Comprobante del documento
Plantilla. CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO Evento: 1,379
Referencia: SERVICIO 17486
Titulo: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DEFINITIVAS Autorización: PRE-AUTORIZADO
Proceso; COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor
Fecha: 07/08/2015 Póliza Contpaq: 1814 Folio del proceso: 260
Nombre:
Banco:
Etiqueta:
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Banorte Operación Cta #3786
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica S32.360.0C
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del set
211210012400000000000000 111200000300001000000000 825000000000000000000000 826000000000000000000000 826000000000000000000000 827000000000000000000000
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Banorte Operación Cta #3786
Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado
S32.360.00
$32,360.00
$32,360.00
$32,360 00
$32,360.00
$32,360 00
Observaciones
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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO Evento: 1,379
Referencia: SERVICIO 17486
Título: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DEFINITIVAS Autorización: PRE-AUTORIZADO
Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor
Nombre: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Banco: Banorte Operación Cta #3786
Etiqueta:
Fecha: 07/08/2015 Póliza Contpaq: 1814 Folio del proceso: 260
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono
5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica DEVENGADO 5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica EJERCIDO 5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica EJERCIDO 5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica PAGADO
$32,360.00
$32,360.00
$32,360.00
$32,360.00
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Comprobante del documento Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO
Evento: 848
Referencia: SERVICIO 17486
Título: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DEFINITIVAS, Pl Fecha:
Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:
Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Folio del proceso:
01/08/2015 2153 260
Nombre:
Calle:
Colonia:
Etiqueta:
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NA
NA Municipio: NA
RFC:
Exterior: NA Interior: NA Estado: NA
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
5131031110501150101EOOO' Servicio de energía eléctrica $32,360.0C
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre de! sei
5131031110501150101E0001 211210012400000000000000 824000000000000000000000 825000000000000000000000
Servicio de energía eléctrica
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos Devengado
$32,360.00
$32,360.00
$32,360.00
$32,360.00
Observaciones
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Comprobante del documento Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO
Evento: 654
Referencia: COMPROMETIVO ESTATAL
Título: COMPROMETIVO RESTANTE ESTATAL 2015 Autorización: PRE-AUTORIZADO
Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor Nombre:
Calle:
Colonia:
Etiqueta:
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NA
NA Municipio: NA
Fecha:
Póliza Contpaq:
Folio del proceso:
06/08/2015 2152 260
RFC:
Exterior: NA Interior: NA Estado: NA
Pólizas presupuéstales
Cuenta Nombre Importe
5131031110601150101EOOO' Servicio de energía eléctrica $35,426.OC
Pólizas contables
Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre de! se<
822000000000000000000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer 824000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Comprometido
$35,426.00
$35,42600
Observaciones
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Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO Evento: 654
Referencia: COMPROMETIVO ESTATAL
Título: COMPROMETIVO RESTANTE ESTATAL 2015 Autorización: PRE-AUTORIZADO
Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS
Datos del proveedor:
Nombre: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Calle: NA
Colonia: NA Municipio: NA Etiqueta:
Fecha: 06/08/2015 Póliza Contpaq: 2152 Folio del proceso:
RFC:
Exterior: NA Interior: NA Estado: NA
260
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono
5131031110601150101E0001 Servicio de energía eléctrica 5131031110601150101E0001 Servicio de energía eléctrica
POR EJERCER
COMPROMETIDO 335,426.00
$35,426.00
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Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO Evento: 848
Referencia: SERVICIO 17486
Título: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DEFINITIVAS, Pl Fecha: 01/08/2015 Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2153 Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015
Tipo de proceso: SERVICIOS Folio del proceso: 260 Datos de! proveedor:
Nombre: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Calle: NA
Colonia: NA Municipio: NA Etiqueta:
RFC:
Exterior: NA Interior: NA Estado: NA
Momentos presupuéstales
Cuenta Descripción Momento Cargo Abono
5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica 5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica
COMPROMETIDO
DEVENGADO S32,360.0Q
$32,360.00
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Impresión NBX1 Página I de
«fr BANORTE i
Reporte de Pago de Servicios
BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.RFC: BMN-930209-927
07/08/2015 04:50 P.M.
Moneda Cuenta Origen Empresa
Moneda Facturador Importe
Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4
Fecha de Vencimiento RFC
IVA
Concepto de Pago Tipo de Cambio Imp. Rec/Desc Monto Total Confirmación Comisión IVA
Clave de Rastreo Capturó
Fecha Captura Ejecutó
Fecha Ejecución Autorizó 1:
Fecha Autorización 1:
Autorizó 2:
Fecha Autorización 2:
Autorizó 3:
Fecha Autorización 3:
AutExcepción 1:
Fecha AutExcepción 1:
AutExcepción 2:
Fecha AutExcepción 2:
MXP
0246353786
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924 MXP
$32,360.00
0000000000014770604005481508130000323609
2015/08/13 CFE370814QIO
Pago de Servicios
$0.00
$32,360.00
PROCESO COMPLETO
$0.00
$0.00
88465219031447088924
Nayelí Marlene Villareal Rentería 07/08/2015 04:31:18 p.m.
