Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 7,070.00
1114-0021-11140021
4863461 03/02/2014 09:27:18a.m.DIR 1 99 153 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE
ARRENDAMIENTOS DE 5 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA LA PGN, UBICADAS EN SERVICIOS GENERALES, DIRECCION
ADMINISTRATIVA, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DIRECCION FINANCIERA, JEFATURA DE PROCURADURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, SOL.16002.
1 Unidad 7,070.00
1,615.76
1114-0021-11140021
4863461 03/02/2014 10:05:49a.m.DIR 1 100 122 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 5 EQUIPOS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN ZONA 1 ALBA KENETH,DESPACHO SUPERIOR,NIÑEZ Y ADOLESCENCIA,DIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013,SOLICITUD NO.16005.
1 Unidad 1,615.76
5,740.08
1114-0021-11140021
4863461 03/02/2014 02:33:42p.m.DIR 1 102 122 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE
FOTOCOPIADO DE 5 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA LA PGN, UBICADAS EN SERVICIOS GENERALES, DIRECCION
ADMINISTRATIVA, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DIRECCION FINANCIERA, JEFATURA DE PROCURADURIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2013,SOLICITUD NO.16004.
1 Unidad 5,740.08
810.00
1114-0021-11140021
16898389 03/02/2014 02:49:17p.m.DIR 1 103 245 DIARIOS MODERNOS SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE RENOVACION DE SUSCRIPCION ANUAL DE NUESTRO DIARIO PARA LA UNIDAD DE COMUNICACION SOCIAL DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITUD NO. 16009.
1 Unidad 810.00
1,797.00
1114-0021-11140021
8069468 03/02/2014 03:01:39p.m.DIR 1 104 245 ALDEA GLOBAL SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 3 RENOVACIONES DE SUSCRIPCION ANUAL DE EL PERIODICO PARA EL DESPACHO SUPERIOR, ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
COMUNICACION SOCIAL, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014, SOLICITUD NO. 16045.
3 Unidad 599.00
22,959.00
1114-0021-11140021
24523666 04/02/2014 12:16:12p.m.DIR 1 105 122 SERVIPRENSA, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 300 EJEMPLARES DE INFORME DE GESTION,DISEÑO DIAGRAMACION E IMPRESION, TAMAÑO 8X10 CON 55 PAGINAS, PARA USO DEL DESPACHO SUPERIOR, SOLICITUD NO. 16014.
300 Unidad 76.53
8,000.00
1114-0021-11140021
16321081 06/02/2014 10:02:04a.m.DIR 1 108 183 SOLIS CORTEZ PABLO ANTONIO JAVIER / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 013-2014 Y CONTRATO 99-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 8,000.00
1114-0021-11140021
50382276 06/02/2014 10:04:25a.m.DIR 1 109 183 VARGAS BORRAYO YENYFREED ALEXIS / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 016-2014 Y CONTRATO 100-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
81898835 06/02/2014 10:08:27a.m.DIR 1 111 183 PAZ RUIZ LUCIA DEL ROSARIO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 016-2014 Y CONTRATO 101-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
13,000.00
1114-0021-11140021
16050878 06/02/2014 10:10:41a.m.DIR 1 112 189 ALARCON ZEPEDA DELMIN DE JESUS / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN SEGURIDAD PRESTADOS A LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO 07-18-2014 Y ACUERDO 002-2014.
2 Unidad 6,500.00
8,000.00
1114-0021-11140021
80609392 06/02/2014 10:44:16a.m.DIR 1 123 183 BARRERA SANTOS JOSE ALBERTO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 016-2014 Y CONTRATO 133-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
13,000.00
1114-0021-11140021
75757761 06/02/2014 11:05:59a.m.DIR 1 129 183 RUIZ SEGURA NOELIA LIZETH / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 013-2014 Y CONTRATO 139-18-2014.
