Documento obsoleto. Manual de Procedimientos. Procuraduría Ambiental. mayo 2015

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Manual de Procedimientos

Procuraduría Ambiental

mayo 2015

Documento obsoleto

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Manual de Procedimientos

Procuraduría Ambiental

Elaboró Presentó Validó

”Validado de acuerdo a lo establecido en el art ículo 26, Apartado B fracción XI de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Sonoraa, según oficio S-1222-2015 de fecha 29/05/2015”.

María Guadalupe Ruiz Durazo Secretaria de la Contraloría General Lic. Laiza Marina Ruiz Vega- Encargada

de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos y Materiales

Ing. Arturo Peinado Barragán - Procurador Ambiental

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Contenido

I. Introducción

II. Objetivo del Manual

III. Red de Procesos

IV. Lista Maestra

V. Presentación de los procedimientos

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Introducción

El presente Manual de Procedimientos constituye la herramienta con la cual esta Procuradur ía plasma los mecanismos eficientes y funcionales para cumplir con sus atribuciones, de acuerdo al Eje Rector del Plan Estatal de Desarrollo y en apego al marco normativo aplicable.

Está conformado por la red de procesos de las unidades administrativas en funcionamiento, la lista maestra de documentos, así como los procedimientos que definen las actividades de acuerdo a las atribuciones y funciones, que se realizan al momento de la elaboraci ón del presente documento, considerando que existen limitantes en la funcionalidad de estructura org ánica de la Procuraduría, por lo que está sujeto a actualización o modificación por algún otro aspecto que influya en el mismo.

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Objetivo del Manual

Proporcionar a los Servidores Públicos que integran la Unidad Administrativa una base documental para una operación consistente y susceptible de mejora.

Conformar una herramienta de apoyo para la realización ordenada y de acuerdo al marco normativo de las actividades que se desarrollan en las unidades administrativas funcionales.

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Facultad No.

Macro. No. Subproceso Tipo Responsable Producto Indicador No, Procedimiento

Dir. Productos Indicadores Cliente

RED DE PROCESOS

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora Procuraduría Ambiental

Fecha de

Elaboración Hojas

Código de la Red 12/05/2015

209-PAM-RP/Rev.03 Hoja 1 de 3

2.13 C 02 01 Asuntos de la

oficina del Procurador

Alta Dirección

Procurador Ambiental

Asuntos atendidos

01 Celebración de reuniones de la Junta Directiva

Minuta con Acuerdos Número de reuniones realizadas / Número de reuniones programadas X 100

Miembros de la Junta Directiva de la PROAES.

Asuntos en tramite

2.13 C 02 01 Asuntos de la

oficina del Procurador

Alta Dirección

Procurador Ambiental

Asuntos atendidos

02 Atención y seguimiento a escritos

Recepción y trámite de escritos

Documentos

atendidos/Documentos recibidos X 100

Internos:

Unidades Administrativas de la PROAES.

Externos:

Diferentes Secretarias del Gobierno del Estado de Sonora.

Empresas y particulares relacionados con las actividades a cargo de la PROAES

Asuntos en tramite

2.13 A,C 01 02 Inspección y

Vigilancia Ambiental

Operativo Director General de Inspección y Vigilancia

Programa de inspección y vigilancia

03 Atención a la denuncia popular

Resolución de denuncia popular

Número de denuncias atendidas/Número de denuncia recibidas X 100

Internos:

Dirección General de Inspección y Vigilancia.

Externos:

Denunciante.

Autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Cumplimiento de la normatividad ambiental

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2.13 A,C 01 02 Inspección y Vigilancia Ambiental

04 Inspección Ambiental Resoluciones administrativas

Número de Resoluciones realizadas/ Número de procedimientos instaurados X 100

Internos:

Subprocuraduria Ambiental.

Externos:

Interesados.

2.13 A,C 01 02 Inspección y

Vigilancia Ambiental

05 Pláticas de educación y cultura ambiental

Personas con conceptos básicos para el cuidado del medio ambiente.

Número de pláticas impartidas/número de pláticas programadas X 100

Público en general

2.13 C 02 03 Administración

de recursos humanos, financieros y materiales

De Soporte

Encargado de la Direción de Planeación, Recursos Humanos y Materiales

Informes trimestrales

06 Integración,

administración y control presupuestario

Presupuesto Autorizado para la PROAES

Presupuesto de Egresos autorizado/

anteproyecto de Egresos

Secretaria de Hacienda Proveedores beneficiarios Portal de Transparencia

Informes presentados

De Soporte

07 Elaboración de Informes trimestrales

programático presupuestal

Seguimiento

financiero de Ingresos y Egresos.

Analítico de recursos ejercidos por partida presupuestal.

Informes trimestrales programático presupuestal.

% de metas

cumplidas/% de recurso ejercido

Número de informes trimestrales

presentados/Número de informes trimestrales programados

Secretaria de Hacienda Secretaria de Gobierno H. Congreso del estado

Portal de Transparencia ISAF

De Soporte

08 Integración de la cuenta pública

Cuenta Pública Integrada

No. de integración de la Cuenta Pública presentada/No. de integración de la Cuenta Pública programada

Secretaria de Hacienda Secretaria de Gobierno Secretaria de la Contraloría General

H. Congreso del Estado

Portal de Transparencia

De Soporte

09 Solicitud y comprobación de gastos

Generar una oportunidad de manera veraz y efectiva la información sobre el ejercicio de gasto asignado a la entidad

Rotación de cuentas deudoras (RCD)

=Recursos otorgados en el mes/ recursos comprobados en el mes

PROAES OCDA ISAF Despachos

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2.13 C 02 03 Administración de recursos humanos, financieros y materiales

De Soporte

10 Emisión de Nóminas Productos de Nómina Fecha de entrega de Nómina

Personal

Catálogo de Macroprocesos 01 EQUILIBRIO ECOLOGICO Y

PROTECCION AMBIENTAL

02 PLANEACIÓN Y ADMNISTRACIÓN DE LA GESTIÓN INTERNA

Catálogo de Facultades A VIGILANCIA AMBIENTAL

C CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO

Elaboró Revisó Validó

Lic. Rocio Berenice Rincón- Inspectora Ambiental de la Dir.

