PAGINA No. I HE. I FECHA IMPHESION: 10/9i2015
COMPROBANTE DE PAGO
Ejercicio: 2015 No. CUR: 2688
Monto:
Entidad: 040-0013-0000
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL
Tipo Registro: DEV PRAS
455,00
IVA: 0,00
Sub Total: 455,00
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Liquido Pagar: 455,00
Estado: APROBADO Descripción:
Cuenta Monetaria No.: 0012340219
ACTIVIDAD 04-PAGO VIATICOS-COMPROMISO No. 2662-CERTIFICACION No. 283-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No-513-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A QUITO-08 AL 11 DE JULIO-CALDERON COELLO ADRIAN
Solicitud de Pago
Aprobado por Tesorería Entregado al BCE
SI SI SI ( Cta. Pagadora 1110006
Fuente I Descripción de la Fuente RECURSOS FISCALES F. Confirmado 08/05/2015 Sub - Total Monto Confirmado 455,00 455,00 Monto Rechazado 0.00 0.00 Retenciones NO PRESENTA RETENCIONES 0,00 Total Deducciones: 0,00 0,00
Código Nombre Deducciones Sin Factura
Monto
Numero Operación
I
GASTOS Clase deRegistro: Clase de
Gasto:
I
OTROS GASTOSRPA RTO DEV
'II
CuentaMonetaria:
0104193768 ICALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO Banco:
Comprobante
Beneficiario:
Clase Documento No.
LIQUIDACION DE GASTOS SOLICITUD-VIAJE-513
No. Expediente
1278 Instltuclon:
U. Ejecutora: Unid. Dese:
MINISTERIO DEL AMBIENTE
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
0000
Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc
No. CUR No. Original 026
Fecha Elaboración
08 2015 2688 2662
040
0013
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
DEVENGADO
AFECTACION PRESUPUESTARIA UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION
MONTO 0100 001 0000 0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior
455.0V
TOTAL PRESUPUESTARIO 455.00
IVA 0.00
SUB-TOTAL 455.00
RETENCIONES IVA 0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
0.00 TOTAL A PAGAR 455.00 PG SP PY ACT ITEM 57 00 001 004 730303 FECHA: Funcionario Responsable
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES DESCRIPCION:
ACTIVIDAD 04-PAGO VIATICOS-COMPROMISO No. 2662-CERTIFICACION No. 283-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No-513- PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-VIAJE A QUITO-08 AL 11 DE JULIO-CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO-0104193768.
ESTADO
DATOS APROBACIÓN
REGISTRADO: APROBADO:
REGISTRADO
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
RPA RTO DEV !Clase de
1
Registro:1
Banco: 1 !Comprobante !Beneficiario: Clase deI
OTROS GASTOS DEVENGADO Gasto: Cuenta Monetaria: Numero Operacióni
GASTOS0104193768 ICALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO
Reporte 1 rp ComprobanteGastos.rdlc MINISTERIO DEL AMBIENTE
No. CUR No. Original
2688 1 2662
040
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS Institucion: U. Ejecutora: Unid. Desc: 0013 No. SOLICITUD-VIAJE-5 13 LIQUIDACION DE GASTOS Clase Documento Fecha Elaboración 026 108 I 2015 0000
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
o
DEDUCCIONES ESTADO DATOS APROBACION REGISTRADO: APROBADO: REGISTRADO Director Financiero Funcionario Responsable FECHA:MONTO
PG SP PY
ACT ITEM UBG FTE ORG N. Prest DESCRIPCION
455.00 57 00 001 004 730303 0100 001 0000
0000 Viaticos y Subsistencias en el Interior
0.00
0.00 455.00 RETENCIONES IVA
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO
TOTAL A PAGAR
SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES
ESTADO REGISTRADO: APROBADO:
Funcionario Responsable FECHA:
...? Director Financiero
COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO
O Numero Operación
RPA RTO DEV
I I
OTROS GASTOS Clase de
Gasto:
I
0104193768 !CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO Cuenta Monetaria: Clase de Registro: Banco: Comprobante Beneficiario:I
GASTOS Clase Documento Tipo Documento RespaldoCOMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
I
LIOUIDACION DE GASTOS1
0013 PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS 0000040 MINISTERIO DEL AMBIENTE
Reporte
J
rptComprobanteGastos.rdlc Fecha Elaboración025 108
1
2015No. CUR No. Original
2662 I 2662 No. SOLICITUD-VIAJE No. Expediente 1278 Instituclon: U. Ejecutora: Unid. Desc:
I
COMPROMETIDO AFECTACION PRESUPUESTARIA TOTAL PRESUPUESTARIO 455.00 IVA 0.00 SUB - TOTAL 455.00 DESCRIPCION:ACTIVIDAD 04-COMPROMISO DE PAGO-EN BASE A LA SOLICITUD DE VIAJE No-513-PARA CUBRIR GASTOS POR SALIDAS DE CAMPO DE PERSONAL DEL PRAS-CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO-0104193768.