2 Unidad 6,500.00
8,000.00
1114-0021-11140021
80250386 06/02/2014 11:16:11a.m.DIR 1 134 183 LOPEZ VALDEZ LESLIE AMARILIS / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 017-2014 Y CONTRATO 37-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
44392761 06/02/2014 11:20:21a.m.DIR 1 136 183 LIMA IBARRA ANDREA ROXANA / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 017-2014 Y CONTRATO 38-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
7,000.00
1114-0021-11140021
42510643 06/02/2014 11:20:23a.m.DIR 1 137 183 PEREZ LOPEZ EVELIN SUSSETH / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO 159-18-2014 Y ACUERDO 013-2014.
2 Unidad 3,500.00
8,000.00
1114-0021-11140021
43116973 06/02/2014 11:24:51a.m.DIR 1 139 189 CASTILLO RUANO PEDRO PABLO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS JURIDICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 018-2014 Y CONTRATO 39-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
37991744 06/02/2014 11:27:07a.m.DIR 1 140 183 CU DE BAC INGRID ARACELY / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO 166-18-2014 Y ACUERDO 002-2014.
2 Unidad 4,000.00
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 8,000.00
1114-0021-11140021
78737702 06/02/2014 11:31:40a.m.DIR 1 142 183 BARRIOS CARDONA KATHERINE AMANDA / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 017-2014 Y CONTRATO 40-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
40564738 06/02/2014 11:39:13a.m.DIR 1 145 183 CHOX BAL LLEYMI RUVIDIA / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 017-2014 Y CONTRATO 41-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
48610771 06/02/2014 11:46:36a.m.DIR 1 148 189 MAYEN ESCOBAR BYRON ESTUARDO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS EN COMUNICACION PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 018-2014 Y CONTRATO 43-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
25982257 06/02/2014 12:37:19p.m.DIR 1 163 183 CALVILLO ALVARADO VARDIN OTTONIEL / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 002-2014 Y CONTRATO 206-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
73574279 06/02/2014 12:44:46p.m.DIR 1 166 183 FUNES HERNANDEZ KENIA FLORA LUZ / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 002-2014 Y CONTRATO 209-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
64411303 06/02/2014 01:00:32p.m.DIR 1 169 183 MONGE PINELO BLANCA AZUCENA / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 016-2014 Y CONTRATO 335-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
78211662 06/02/2014 01:43:12p.m.DIR 1 175 183 HERNANDEZ PEREZ JESSICA JOHANNA / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO 79-18-2014 Y ACUERDO 014-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
15234770 06/02/2014 01:48:37p.m.DIR 1 176 183 MONTERROSO CONTRERAS CARLOS FRANCISCO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 016-2014 Y CONTRATO 80-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
10,000.00
1114-0021-11140021
41162781 06/02/2014 01:57:29p.m.DIR 1 177 183 BARRONDO CAAL JUAN CARLOS / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO 81-18-2014 Y ACUERDO 011-2014.
2 Unidad 5,000.00
10,000.00
1114-0021-11140021
44686951 06/02/2014 02:04:21p.m.DIR 1 178 183 VELASQUEZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 016-2014 Y CONTRATO 82-18-2014.
2 Unidad 5,000.00
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 3,900.00
1114-0021-11140021
15817164 06/02/2014 02:12:31p.m.DIR 1 179 322 DE OFICINA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 1 SILLON TIPO PRESIDENTE DE CUERO COLOR NEGRO, PARA USO EN LA OFICINA DEL SEÑOR PROCURADOR, DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUD NO. 15932.
1 Unidad 3,900.00
2,240.74
1114-0021-11140021
1035568 06/02/2014 02:23:23p.m.DIR 1 180 165 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA / RECTIFICACION DE VOLANTE Y MANO DE OBRA,PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS P-684DHQ MODELO 2008 ASIGNADA AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.SOL.16121.
1 Unidad 2,240.74
6,815.00
1114-0021-11140021
1035568 06/02/2014 02:23:23p.m.DIR 1 180 298 COMPAÑIA DE AUTOSERVICIOS COFAL SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE COMPRA DE CLUTCH (CANASTA,DISCO,COLLARIN Y COJINETE DE PILOTO),COMPRA DE RETENEDOR TRASERO MOTOR,PARA LA CAMIONETA TOYOTA PRADO PLACAS P-684DHQ MODELO 2008 ASIGNADA AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION.SOLICITUD NO. 16121.
