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Portugalete Presupuestos Municipales Punto x punto

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Academic year: 2021

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(1)

Portugalete

Presupuestos Municipales

2014

(2)

1.1

¿Cómo se aprueba?

2

INGRESOS

2.1

Impuestos y tasas (tributos)

3

GASTOS

3.1

Principales programas municipales

3.2

Principales servicios que presta el Ayuntamiento

4

Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento

4.1

Subvenciones directas

6

Inversiones

1

¿Qué es un presupuesto?

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

03

(3)

1

¿Qué es un presupuesto?

• Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas

municipales.

• Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año,

porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de

lo presupuestado.

(4)

1.1

¿Cómo se aprueba?

CÓMO SE TRAMITA

El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos

políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera

inicial.

A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones,

se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en

el plazo de un mes.

CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD

El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de

Bizkaia

(BOB núm. 35 de 20 de febrero de 2014)

y en la web

www.portugalete.org

.

Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de

Intervención municipal.

(5)

2

INGRESOS

El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que

recauda la Diputación de Bizkaia.

Subvenciones de la Diputación de Bizkaia

2.884.318,00 €

Alquileres de inmuebles

1.001.547,40 €

Venta de propiedades municipales

239.911,74 €

Intereses bancarios

25.000,00 €

Subvenciones del Gobierno Vasco

(6)

2.1

Impuestos y tasas (tributos)

IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM)

SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RECOGIDA DE BASURAS

INSTALACIONES DEPORTIVAS

IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) SUMA DE OTROS INGRESOS

IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES

CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORES

TASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS

MULTAS DE TRÁFICO

GUARDERÍA

(7)

3

GASTOS

Personal

20.282.958,38 €

Inversiones

5.996.265,00 €

Transferencias y subvenciones

3.356.629,77 €

Deuda municipal

2.400.835,00 €

Gastos corrientes

23.664.220,71 €

Los gastos corrientes son suministros, servicios y actividades,

mantenimientos, contratos...

Total: 55.700.908,86 €

La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda

pendiente y sus intereses.

(8)

3.1

Principales programas municipales

Turismo Participación ciudadana e innovación social Mujer e igualdad Cementerio Centro de Iniciación Profesional (PCPI) Fiestas Biblioteca Municipal Programas para jóvenes Banda de música municipal Mantenimiento de vías públicas Escuela municipal de música Surposa Guardería Municipal (Txikitxu) Programas de cultura Programas de euskera y Euskaltegi Municipal Fomento del empleo Educación. Mantenimiento de colegios públicos Recogida de residuos Limpieza viaria

Deporte e instalaciones deportivas Seguridad Ciudadana y Policía Municipal Bienestar social y prevención drogas

(9)

3.2

Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa

Total: 14.790.890,95 €

Servicios deportivos

1.234.650,00 €

Mantenimiento de jardines

1.222.685,00 €

Centros de día para personas mayores

978.300,00 €

Ayuda a domicilio

1.700.000,00 €

Limpieza de calles y plazas

3.086.150,00 €

360.000,00 €

Actividades culturales Mantenimiento de aceras y semáforos

200.000,00 €

178.200,00 € Infancia y familia Punto de encuentro familiar 149.743,18 € 147.182,00 €

Aula joven y Oficina de Información Juvenil Grúa municipal 136.500,00 € Museos 126.000,00 € 120.000,00 €

(10)

60.000,00 €

Modernización de negocios y nuevos negocios

4

Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento

18.900,00 €

AMPAs de colegios de enseñanza no universitaria

13.650,00 €

Organización de colonias y campamentos.

5.400,00 €

Centros comunitarios de barrio

8.850,00 €

Asociaciones juveniles

25.500,00 €

Entidades de promoción del voluntariado

22.500,00 €

Subvenciones para actividades festivas

30.000,00 €

Entidades colaboradoras de servicios sociales

44.100,00 €

Entidades socioculturales y casas regionales

47.000,00 €

Asociaciones de comerciantes de Portugalete

110.000,00 €

Clubes deportivos de Portugalete

171.500,00 €

Cooperación a países en vías de desarrollo

13.000,00 €

Ayudas para el fomento del uso del euskera

303.000,00 €

Ayuda a empresas para contratación de personas desempleadas

584.837,52 €

Ayudas sociales a familias.

