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Plantilla. CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO Evento: 1,379

Referencia: SERVICIO 17486

Titulo: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DEFINITIVAS Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso; COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor

Fecha: 07/08/2015 Póliza Contpaq: 1814 Folio del proceso: 260

Nombre:

Banco:

Etiqueta:

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Banorte Operación Cta #3786

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica S32.360.0C

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre del set

211210012400000000000000 111200000300001000000000 825000000000000000000000 826000000000000000000000 826000000000000000000000 827000000000000000000000

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Banorte Operación Cta #3786

Presupuesto de Egresos Devengado Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Ejercido Presupuesto de Egresos Pagado

S32.360.00

$32,360.00

$32,360.00

$32,360 00

$32,360.00

$32,360 00

Observaciones

Página 1 de 2

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Plantilla: CHEQUE, TRANSFERENCIA BANCARIA O PAGO EN EFECTIVO Evento: 1,379

Referencia: SERVICIO 17486

Título: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DEFINITIVAS Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor

Nombre: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Banco: Banorte Operación Cta #3786

Etiqueta:

Fecha: 07/08/2015 Póliza Contpaq: 1814 Folio del proceso: 260

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica DEVENGADO 5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica EJERCIDO 5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica EJERCIDO 5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica PAGADO

$32,360.00

$32,360.00

$32,360.00

$32,360.00

Página 2 de 2

(3)

Comprobante del documento Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO

Evento: 848

Referencia: SERVICIO 17486

Título: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DEFINITIVAS, Pl Fecha:

Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq:

Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Folio del proceso:

01/08/2015 2153 260

Nombre:

Calle:

Colonia:

Etiqueta:

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NA

NA Municipio: NA

RFC:

Exterior: NA Interior: NA Estado: NA

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5131031110501150101EOOO' Servicio de energía eléctrica $32,360.0C

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre de! sei

5131031110501150101E0001 211210012400000000000000 824000000000000000000000 825000000000000000000000

Servicio de energía eléctrica

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Presupuesto de Egresos Comprometido Presupuesto de Egresos Devengado

$32,360.00

$32,360.00

$32,360.00

$32,360.00

Observaciones

Página 1 de 2

(4)

Comprobante del documento Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO

Evento: 654

Referencia: COMPROMETIVO ESTATAL

Título: COMPROMETIVO RESTANTE ESTATAL 2015 Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor Nombre:

Calle:

Colonia:

Etiqueta:

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD NA

NA Municipio: NA

Fecha:

Póliza Contpaq:

Folio del proceso:

06/08/2015 2152 260

RFC:

Exterior: NA Interior: NA Estado: NA

Pólizas presupuéstales

Cuenta Nombre Importe

5131031110601150101EOOO' Servicio de energía eléctrica $35,426.OC

Pólizas contables

Cuenta Nombre Cargo Abono Segmento Nombre de! se<

822000000000000000000000 Presupuesto de Egresos por Ejercer 824000000000000000000000 Presupuesto de Egresos Comprometido

$35,426.00

$35,42600

Observaciones

Página 1 de 2

(5)

Plantilla: CONTRATO DE SERVICIO Evento: 654

Referencia: COMPROMETIVO ESTATAL

Título: COMPROMETIVO RESTANTE ESTATAL 2015 Autorización: PRE-AUTORIZADO

Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015 Tipo de proceso: SERVICIOS

Datos del proveedor:

Nombre: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Calle: NA

Colonia: NA Municipio: NA Etiqueta:

Fecha: 06/08/2015 Póliza Contpaq: 2152 Folio del proceso:

RFC:

Exterior: NA Interior: NA Estado: NA

260

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5131031110601150101E0001 Servicio de energía eléctrica 5131031110601150101E0001 Servicio de energía eléctrica

POR EJERCER

COMPROMETIDO 335,426.00

$35,426.00

Página 2 de 2

(6)