1 Unidad 6,815.00
10,000.00
1114-0021-11140021
12428310 06/02/2014 03:04:41p.m.DIR 1 181 183 RAMIREZ AMIEL RAUL EFRAIN GUILLERMO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 013-2014 Y CONTRATO 83-18-2014.
2 Unidad 5,000.00
10,000.00
1114-0021-11140021
46550003 06/02/2014 03:24:43p.m.DIR 1 182 183 GARCIA LOPEZ CARLOS VICENTE / HONORARIOS POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO 84-18-2014 Y ACUERDO 013-2014.
2 Unidad 5,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
10192115 06/02/2014 03:28:03p.m.DIR 1 183 183 URIZAR ESPADEROS OVIDIO SIGILFREO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 014-2014 Y CONTRATO 97-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
26151391 06/02/2014 03:30:18p.m.DIR 1 184 183 OSORIO GOMEZ JOSE ANTONIO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 014-2014 Y CONTRATO 96-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
10,000.00
1114-0021-11140021
40859347 06/02/2014 03:32:18p.m.DIR 1 185 183 CASTILLO LOPEZ ALICIA SUSANA / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO 85-18-2014 Y ACUERDO 013-2014.
2 Unidad 5,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
65855949 06/02/2014 03:32:52p.m.DIR 1 186 183 HERRERA TEJAX FRANCISCO JAVIER / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 014-2014 Y CONTRATO 95-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
14184710 06/02/2014 03:35:41p.m.DIR 1 187 183 FUENTES MENDOZA MENFIL VITELIO / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 014-2014 Y CONTRATO 94-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 8,000.00
1114-0021-11140021
52871797 06/02/2014 03:38:43p.m.DIR 1 188 183 GARCIA RIVERA LUISA FERNANDA / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 016-2014 Y CONTRATO 91-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
10,000.00
1114-0021-11140021
49049917 06/02/2014 03:40:14p.m.DIR 1 189 183 GARCIA LOPEZ GEOVANI SAMAEL / HONORARIOS POR SERVICIO TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN CONTRATO 86-18-2014 Y ACUERDO 013-2014.
2 Unidad 5,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
54449650 06/02/2014 03:42:25p.m.DIR 1 190 183 VELASCO MENDOZA RICARDO STEPHAN / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 014-2014 Y CONTRATO 90-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
10,000.00
1114-0021-11140021
80099165 06/02/2014 03:43:09p.m.DIR 1 191 183 VALDEZ PETZZAROZZI ANDREA CAROLINA / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 013-2014 Y CONTRATO 87-18-2014.
2 Unidad 5,000.00
8,000.00
1114-0021-11140021
46715851 06/02/2014 03:45:01p.m.DIR 1 192 183 CHIN ALVAREZ OMAR DAVID / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 014-2014 Y CONTRATO 89-18-2014.
2 Unidad 4,000.00
10,000.00
1114-0021-11140021
60575905 06/02/2014 03:46:16p.m.DIR 1 193 183 PALENCIA REYES MILDRED AZUCENA / HONORARIOS POR SERVICIOS TECNICOS PRESTADOS A LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2014, SEGUN ACUERDO 014-2014 Y CONTRATO 88-18-2014.
2 Unidad 5,000.00
4,501.00
1114-0021-11140021
5750814 07/02/2014 08:57:39a.m.DIR 1 195 142 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014, SOLICITUD NO.
16088.
1 Unidad 4,501.00
41,934.17
1114-0021-11140021
326445 11/02/2014 03:07:32p.m.DIR 1 199 111 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DE LA PGN, CONTADORES NO. T-01074, I-05430 Y SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL EDIFICIO ANEXO DE LA PGN CONTADOR NO. N-01445, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07/01/2014 AL 05/02/2014, SOLICITUD 16127.
1 Unidad 41,934.17
3,123.80
1114-0021-11140021
9929290 14/02/2014 10:05:11a.m.DIR 1 203 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO INTERNET LOCAL DE 1024 KBP PARA LAS OFICINAS CENTRALES PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,15 AVENIDA 9-69 ZONA 13 Y EN LA UNIDAD OPERATIVA ALERTA ALBA KENETH UBICADA EN LA 4TA CALLE 5-51 ZONA 1 GUATEMALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014 NO.72-0055,SOL NO.16064.