DATOS APROBACIÓN
-
"coÑI)
ÓBÁStE liÑÍCO DE REGISTRO
Clase de
Gasto:
I
OTROS GASTOS Institucion:U. Ejecutora:
Unid. Dese:
MINISTERIO DEL AMBIENTE
0013 0000 Clase Documento LIOUIDACION DE GASTOS Fecha Elaboración 025 108 12015 No. SOLICITUD-VIAJE
No. CUR No. Original
2662 1 2662
040
Tipo Documento Respaldo
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS
PROGRAMA DE REPARACION AMBIENTAL Y SOCIAL PRAS
Reporte rptComprobanteGastos.rdlc
RPA RTO DEV Clase de
¡Registro:
Banco:
Comprobante
Beneficiario: 0104193768 'CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO
DEDUCCIONES
Cuenta Monetaria: COMPROMETIDO
[ GASTOS Numero Operación
o
No. Expediente 1278 DATOS APROBACION REGISTRADO: APROBADO: ESTADOREGISTRADO
FECHA:Conta MILT General N DURAN rr ¿o, Revisado por Elaborado por: Mí" Analista
4
anciero ABEL ARGUELLO PAEZ Programa de ReparaciónAmbiental y Social PRAS
UEG PRAS
INFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA
Para uso exclusivo del Componente Financiero
NOMBRE: CALDERON COELLO ADRIAN ALFONSO 21108/2015
0104193768
ZONA VALOR DE LA ZONA 130,00 USD
CÁLCULO DE VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS
ALIMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 50° o
ZONA # Días Valor Diario # Días Valor Diario # Días Valor Diario
6,50 USD 65,00 USD 3 //'
130,00 USD
Valor Parcial Valor Parcial 65,00
Valor Parcia! 390,00
VALOR TOTAL A RECIBIR USD
RUBROS. ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR VALOR
A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN
AUTORIZADO
Valor entregado al funcionario según Articulo, 10.- Autorización para el cumplimiento de
servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad
financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con
la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) día de
anticipación a la fecha de salida programada.
Valor total de Viáticos, subsistencias, alimentación; Según artículo 15.- Control y liquidación.-
455,00
La unidad finacniera o quien hiciere sus veces , sobre la base de los informes y pases a
bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva
liquidación de los valores previamiente asignados por concepto de viáticos de los días en
que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual de trabajo;..., contabilizando
el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada
al domicilio y/o lugar habitual de trabajo.
VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION DEL SERVIDOR O
SERVIDORA:
455,00
Reembolsos de gastos según artículo 5: De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gastos
incurridos por desplazamiento.., y que no tengan relación con los gastos por transporte
descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la
presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta
y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del
desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor
del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."
VALOR A PAGAR:
Total
455,00 7-
VIAJE A QUITO-PICHINCHA DEL 08 AL 11 DE JULIO DE 2015; REVISION INTEGRAL
DE PROCESOS DENTRO DEL PLAN NACIONAL DE RESTAURACION FORESTAL AÑ
OBSERVACIONES:
2013-2015 VERIFICAR ESTADO ACTUAL DE PROCESOS REFERENTE A LOS
CONVENIOS SUSCRITOS CON EL MAE Y LOS GADS PROVINCIALES, MUNICIPALES A
NIVEL NACIONAL ; SOLICITUD N° 513; ACT. 04 ACCIONES PREVIAS Y/0
COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACION INTEGRAL-AZUAY
CONTROL PREVIO REALIZADO
SI
Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta anexado
Firma:
al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.