Plantilla: RECEPCIÓN DE SERVICIO CONTRATADO Evento: 848

Referencia: SERVICIO 17486

Título: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN INSTALACIONES DEFINITIVAS, Pl Fecha: 01/08/2015 Autorización: PRE-AUTORIZADO Póliza Contpaq: 2153 Proceso: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2015

Tipo de proceso: SERVICIOS Folio del proceso: 260 Datos de! proveedor:

Nombre: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Calle: NA

Colonia: NA Municipio: NA Etiqueta:

RFC:

Exterior: NA Interior: NA Estado: NA

Momentos presupuéstales

Cuenta Descripción Momento Cargo Abono

5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica 5131031110501150101E0001 Servicio de energía eléctrica

COMPROMETIDO

DEVENGADO S32,360.0Q

$32,360.00

Página 2 de 2

(7)

Impresión NBX1 Página I de

«fr BANORTE i

Reporte de Pago de Servicios

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A.

RFC: BMN-930209-927

07/08/2015 04:50 P.M.

Moneda Cuenta Origen Empresa

Moneda Facturador Importe

Referencia 1 Referencia 2 Referencia 3 Referencia 4

Fecha de Vencimiento RFC

IVA

Concepto de Pago Tipo de Cambio Imp. Rec/Desc Monto Total Confirmación Comisión IVA

Clave de Rastreo Capturó

Fecha Captura Ejecutó

Fecha Ejecución Autorizó 1:

Fecha Autorización 1:

Autorizó 2:

Fecha Autorización 2:

Autorizó 3:

Fecha Autorización 3:

AutExcepción 1:

Fecha AutExcepción 1:

AutExcepción 2:

Fecha AutExcepción 2:

MXP

0246353786

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD -88924 MXP

$32,360.00

0000000000014770604005481508130000323609

2015/08/13 CFE370814QIO

Pago de Servicios

$0.00

$32,360.00

PROCESO COMPLETO

$0.00

$0.00

88465219031447088924

Nayelí Marlene Villareal Rentería 07/08/2015 04:31:18 p.m.

SILVIA GONZÁLEZ

07/08/2015 04:50:04 p.m.

Operación realizada a través de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca por Internet y que se ubican en la ciudad de México, D.F.

Para el caso de aclaración respecto a la operación celebrada, se podrá acudir a la Unidad Especializada de Atención a Aclaraciones de la Institución, según corresponda al lugar de celebración de la operación, o solicitarla a través de los siguientes teléfonos, en un lapso no mayor a 90 días naturales a partir de la fecha señalada en el presente comprobante:

México D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del país 01 800 226 6783

https://nbem. banorte.com/NBXl/Corporativa/Pagos/Servicios.aspx 07/08/2015

(8)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA

SOLICITUD DE PAGO Folio

5G

>015

>015

No Asignación / Área / Proyecto Importe:

002

gía Eléctrica en Instalaciones Definitivas, Periodo 30 Junio/31 Julio

eral de Electricidad

Forma de Pago

Observaciones

Cheque Depósito

Transferencia x Banco

Nómina

HSBC/Servicio Cuenta CLABE X

01477060400548/14031300 00455491

Se anexa comprobante del servicio 17483 ( Partida Presupuesta!

Planeacíón Ing. Carlos Sainz Dtavid

> Tiempo de Retención: 12 años

Inicia Vigencia de Versión: 03-Sep-12 Raíz: PRA02^1 Fecha de liberación 1ra. versión: /8-E Archive en: Servicios administrativos y contables: Anexa a la póliza contable

tCP SiívkGonzález Madrigal

_j

R E C U R S O

(9)

AVISO RECIBO

Av. Paseo de la Reforma Num. 164 Col. Juárez, México, D.F. 06600 Comisión Federal de Electricidad RFC: CFE370814-QIO

D I R E C C I Ó N D E O P E R A C I Ó N

Nombre y Domicilio:

UNIV TEC ZONA METROP DE GDL- KM 4.5 CTRA STA CRUZ SN ISIDRO SERV NUEVO

STA CRUZ DE LAS FLORES STA CRUZ DE LAS FLOR, JAL.