1 Unidad 3,123.80
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 5,391.80
1114-0021-11140021
9929290 14/02/2014 10:29:04a.m.DIR 1 205 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DE LA UNIDAD DE ALBA KENETH DEL NO. 2501-0300 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITUD NO. 16062.
1 Unidad 5,391.80
2,372.48
1114-0021-11140021
4863461 14/02/2014 03:15:20p.m.DIR 1 210 122 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE
FOTOCOPIADO DE CINCO EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN: ZONA 1, CASA ALBA-KENETH, DESPACHO SUPERIOR, PROCURADURIA DE LA NIÑEZ, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014,SOL.NO.16207.
29656 Unidad 0.08
50,000.00
1114-0021-11140021
321052 17/02/2014 09:03:19a.m.DIR 1 211 262 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 500 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION Q.100.00, PARA CUBRIR COMISIONES Y RESCATES EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, UNIDADES, Y DELEGACIONES REGIONALES DE PGN, EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE PGN, SOL.16100.
500 Unidad 100.00
39,000.00
1114-0021-11140021
321052 17/02/2014 09:03:19a.m.DIR 1 211 262 UNO GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 780 CUPONES DE COMBUSTIBLE DE DENOMINACION Q.50.00, PARA CUBRIR COMISIONES Y RESCATES EN LAS DIFERENTES DIRECCIONES, JEFATURAS, UNIDADES, Y DELEGACIONES REGIONALES DE PGN, EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE PGN, SOL.16100.
780 Unidad 50.00
9,578.14
1114-0021-11140021
3306518 17/02/2014 09:50:34a.m.DIR 1 213 112 EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA DE LA CIUDAD DE GUATEMALA / CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS
CONTADORES 18795,84011600,70224768,PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014,SOL. NO. 16068
1 Unidad 9,578.14
8,214.95
1114-0021-11140021
9929290 17/02/2014 10:53:01a.m.DIR 1 215 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LAS DELEGACIONES DE ALTA VERAPAZ, CHIMALTENANGO,
CHIQUIMULA,COATEPEQUE, EL PETEN, EL PROGRESO, EL QUICHE, ESCUINTLA, HUEHUETENANGO, IZABAL, JALAPA, JUTIAPA, QUETZALTENANGO, SACATEPEQUEZ, SUCHITEPEQUEZ, ZACAPA, SAN MARCOS, SOLOLA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITUD NO. 16063.
1 Unidad 8,214.95
600.00
1114-0021-11140021
4758307 18/02/2014 10:48:13a.m.DIR 1 216 169 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO / PAGO POR REPARACION DE FUGA DE GAS REFRIGERANTE EN VALVULA PINCH DE CARGA, CAMBIO DE FILTRO DESHIDRATADOR Y CARGA DE GAS
REFRIGERANTE FREON 22 EN EL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADO EN OFICINA DE JEFATURA DE PROCURADURIA DE PGN, SOLICITUD 16101.
1 Unidad 600.00
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 11,000.00
1114-0021-11140021
25212087 18/02/2014 11:03:56a.m.DIR 1 217 241 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 400 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA FOTOCOPIADORA 75 GRS. MARCA REPORT, PARA ABASTECER A DELEGACIONES Y SECCIONES DE PGN, SOLICITU 16090.
400 Unidad 27.50
23,100.00
1114-0021-11140021
25212087 18/02/2014 11:03:56a.m.DIR 1 217 241 INDUSTRIA DE PAPEL, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PARA FOTOCOPIADORA 75 GRS. MARCA REPORT, PARA ABASTECER A DELEGACIONES Y SECCIONES DE PGN, SOLICITU 16090.
700 Unidad 33.00
8,518.40
1114-0021-11140021
44127464 18/02/2014 11:10:16a.m.DIR 1 218 269 LIBERTADOR EQUIPO DE OFICINA, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 40 FILM PARA FAX PANASONIC FA 57 ORIGINAL, PARA ABASTECER A DELEGACIONES Y SECCIONES DE LA PGN, SOLICITUD 16049.
