALES F. Confirmado 08/05/2015 Sub - Total Monto Confirmado 455,00 455,00 Monto Rechazado 0.00 0.00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00

Código Nombre Deducciones Sin Factura

Monto

(2)

Numero Operación

I

GASTOS Clase de

Registro: Clase de

Gasto:

I

OTROS GASTOS

RPA RTO DEV

'II

Cuenta

Monetaria:

0104193768 ICALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO Banco:

Comprobante

Beneficiario:

Clase Documento No.

LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD-VIAJE-513

No. Expediente

1278 Instltuclon:

U. Ejecutora: Unid. Dese:

MINISTERIO DEL AMBIENTE

PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS

0000

Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc

No. CUR No. Original 026

Fecha Elaboración

08 2015 2688 2662

040

0013

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

DEVENGADO

AFECTACION PRESUPUESTARIA UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

MONTO 0100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

455.0V

TOTAL PRESUPUESTARIO 455.00

IVA 0.00

SUB-TOTAL 455.00

RETENCIONES IVA 0.00

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

0.00 TOTAL A PAGAR 455.00 PG SP PY ACT ITEM 57 00 001 004 730303 FECHA: Funcionario Responsable

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION:

ACTIVIDAD 04-PAGO VIATICOS-COMPROMISO No. 2662-CERTIFICACION No. 283-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No-513- PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A QUITO-08 AL 11 DE JULIO-CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO-0104193768.

ESTADO

DATOS APROBACIÓN

REGISTRADO: APROBADO:

REGISTRADO

(3)

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

RPA RTO DEV !Clase de

1

Registro:

1

Banco: 1 !Comprobante !Beneficiario: Clase de

I

OTROS GASTOS DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: Numero Operación

i

GASTOS

0104193768 ICALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO

Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc MINISTERIO DEL AMBIENTE

No. CUR No. Original

2688 1 2662

040

PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc: 0013 No. SOLICITUD-VIAJE-5 13 LIQUIDACION DE GASTOS Clase Documento Fecha Elaboración 026 108 I 2015 0000

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

o

DEDUCCIONES ESTADO DATOS APROBACION REGISTRADO: APROBADO: REGISTRADO Director Financiero Funcionario Responsable FECHA:

(4)

MONTO

PG SP PY

ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION

455.00 57 00 001 004 730303 0100 001 0000

0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior

0.00

0.00 455.00 RETENCIONES IVA

TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO

TOTAL A PAGAR

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES

ESTADO REGISTRADO: APROBADO:

Funcionario Responsable FECHA:

...? Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

O Numero Operación

RPA RTO DEV

I I

OTROS GASTOS Clase de

Gasto:

I

0104193768 !CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO Cuenta Monetaria: Clase de Registro: Banco: Comprobante Beneficiario:

I

GASTOS Clase Documento Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

I

LIOUIDACION DE GASTOS

1

0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS 0000

040 MINISTERIO DEL AMBIENTE

Reporte

J

rptComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración

025 108

1

2015

No. CUR No. Original

2662 I 2662 No. SOLICITUD-VIAJE No. Expediente 1278 Instituclon: U. Ejecutora: Unid. Desc:

I

COMPROMETIDO AFECTACION PRESUPUESTARIA TOTAL PRESUPUESTARIO 455.00 IVA 0.00 SUB - TOTAL 455.00 DESCRIPCION:

ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No-513-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO-0104193768.

DATOS APROBACIÓN

(5)

-

"coÑI)

ÓBÁStE liÑÍCO DE REGISTRO

Clase de

Gasto:

I

OTROS GASTOS Institucion:

U. Ejecutora:

Unid. Dese:

MINISTERIO DEL AMBIENTE

0013 0000 Clase Documento LIOUIDACION DE GASTOS Fecha Elaboración 025 108 12015 No. SOLICITUD-VIAJE

No. CUR No. Original

2662 1 2662

040

Tipo Documento Respaldo

COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS

PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS

Reporte rptComprobanteGastos.rdlc

RPA RTO DEV Clase de

¡Registro:

Banco:

Comprobante

Beneficiario: 0104193768 'CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO

DEDUCCIONES

Cuenta Monetaria: COMPROMETIDO

[ GASTOS Numero Operación

o

No. Expediente 1278 DATOS APROBACION REGISTRADO: APROBADO: ESTADO

REGISTRADO

FECHA:

(6)

Conta MILT General N DURAN rr ¿o, Revisado por Elaborado por: Mí" Analista

4

anciero ABEL ARGUELLO PAEZ Programa de Reparación

Ambiental y Social PRAS

UEG PRAS

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA

Para uso exclusivo del Componente Financiero

NOMBRE: CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO 21108/2015

0104193768

ZONA VALOR DE LA ZONA 130,00 USD

CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS

ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50° o

ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario # Días Valor Diario

6,50 USD 65,00 USD 3 //'

130,00 USD

Valor Parcial Valor Parcial 65,00

Valor Parcia! 390,00

VALOR TOTAL A RECIBIR USD

RUBROS. ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR VALOR

A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN

AUTORIZADO

Valor entregado al funcionario según Articulo, 10.- Autorización para el cumplimiento de

servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad

financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con

la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) día de

anticipación a la fecha de salida programada.

Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.-

455,00

La unidad finacniera o quien hiciere sus veces , sobre la base de los informes y pases a

bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva

liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en

que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando

el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada

al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O

SERVIDORA:

455,00

Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos

incurridos por desplazamiento.., y que no tengan relación con los gastos por transporte

descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la

presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta

y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del

desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor

del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."

VALOR A PAGAR:

Total

455,00 7-

VIAJE A QUITO-PICHINCHA DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2015; REVISION INTEGRAL

DE PROCESOS DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE RESTAURACION FORESTAL AÑ

OBSERVACIONES:

2013-2015 VERIFICAR ESTADO ACTUAL DE PROCESOS REFERENTE A LOS

CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MAE Y LOS GADS PROVINCIALES, MUNICIPALES A

NIVEL NACIONAL ; SOLICITUD N° 513; ACT. 04 ACCIONES PREVIAS Y/0

COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACION INTEGRAL-AZUAY

CONTROL PREVIO REALIZADO

SI

Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado

Firma:

al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.

NO

Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora:

Nombre:

FORMA DE CÁLCULO

n perAol =rma SEGUN...-- MINISTERIAL

_

Cargo:

Firma:

No. L-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)

(7)

Agro

I

NlinisteriC del Arbi Programa de Repargción Ambiental y Social PRAS UEG PRAS

INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA

?ñra uso exci sivo del Componente Financiero NOMBRE:

17/08/2015

CÁLCULO

ZONA 80,00 USD

E VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS

VALOR DE LA ZONA

AUMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 5 VIÁTICOS 100%

ZONA # Dias Valor Diario

4,00 USD 40,00 USD Dias 2 Valor Din 80,00 USD 180,01) ,Ialor Parcial 40,00 Valor Parcial

/TAL A RECIBIR USD

RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN

200,00 VALOR AUTORIZADO

Valor entregado I .i Autorización para el cumplimien servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) dia

de

anticipación a la fecha de salida programada.

1 de Viáticos, subsistencias, a Control

La unidad finacniera o quien hiciere veces , sobre base de los informes y

bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores prevíamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual

de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida

y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo,

VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION SERVIDORA:

Reembolsos de gastos según articulo De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gasto

s incurridos por desplazamiento.„ y que no tengan relación con los gastos por transpmle descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta

y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del

desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."

VALOR A PAGAR; tia DOR. 200,00 00,00 Tota .RSERVACIONES:

VIAJE A PICHINCHA-QUITO DEL 19 AL 21 DE AGOSTO; REUNION DEL EQUIPO TECNICO DE YASUNI PARA TRATAR TEMAS ENFOCADOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PMA DE LAS ACTIVIDADES DEL BLOQUE 31 Y 43; SOLICITUD PNY-

095; ACT, 03 UNIDAD TECNICA YASUNI-QUITO-701

NTROL Pa EVI á REALIZA

Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta a al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.

Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Nombre:

Cargo: Firma:

FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)

Revisado por: Elaborado

por:

Analista Financiero ANABEL ARGUELLO PAEZ Contador General

MILTON DURAN

Firma SI

(8)

e

„ 0

.___

IC

I

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0

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40111411111

Ministerio 20/ ./—D :s? 41.,

• M. deRelaciones

MOF '

„,, 'I,11 ' S lill,

'

Laborales

, 2 Ambiente SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

J±.1 Nro. 513-2015 FECHA DE SOLICITUD martes, 07 de julio de 2015 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL

SERVIDOR DIRECTOR DE ACCIONES PREVIAS Y/O

COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL - AZUAY ADRIAN ALFONSO CALDERON COELLO

PUESTO QUE OCUPA:

PICHINCHA - QUITO

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE ACCIONES PREVIAS Y/O COMPLEMENTARIAS PARA LA

REPARACION INTEGRAL - COMPONENTE 4 - AZUAY.