SILVIA GONZÁLEZ
07/08/2015 04:50:04 p.m.
Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.
Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:
México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783
https://nbem. banorte.com/NBXl/Corporativa/Pagos/Servicios.aspx 07/08/2015
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
SOLICITUD DE PAGO Folio
5G
>015
>015
No Asignación / Área / Proyecto Importe:
002
gía Eléctrica en Instalaciones Definitivas, Periodo 30 Junio/31 Julio
eral de Electricidad
Forma de Pago
Observaciones
Cheque Depósito
Transferencia x Banco
Nómina
HSBC/Servicio Cuenta CLABE X
01477060400548/14031300 00455491
Se anexa comprobante del servicio 17483 ( Partida Presupuesta!
Planeacíón Ing. Carlos Sainz Dtavid
> Tiempo de Retención: 12 años
Inicia Vigencia de Versión: 03-Sep-12 Raíz: PRA02^1 Fecha de liberación 1ra. versión: /8-E Archive en: Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable
tCP SiívkGonzález Madrigal
_j
R E C U R S O
AVISO RECIBO
Av. Paseo de la Reforma Num. 164 Col. Juárez, México, D.F. 06600 Comisión Federal de Electricidad RFC: CFE370814-QIO
D I R E C C I Ó N D E O P E R A C I Ó N
Nombre y Domicilio:
UNIV TEC ZONA METROP DE GDL- KM 4.5 CTRA STA CRUZ SN ISIDRO SERV NUEVO
STA CRUZ DE LAS FLORES STA CRUZ DE LAS FLOR, JAL.
Número de Servicio:
477 060 400 548
Total a pagar:
Ruta 82DX07G450010370
Periodo No. Medidor 30 JUN 15 A 31 JUL 15 8A6P65
$32,360.00
(TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
Fecha límite de pago:
13 AG015
Carga Demanda
Tarifa conectada kW contratada kW Multiplicador
HM 350 350 240
Función y Lectura Lectura DatOS Históricos kwn base 5,4yb 120-
kWh intermedia 15.168 kWh punta 1,104
. . . QQ ,
kW base 30 60 .
kW intermedia 86
40- kW punta 43
kVArh 288 0
I 1
1 1 ii ¡ni
. - . . l A R n n N n P F M A A l M l l
Concepto, To,,,
esP™.,.. .„„.„.. ¡ Mes ¡gg- %™» 1
Enerva en base kWh -5,496 0.67790 JUL 14 77 24,288 99.97 27 1.8040 AGO14 60 24,048 9998 35 17145 Energía en intermedia kWh 15,168 0.81480 SEP 14 74 26,016 99.94 35 1.7583
Energía en punta kWh 1.104 1 .77700 OCT 14 « 23-736 » 62 41 1 6188
OCT 14 64 5,664 99 93 45 1.6710 NOV14 57 21.504 10000 37 1.7120
Demanda facturablekW 56 188.67000 DIC l4 1-7424
FEB 15 50 21,264 10000 47 15013 MAR 15 47 20,928 100.00 40 1 3978
Avisos Importantes ABR 15 m , 4G4 9g gg , 2ggi
- Corte a partirde 14 AG0 15. ABR 15 53 16944 9g 98 32 1 35g7
- Nos transformamos para servirte mejor. MAY 15 65 24,768 99.82 30 1 3247 - Servicio a Clientes Teléfono 071. JUN 15 65 28,032 99 92 35 1.2477
BUPi idnlfc
1i'iflHÉfÉUmiVmV\i ^MHi^M Estado de cuenta |
Datos Fiscales del Receptor UTZ 03012DHP8
Serie: XG Folio Fiscal:
Folio: 000007765739 3BFCFB54-E4F4-4A17-B64A-)DE9C07174B3 N. Certificado del SAT;
No. certificado del CSD:
Fecha y Hora 6a certificación:
Unidad de medida: No Aplica Forma de pago: No identificado
00001000000300494998 00001000000300470059 2015-08-01718:26:41
Conceptos Energía
Demanda Facturable Bonificación Factor de Potencia Subtotal
IVA 16%
Facturación del Periodo Adeudo Anterior Su Pago Total
n Impresa de un CFDI un» sol* exhibición
Hegimen riscal: TTIULU ni ub Cadena original MO1&lksc
i 1 03U1 CFB!>4 E4F4 4A17 8S4A 1DE9CO/I7483|201!>-08-