NO
Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora:
Nombre:
FORMA DE CÁLCULO
n perAol =rma SEGUN...-- MINISTERIAL
_
Cargo:
Firma:
No. L-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)
Agro
I
NlinisteriC del Arbi Programa de Repargción Ambiental y Social PRAS UEG PRASINFORME DE JUSTIFICACIÓN DE LICENCIA
?ñra uso exci sivo del Componente Financiero NOMBRE:
17/08/2015
CÁLCULO
ZONA 80,00 USD
E VALORES PARA PAGO POR LICENCIA DE SERVICIOS
VALOR DE LA ZONA
AUMENTACIÓN 5% SUBSISTENCIAS 5 VIÁTICOS 100%
ZONA # Dias Valor Diario
4,00 USD 40,00 USD Dias 2 Valor Din 80,00 USD 180,01) ,Ialor Parcial 40,00 Valor Parcial
/TAL A RECIBIR USD
RUBROS: ENTREGA DEL 100% PARA CUMPLIMIENTO DE COMISIÓN, POSTERIOR A LA AUTORIZACIÓN Y CONTROL Y LIQUIDACIÓN DE LA COMISIÓN
200,00 VALOR AUTORIZADO
Valor entregado I .i Autorización para el cumplimien servicios institucionales: numeral 3 " De existir los fondos correspondientes, la unidad financiera o quien hiciere sus veces, realizará el cálculo de los viáticos...; y, se procederá con la entrega del cien por ciento (100%) del valor determinado, por lo menos con un ( 1) dia
de
anticipación a la fecha de salida programada.
1 de Viáticos, subsistencias, a Control
La unidad finacniera o quien hiciere veces , sobre base de los informes y
bordo, pasajes, boletos o tikets señalados en el art. 10, realizará el control y la respectiva liquidación de los valores prevíamiente asignados por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de su docmicilio y/o lugar habitual
de trabajo;..., contabilizando el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida
y llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo,
VALOR A PAGAR O VALOR A REINTEGRAR O DEVOLUCION SERVIDORA:
Reembolsos de gastos según articulo De la Movilización:Cuarto párrafo: " Los gasto
s incurridos por desplazamiento.„ y que no tengan relación con los gastos por transpmle descritos anteriormente, serán reembolsados por la unidad financiera, en base a la presentación de comprobantes de venta legalmente conferidos, facturas, notas de venta
y/o recibos electrónicos; y, al informe respectivo, en el que deberá constar el motivo del
desplazamiento, el lugar de la partida, lugar de destino, el valor de la movilización o el valor del parqueadero, hasta el valor máximo de USD 16,00..."
VALOR A PAGAR; tia DOR. 200,00 00,00 Tota .RSERVACIONES:
VIAJE A PICHINCHA-QUITO DEL 19 AL 21 DE AGOSTO; REUNION DEL EQUIPO TECNICO DE YASUNI PARA TRATAR TEMAS ENFOCADOS AL SEGUIMIENTO Y CONTROL AL PMA DE LAS ACTIVIDADES DEL BLOQUE 31 Y 43; SOLICITUD PNY-
095; ACT, 03 UNIDAD TECNICA YASUNI-QUITO-701
NTROL Pa EVI á REALIZA
Este documento certifica que se verificó que los documentos habilitantes que esta a al informe cumplen con la propiedad, veracidad y legalidad del caso.
Motivo de reintegro o devolución de los valores asignados al servidor o servidora: Nombre:
Cargo: Firma:
FORMA DE CÁLCULO ESTABLECIDA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL No. MRL-2014 0165 DEL MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES DEL 27 DE AGOSTO DE 2014 QUE RIGE DESDE EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014, PUBLICADO EN SEGUNDO SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No 326 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2014. Y EL ACUERDO MINISTERIAL MRL-2014 0194 DEL MINISTERIO DE REALACIONES LABORALES DEL 07 DE OCTUBRE DE 2014, PUBLICADO EN EL TERCER SUPLEMENTO DEL REGISTRO OFICIAL No. 356 QUE RIGE DESDE EL 17 DE OCTUBRE DE 2014 (REFORMA)
Revisado por: Elaborado
por:
Analista Financiero ANABEL ARGUELLO PAEZ Contador General
MILTON DURAN
Firma SI
e
„ 0.___
IC
I
: (:::2z5
0
/e40111411111
Ministerio 20/ ./—D :s? 41.,• M. deRelaciones
MOF '
„,, 'I,11 ' S lill,'
Laborales
, 2 Ambiente SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALESJ±.1 Nro. 513-2015 FECHA DE SOLICITUD martes, 07 de julio de 2015 VIATICOS MOVILIZACIONES SUBSISTENCIAS ALIMENTACIÓN DATOS GENERALES APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL
SERVIDOR DIRECTOR DE ACCIONES PREVIAS Y/O
COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL - AZUAY ADRIAN ALFONSO CALDERON COELLO
PUESTO QUE OCUPA:
PICHINCHA - QUITO
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCIÓN DE ACCIONES PREVIAS Y/O COMPLEMENTARIAS PARA LA
REPARACION INTEGRAL - COMPONENTE 4 - AZUAY.