Gral. de Inspección y Vigilancia

Lic. Laiza Marina Ruiz Vega- Encargada de la

Dirección de Planeación, Recursos Humanos y Materiales

Ing. Arturo Peinado Barragán - Procurador

Ambiental

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

Celebración de reuniones de la Junta Directiva

209-PAM-P01/Rev.00 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS

FECHA DE EMISIÓN:

Procuraduría Ambiental

22/05/2015 Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Aprobación de diversos asuntos que competen al desarrollo de actividades de la PROAES.

I.- OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

A todas las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Junta Directiva de la PROAES . II.- ALCANCE

HJD: H. Junta Directiva.

PROAES: Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora OPA: Oficina del Procurador Ambiental

III.- DEFINICIONES

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora.

• Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015.

• Decreto de creación del organismo público descentralizado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (BO No. 37 secc. II del 7 de Noviembre del 2011)

• Reglamento Interior PROAES (publicado en el BO No. 46 secc. I del 6 de Diciembre del 2012)

• Reglamento que norma las sesiones de los Órganos de Gobierno.

• Normatividad que regula el que hacer de las dependencias e instituciones participantes.

IV.- REFERENCIAS

Se convocará a los miembros de la Junta Directiva por lo menos tres veces al a ño, siendo sesiones ordinarias y en caso de urgencia por tratar algún asunto que amerite trato especial, serán sesiones extraordinarias.

V.- POLITICAS

Clave de Formato/Instructivo Nombre del Formato/Instructivo VI.- FORMATOS E INSTRUCTIVOS

N/A

Clave de Anexo Nombre

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Celebración de reuniones de la Junta Directiva

209-PAM-P01-A01/Rev.00

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NO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO VIII.- DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

1 CONFORMACIÓN DE LA CARPETA DE

ASUNTOS QUE SE ANALIZARAN

1.1 Procurador Ambiental Instruye a la Subdirección de Contabilidad para que lleve a cabo la conformación de la carpeta de los asuntos a analizar en la sesión

correspondiente.

1.2 Subdirector de Contabilidad Recibe instrucción e integra los asuntos que se han generado y que se encuentran pendientes de autorización por la Junta Directiva, seguimiento a trámites y proyecto de asuntos del Procurador, conformando una Carpeta, la cual envía al Procurador para su revisión.

Carpeta de Asuntos.

1.3 Procurador Recibe la Carpeta. la revisa e instruye a su Asistente para que sea elaborado el oficio de invitación y la orden del día y se anexe a la carpeta, la cual debe ser enviada a cada uno de los miembros de la Junta Directiva.

Oficio invitación

1.4 Asistente del Procurador Recibe la instrucción, la ejecuta y archiva los acuses de recibo.

1.5 Miembros de la H. Junta Directiva

Reciben oficio y carpeta con asuntos que se tratarán. Analizan la información y esperan el día de la sesión.

2 DÍA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA

DIRECTIVA

2.1 Procurador Ambiental El Procurador Ambiental como Secretario Técnico de la Junta Directiva, recibe a cada uno de los asistentes.

2.2 Procurador Ambiental/

Comisario Ciudadano

Se toma lista de asistencia, verificación de quórum por parte del Comisario, se lee la orden del día y proceden a llevar a cabo la sesión ordinaria o extraordinaria según sea el caso.

Lista de asistencia

2.3 Procurador Ambiental / Miembros y/o Consejeros

Elaboran acuerdos de los puntos aprobados.

Clausuran la reunión.

3 ELABORACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN

3.1 Subdirector de Contabilidad Elabora el Proyecto del acta de la sesión realizada y turna al Procurador para su revisión y firma.

3.2 Procurador Ambiental Recibe Proyecto del Acta de la sesión

ordinaria, revisa autoriza y turna a su Asistente para su envío a los miembros de la Junta Directiva

Acta de sesión

3.3 Asistente del Procurador Recibe Acta autorizada y turna a los miembros de la Junta Directiva para su revisión y firma.

3.4 Miembros y/o Consejeros Los miembros y/o consejeros o sus suplentes según sea el caso que estuvieron presentes revisan el acta y si no existe ninguna modificación, proceden a firmar dicha acta.

3.5 Asistente del Procurador Capta el acta firmada y archiva en la carpeta de los asuntos aprobados.

Acta de sesión (firmada por integrantes de Junta Directiva o representantes).

FIN DEL PROCEDIMIENTO

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Aprobó:

Revisó:

Elaboró:

SIP-F02/REV.02 Lic. Ana Lucía Orozco Tapia

Asistente del Procurador

Ing. Arturo Peinado Barragán Procurador Ambiental Lic. Laiza Marina Ruiz Vega

Encargada de la Dirección de Planeación

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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Procuraduría Ambiental

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: Fecha de elaboración:

Celebración de reuniones de la Junta Directiva

209-PAM-P01/Rev.00 22/05/2015 02:53:18p.m.

Hoja 1 de 1

No. Registro Puesto Responsable* Tipo

Tiempo Ubicación

Resguardo Disposición

final Carpeta de Asuntos

1 Subdirector de Contabilidad Carpeta 6 años Archivo de la

Procuraduría

Archivo Muerto

Oficio Invitación

2 Asistente del Procurador Papel 6 años Carpeta de

Asuntos-Archivo de la Procuraduría

Archivo Muerto

Lista de Asistencia

3 Procurador Ambiental

(Comisario Ciudadano)

Papel 6 años Carpeta de

Archivo Muerto

Acta de Sesión

4 Subdirector de Contabilidad Papel 6 años Carpeta de

Archivo Muerto

SIP-F03/REV.02

* El responsable del resguardo será responsable de su protección.