40 Unidad 212.96
400.00
1114-0021-11140021
4862198 18/02/2014 11:16:30a.m.DIR 1 219 214 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE / CANCELACION 200 TAPON TIPO CALCOMANIA COLOR CHERRY, PARA FABRICACION DE MUEBLES DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, SOL.16183.
200 Unidad 2.00
371.00
1114-0021-11140021
4862198 18/02/2014 11:16:30a.m.DIR 1 219 283 CABRERA MORALES SERGIO ENRIQUE / CANCELACION 400 TORNILLOS DE 2" SPAK DELGADO COLOR NEGRO,15 JALADORES DE METAL DE BOTON COLOR PLATA,2 PASADORES DE METAL DE 3"
REDONDO DE COLOR DORADO,4 CHAPAS DE SOBREPONER DE METAL PARA GAVETA, PARA FABRICACION DE MUEBLES DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, SOL.16183.
1 Unidad 371.00
89,908.00
1114-0021-11140021
4619463 18/02/2014 11:29:05a.m.DIR 1 220 267 FUENTES DEL CID EDGAR LEONEL / CANCELACION DE 2 TONER HP CE255A NEGRO,4 HP CC364X,40 HP CE285A,55 HP CE278A, 14HP Q7553X,4 HP CF 280A NEGRO 80A M 401,7 CARTUCHOS HP 15 C6615D NEGRO,36 HP NO. 122 CH561HL NEGRO,36 HP NO.122 CH562HL COLOR,PARA ABASTECER A DELEGACIONES Y SECCIONES DE PGN, SOLICITUD 16016.
1 Unidad 89,908.00
15,600.00
1114-0021-11140021
4851498 18/02/2014 03:40:33p.m.DIR 1 222 241 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 300 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMAÑO CARTA 90 GRS. FULL COLOR PARA ABASTECER A DELEGACIONES Y SECCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUD 16105.
300 Unidad 52.00
39,200.00
1114-0021-11140021
4851498 18/02/2014 03:40:33p.m.DIR 1 222 241 LIBRERIA E IMPRENTA VIVIAN SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND MEMBRETADO TAMAÑO OFICIO 90 GRS. FULL COLOR, PARA ABASTECER A DELEGACIONES Y SECCIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUD 16105.
700 Unidad 56.00
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 14,505.04
1114-0021-11140021
4863461 19/02/2014 10:06:00a.m.DIR 1 237 122 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 5 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA LA PGN UBICADOS EN:
SERVICIOS GENERALES, DIRECCION ADMINISTRATIVA, ASUNTOS CONSTITUCIONALES, DIRECCION FINANCIERA, JEFATURA DE PROCURADURIA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2013 Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 5 EQUIPOS DE FOTOCOPIADORAS PARA LA PGN UBICADAS EN: ZONA 1 CASA ALBA KENETH, DESPACHO SUPERIOR, PROCURADURIA DE LA NIÑEZ, DIRECCION ADMINISTRATIVA Y RECURSOS HUMANOS,
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2013, SOLICITUD NO.
16210.
10 Unidad 1,450.50
7,880.00
1114-0021-11140021
5750814 19/02/2014 10:13:35a.m.DIR 1 238 142 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA HACIA LAS DISTINTAS DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013, SOLICITUD NO. 16155.
1 Unidad 7,880.00
62.50
1114-0021-11140021
45874379 19/02/2014 10:15:36a.m.DIR 1 239 268 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH / CANCELACION DE 5O PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA COLOR HUMO, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA PGN, SOLICITUD 16036.
50 Unidad 1.25
62.50
1114-0021-11140021
45874379 19/02/2014 10:15:36a.m.DIR 1 239 268 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH / CANCELACION DE 5O PASTAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA PGN, SOLICITUD 16036.
50 Unidad 1.25
250.00
1114-0021-11140021
45874379 19/02/2014 10:15:36a.m.DIR 1 239 268 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH / CANCELACION DE 2 BELOBINDER (CAJA) 1 NEGRA Y 1 AZUL, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA PGN, SOLICITUD 16036.