Número de Servicio:

477 060 400 548

Total a pagar:

Ruta 82DX07G450010370

Periodo No. Medidor 30 JUN 15 A 31 JUL 15 8A6P65

$32,360.00

(TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

13 AG015

Carga Demanda

Tarifa conectada kW contratada kW Multiplicador

HM 350 350 240

Función y Lectura Lectura DatOS Históricos kwn base 5,4yb 120-

kWh intermedia 15.168 kWh punta 1,104

. . . QQ ,

kW base 30 60 .

kW intermedia 86

40- kW punta 43

kVArh 288 0

I 1

1 1 ii ¡ni

. - . . l A R n n N n P F M A A l M l l

Concepto, To,,,

es

P™.,.. .„„.„.. ¡ Mes ¡gg- %™» 1

Enerva en base kWh -5,496 0.67790 JUL 14 77 24,288 99.97 27 1.8040 AGO14 60 24,048 9998 35 17145 Energía en intermedia kWh 15,168 0.81480 SEP 14 74 26,016 99.94 35 1.7583

Energía en punta kWh 1.104 1 .77700 OCT 14 « 23-736 » 62 41 1 6188

OCT 14 64 5,664 99 93 45 1.6710 NOV14 57 21.504 10000 37 1.7120

Demanda facturablekW 56 188.67000 DIC l4 1-7424

FEB 15 50 21,264 10000 47 15013 MAR 15 47 20,928 100.00 40 1 3978

Avisos Importantes ABR 15 m , 4G4 9g gg , 2ggi

- Corte a partirde 14 AG0 15. ABR 15 53 16944 9g 98 32 1 35g7

- Nos transformamos para servirte mejor. MAY 15 65 24,768 99.82 30 1 3247 - Servicio a Clientes Teléfono 071. JUN 15 65 28,032 99 92 35 1.2477

BUPi idnlfc

1

i'iflHÉfÉUmiVmV\i ^MHi^M Estado de cuenta |

Datos Fiscales del Receptor UTZ 03012DHP8

Serie: XG Folio Fiscal:

Folio: 000007765739 3BFCFB54-E4F4-4A17-B64A-)DE9C07174B3 N. Certificado del SAT;

No. certificado del CSD:

Fecha y Hora 6a certificación:

Unidad de medida: No Aplica Forma de pago: No identificado

00001000000300494998 00001000000300470059 2015-08-01718:26:41

Conceptos Energía

Demanda Facturable Bonificación Factor de Potencia Subtotal

IVA 16%

Facturación del Periodo Adeudo Anterior Su Pago Total

n Impresa de un CFDI un» sol* exhibición

Hegimen riscal: TTIULU ni ub Cadena original MO1&lksc

i 1 03U1 CFB!>4 E4F4 4A17 8S4A 1DE9CO/I7483|201!>-08-

01T1B .28:411 LE yirfl/Csm Q Alx2 P 7 W3 B4 ZDpS p kl^| ¿22 Ue LsHOX nXhK oHe <-q kl oerwuS H FWU Z YaJc J q Qy 1AJF3C) 1 PGS3aE4LDm eyvOSI7GNvM HfllsLjlt)9VlJc;oOLtf PH O 7n I UCQi666 T Orn k9 HQHWnvIn&cáPqHBaD-f OSwHSsLBuPrvClM DG O - lajuqi GV 7l4»cJMGB1ycü2mJ23Pp3ttYKIAGmulCcl7H2yGcZcCpuupoXAdb7BnXQIÍTMnMyaSJGEG1 y3«kWdVvFte(iinfWPJK|ruGjQCw IPBukaOF/O4AM UrmFfKIPOcmuUoMaASM LUrBWt yPnHira?O4lfiii»BDpPMeoxbeli9ZI-|OD001000000300494998||

Importe $ 18,046.42 10,565.52 -715.29 27,896.65 4,463.46 32,360.11 40,571.39 -40.571.00