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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora Procuraduría Ambiental

Hoja 1 de 1 NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

Fecha de la verificación:

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO:

No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO NOTAS:

Celebración de reuniones de la Junta Directiva

209-PAM-P01/Rev.00

1 ¿Se instruyó a la Subdirección de Contabilidad para que lleve a cabo la conformación de la carpeta de los asuntos a analizar en la sesión correspondiente?

2 ¿Recibe la Subdirección de Contabilidad la solicitud por del Procurador y procede a integrar la carpeta de los asuntos a tratar, así como un proyecto de informe de actividades del Procurador Ambiental y seguimiento de asuntos?

3 ¿Recibe el Procurador Ambiental la carpeta del informe, la revisa e instruye a que se elabore el oficio de invitación, orden del día y que se anexe carpeta al oficio para ser enviado a cada uno de los miembros de la Junta Directiva?

4 ¿Reciben los miembros de la Junta Directiva el oficio con carpeta de informe anexa y esperan el día de la sesión?

5 ¿Se toma lista de asistencia y se verifica el quórum, se lee el orden del día y se procede a llevar acabo la sesión ordinaria y/o extraordinaria según sea el caso?

6 ¿Se elaboran acuerdos de los puntos acordados?

7 ¿Se elaboró Acta de sesión?

SIP-F04/REV.01 10

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Atención y seguimiento a escritos

Asegurar la atención a las solicitudes de las autoridades competentes o de los particulares, mediante la atenci ón de asuntos turnados a la Procuraduría Ambiental, cumpliendo con la normatividad y requisitos establecidos en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora y demás ordenamientos legales aplicables.

Aplica a las autoridades competentes y particulares, que acuden a Procuradur ía Ambiental para que se les atienda algún asunto.

II.- ALCANCE

.A.- Procurador Ambiental

AREA QUE LE CORRESPONDA: Se refiere a una Unidad Administrativa que se le turne un asunto para su atención.

U.A: Unidad Administrativa.

Vo.Bo.: Visto Bueno III.- DEFINICIONES

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

• Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Sonora.

• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Decreto de creación del organismo público descentralizado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora (BO No. 37 secc. II del 7 de Noviembre del 2011)

• Reglamento Interior PROAES (publicado en el BO No. 46 secc. I del 6 de Diciembre del 2012) IV.- REFERENCIAS

• Se atenderá dando respuesta en forma personal o por escrito o v ía electrónica, a todo asunto que sea de la competencia de la Procuraduría Ambiental

• Se recibirán asuntos que se presenten directamente por la persona interesada o sean turnados a trav és de autoridades estatales competentes

• Se dará respuesta oficial cuando el asunto turnado lo requiera.

• La atención del asunto y/o respuesta que se dé a la persona interesada, estará sustentada en lo que se ñale la normatividad aplicable.

V.- POLITICAS

N/A

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo de atención y seguimiento a escritos 209-PAM-P02-A01/Rev.00

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1 RECEPCIÓN DE ASUNTOS DE LA

COMPETENCIA DE LA PROAES.

1.1 Asistente del Procurador Recibe de la instancia correspondiente asunto y/o solicitud a atender y registra en archivo electrónico el asunto recibido, asigna numero de folio interno y entrega original del asunto al Procurador

Control de Escritos

2 ATENCIÓN DE ASUNTOS TURNADOS

2.1 Procurador Ambiental Recibe asunto, analiza y gira la instrucción procedente a su asistente y le indica a la Dirección General a la cual debe canalizarla para que se atienda el asunto.

2.2 Asistente del Procurador Registra la instrucción del Procurador en el Control de Escritos y turna a la Dirección General que se le ha indicado, solicitando que se formule la respuesta procedente al respecto y se le remita la resolución otorgada al mismo.

Control de Escritos e Instrucción turnada

3 SEGUIMIENTO DE LOS ASUNTOS

RECIBIDOS Y QUE FUERON TURNADOS PARA SU ATENCION A LAS AREAS CORRESPONDIENTES

3.1 Director de la U.A. Recibe el Director General de la U.A.

correspondiente el asunto y la instrucción que se le ha turnado, elabora la respuesta procedente y la remite por escrito al Procurador.

3.2 Procurador Ambiental Recibe la respuesta otorgada al asunto y una vez que emite su Vo.Bo, autoriza se envíe mediante oficio a la parte interesada.

Oficio de respuesta a asunto turnado

3.3 Asistente de Procurador Ambiental

Notifica directamente o turna copia con acuse de recibo a la autoridad o Dependencia que ha turnado el asunto.

Copia de oficio con acuse de recibo de asunto atendido

3.4 Procurador Ambiental Solicita a su asistente archive copia de acuse de recibo del asunto atendido.

3.5 Asistente del Pocurador Archiva acuse de recibo de asunto atendido Expediente de asunto atendido.

Aprobó:

Revisó:

Elaboró:

SIP-F02/REV.02 Lic. Anna Lucia Orozco Tapia

Asistente del Procurador Ambiental.

Ing. Arturo Peinado Barragán Procurador Ambiental Lic. Laiza marina Ruz Vega

Encargada de la Dirección de Planeación, recursos Humanos

y Materiales

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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Procuraduría Ambiental

Atención y seguimiento a escritos

209-PAM-P02/Rev.00 22/05/2015 02:53:48p.m.

Hoja 1 de 1

final Control de Escritos

1 Asistente del Procurador Electrónico 6 años CPU Oficina del

Procurador-Area Asistente

Memoria Disco Duro

Instrucción turnada por número de folio.

2 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficina del

Archivo Muerto

Oficio de respuesta a asunto e instrucción turnada

3 Procurador Ambiental Papel 6 años Oficina del

Archivo Muerto

Copia de oficio con acuse de recibo de asunto atendido

4 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficina del

Archivo Muerto

Expediente de asunto atendido

5 Asistente del Procurador Papel 6 años Oficina del

Archivo Muerto

SIP-F03/REV.02

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VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora Procuraduría Ambiental

Atención y seguimiento a escritos

209-PAM-P02/Rev.00

1 ¿Se registró el asunto recibido?