19:30:00 SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS
SERVICIOS INSTITUCIONALES: AB. KATHERIN NIEVES, LCDO. JUAN CARLOS RUIZ, AB. ARQ. DANIEL SUMBA, AB. LINA SARMIENTO
EJECUTARSE
DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A
verificar el estado actual de los procesos en lo referente a la parte técnica, documental, financiera y de campo de los "Revisión Integral de Procesos dentro del Plan Nacional de Restauración Forestal año 2013-2015”, con el objetivo de
convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente y los GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales a nivel En virtud al Memorando Nro. MAE-D-2015-0232 del 23 de Junio de 2015 que indica que se ha iniciado con la
nacional.
FECHA SALIDA: 08/07/2015
7:00:00 FECHA DE TÉRMINO DE LA COMISIÓN:
11/07/2015 TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) AEREO - TERRESTRE TERRESTRE-AEREO NOMBRE DE TRANSPORTE TAME - PRIVADO PRIVADO-TAME RUTA
CUENCA - TABABELA - QUITO
QUITO-TABABELA-CUENCA 11/07/2015 08/07/2015 dd-mm-aa FECHA SALIDA 18H30 HORA hh:mm 7H00 11/07/2015 08/07/2015 dd-mm-aa FECHA LLEGADA 19H30 HORA hh:mm 9H40
DATOS PARA TRANSFERENCIA
NOMBRE DEL BANCO: BANCO DE GUAYAQUIL
No. DE CUENTA: 12340219 TIPO DE CUENTA: AHORROS
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE
DIRECTOR DE ACCIONES PREVIAS Y/O
COMPLEMENTARIAS LA REPARACIÓN
INT NOMBRE:
ADRIAN ALFONSO CALDERON COELLO
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE
CARGO: NOMBRE:
AB. ADRIÁN CALDERON COELLO
DIRECTOR TICNICO DE ÁREA - ACCIONES PRI VIAS VIO COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL-AZUAY
DÉ LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO MELANIA OSORIO
DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo 'menos 72 horas de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales;
salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.
De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la ...a.ulszazaci444wellaxáR-ifistdasisterttes-.
• El informe de er :9slInstitucionales deberá prrentáindlrftrgiléljermilo de cumplidoej,servicio
,
.1
NOMBRE : CARGO:
Quito,
17
AGO 2015
HORA:6-9
AB. ADRIÁN CALDERON COELLO JUAN ESCORZA
419•11 Miristerio
•.0111$ deRelaciones
Laborales
Minísterin del AmbienteINFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA
CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
I
FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa)513-2015
DATOS GENERALES
PUESTO QUE OCUPA:
DIRECTOR DE ACCIONES PREVIAS Y/0 COMPLEMENTARIAS
INSTITUCIONAL
CIUDAD — PROVINCIA DEL SERVICIO
SERVIDOR
NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL - AZUAY - NJS2
DIRECCIÓN DE ACCIONES PREVIAS Y/0 COMPLEMENTARIAS
PICHINCHA - QUITO
PARA LA REPARACION INTEGRAL-
COMPONENTE 4 - AZUAY.
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL:
INFORME DE ACTIVIDADES: ANEXO
16/07/15
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
ADRIAN ALFONSO CALDERON COELLO
AB. KATHERIN NIEVES, LCDO. JUAN CARLOS RUIZ, AB. ARQ.
DANIEL SUMBA, AB. LINA SARMIENTO
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS
SALIDA LLEGADA FECHA 08/07/15 11/07/15 HORA (hh:mm) 7:00:00 19:30:00 NOTA
Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de
residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
TRANSPORTE TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros) AEREO - TERRESTRE NOMBRE DE TRANSPORTE TAME - PRIVADO SALIDA LLEGADA RUTA dd-mm-aa FECHA hh:mm HORA dd-mm-aa FECHA HORA h:mm
CUENCA - TABABELA - QUITO 08/07/15
7:00:00 08/07/15 :4b:00
NO RETORNO QUITO
11/07/15 19:30:00 11/07/15 1 :30:óCt
NOTA:
En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.