19:30:00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS

SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. KATHERIN NIEVES, LCDO. JUAN CARLOS RUIZ, AB. ARQ. DANIEL SUMBA, AB. LINA SARMIENTO

EJECUTARSE

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A

verificar el estado actual de los procesos en lo referente a la parte técnica, documental, financiera y de campo de los "Revisión Integral de Procesos dentro del Plan Nacional de Restauración Forestal año 2013-2015”, con el objetivo de

convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente y los GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales a nivel En virtud al Memorando Nro. MAE-D-2015-0232 del 23 de Junio de 2015 que indica que se ha iniciado con la

nacional.

FECHA SALIDA: 08/07/2015

7:00:00 FECHA DE TÉRMINO DE LA COMISIÓN:

11/07/2015 TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) AEREO - TERRESTRE TERRESTRE-AEREO NOMBRE DE TRANSPORTE TAME - PRIVADO PRIVADO-TAME RUTA

CUENCA - TABABELA - QUITO

QUITO-TABABELA-CUENCA 11/07/2015 08/07/2015 dd-mm-aa FECHA SALIDA 18H30 HORA hh:mm 7H00 11/07/2015 08/07/2015 dd-mm-aa FECHA LLEGADA 19H30 HORA hh:mm 9H40

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL

No. DE CUENTA: 12340219 TIPO DE CUENTA: AHORROS

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

DIRECTOR DE ACCIONES PREVIAS Y/O

COMPLEMENTARIAS LA REPARACIÓN

INT NOMBRE:

ADRIAN ALFONSO CALDERON COELLO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

CARGO: NOMBRE:

AB. ADRIÁN CALDERON COELLO

DIRECTOR TICNICO DE ÁREA - ACCIONES PRI VIAS VIO COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL-AZUAY

DÉ LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MELANIA OSORIO

DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo 'menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales;

salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la ...a.ulszazaci444wellaxáR-ifistdasisterttes-.

• El informe de er :9slInstitucionales deberá prrentáindlrftrgiléljermilo de cumplidoej,servicio

,

.1

NOMBRE : CARGO:

Quito,

17

AGO 2015

HORA:

6-9

(9)

AB. ADRIÁN CALDERON COELLO JUAN ESCORZA

419•11 Miristerio

•.0111$ deRelaciones

Laborales

Minísterin del Ambiente

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA

CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

I

FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)

513-2015

DATOS GENERALES

PUESTO QUE OCUPA:

DIRECTOR DE ACCIONES PREVIAS Y/0 COMPLEMENTARIAS

INSTITUCIONAL

CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO

SERVIDOR

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL - AZUAY - NJS2

DIRECCIÓN DE ACCIONES PREVIAS Y/0 COMPLEMENTARIAS

PICHINCHA - QUITO

PARA LA REPARACION INTEGRAL-

COMPONENTE 4 - AZUAY.

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:

INFORME DE ACTIVIDADES: ANEXO

16/07/15

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR

ADRIAN ALFONSO CALDERON COELLO

AB. KATHERIN NIEVES, LCDO. JUAN CARLOS RUIZ, AB. ARQ.

DANIEL SUMBA, AB. LINA SARMIENTO

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

SALIDA LLEGADA FECHA 08/07/15 11/07/15 HORA (hh:mm) 7:00:00 19:30:00 NOTA

Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de

residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.

TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) AEREO - TERRESTRE NOMBRE DE TRANSPORTE TAME - PRIVADO SALIDA LLEGADA RUTA dd-mm-aa FECHA hh:mm HORA dd-mm-aa FECHA HORA h:mm

CUENCA - TABABELA - QUITO 08/07/15

7:00:00 08/07/15 :4b:00

NO RETORNO QUITO

11/07/15 19:30:00 11/07/15 1 :30:óCt

NOTA:

En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

NOTA

El presente informe deberá presentarse dentro del térrhino de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, :caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no présentarlo

tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización

por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO

NOMBRE:

I

ADRIAN ALFONSO CALDERON COELLO

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO

DIRECTOR TÉCNICP DE ÁR IONES PREVIAS Y/0 COMP,_ NTARIAS PARA LA

REPARACIÓN INTEGRAL - AZU

FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD

GERENTE GENERAL PRAS CARGO:

NOMBRE:

7

(10)

Si por excepción la comisión se extiende deben adjuntar el pedido de la extensión y su respectiva autorización ,la misma que debe ser presentada con fecha antes de la finalización de la comisión ( por correo electrónico , fuera de quipux o por quipux) no se aceptará este justificativo con fecha del día que termina la comisión, con fecha posterior de terminada la comisión o que describan que la autorización fue en forma verbal El informe debera presentarse dentro del termino de 4 dias posteriores al cumplimiento de la comisión, de no presentar dentro del tiempo previsto en el reglamento se solicitará la restitución de los valores percibidos en forma anticipada. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado, deben adjuntar a la solicitud y debe constar el requerimiento y autorización por lo menos dos o un día antes del inicio de la comisión

(11)

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 08 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2015 PICHINCHA — QUITO

No. DE VIAJE 513- 2015

ELABORADO POR: ADRIÁN CALDERÓN COELLO

DIRECTOR DE ACCIONES PREVIAS Y/0 COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL

ANTECEDENTES

En virtud al Memorando Nro. MAE-D-2015-0232 del 23 de Junio de 2015 que indica que se ha iniciado con la "Revisión Integral de Procesos dentro del Plan Nacional de Restauración Forestal año 2013-2015", con el objetivo de verificar el estado actual de los procesos en lo referente a lo legal, documental, financiera y de campo de los convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente y los GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales a nivel nacional.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

MIERCOLES 08 DE JULIO

07h00

Check in en aeropuerto Mariscal Lamar

09h00 - 9h40

Salida de la ciudad de Cuenca vía aérea (TAME) hacia el aeropuerto Mariscal Sucre, sector Tababela.

10h00 — 11h20

Traslado vía terrestre a la ciudad de Quito.

11:20 - 11h50

Registro en el Hotel (heritage inn)

12h00 - 13h00 Almuerzo

13h00 - 17h00

Reunión en oficinas del PRAS-Quito con el GERENTE GENERAL DEL PRAS Ing. Martínez Vega, la DIRECTORA FINANCIERA Susana Cordovilla, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO Melania Osorio, para regularizar asuntos sobre viáticos y la posibilidad de residencia de ser el caso para la comisión que se encuentra realizando el equipo de la Revisión Integral de Procesos integrada por el equipo del PRAS.

(12)

Conjuntamente con el Arq. Daniel Sumba Supervisor técnico de la Dirección de Acciones previas y/o complementarias para la reparación integral en la elaboración de la propuesta de linderación del área expropiada en la Hacienda El Tablón en el cantón Portovelo de la Provincia de El Oro.

Se envía el documento donde se contemplan dos posibilidades (cerca Mixta o con tubo galvanizado); además se establecen costos y se determina que esta podría costar 200.000 dólares aproximadamente. 00h00 - 00h30 Traslado al hotel JEVES 09 DE JULIO 07h00 — 07h40 Desayuno 07h40 — 08h00

Traslado a las oficinas del MAE (planta central); donde el equipo de revisión integral de procesos mantiene su oficina en el 3er piso (cambio climático)

8h00 a 10h00

Análisis de la situación de los convenios del Plan Nacional de Restauración conjuntamente con el Auditor de Planta Central Iván Bahamonde y el Arq. Daniel Sumba.

Análisis del acuerdo ministerial 065 y el manual operativo; existen falencias que deberán ser corregidas conforme continúe el análisis.

10h10— 12h00

Reunión con representantes del GAD parroquial de Zumbahua en el salón verde de planta Central quienes nos dieron a conocer la situación en la que se encuentra el convenio con el Plan de

Restauración; en dicha reunión

Se llegaron a acuerdos y compromisos para seguir llevando de manera regular el proyecto; pero es imperioso que el Subsecretario de Patrimonio Natural gestione el desembolso correspondiente para darle continuidad a este proceso y que no exista una tasa de mortalidad muy alta en la zona.

12h00 — 14h00

Traslado a las oficinas del Ministerio Coordinador de la Producción para una reunión sobre el tema de LA HACIENDA LA CLEMENTINA; el compromiso final es que se realice la rectificación de linderos para que el MAE proceda a expropiar.