2 ¿Se canalizo el asunto recibido a la Dirección General correspondiente?

3 ¿Se dió seguimiento al asunto turnado?

4 ¿Se atendió el asunto recibido?

5 ¿Se archivó el asunto atendido?

SIP-F04/REV.01 14

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Atención a la denuncia popular

Atender, canalizar y dar seguimiento a la denuncia popular presentada por la comunidad en materia ambiental.

Aplica a todas las denuncias populares recibidas en la Procuradurí a Ambiental del Estado de Sonora.

II.- ALCANCE

PROAES.- Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

OSA.- Oficina del Subprocurador Ambiental.

DGIV.- Dirección General de Inspección y Vigilancia.

• Ley 171 del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora.

• Decreto de creación del Organismo público descentralizado denominado Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

• Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora IV.- REFERENCIAS

Atender todas las denuncias que se reciban de acuerdo a los lineamientos establecidos en la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

V.- POLITICAS

209-PAM-P03-F01/Rev.00 Acta circunstanciada para denuncia popular telefónica

209-PAM-P03-F02/Rev.0 Formato bitácora electronica

209-PAM-P03-I01/Rev.00 Guia para elaborar denuncia popular

VII.- ANEXOS

Diagrama de flujo "Atención a la denuncia popular"

209-PAM-P03-A01/Rev.00

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1 Recepción de Denuncia Telefónica

1.1 Asistente Técnico de la Subprocuraduría Ambiental

Recibe la llamada telefónica, anotando los datos del denunciantes y los hechos que denuncia.

Asimismo, informa al denunciante que deberá ratificar su denuncia por escrito en un plazo no mayor de tres días hábiles.

Acta Circunstanciada

Registra la denuncia en base de datos. Bitácora electrónica

2 Recepción de Denuncia Escrita

Recibe original de la denuncia de parte del encargado de Recepción; la registra en base de datos y hace del conocimiento del Subprocurador Ambiental para recibir instrucciones

Registro en Bitácora electrónica

2.2 Subprocurador Ambiental Recibe la denuncia, girando instrucciones de forma verbal al Asistente Técnico de la Subprocuraduría Ambiental, para que proceda a atender la denuncia.

3 Canalización de la Denuncia

Revisa que la denuncia cumpla con los requisitos correspondientes.

De no cumplir con los requisitos, elabora un oficio notificando al denunciante que su denuncia no es procedente, ya que no cumple con los requisitos que establece la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a fin de que la vuelva a presentar.

Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental para su revisión y firma

3.3 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio y lo regresa al Asistente Técnico, girando instrucciones de manera verbal para que se envíe a quien corresponda.

Oficio de notificación

Saca las copias correspondientes y remite el oficio al denunciante y copias de conocimiento a quien corresponda, de ser el caso.

Archiva los acuses y la denuncia en las minutas correspondientes.

Minuta de Oficios Minuta de Denuncias

3.5 Asistente Técnico del Subprocurador Ambiental

De cumplir con los requisitos, analiza si la denuncia es competencia estatal o de otra instancia de gobierno.

De ser competencia de otra instancia, elabora el oficio correspondiente para turnar la denuncia a la misma.

Entrega el oficio al Subprocurador Ambiental para su revisión y firma.

3.7 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio y gira instrucciones de forma verbal al Asistente Técnico para su envío a quien corresponda.

Oficio

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Saca las copias correspondientes del oficio así como de la denuncia remitiendo oficio y denuncia a la instancia correspondiente y las copias de conocimiento a quien corresponda, de ser el caso.

Archiva los acuses y la denuncia en las minutas correspondientes.

Minuta de Oficios.

Minuta de Denuncias

De ser competencia estatal, elabora memorándum para turnar la denuncia a la Dirección General de Inspección y Vigilancia, a fin de que se efectúe la verificación de los hechos asentados en la misma.

Entrega el memorándum al Subprocurador Ambiental para su revisión y firma

3.10 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el memorándum y gira instrucciones de forma verbal al Asistente Técnico para su entrega a la Dirección General de Inspección y Vigilancia.

Memorándum

3.11 AsistenteTécnico de la Subprocuraduría Ambiental

Saca las copias correspondientes, así como copia de la denuncia, la anexa al

memorándum y entrega a la Dirección General de Inspección y Vigilancia para su atención 3.12 Asistente Técnico de la

Subprocuraduría Ambiental

Archiva acuse y la denuncia en las minutas correspondientes.

Minuta de memorándums

Minuta de denuncias 3.13 Asistente Técnico de la

Elabora oficio de Acuerdo de Admisión, notificando al denunciante que su denuncia ha sido admitida, asignándole un número de expediente.

3.14 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio, dando instrucciones de forma verbal al Asistente Técnico para su envío

Oficio

Saca las copias correspondientes del oficio y remite a quien corresponda.

Archiva los acuses en las minutas correspondientes.

Minuta de oficio

Minuta de denuncias

4 Seguimiento de la Denuncia

Recibe de parte de la Dirección General de Inspección y Vigilancia, informe de visita de la denuncia

Memorándums recibidos

Elabora oficio de calificación de denuncia, donde notifica al denunciante los resultados de la atención de la denuncia.

4.3 Subprocurador Ambiental Revisa y firma el oficio, dando instrucciones de forma verbal al Asistente Técnico para su envío

Oficio

Saca las copias correspondientes del oficio y remite a quien corresponda.

Archiva los acuses en las minutas correspondientes.

Minuta de oficios

Minuta de denuncias

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Aprobó:

Revisó:

Elaboró:

SIP-F02/REV.02 Lic. José Coronado Celaya

Surprocurador Ambiental

Encargada de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos

y Materiales

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INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Procuraduría Ambiental

Atención a la denuncia popular

209-PAM-P03/Rev.00 22/05/2015 02:54:04p.m.