01T1B .28:411 LE yirfl/Csm Q Alx2 P 7 W3 B4 ZDpS p kl^| ¿22 Ue LsHOX nXhK oHe <-q kl oerwuS H FWU Z YaJc J q Qy 1AJF3C) 1 PGS3aE4LDm eyvOSI7GNvM HfllsLjlt)9VlJc;oOLtf PH O 7n I UCQi666 T Orn k9 HQHWnvIn&cáPqHBaD-f OSwHSsLBuPrvClM DG O - lajuqi GV 7l4»cJMGB1ycü2mJ23Pp3ttYKIAGmulCcl7H2yGcZcCpuupoXAdb7BnXQIÍTMnMyaSJGEG1 y3«kWdVvFte(iinfWPJK|ruGjQCw IPBukaOF/O4AM UrmFfKIPOcmuUoMaASM LUrBWt yPnHira?O4lfiii»BDpPMeoxbeli9ZI-|OD001000000300494998||
Importe $ 18,046.42 10,565.52 -715.29 27,896.65 4,463.46 32,360.11 40,571.39 -40.571.00
$32,360.50
Sella Digital del CFDI
LEyíra/CsmOAIi^P AÍV3B4 1 OpSpkLgu22UaL»HOXnXhKoHB * qld Q7hlüCQi666tOmkBHQ(-Wnuin5r.8P qHgaO*C«wH5aL8uPtvC Sello Digital del SAT
a>izqxGV7i4wcJMGB1yc:UimJ23Pp3trr KTAGmutCc 1
uSHFWUZY»JeTQQy 1A|F3qiPSS3«E4t-Ofneyy05l/GN«MH8rsLnb9VllceOUtPH
Fech», hora y lugar d* lmpr»»IAn:
DI AGO15 tB:00:33hi»
JiHreirJIa 52 Centro TIHiHmileodeZunloHTIalomulco de Zunlga Jalisco El Gobierno I eflwal (rabafa comra IB impuniOail. con [u ayuda lortalacem Secretarla de la Función Püollca que|ai y denuncias al TelMuna.
477060400548 01 477060400548 150813 000032360 9
•
. : • :
ÜcJessicadeleónLópel Fecha;
78
Total a pagar:
$32,360.00
(TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
Cuenta: 820x070450010370 Clave de envío:
01708/2015 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN JALISCO
ZONA ZONA CHÁPALA AGENCIA TLAJOMULCO HOJA DE CALCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
18:24:06
DE 2015
UNIV TEC ZONA METROP DE GDL CUENTA 82DX07G450010370 RPU 477060400548 KM 4.5 CTRA STA CRUZ SN ISIDRO TARIFA HM REGIÓN SUR
STA CRUZ DE LAS FLOR D. CONTRATADA 350 C.CONECTADA 350 PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 20150630 HASTA 20150731
CARGOS POR: IMPORTE PERIODO HORAS % F C
PUNTA 46 55.81 INTERMEDIO 456 38.68 BASE 242 75.70 TOTAL 744 34.02
ENERGÍA * 1, 104 15,168 5,496 21,768
CUOTA = 1.77700 = .81480 = .67790 =
IMPORTE 1, 961.80 12,358.88 3,725.73
18,046.31 DEMANDA MÁXIMA
PUNTA INTERMEDIO BASE
43 86
30 FACTURADLE * CUOTA kVArh
MES 201407 201408 201409 201410t 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504t 201504 201505 201506
56 * 188.67 DEMANDA 288 F.P. 99.99 % BONIF. POR FACTOR DE POTENCIA 1 6 % I V A D A P
IMPORTE TOTAL CONSUMO mWh H O R A S TOTAL
24
24 26 29 21 17 21 2 : 20 18 24 28
PUNTA INTERM BASE
11 1 1
2 .' 2 2 2
1 1
17
: '.•
19 18 3 13 10 13 13 13
\'¿
17 20
5
5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5
TOT 744 744
720 600 145 720 744 744 672 744 96 623 744 720
PTA 46 42 ',.' íí 20 86
:M ,
••-'.
84 -',•
14 '.,- 40 44 DEMANDA kW % MES
201407 201408 201409 201410t 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504t 201504 201505 201506
PUNTA 58 45
( !56 ',-1 47 44 39 42 37 19 38
4444
INTERM
12093 102 96 87 80 62 i.';
68 70 21 86 111 111
BASE 39 33 38 36
2!.30 27 34 36 27 18 33 í i 38
FACTURABLE
77• 74 68
64 57 46 50
4720 53 6!
65
PTA
49.48 63.49 59.95 66.67 73.33 67.10 53.41 68.74 73.47 70.51 90.23 58.17 65.45 71.90
INT 456 446 429 371 76 372 394 394 352 386 56 375 435 440
BAS
242 256 249 193 49 262 254 256 236 266 26 210 269 236
10,565.52 715.29 4,463.46 32,360.00 F P IMPORTE
% 99.97 99.98 99.94 99.62 99.93
99.99 99.98 99.82 99.92
:•;:
50 47 53 5!