2 Unidad 125.00
192.50
1114-0021-11140021
45874379 19/02/2014 10:15:36a.m.DIR 1 239 268 JUAREZ GONZALEZ YADIRA LIZETH / CANCELACION DE 50 FOLDER PLASTICO TAMAÑO CARTA COLOR AZUL, PARA USO DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD DE LA PGN, SOLICITUD 16036.
50 Unidad 3.85
11,163.75
1114-0021-11140021
2837765 19/02/2014 10:40:55a.m.DIR 1 240 292 LUX HERNANDEZ JOSE / CANCELACION 20 GALONES CERA LIQUIDA, 175 DESODORANTES AMBIENTALES EN PASTILLA, 60 ESCOBAS GRANDES, 200 CARTUCHOS JABON GEL 800 ML, 150 TARRO JABON LAVATRASTOS EN CREMA, 150 BOLSAS DETERGENTE EN POLVO, 100 BOTES LIMPIADOR EN POLVO, 100 BOTES CLORO 1 LITRO, PARA ABASTECER A DELEGACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA PGN, SOLICITUD 15995.
1 Unidad 11,163.75
2,590.00
1114-0021-11140021
2837765 19/02/2014 10:40:55a.m.DIR 1 240 268 LUX HERNANDEZ JOSE / CANCELACION DE 2000 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO EXTRA-GRANDE, 1000 BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO, 1000 TENEDORES DESECHABLES, PARA ABASTECER DELEGACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA PGN, SOLICITUD 15974.
1 Unidad 2,590.00
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 1,066.20
1114-0021-11140021
5732093 19/02/2014 02:02:59p.m.DIR 1 241 115 GOMEZ PEREZ JOSE LINO / CANCELACION DE SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2014,
SOLICITUDES NO. 15921.
1 Unidad 1,066.20
1,066.20
1114-0021-11140021
5732093 19/02/2014 02:02:59p.m.DIR 1 241 115 GOMEZ PEREZ JOSE LINO / CANCELACION DE SERVICIO DE EXTRACION DE BASURA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITUDES NO. 16058.
1 Unidad 1,066.20
2,921.45
1114-0021-11140021
5498104 19/02/2014 05:01:40p.m.DIR 1 243 113 COMUNICACIONES CELULARES, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 7 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL,
CONTRATADOS PARA LA PGN, 2 PLANES BUSINNESS II 51-MAS, 01 PLAN BUSINESS III 51-MAS, 03 PLANES BUSINESS V 51-MAS Y 1 PLAN BUSINESS IX 1-MAS, DE 18 MESES CORRESPONDIENTES A LOS 19 DIAS DEL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITUD 16212.
1 Unidad 2,921.45
205.00
1114-0021-11140021
73790516 20/02/2014 09:02:14a.m.DIR 1 244 291 SOZA GUILLERMO ENRIQUE / CANCELACION DE 2 SELLOS DE HULE BASE AUTOMATICA LINEAL DE 58*22MM, PARA USO DEL
GUARDALMACEN Y LICDA. MARITZA J. ALVAREZ, 1 SELLO SOLO HULE PARA SELLO AUTOMATICO LINEAL PARA USO DEL LIC. EDWIN R. DE PAZ RUANO DE CONSULTORIA, PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA PGN, SOLICITUDES 15987-15999-16031.
1 Unidad 205.00
330.00
1114-0021-11140021
73790516 20/02/2014 09:02:14a.m.DIR 1 244 291 SOZA GUILLERMO ENRIQUE / CANCELACION DE 3 SELLOS AUTOMATICOS LINEALES SOLO TEXTO, PARA USO DE LICDA. DURAN MARIN, LIC. GOMEZ GARCIA Y LICDA. BARRIOS MELGAR, 1 SELLO AUTOMATICO LINEAL SOLO TEXTO, PARA USO DE LA SRA. IRMA S.
CIFUENTES DE RECURSOS HUMANOS, PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN LA PGN, SOLICITUDES 16034-16120-16082.
1 Unidad 330.00
131.25
1114-0021-11140021
12772801 20/02/2014 10:04:56a.m.DIR 1 245 267 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 25 TINTAS PARA ALMOHADILLAS, PARA ABASTESER UNIDADES Y DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,SOLICITUDES NO.16043,16044.