Hoja 1 de 1

final Bitácora electrónica

1 Asistente Técnico de la

Electrónico 1 año Archivo electrónico de la

Archivo electrónico de la

Subprocuradurí a Ambiental Consecutivo de Oficios

Papel 1 año Archivo de la Subprocuraduría Ambiental

Archivo General de la Procuraduría Ambiental Consecutivo de

Memorándums

Archivo General de la Procuraduría Ambiental Consecutivo de

Expediente de denuncia

Archivo General de la Procuraduría Ambiental Minuta de Oficios

Carpeta 1 año Archivo de la Subprocuraduría Ambiental

Archivo General de la Procuraduría Ambiental Minuta de Memorandums

Archivo de la Procuraduría Ambiental Minuta de Denuncias

Archivo de la Procuraduría Ambiental Minuta de Memorándums

recibidos

Archivo de la Procuraduría Ambiental Oficios

Archivo de la Procuraduría Ambiental Memorándum

Archivo de la Procuraduría Ambiental

SIP-F03/REV.02

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(23)

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora Procuraduría Ambiental

Atención a la denuncia popular

209-PAM-P03/Rev.00

1 ¿Se recibió la denuncia popular?

2 ¿Se recibió por escrito o vía telefónica?

3 ¿Se notificó al denunciante que debe ratificar su denuncia?

4 ¿La denuncia es competencia estatal?

5 ¿La denuncia cumple con los requisitos establecidos en la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente?.

6 ¿Se elaboró el oficio notificando al denunciante que no procede su denuncia por no cumplir los requisitos?

7 ¿Se elaboró el oficio mediante el cual se turna la denuncia a la autoridad competente para su atención?

8 ¿Se elaboró el oficio de admisión de denuncia?

9 ¿Se turnó la denuncia a la Dirección General de Inspección y Vigilancia para la verificación de los hechos asentados en la denuncia?

10 ¿Se recibió de parte de la Dirección General de Inspección y Vigilancia el informe de visita?

11 ¿Se elaboró el oficio de calificación de denuncia?

SIP-F04/REV.01 20

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Inspección Ambiental

Realizar actos de inspección a obras y actividades de competencia Estatal, para la verificaci ón del cumplimiento de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

Aplica a todas las inspecciones ambientales realizadas a obras y actividades de competencia Estatal.

II.- ALCANCE

PA.- Procurador Ambiental.

SPA.- Subprocurador Ambiental.

DGIV.- Dirección General de Inspección y Vigilancia.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Constitución Política del Estado de Sonora.

• Ley Orgánica de Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

• Ley No. 165 que crea a la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

• Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

• Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora.

• Reglamentos de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora

• Ley de Procedimiento Administrativo del estado de Sonora.

• Reglamento Interior de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

• Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

• Reglamentos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protecció n al Ambiente.

• Acuerdo que determina los criterios ecológicos aplicables a quienes pretendan realizar o realicen actividades riesgosas, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora el día 22 de Agosto del 2005.

• Normas Oficiales Mexicanas.

• Para realizar los actos de inspección y su seguimiento, deberá considerarse lo establecido en los T ítulos Séptimo y Octavo de la Ley del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora y lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Sonora .

V.- POLITICAS

209-PAM-P04-F01/Rev.01 Formato de Libro de Gobierno

209-PAM-P04-F02/Rev.00 Formato de Acta de Inspección

209-PAM-P04-F03/Rev.00 Formato de Orden de Inspección

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo de Inspección y Vigilancia 209-PAM-P04-A01/Rev.01

Documento obsoleto

(25)

1 Elaboración de la Orden de Inspección.

1.1 Director General de Inspección y Vigilancia

Solicita al Inspector que elabore un proyecto de Orden de Inspección con los datos correspondientes, para verificar el

cumplimiento de la normatividad ambiental en las actividades de competencia Estatal derivado de :

a) Programa Anual de Inspección, o b) la recepción de Denuncia Ciudadana vía memorandum emitido por la Subprocuraduría Ambiental.

1.2 Inspector Elabora el proyecto de Orden de Inspección debidamente fundada y motivada, y la entrega al Director General de Inspección y Vigilancia para su revisión.

1.3 Director General de Inspección y Vigilancia.

Recibe el proyecto de la Orden de Inspección, la revisa, corrige, firma y entrega al Inspector que llevará a cabo la visita de inspección.

Orden de inspección

1.4 Inspector Recibe la Orden de Inspección firmada y la registra en el Libro de Gobierno.

Libro de Gobierno

2 Ejecución de la Visita de Inspección

2.1 Inspector Se constituye en el domicilio citado en la Orden de Inspección, procede a su ejecución y se levanta Acta de Inspección.

Acta de Inspección

2.2 Integra el Expediente, el cual debe contener: la

Orden de Inspección, el Acta de Inspección y/o la documentación de soporte derivada de la visita, lo registra en el Libro de Gobierno, y entrega al Director General de Inspección y Vigilancia.

Libro de Gobierno

Recibe y revisa el expediente administrativo y lo entrega al Dictaminador Técnico para su dictaminación, valoración y elaboración del proyecto correspondiente: a) Resolución Administrativa sin Sanción, b) Acuerdo de Irregularidades o Imposición de Medidas, o en su caso, c) Resolución Administrativa con Sanción.

2.4 En caso de que el origen del procedimiento

sea por Denuncia Popular, solicita al inspector que elabore un informe del trámite de la denuncia.

2.5 Inspector Elabora el proyecto del informe solicitado y lo entrega al Director General de Inspección y Vigilancia,para su revisión.

Revisa, corrige y firma el Informe y lo envía a la Subprocuraduría Ambiental mediante

Memorandum.

Memorandum

3 a) RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA SIN

SANCION

22

Documento obsoleto

(26)

3.1 Dictaminador Técnico Recibe el expediente, espera el periodo de ofrecimiento y presentación de documentación u otras pruebas referentes al procedimiento instaurado y en caso de que se presenten pruebas, se desahogan.

y en caso de no detectar posibles irregularidades se elabora el proyecto de Resolución Administrativa sin Sanción y entrega para su revisión al Director General de Inspección y Vigilancia.