$32,360.50

Sella Digital del CFDI

LEyíra/CsmOAIi^P AÍV3B4 1 OpSpkLgu22UaL»HOXnXhKoHB * qld Q7hlüCQi666tOmkBHQ(-Wnuin5r.8P qHgaO*C«wH5aL8uPtvC Sello Digital del SAT

a>izqxGV7i4wcJMGB1yc:UimJ23Pp3trr KTAGmutCc 1

uSHFWUZY»JeTQQy 1A|F3qiPSS3«E4t-Ofneyy05l/GN«MH8rsLnb9VllceOUtPH

Fech», hora y lugar d* lmpr»»IAn:

DI AGO15 tB:00:33hi»

JiHreirJIa 52 Centro TIHiHmileodeZunloHTIalomulco de Zunlga Jalisco El Gobierno I eflwal (rabafa comra IB impuniOail. con [u ayuda lortalacem Secretarla de la Función Püollca que|ai y denuncias al TelMuna.

477060400548 01 477060400548 150813 000032360 9

. : • :

ÜcJessicadeleónLópel Fecha;

78

Total a pagar:

$32,360.00

(TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Cuenta: 820x070450010370 Clave de envío:

(10)

01708/2015 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIVISIÓN JALISCO

ZONA ZONA CHÁPALA AGENCIA TLAJOMULCO HOJA DE CALCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

18:24:06

DE 2015

UNIV TEC ZONA METROP DE GDL CUENTA 82DX07G450010370 RPU 477060400548 KM 4.5 CTRA STA CRUZ SN ISIDRO TARIFA HM REGIÓN SUR

STA CRUZ DE LAS FLOR D. CONTRATADA 350 C.CONECTADA 350 PERIODO DE FACTURACIÓN DESDE 20150630 HASTA 20150731

CARGOS POR: IMPORTE PERIODO HORAS % F C

PUNTA 46 55.81 INTERMEDIO 456 38.68 BASE 242 75.70 TOTAL 744 34.02

ENERGÍA * 1, 104 15,168 5,496 21,768

CUOTA = 1.77700 = .81480 = .67790 =

IMPORTE 1, 961.80 12,358.88 3,725.73

18,046.31 DEMANDA MÁXIMA

PUNTA INTERMEDIO BASE

43 86

30 FACTURADLE * CUOTA kVArh

MES 201407 201408 201409 201410t 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504t 201504 201505 201506

56 * 188.67 DEMANDA 288 F.P. 99.99 % BONIF. POR FACTOR DE POTENCIA 1 6 % I V A D A P

IMPORTE TOTAL CONSUMO mWh H O R A S TOTAL

24

24 26 29 21 17 21 2 : 20 18 24 28

PUNTA INTERM BASE

1

1 1 1

2 .' 2 2 2

1 1

17

: '.•

19 18 3 13 10 13 13 13

\'¿

17 20

5

5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5

TOT 744 744

720 600 145 720 744 744 672 744 96 623 744 720

PTA 46 42 ',.' íí 20 86

:M ,

••-'.

84 -',•

14 '.,- 40 44 DEMANDA kW % MES

201407 201408 201409 201410t 201410 201411 201412 201501 201502 201503 201504t 201504 201505 201506

PUNTA 58 45

( !

56 ',-1 47 44 39 42 37 19 38

44

44

INTERM

120

93 102 96 87 80 62 i.';

68 70 21 86 111 111

BASE 39 33 38 36

2!.

30 27 34 36 27 18 33 í i 38

FACTURABLE

77

• 74 68

64 57 46 50

47

20 53 6!

65

PTA

49.48 63.49 59.95 66.67 73.33 67.10 53.41 68.74 73.47 70.51 90.23 58.17 65.45 71.90

INT 456 446 429 371 76 372 394 394 352 386 56 375 435 440

BAS

242 256 249 193 49 262 254 256 236 266 26 210 269 236

10,565.52 715.29 4,463.46 32,360.00 F P IMPORTE

% 99.97 99.98 99.94 99.62 99.93

99.99 99.98 99.82 99.92

:•;:

50 47 53 5!