25 Unidad 5.25
1,528.00
1114-0021-11140021
12772801 20/02/2014 10:04:56a.m.DIR 1 245 243 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 300 BLOCKS DE NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS DE 3X3,2500 FOLDER MANILA CARTA,PARA ABASTESER UNIDADES Y DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,SOLICITUDES NO.16043,16044.
1 Unidad 1,528.00
768.00
1114-0021-11140021
12772801 20/02/2014 10:04:56a.m.DIR 1 245 231 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 48 CONOS DE CAÑAMO BLANCO GRUESO,PARA ABASTESER UNIDADES Y DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,SOLICITUDES NO.16043,16044.
48 Unidad 16.00
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 8,462.25
1114-0021-11140021
12772801 20/02/2014 10:04:56a.m.DIR 1 245 244 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 50 CAJAS DE FOLDER COLGANTES TAMAÑO OFICIO,50 LIBROS EMPASTADOS DE ACTAS DE 200 HOJAS,125 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA DE 70 HOJAS,50 BLOCKS RAYADOS TAMAÑO CARTA,200 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA ARMADOS,PARA ABASTESER UNIDADES Y DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,SOLICITUDES NO.16043,16044.
1 Unidad 8,462.25
7,863.60
1114-0021-11140021
12772801 20/02/2014 10:04:56a.m.DIR 1 245 291 PAPELES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 50 PORTAMINAS PTO. 0.5,250 CAJAS DE GANCHOS PARA FOLDER, 200 CAJAS DE GRAPAS STANDAR,750 LAPICEROS COLOR NEGRO, PUNTO FINO, 250 MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO,25 REGLAS PLASTICAS DE 30CM.,100 PEGAMENTOS EN BARRA DE 40 GRS.30 CALAS DE INDEX TAB VARIOS COLORES,72 ROLLOS DE MASKIN TAPE DE 2 PULGADAS, 100 CINTAS ADHESIVAS TRANSPARENTES MAGICA 3/4X36 YDS. 50 CINTAS DE EMPAQUE ADHESIVAS TRANSPARENTES DE 2" POR 100 YDS.20 CAJAS DE GRAPAS INDUSTRIAL 1/2 SF-13,PARA ABASTESER UNIDADES Y DELEGACIONES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION,SOLICITUDES NO.16043,16044.
1 Unidad 7,863.60
1,590.00
1114-0021-11140021
733849 20/02/2014 03:08:43p.m.DIR 1 249 245 PRENSA LIBRE, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION 2 RENOVACION DE PRENSA LIBRE PARA EL AÑO 2014, PARA LAS SIGUIENTES UNIDADES DIRECCION FINANCIERA Y JEFATURA DE PROCURADURIA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUD 16160.
2 Unidad 795.00
2,750.00
1114-0021-11140021
4758307 20/02/2014 03:22:38p.m.DIR 1 250 169 GONZALEZ SUAREZ SERGIO ROLANDO / CANCELACION POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ONCE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS EN OFICINAS DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, EFECTUADO EN EL MES DE FEBRERO DE 2014, SOLICITUD 16137.
11 Unidad 250.00
400.00
1114-0021-11140021
9977791 20/02/2014 03:57:22p.m.DIR 1 252 199 CORPORACION BARREDA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE LAVADO Y PLANCHADO DE 2 PABELLONES DEL JARDIN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOL.NO.16124.
2 Unidad 200.00
250.00
1114-0021-11140021
9977791 20/02/2014 03:57:22p.m.DIR 1 252 199 CORPORACION BARREDA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE 5 MANTELES DEL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOL.NO.16123,
5 Unidad 50.00
4,979.36
1114-0021-11140021
4863461 20/02/2014 04:09:39p.m.DIR 1 253 122 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 5 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO PARA LA
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION UBICADAS EN DIRECCION ADMINISTRATIVA,ASUNTOS CONSTITUCIONALES,DIRECCIÓN FINANCIERA,JEFATURA DE PROCURADURIA Y SERVICIOS
GENERALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014,SOL.#16209.