Recibe, revisa, corrige y firma la Resolución Administrativa Sin Sanción y la entrega al Inspector/Notificador para que realice la notificación pertinente.

Resolución Administrativa

3.3 Inspector/Notificador Realiza la notificación correspondiente, informa al Director General de Inspección y Vigilancia el resultado, integra la documentación al Expediente Administrativo y la registra en el Libro de Gobierno.

Libro de Gobierno

4 b) ACUERDO DE IRREGULARIDADES Y/O

IMPOSICIÓN DE MEDIDAS

4.1 Dictaminador Técnico Recibe el expediente, espera el periodo de ofrecimiento y presentación de documentación ó pruebas referentes al procedimiento

instaurado, y si se determinan posibles irregularidades, derivado del acto de

inspección o de la información provista por el mismo, elabora el proyecto de Acuerdo de Irregularidades y/o imposición de medidas, y lo entrega al Director General de Inspección y Vigilancia para su revisión.

4.2 Director General de Inspección y Vigilancia.

Recibe el documento, lo revisa, corrige, firma y entrega al Inspector/Notificador para que haga la notificación correspondiente.

Acuerdo de Irregularidades y/

Imposición de Medidas

Libro de Gobierno

5 c) RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA CON

SANCIÓN

5.1 Dictaminador Técnico Después de notificado el Acuerdo de Irregularidades, espera el periodo de ofrecimiento y la presentación de

documentación u otras pruebas referentes al procedimiento instaurado y en caso de que se presenten pruebas, se desahogan, si no se detectan posibles irregularidades se elabora un proyecto de Resolución Administrativa sin Sanción; pero sí las irregularidades persisten, elabora un proyecto de Resolución

Administrativa con Sanción, para después ser entregado para su revisión al Director General de Inspección y Vigilancia.

Recibe el documento, lo revisa, corrige, firma y entrega al Inspector/Notificador para que haga la notificación correspondiente.

Resolución Administrativa.

Documento obsoleto

(27)

Libro de Gobierno.

Aprobó:

Revisó:

Elaboró:

SIP-F02/REV.02 Lic. Ramón Urquijo García

Director General de Inspección y Vigilancia

Lic. Oscar Andrade Padrés Subprocurador Ambiental Encargado del Despacho de la

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora C.P. Yadira Ideth González

Pardo

Subdirectora de Contabilidad

24

Documento obsoleto

(28)

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Procuraduría Ambiental

Inspección Ambiental

209-PAM-P04/Rev.01 14/01/2016 02:31:42p.m.

Hoja 1 de 1

final Libro de Gobierno

1 Director General de

Inspección y Vigilancia

Electrónico y/o Papel

5 años Oficina de la Dirección General de Inspección y Vigilancia

Archivo Muerto

Orden de Inspección

Papel 5 años Oficina de la Dirección General de Inspección y Vigilancia

Archivo Muerto

Acta de Inspección

Archivo Muerto

Resolución Administrativa

Archivo Muerto

Acuerdo de Irregularidades y/

Imposición de Medidas

Archivo Muerto

Memorandum

Archivo Muerto

SIP-F03/REV.02

Documento obsoleto

(29)

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora Procuraduría Ambiental

Inspección Ambiental

209-PAM-P04/Rev.01

1 ¿Se elaboró la Orden de Inspección para realizar la visita de inspección?

2 ¿Se integró en el Expediente la Orden de Inspección, el Acta de Inspección y la documentación de soporte derivada de la visita?

3 ¿Se registró en el Libro de Gobierno la Orden de Inspección y el Acta de Inspección?

4 ¿Se registró en el Libro de Gobierno el Acuerdo de Irregularidades y/o imposición de medidas?

5 ¿Se registró en el Libro de Gobierno la Resolución Administrativa?

6 En caso de haberse originado el procedimiento por una Denuncia Popular ¿se informo a la Subprocuraduría vía Memorandum?

SIP-F04/REV.01 26

Documento obsoleto

(30)

Pláticas de educación y cultura ambiental

Llevar a cabo acciones encaminadas a concientizar y capacitar al p úblico en General, sobre el cuidado del Medio Ambiente, comunicándoles de igual forma, diferentes acciones para la Protección y Cuidado del Mismo.

El alcance es Estatal, al tratar de llegar al mayor numero de Personas con las Pláticas y Capacitaciones.

II.- ALCANCE

PA.- Procurador Ambiental.

SPA.- Subprocurador Ambiental.

DGRNFA.- Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental III.- DEFINICIONES

- Ley 171 del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Sonora

- Decreto de Creación del Organismo Público Descentralizado Denominado Procuraduria Ambiental Del Estado De Sonora.

- Reglamento Interior de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora . IV.- REFERENCIAS

Lograr la Conscientización de la Población en General, sobre el Cuidado y Protecció n del Medio Ambiente.

V.- POLITICAS

209-PAM-P05-F01/Rev.00 Formato de Pláticas de educación y cultura ambiental

209-PAM-P05-F02/Rev.00 Lista de Asistencia

VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Pláticas de Educación y Cultura Ambiental 209-PAM-P05-A01/Rev.00

Documento obsoleto

(31)

1.1 Encargado de la Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental

Se elabora Programa de Pláticas o Capacitaciones a llevar a cabo en el Año.

Programa Anual

1.2 Se ubican las personas o grupos a los cuales

se les impartirá la Plática o Capacitación.

1.3 Turna al Jefe de Departamento o a quién

llevará a cabo la Plática o Capacitación en cuestión

Memorandum

1.4 Asistente Recibe la Orden para llevar a cabo la(s) Plática(s) o Capacitación(es)

1.5 Recaba el Material Necesario y adecuado para

el tipo de plática a impartir.