OBSERVACIONES
NOTA
El presente informe deberá presentarse dentro del térrhino de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, :caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no présentarlo
tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización
por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado FIRMAS DE APROBACIÓN
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO
NOMBRE:
I
ADRIAN ALFONSO CALDERON COELLOFIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO
DIRECTOR TÉCNICP DE ÁR IONES PREVIAS Y/0 COMP,_ NTARIAS PARA LA
REPARACIÓN INTEGRAL - AZU
FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
GERENTE GENERAL PRAS CARGO:
NOMBRE:
7
Si por excepción la comisión se extiende deben adjuntar el pedido de la extensión y su respectiva autorización ,la misma que debe ser presentada con fecha antes de la finalización de la comisión ( por correo electrónico , fuera de quipux o por quipux) no se aceptará este justificativo con fecha del día que termina la comisión, con fecha posterior de terminada la comisión o que describan que la autorización fue en forma verbal El informe debera presentarse dentro del termino de 4 dias posteriores al cumplimiento de la comisión, de no presentar dentro del tiempo previsto en el reglamento se solicitará la restitución de los valores percibidos en forma anticipada. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado, deben adjuntar a la solicitud y debe constar el requerimiento y autorización por lo menos dos o un día antes del inicio de la comisión
INFORME DE ACTIVIDADES DEL 08 DE JULIO AL 11 DE JULIO DE 2015 PICHINCHA — QUITO
No. DE VIAJE 513- 2015
ELABORADO POR: ADRIÁN CALDERÓN COELLO
DIRECTOR DE ACCIONES PREVIAS Y/0 COMPLEMENTARIAS PARA LA REPARACIÓN INTEGRAL
ANTECEDENTES
En virtud al Memorando Nro. MAE-D-2015-0232 del 23 de Junio de 2015 que indica que se ha iniciado con la "Revisión Integral de Procesos dentro del Plan Nacional de Restauración Forestal año 2013-2015", con el objetivo de verificar el estado actual de los procesos en lo referente a lo legal, documental, financiera y de campo de los convenios suscritos entre el Ministerio del Ambiente y los GAD Provinciales, Municipales y Parroquiales a nivel nacional.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
MIERCOLES 08 DE JULIO
07h00
Check in en aeropuerto Mariscal Lamar
09h00 - 9h40
Salida de la ciudad de Cuenca vía aérea (TAME) hacia el aeropuerto Mariscal Sucre, sector Tababela.
10h00 — 11h20
Traslado vía terrestre a la ciudad de Quito.
11:20 - 11h50
Registro en el Hotel (heritage inn)
12h00 - 13h00 Almuerzo
13h00 - 17h00
Reunión en oficinas del PRAS-Quito con el GERENTE GENERAL DEL PRAS Ing. Martínez Vega, la DIRECTORA FINANCIERA Susana Cordovilla, DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y DE TALENTO HUMANO Melania Osorio, para regularizar asuntos sobre viáticos y la posibilidad de residencia de ser el caso para la comisión que se encuentra realizando el equipo de la Revisión Integral de Procesos integrada por el equipo del PRAS.
Conjuntamente con el Arq. Daniel Sumba Supervisor técnico de la Dirección de Acciones previas y/o complementarias para la reparación integral en la elaboración de la propuesta de linderación del área expropiada en la Hacienda El Tablón en el cantón Portovelo de la Provincia de El Oro.
Se envía el documento donde se contemplan dos posibilidades (cerca Mixta o con tubo galvanizado); además se establecen costos y se determina que esta podría costar 200.000 dólares aproximadamente. 00h00 - 00h30 Traslado al hotel JEVES 09 DE JULIO 07h00 — 07h40 Desayuno 07h40 — 08h00
Traslado a las oficinas del MAE (planta central); donde el equipo de revisión integral de procesos mantiene su oficina en el 3er piso (cambio climático)
8h00 a 10h00
Análisis de la situación de los convenios del Plan Nacional de Restauración conjuntamente con el Auditor de Planta Central Iván Bahamonde y el Arq. Daniel Sumba.
Análisis del acuerdo ministerial 065 y el manual operativo; existen falencias que deberán ser corregidas conforme continúe el análisis.
10h10— 12h00
Reunión con representantes del GAD parroquial de Zumbahua en el salón verde de planta Central quienes nos dieron a conocer la situación en la que se encuentra el convenio con el Plan de
Restauración; en dicha reunión
Se llegaron a acuerdos y compromisos para seguir llevando de manera regular el proyecto; pero es imperioso que el Subsecretario de Patrimonio Natural gestione el desembolso correspondiente para darle continuidad a este proceso y que no exista una tasa de mortalidad muy alta en la zona.
