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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO. Fecha de emisión: DATOS DEL PROVEEDOR. Oyos Montenegro Guido Leonel

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ORDEN DE COMPRA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO Orden de

compra: CE-20200001828858 Fecha de

emisión: 15-03-2020 Fecha de

aceptación: 17-03-2020 Estado de la

orden: Revisada

DATOS DEL PROVEEDOR Nombre

comercial: SULYMOB Razón

social:

Oyos Montenegro Guido Leonel

RUC: 1716259732001 Nombre del

representante legal:

Correo electrónico el representante legal:

leo.oyos1521@hotmail.com

Correo electrónico de la empresa:

leo.oyos1521@hotmail.com

Teléfono: 0984667742 Tipo de

cuenta: Corriente Número de

cuenta: 2100122631

Código de la Entidad Financiera:

210358

Nombre de la Entidad Financiera:

BANCO DEL PICHINCHA DATOS DE LA ENTIDAD CONTRATANTE

Entidad contratante:

DIRECCION DISTRITAL 21D02 - LAGO AGRIO - MIES

RUC: 2160059880001 Teléfono:

062991906 062991905 062991900 086277097 062832373

Persona que autoriza:

Mgs. Yolanda Viteri

Robayo Cargo: DIRECTORA

DISTRITAL

Correo

electrónico: yolanda.viteri@inclusion.gob.ec Nombre

funcionario encargado del proceso:

FLOR ADALGUISA QUINTANILLA AGUILAR

Correo

electrónico: flor.quintanilla@inclusion.gob.ec

Dirección de entrega:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO

AGRIO Parroquia:

NUEVA LOJA, CABECERA CANTONAL Y CAPITAL PROVINCIAL

Calle:

GONZALO LOPEZ MARAÑON

Número: s/n Intersección: CIRCUNVALACION

Edificio: Departamento: Teléfono:

062991906 062991905 062991900 086277097 062832373

Datos de entrega:

Horario de recepción de

mercaderia: 08 am:a 16 pm

Responsable de recepción

de mercaderia: ing.Mayra Castillo Gaona

Observación:

CON RESOLUCION ADMINISTRATIVA Nº 018-DDLA-MIES-S-2020LA DIRECCIONDISTRITAL AUTORIZA LA ADQUIICIONDE MATERIALES DE ASEO PARA LOS CDI DE ATENCION DIRECTA -ANGELITOS EN ACCION DEGENERAL FARFAN Y CARITAS ALEGRES DEL CANTON CACALES. DESIGNA COMO ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA AL LCDO FRANKLIN PAREDES ALDAZ.

Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=1828858...

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Los pagos de la presente orden de compra se realizarán con cargo a los fondos propios provenientes del presupuesto de la Entidad Contratante relacionados con la partida presupuestaria correspondiente. La partida presupuestaria deberá

certificarse por la totalidad de la orden de compra incluyéndose el IVA.

Cuando el valor de la orden de compra fuere inferior al valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el pago se realizará contra entrega.

Para el pago, la entidad contratante deberá requerir la copia del acta de entrega - recepción, copia de la orden de compra y la factura correspondiente; sin que estas condiciones modifiquen procesos administrativos financieros internos de cada entidad.

El pago de los bienes o servicios, objeto de la presente orden de compra será en dólares americanos y será efectuado directamente por cada entidad contratante a una cuenta cuyo beneficiario sea el proveedor cuya información consta en la presente orden de compra, dentro de los 30 días siguientes suscrito el acta de entrega recepción definitiva.

Si la entidad contratante otorga un anticipo a la presente orden de compra y, siempre y cuando el monto de la adquisición supere el valor resultante de multiplicar el coeficiente 0,000003 por el monto del Presupuesto Inicial del Estado del correspondiente ejercicio económico, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la correspondiente garantía de buen uso de anticipo por el 100% de su valor. Solo si la información de la cuenta de pago no está registrada en la presente orden de compra, o en caso de que la transferencia de pago no se haya podido instrumentar, la entidad contratante seguirá los procedimientos que para el efecto determine el ente rector de Finanzas Públicas.

Es de exclusiva responsabilidad del proveedor registrar una cuenta que este a su nombre y en una entidad financiera que este habilitada a recibir transferencias por parte del Estado.

APLICACIÓN DE MULTAS

Cuando el proveedor entregue los bienes o servicios en fecha posterior al término ofertado y/o acordado, se aplicará la multa establecida en el convenio marco por cada día de retraso sobre el valor de la orden de compra. La aplicación de la multa estará a cargo de la entidad contratante que ha sido perjudicada con el retraso. El valor de las multas será cancelado por el proveedor o descontado/deducido del pago que la entidad contratante deba efectuar al proveedor y cuya

responsabilidad le corresponde a la entidad contratante que generó la orden de compra.

APROBACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA

Esta orden de compra está sometida a todas las obligaciones contraídas por el proveedor en el Convenio Marco suscrito con el SERCOP, contrato que forma parte integrante de la presente orden de compra.

La entidad contratante está obligada a ingresar toda la información referente a la entrega de los bienes y servicios en el portal Institucional

Funcionario Encargado del

Proceso Persona que autoriza Máxima Autoridad

Nombre: FLOR ADALGUISA QUINTANILLA AGUILAR

Nombre: Mgs. Yolanda Viteri Robayo

Nombre: YOLANDA XIMENA VITERI ROBAYO

DETALLE

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(3)

CPC Descripción Cant V.

unitario Descuento Sub.

Total Impuesto

(%) V.

Total Partida Presup.

3641000233 FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30"X36*

FUNDA DE BASURA SEMINDUSTRIAL NEGRA 30" X 36"

MARCA: PRODELSOL - PRESENTACION: PAQUETE DE 10 UNIDADES

- GROSOR/ESPESOR: 1,6 MILESIMA DE PULGADA (40 MICRAS)

- RESISTENCIA A LA ROTURA: 98%

- USOS: SEMINDUSTRIAL - RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: 98%

- MATERIAL: POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD - COLOR: NEGRA - MEDIDAS: 76CMX91CM (30"X36")

- FABRICANTE: PLÁSTICOS BENALCÁZAR

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Subtotal 18,0000

Impuesto al valor agregado (12%) 2,1600

Total 20,1600

Número de Items 10

Flete 0,0000

Total de la Orden 20,1600

Fecha de Impresión: martes 8 de septiembre de 2020, 12:54:01

Catálogo electrónico https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/ordenes/imprimir?id=1828858...

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