1.6 Se dirige al sitio en el que se llevará a cabo la

plática

1.7 Imparte la(as) plática(s) o Capacitación(es).

1.8 Llena el Formato de Plática o Capacitación

correspondiente, así como el listado de asistencia.

Formato de Plática o Capacitación/Listado de Asistencia

1.9 Elabora informe del resultado para turnarlo al

Director General de Recursos Naturales Y Fomento Ambiental

Informe

1.10 Encargado de la Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental

Recibe informe, revisa y lleva el Registro en medio Electrónico

Registro de Actividades

1.11 Emite Informe al Sub procurador Ambiental. Memorandum

Aprobó:

Revisó:

Elaboró:

SIP-F02/REV.02 Ing. Jesús Francisco Cruz

Ramos

Encargado de la Dirección General de Recursos Naturales

y Fomento Ambiental

Encargada de la Dirección de Planeación, Recursos Humanos

y Materiales

28

Documento obsoleto

(32)

INVENTARIO DE REGISTROS DE PROCEDIMIENTO Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora

Procuraduría Ambiental

Pláticas de educación y cultura ambiental

209-PAM-P05/Rev.00 22/05/2015 02:54:42p.m.

Hoja 1 de 2

final Programa Anual

1 Dirección General de

Recursos Naturales y Fomento Ambiental

1 Año Dirección General de Recursos Naturales y Fomento Ambiental

Archivo General de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora Memorandum

Archivo General de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora Formato de Plática o

Capacitación

(209-PAM-P05-F01/Rev.0 0)

3 Jefe de Departamento Papel 1 Año Dirección General

de Recursos Naturales y Fomento Ambiental

Archivo General de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora Listado de Asistencia

(209-PAM-P05-F02/Rev.0 0)

Archivo General de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora Informe

Archivo General de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora Registro de Actividades

Archivo General de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora Memorandum

Archivo General de la Procuraduria Ambiental del Estado de Sonora

Documento obsoleto

(33)

SIP-F03/REV.02

30

Documento obsoleto

(34)

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora Procuraduría Ambiental

Pláticas de educación y cultura ambiental

209-PAM-P05/Rev.00

1 ¿Se llevó a cabo la Plática o Capacitación Correspondiente?

2 ¿Se llenó el Formato de Plática o Capacitación?

3 ¿Se llenó Lista de Asistencia?

SIP-F04/REV.01

Documento obsoleto

(35)

Integración, administración y control presupuestario

Integrar el presupuesto de egresos e ingresos de la Procuradur ía Ambiental del Estado de Sonora, conforme al Programa Operativo Anual, para su presentación ante la Secretaría de Hacienda, así como llevar la administración y control del mismo, de acuerdo a los recursos autorizados.

Aplica a la integración, administración y control presupuestario de la PROAES.

II.- ALCANCE

S.H. Secretaria de Hacienda.

PROAES. Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.

POA. Programa Operativo Anual. (A partir del 2015 se denomina "Programa Anual de Metas de Actividad por Unidad Responsable")

U.A. Unidad Administrativa.

A.P.E. Administración Pública Estatal.

DAF. Dirección General de Administración y finanzas.

OP. Orden de Pago.

SIDUR. Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

• Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

• Decreto de creación de la PROAES.

• Reglamento Interior de la PROAES.

• Lineamientos emitidos por la Secretaria de Hacienda para la elaboraci ón de anteproyecto de presupuesto de egresos para organismos descentralizados.

• Solicitud y recibo de Pago de la Secretaria de Hacienda.

• Para la integración del presupuesto, las Unidades administrativas presentar án a la Dirección General de Administración y finanzas su Programa Operativo Anual, así como el anteproyecto de presupuesto, previa solicitud de la misma, para la integración, ajuste y presentación a la dependencia correspondiente.

• La Dirección General de Administración y finanzas realizará la tramitación y liberación del presupuesto autorizado y será la encargada de la asignación de recursos financieros a cada unidad administrativa, previa aprobación del Procurador Ambiental.

• La Dirección General de Administración y finanzas supervisará y controlará los recursos ejercidos por las unidades administrativas, conforme a lo establecido en el Programa Operativo Anual .

• La Dirección General de Administración y finanzas, elaborará los avances financieros trimestrales y reportará en los formatos preestablecidos a la Procuraduría ambiental, Secretaría de Hacienda y Junta Directiva para su conocimiento del ejercicio.

V.- POLITICAS

N/A

32

Documento obsoleto

(36)

Clave de Anexo Nombre VII.- ANEXOS

Diagrama de Flujo Integración, Administración y Control Presupuestal

209-PAM-P06-A01/Rev.02

Documento obsoleto

(37)

1 INTEGRACIÓN DEL ANTEPROYECTO DEL

PRESUPUESTO DE LA PROAES

1.1 Procurador Ambiental Recibe oficio de notificación y lineamientos para la elaboración del presupuesto de egresos.

Oficio de notificación para elaboración del presupuesto de egresos e ingresos

1.2 Revisa y turna a la Dirección de contabilidad y

presupuesto para su atención.

1.3 Subdirector de contabilidad y presupuesto

Recibe instrucción y elabora oficio en donde se solicita a cada una de las Unidades Administrativas que conforman la PROAES la elaboración de su Programa Anual y

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos que requieren para su cumplimiento, así como el de los Ingresos que se generaran por los servicios que ofrece la Procuraduría.

Oficio de elaboración de anteproyecto de presupuesto de egresos e ingresos a cada U.A.

1.4 Titulares de Unidades Administrativas

Reciben oficio de solicitud y proceden a formular su Programa Operativo Anual y su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos para su cumplimiento.

Programa Operativo Anual por Unidad Administrativa

1.5 Turnan a la Dirección General de

Administración y finanzas los documentos antes citados para su revisión y autorización por parte del Procuraduría Ambiental.

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos por unidad administrativa

Revisa e integra a nivel Institucional el Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos.