42

i ./ •;••

. .

33 28 38 40 FACTOR DE CARGA

32 42 43 50 59 46 43 54 54 48 69 37 37 42

INT .81 53 .30 62 . 99 55 .81 61 .53 76 .94 61 .82 60 .04 61 .95 64 .41 75 .39 87 .21 59 .18 63 .80 63

BAS

.15 .78 .29 .83 .41 .37 .54 .76 .97 .86 .18 .22 .81 .96

TOTAL

27.

34.

35.

41.

44.

37.

37.

45.

46.

40.

72.

31.

29.

35.

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A.

21 90 33 10 73 53 18 62

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08

(11)

AVISO RECIBO

_, fcjfí 'I* "

^•ír,fi ;•""•£

i

• i O M

üí . KM 4.5 CTRA STA CRUZ SN ISIDRO SERV NUEVO

STA CRUZ DE LAS FLORES STA CRUZ DE LAS FLOR, JAL.

Número de Servicio:

477 060 400 548

Total a pagar:

$32,360.00

(TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

Fecha límite de pago:

13AGO15

Ruta

B2DX07G450010370

Función y Laclar*

o»Hado actual kWh intermedia

hWh punía

Periodo

30 JUN 15 A31 JUL 15

ÜSSK KHferencm

No. Medidor 8A6P65

15,168 1,104

Carga

Tarifa contada HM 350

mmaom

• i' -

Demanda

contada Multiplicador 350 240

Dalos Histórico» •i

Wl base kW inlermedia

30 86 kW punta

kVAm

Factor de potencia % tí.

Energía en intermedia kWh Energía en punta kWh

Demanda facturabíe kW

Avisos Importantes

• Corte a partir de 1 4 AGO 1 5

43

288 99.99

Toial*» Precie» unitario» I

1b,168 0.81480 1,104 1.77700

56 188.67000

- Nos transformamos para servirle mejor.

- Servicio a Clientes Teléfono 071 .

Datos Fiscales del Receptor UTZ030120HPB

A FB O /C»

. .*..

: I

^ — • I 1

•-*-«> •

..— . Domanda Cenaumc

•"• m*xli>Y*!:W tottfhVfr AGO 14

SEP U OCT14 OCT14 NOV14 DIC14 ENE 15 FEB15 MAR 15 ABR15 ABH15 MAY 15 JUN 15 JUL 15

60 74 68 64 57 50 46 50 47 20 53 65 65 56

Conciiirtos

24,048 26,016 23,736 5,664 21,504 17,112 21 ,096 21,264 20,928 1,464 16,944 24,768 28,032 21,768

1 i 1

llll!|!|I

_ ~w~« .

PJ». nc

99.98 99.94 99.62 99.93 100.00 100-00 100.00 100.00 100.00 99.99 99.98 99.82 99.9?

99.99

i u

21 35 35 41 45 37 37 46 47 40 73 32 30 35 34

Estado de cuenta

EnarQfi

Demanda Fací u rabie Bonificación Factor de Potencia

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Heoimen Fiscal TÍTULO III DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

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Sello Digital del CFDI

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Sello Digital del SAT

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IENTOS

82DX07G450010370

Cuenta:

Repartir

Cía ve de envió:

(12)

4/8/2015 Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

SHCP SAT

Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

gob.mx

RFC del Emisor

CFE37Q814QIO

Folio Fiscal 3BFCF854-E4F4-4A17-864A-

1DE9C0717483 Total del CFDI

Nombre o Razón Social del Emisor

Comisión Federal de Electricidad Fecha de Expedición

2015-08-01118:26:18 Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

UTZ030120HP8 Fecha Certificación SAT

2015-08-01118:26:41 Estado CFDI

Nombre o Razón Social del Receptor

UNIV TEC ZONA METROP DE GÜL

PAC que Certificó

FAC10G625MCQ

Imprimii

Figure

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