42
i ./ •;••
. .
33 28 38 40 FACTOR DE CARGA
32 42 43 50 59 46 43 54 54 48 69 37 37 42
INT .81 53 .30 62 . 99 55 .81 61 .53 76 .94 61 .82 60 .04 61 .95 64 .41 75 .39 87 .21 59 .18 63 .80 63
BAS
.15 .78 .29 .83 .41 .37 .54 .76 .97 .86 .18 .22 .81 .96
TOTAL
27.34.
35.
41.
44.
37.
37.
45.
46.
40.
72.
31.
29.
35.
: :. •/(,
A.
21 90 33 10 73 53 18 62
<)f) i ;
08
AVISO RECIBO
_, fcjfí 'I* "
^•ír,fi ;•""•£
i
• i O Müí . KM 4.5 CTRA STA CRUZ SN ISIDRO SERV NUEVO
STA CRUZ DE LAS FLORES STA CRUZ DE LAS FLOR, JAL.
Número de Servicio:
477 060 400 548
Total a pagar:
$32,360.00
(TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)
Fecha límite de pago:
13AGO15
Ruta
B2DX07G450010370
Función y Laclar*
o»Hado actual kWh intermedia
hWh punía
Periodo
30 JUN 15 A31 JUL 15
ÜSSK KHferencm
No. Medidor 8A6P65
15,168 1,104
Carga
Tarifa contada HM 350
mmaom
• i' -
Demanda
contada Multiplicador 350 240
Dalos Histórico» •i
Wl base kW inlermedia
30 86 kW punta
kVAm
Factor de potencia % tí.
Energía en intermedia kWh Energía en punta kWh
Demanda facturabíe kW
Avisos Importantes
• Corte a partir de 1 4 AGO 1 5
43
288 99.99
Toial*» Precie» unitario» I
1b,168 0.81480 1,104 1.77700
56 188.67000
- Nos transformamos para servirle mejor.
- Servicio a Clientes Teléfono 071 .
Datos Fiscales del Receptor UTZ030120HPB
™ A FB O /C»
. .*..
: I
^ — • I 1
•-*-«> •
..— . Domanda Cenaumc
•"• m*xli>Y*!:W tottfhVfr AGO 14
SEP U OCT14 OCT14 NOV14 DIC14 ENE 15 FEB15 MAR 15 ABR15 ABH15 MAY 15 JUN 15 JUL 15
60 74 68 64 57 50 46 50 47 20 53 65 65 56
Conciiirtos
24,048 26,016 23,736 5,664 21,504 17,112 21 ,096 21,264 20,928 1,464 16,944 24,768 28,032 21,768
1 i 1
llll!|!|I
_ ~w~« .
PJ». nc
99.98 99.94 99.62 99.93 100.00 100-00 100.00 100.00 100.00 99.99 99.98 99.82 99.9?
99.99
i u
•
21 35 35 41 45 37 37 46 47 40 73 32 30 35 34
Estado de cuenta
EnarQfi
Demanda Fací u rabie Bonificación Factor de Potencia
pns'M5C^f'"i r^ítáí*^
r^St^SuMÍv^j
^STj_mfJf™f^*^^J^
^^^W IM ' ^*3¿Hj ^¿¡ry L.ü_J i*jjflr?
i^^^flL
Cadfna original
Sene; XG Folio:
Folio Fiscal 3BFCFB54-E4F4-4A1 7-864A 1 DE9C071 7483 N. Certificado del SAT: 00001000000300494998 No. certificado del CSD: 00001000000300470059 Facha y Hora de certificación: 201 5-08-01 T18 26 41 Unidad de medida. No Aplica
Forma de pago- No Identificado
Heoimen Fiscal TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
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n CFDI
II
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Sello Digital del SAT
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IENTOS
82DX07G450010370
Cuenta:
Repartir
Cía ve de envió:
4/8/2015 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
SHCP SAT
Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
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RFC Emisor
RFC Receptor
Proporcione los dígitos de la imagen
gob.mx
RFC del Emisor
CFE37Q814QIO
Folio Fiscal 3BFCF854-E4F4-4A17-864A-
1DE9C0717483 Total del CFDI
Nombre o Razón Social del Emisor
Comisión Federal de Electricidad Fecha de Expedición
2015-08-01118:26:18 Efecto del Comprobante
ingreso
RFC del Receptor
UTZ030120HP8 Fecha Certificación SAT
2015-08-01118:26:41 Estado CFDI
Nombre o Razón Social del Receptor
UNIV TEC ZONA METROP DE GÜL
PAC que Certificó
FAC10G625MCQ
Imprimii