1.7 Elabora Programa Operativo Anual y

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e ingresos Institucional y

1.8 Valida la información, para posteriormente

someterla a consideración de la Procuraduría Ambiental para su autorización y envío a la Secretaria de Hacienda.

1.9 Procurador Ambiental Revisa la información, hace las correcciones necesarias y autoriza el envío de la

información a la Secretaria de Hacienda.

Programa Operativo Anual y Anteproyecto de Presupuesto de Egresos e Ingresos Institucional

2 ADMINISTRACION Y CONTROL DEL

PRESUPUESTO

2.1 Procurador Ambiental Recibe oficio-autorización del Programa Operativo Anual y Anteproyecto de

presupuesto de egresos e ingresos asignados a la PROAES, revisa y turna al Subdirector de contabilidad y presupuesto para su ejecución.

Oficio-Autorización del Presupuesto de Ingresos y Egresos y Programa Operativo Anual

Recibe la autorización del Presupuesto y teniendo conocimiento de los recursos asignados, define los mecanismos de conducción de actividades para el ejercicio de los recursos.

2.3 Procede a la asignación de recursos del

capítulo 2000.- Materiales y Suministros y 3000.- Servicios Generales, por partida y por unidad administrativa, de acuerdo a las metas programadas por cada una de ellas.

34

Documento obsoleto

(38)

2.3 Archiva la documentación respectiva en la carpeta correspondiente al mes y tipo y No. de póliza.

Carpetas de información contable

2.4 Elabora Mensualmente solicitud y recibo de

pago, apegada a la normatividad establecida para el caso, para cubrir las obligaciones de pago a proveedores y otros servicios, solicitados por las unidades administrativas.

2.5 Elabora Mensualmente solicitud y recibo de

pago, apegada a la normatividad establecida para el caso, para cubrir las obligaciones de pago a proveedores y otros servicios, solicitados por las unidades administrativas.

Solicitud y recibo de Pago

2.6 Realiza el trámite ante la Dirección General de

Administración y finanzas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), para la generación de la orden de pago y firma del Secretario.

Orden de pago

2.7 Una vez realizado el trámite ante SIDUR,

remite órdenes de pago a la Tesorería General del Estado, para la programación de los recursos.

2.8 Liberados los recursos, instruye al depósito de

los recursos en la cuenta de cheques para el pago a proveedores y prestadores de servicios.

Depósitos bancarios

2.9 Informa al Jefe de Recursos Humanos y

Materiales para la programación de pago a proveedores y prestadores de servicios.

2.10 Dirección de Planeación ,recursos Humanos y Materiales

Elabora Listado de facturas pendientes de pagos de los proveedores y prestadores de servicios.

2.11 Envía listado de facturas para pago al

Procurador Ambiental para autorización de los mismos.

2.12 Procurador Ambiental Revisa y Autoriza listado de facturas para pago y autoriza las adecuadas.

2.13 Turna las autorizaciones respectivas a la

Dirección de Planeación ,recursos Humanos y Materiales

2.14 Dirección de Planeación ,recursos Humanos y Materiales

Recibe las autorizaciones respectivas y envía al Asistente de rec, Humanos y materiales para pago

2.15 En base a las autorizaciones de pagos, revisa

las mismas y determina si el pago a

proveedores y prestadores de servicios es por cheque o vía transferencia electrónica.

2.16 Dirección de

Planeación,Recursos Humanos y Materiales

*PAGO MEDIANTE CHEQUE*

Si el pago es mediante cheque elabora cheque y turna a la Dirección de contabilidad y presupuesto para su registro contable

Póliza de Cheque

Revisa que el gasto haya sido previamente autorizado por el Procurador Ambiental mediante requisición y/o contrato de prestación de servicios; revisa que los comprobantes cumplan los requisitos fiscales.

Póliza de Contable

Documento obsoleto

(39)

2.18 Realiza la aplicación contable y afectación a la partida presupuestal correspondiente y turna a la oficina del Procurador Ambiental para las firmas correspondientes.

2.19 Asistente del Procurador Recibe Cheques y recaba las firmas correspondientes.

2.20 Procurador Ambiental Revisa póliza cheque, comprobante del gasto y en caso de proceder autoriza y firma el cheque, y la póliza y turna cheque formado a la Dirección de Planeación,Recursos Humanos y Materiales para su entrega.

2.21 Dirección de

Recibe el Cheque, fotocopia el cheque, y entrega al proveedor.

2.22 Entrega póliza de cheque al Subdirector de

contabilidad y presupuesto para su archivo correspondiente.(pasa al Punto 2.29)

2.23 *PAGO MEDIANTE TRANSFERENCIA*

Elabora solicitud de transferencia, recaba las firmas respectivas y turna al Subdirector de Contabilidad y presupuesto para su registro contable.

Revisa que la solicitud de transferencia contenga los comprobantes fiscales y autorizaciones respectivas.

2.25 Realiza la aplicación contable y afectación a la

partida presupuestal.

Póliza Contable

2.26 Envía solicitud de transferencia con toda la

documentación anexa a la Asistente de rec, Humanos y materiales, para proceder con la transferencia.

2.27 irección de

Recibe la solicitud de transferencia realiza el pago respectivo vía transferencia.

2.28 Turna pago con la documentación anexa al

Subdirector de Contabilidad y Presupuesto 2.29 Subdirector de contabilidad y

presupuesto

Revisa que la transferencia o Cheque contenga toda la documentación del procedimiento.

- Requisición o Copia del Contrato de servicios

- Comprobante Fiscal (impreso o electrónico)

- Solicitud de requisición (en caso de proceder)

- Póliza de cheque

- Póliza de egresos (registro Contable) FIN DEL PROCEDIMIENTO

36

Documento obsoleto

(40)

Aprobó:

Revisó:

Elaboró:

SIP-F02/REV.02 C.P. Yadira Ideth González

Pardo

Subdirección de Contabilidad y Presupuesto

Ing. Arturo peinado Barragán Procurador Ambiental Lic. Laiza Marina Ruíz Vega

Dirección de