1 Unidad 4,979.36
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 11,983.42
1114-0021-11140021
330388 20/02/2014 04:36:58p.m.DIR 1 254 191 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA /
CANCELACION DE SEGURO DE VEHICULO BMW PLACAS P-509DZK MODELO 2008, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PGN, POLIZA VA 14,809, SEGUN RESOLUCION 019-2014-DS-DA DE FECHA 21/02/2014, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24-06-2013 AL 31-12-2013, SOL. 16208.
1 Unidad 11,983.42
29,939.70
1114-0021-11140021
330388 21/02/2014 11:53:11a.m.DIR 1 255 191 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA /
CANCELACION DE RENOVACION DE SEGURO DEL EDIFICIO DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION DEL RAMO DE INCENDIOS Y LINEAS ALIADAS, MEDIANTE POLIZA NUMERO IN-54,218, DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, SEGUN ACUERDO 055-2014, SOLICITUD NO.
16169.
1 Unidad 29,939.70
880.00
1114-0021-11140021
700141K 21/02/2014 02:40:38p.m.DIR 1 256 244 PLATINO SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 50 CARTAPACIOS CON FUNDA, DE 1", COLOR NEGRO, PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PARA LA
DISTRIBUCION DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA PGN, SOLICITUD 16174.
50 Unidad 17.60
2,869.55
1114-0021-11140021
700141K 21/02/2014 02:40:38p.m.DIR 1 256 268 PLATINO SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE 3 CAJAS DE ESPIRALES PLASTICOS 1/2" (50 UNIDADES C/U), 2 CAJAS DE ESPIRALES DE 3/4" (50 UNIDADES CADA UNA), 50 CAJAS DE FUNDAS PLASTICAS T/CARTA (100 UNIDADES C/U), 5 PAQUETES DE PASTAS PLASTICAS T/CARTA TRANSPARENTE AZUL (25JUEGOS C/U), 1 PAQUETE DE PASTAS PLASTICAS T/CARTA TRANSPARENTES (25JUEGOS C/U), 1 PAQUETE DE PASTAS PLATICAS T/CARTA NEGRO (25JUEGOS C/U), 5 PAQUETES DE PASTAS PLASTICAS T/CARTA AZUL (25JUEGOS C/U), PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PLANIFICACION, PARA LA DISTRIBUCION DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA PGN, SOLICITUD 16174.
1 Unidad 2,869.55
4,940.00
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8372977 21/02/2014 03:41:20p.m.DIR 1 257 169 PRODUCTOS DEL AIRE DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE RECARGA DE 26 EXTIGUIDORES,PARA PREVENCION DE INCENDIOS INSTALADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, SOLICITUD NO. 16112.
26 Unidad 190.00
13,855.45
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36917745 25/02/2014 02:31:06p.m.DIR 1 265 188 INGENIERIA GENERAL, SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE ASISTENCIA DE INGENIERO O ARQUITECTO PARA REALIZAR ESTUDIO Y TRAMITE CON PLANOS PARA REALIZAR CONSTRUCCION DE BERTEDERO DE BASURA EN AREA DEL ALBERGUE Y GARITA PEATONAL PARA LA PGN. SOL. NO. 16056.
1 Unidad 13,855.45
14,444.60
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9929290 25/02/2014 02:53:58p.m.DIR 1 266 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2014, SOLICITUD NO. 16065.
1 Unidad 14,444.60
Nit - Fecha UE Comp. Orden Renglón Proveedor / Descripción Cantidad Medida Precio Monto 20,489.28
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330388 25/02/2014 04:42:36p.m.DIR 1 267 191 CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL DE GUATEMALA /
CANCELACION DE RENOVACION Y PAGO DE SEGURO DE VEHICULO BMW PLACAS P-509DZK MODELO 2008, ASIGNADO AL DESPACHO SUPERIOR DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, POLIZA VA 14,809, CORRESPONDIENTE DEL 01/01/2014 AL 31/12/2014, SEGUN ACUERDO 056-2014, SOLICITUD 16173.
1 Unidad 20,489.28
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9929290 26/02/2014 03:29:54p.m.DIR 1 268 113 TELECOMUNICACIONES DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA / CANCELACION DE SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y SERVICIO DE INTERNET MOVIL AMBAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014,PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SOLICITUD NO. 16206.
1 Unidad 17,327.76