14h00 — 15h00 Almuerzo 15h00 — 17h15

(13)

superficie total a restaurar y se compara con el cuadro de beneficiarios, convenio y acuerdo GAD-Beneficiarios.

En estos casos no existe validez jurídica del GAD que acredite la posesión o propiedad de los predios.

17h15 — 19h30

Reunión con el subsecretario Cristián Terán, donde se da a conocer las observaciones a los convenios firmados (zonal 3, 4,1) entre el Programa de Restauración y los GAD's.

En esta reunión se contó con la presencia de Magaly Oviedo Asesora de Despacho, Alexandra Quintanilla Asesora de Despacho, Margarita Yandún Asesora del Subsecretario, Cindy Proaño Financiera, Iván Bahamonde Asesor Auditor, Daniel Sumba Supervisor Técnico, Lina Sarmiento Abogada, Katherin Nieves Abogada y Juan Ruiz Relacionador Comunitario.

20h00 - 22h00

Elaboración de la planificación de actividades a realizar

-se hasta el mes de Diciembre por la gerencia General del PRAS, para analizar y solucionar el tema de la estadía del equipo que se encuentra realizado la Revisión Integral de Procesos.

22h00 - 23h00 Merienda VIERNES 10 DE JULIO 07h00 — 07h40 Desayuno 07h40 — 08h00

Traslado a las oficinas del MAE (planta central).

8h00— 12h30

Análisis Legal de los convenios de Valle Hermoso y Sta. Marianita, donde se analiza la superficie total a restaurar y se compara con el cuadro de beneficiarios, convenio y acuerdo GAD-Beneficiarios.

12h30 — 13h30 Almuerzo

13h30 — 17h00

Análisis convenios de Eloy Alfaro y Alajuela; la información entregada al equipo sobre estos convenios es muy pobre por lo que no se puede hacer un análisis exhaustivo.

(14)

Reunión con la asesora de Viceministerio Magaly Oviedo y Asesora de despacho Alexandra Quintanilla, donde se da a conocer las observaciones que se han encontrado en los convenios para que sea socializado a la Viceministra.

19h00— 22h00

Análisis de la situación Legal de los convenios de Catequilla, San Antonio y Casitagua; en este sentido se trabaja con el Arq. Daniel Sumba donde se evalúa la superficie a restaurar y se coteja los datos que se encuentran en el convenio.

22h00 — 23h00 Merienda 23h00 — 00h30 Traslado al hotel SABADO 11 DE JULIO 07h00 — 07h40 Desayuno 07h40 — 08h00

Traslado a la oficina en planta central del MAE piso 3 donde labora el equipo de la revisión integral de procesos del PRAS.

08h00 — 12h30

Se concluye con el análisis minucioso de la información con el fin de que los Técnicos que del proyecto, los funcionarios del GAD y en las Direcciones Provinciales, puedan tener

parámetros deben tener en cuenta para la entrega de la información requerida.

12h30-13h30 Almuerzo

13h30 — 16h00

Conjuntamente con el Arq. Daniel Sumba encargado de revisar la georeferenciación a nivel nacional se realiza el análisis y propuesta para la salida al campo para continuar con la siguiente etapa del la revisión integral de procesos, de modo que se vaya regularizado paso a paso los expedientes y la información de cada uno de los convenios suscritos entre el MAE y los GAD's.

16h30 - 19h30

Reunión con la Asesora de Despacho Alexandra Quintanilla para socializar los hallazgos finales de la semana.

(15)

Elaborado por:

Aprobado por:

Ab. Adrian Calderón Coello Director técnico de área - acciones previ

complementarias para la repar. en integráL/- del Azuay DCS - PRAS

n Escorza

GERENTE GENERAL PRAS

retorne a la ciudad de Cuenca el día sábado como estaba planificado, en vista de que debla mantener la comisión en la ciudad de Quito la semana siguiente.

CONCLUSIÓN

Se establece la necesidad de trabajar con las Direcciones Provinciales y GADs directamente para que exista control y se tenga mayor organización en el proyecto.

RECOMENDACIÓN

Es imperioso que los GADs conozcan de la necesidad que se tiene para empezar a completar los expedientes pendientes.

Para la verificación en campo es necesario solicitar el apoyo de logístico a las Direcciones Provinciales del MAE.

Referencias

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