12h00 — 14h00
Traslado a las oficinas del Ministerio Coordinador de la Producción para una reunión sobre el tema de LA HACIENDA LA CLEMENTINA; el compromiso final es que se realice la rectificación de linderos para que el MAE proceda a expropiar.
14h00 — 15h00 Almuerzo 15h00 — 17h15
superficie total a restaurar y se compara con el cuadro de beneficiarios, convenio y acuerdo GAD-Beneficiarios.
En estos casos no existe validez jurídica del GAD que acredite la posesión o propiedad de los predios.
17h15 — 19h30
Reunión con el subsecretario Cristián Terán, donde se da a conocer las observaciones a los convenios firmados (zonal 3, 4,1) entre el Programa de Restauración y los GAD's.
En esta reunión se contó con la presencia de Magaly Oviedo Asesora de Despacho, Alexandra Quintanilla Asesora de Despacho, Margarita Yandún Asesora del Subsecretario, Cindy Proaño Financiera, Iván Bahamonde Asesor Auditor, Daniel Sumba Supervisor Técnico, Lina Sarmiento Abogada, Katherin Nieves Abogada y Juan Ruiz Relacionador Comunitario.
20h00 - 22h00
Elaboración de la planificación de actividades a realizar
-se hasta el mes de Diciembre por la gerencia General del PRAS, para analizar y solucionar el tema de la estadía del equipo que se encuentra realizado la Revisión Integral de Procesos.
22h00 - 23h00 Merienda VIERNES 10 DE JULIO 07h00 — 07h40 Desayuno 07h40 — 08h00
Traslado a las oficinas del MAE (planta central).
8h00— 12h30
Análisis Legal de los convenios de Valle Hermoso y Sta. Marianita, donde se analiza la superficie total a restaurar y se compara con el cuadro de beneficiarios, convenio y acuerdo GAD-Beneficiarios.
12h30 — 13h30 Almuerzo
13h30 — 17h00
Análisis convenios de Eloy Alfaro y Alajuela; la información entregada al equipo sobre estos convenios es muy pobre por lo que no se puede hacer un análisis exhaustivo.
Reunión con la asesora de Viceministerio Magaly Oviedo y Asesora de despacho Alexandra Quintanilla, donde se da a conocer las observaciones que se han encontrado en los convenios para que sea socializado a la Viceministra.
19h00— 22h00
Análisis de la situación Legal de los convenios de Catequilla, San Antonio y Casitagua; en este sentido se trabaja con el Arq. Daniel Sumba donde se evalúa la superficie a restaurar y se coteja los datos que se encuentran en el convenio.
22h00 — 23h00 Merienda 23h00 — 00h30 Traslado al hotel SABADO 11 DE JULIO 07h00 — 07h40 Desayuno 07h40 — 08h00
Traslado a la oficina en planta central del MAE piso 3 donde labora el equipo de la revisión integral de procesos del PRAS.
08h00 — 12h30
Se concluye con el análisis minucioso de la información con el fin de que los Técnicos que del proyecto, los funcionarios del GAD y en las Direcciones Provinciales, puedan tener
parámetros deben tener en cuenta para la entrega de la información requerida.
12h30-13h30 Almuerzo
13h30 — 16h00
Conjuntamente con el Arq. Daniel Sumba encargado de revisar la georeferenciación a nivel nacional se realiza el análisis y propuesta para la salida al campo para continuar con la siguiente etapa del la revisión integral de procesos, de modo que se vaya regularizado paso a paso los expedientes y la información de cada uno de los convenios suscritos entre el MAE y los GAD's.
16h30 - 19h30
Reunión con la Asesora de Despacho Alexandra Quintanilla para socializar los hallazgos finales de la semana.
Elaborado por:
Aprobado por:
Ab. Adrian Calderón Coello Director técnico de área - acciones previ
complementarias para la repar. en integráL/- del Azuay DCS - PRAS
n Escorza
GERENTE GENERAL PRAS
retorne a la ciudad de Cuenca el día sábado como estaba planificado, en vista de que debla mantener la comisión en la ciudad de Quito la semana siguiente.
CONCLUSIÓN
Se establece la necesidad de trabajar con las Direcciones Provinciales y GADs directamente para que exista control y se tenga mayor organización en el proyecto.
RECOMENDACIÓN
Es imperioso que los GADs conozcan de la necesidad que se tiene para empezar a completar los expedientes pendientes.
Para la verificación en campo es necesario solicitar el apoyo de logístico a las Direcciones Provinciales del MAE.