(11)

4.1

Subvenciones directas

87.238,00 €

40.000,00 €

35.000,00 €

32.561,00 €

30.000,00 €

28.800,00 €

28.500,00 €

23.850,00 €

17.00000 €

15.000,00 €

7.650,00 €

3.000,00 €

Keinu, para prevención de drogodependencias con jóvenes

Fundación Manuel Calvo, para actividades de voluntariado y Adaka Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete

Fundación Trocóniz Santacoloma, para becas de la Banda Municipal de Música Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas

Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque Asociación de Comerciantes y Hosteleros Portu Zaharra

Elai Alai Kultur Elkartea, para organizar el Festival de Folclore

Federación Bizkaina de Natación, para organizar el campeonato internacional de waterpolo PAS - Portugaleteko Aisialdi Sarea (Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete), para actividades de tiempo libre en Portugalete

Fundación Elai-Alai, para organizar el Mercado del Folclore Sociedad Burgalesa Castilla León, para actividades culturales

(12)

5

Instituciones en las que participa el Ayuntamiento

1.025,00 € IHOBE. Red para la gestión y protección del medio ambiente 1.980,00 € EUSKO IKASKUNTZA. Sociedad de estudios vascos

2.688,66 € FEMP. Federación española de municipios y provincias

3.600,00 € BIZKAIA COSTA VASCA. Asociación de municipios

para promocionar el turismo en Bizkaia

4.507,59 € EUDEL. Asociación de municipios vascos 5.043,00 € GARAPEN. Agencia de desarrollo local

11.000,00 € GARBIKER para la recogida de papel

168.000,00 €

Servicio de extinción de incendios

de la Diputación Foral de Bizkaia

920.000,00 €

Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la recogida de residuos

Total: 1.447.844,25 €

240.000,00 €

Mancomunidad RANZARI de personas con discapacidad

(13)

6

Inversiones

Urbanización

de la calle Maestro Zubeldia

1.200.000,00 €

Modernización de barrios

400.000,00 €

Urbanización de la calle

Ortuño de Alango

1.700.000,00 €

Urbanización de la

calle San Ignacio

800.000,00 €

Urbanización de la plaza

Maestro Mateo Hernández

1.800.000,00 €

Total: 5.996.162,00 €

Otras inversiones

(14)

1

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

ANUNCIO

Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2014 sin que se haya producido reclamación u observación alguna, ha quedado aprobado definitivamente dicho Presupuesto, con sus anexos y plantilla presupuestaria.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Presupuesto General se inserta en el Boletín Oficial de Bizkaia, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:

ESTADO DE

INGRESOS

AYUNTAMIENTO GUARDERÍA SURPOSA DEMUPORSA CONSOLIDADO 1: Impuestos directos 8.073.300,00 8.073.300,00 2: Impuestos indirectos 545.500,00 545.500,00 3: Tasas y otros ingresos 6.986.858,00 211.300,00 1.384.503,72 8.582.661,72 4: Transferencias corrientes 31.592.792,00 800.000,00 100.000,00 2.935.195,71 31.892.792,00 5: Ingresos patrimoniales 306.000,00 482.122,25 238.425,15 1.026.547,40 Ingresos corrientes 47.504.450,00 1.011.300,00 582.122,25 4.558.124,58 50.120.801,12 6: Enajenación inversiones reales 0,00 239.911,74 239.911,74 7: Transferencias de capital 5.507.000,00 5.507.000,00

8: Activos financieros 0,00 0,00

9: Pasivos financieros 0,00 0,00

Ingresos de capital 5.507.000,00 0,00 239.911,74 0,00 5.746.911,74

Total Estado de Ingresos 53.011.450,00 1.011.300,00 822.033,99 4.558.124,58 55.867.712,86

ESTADO DE

GASTOS

AYUNTAMIENTO GUARDERÍA SURPOSA DEMUPORSA CONSOLIDADO 1: Gastos de personal 18.313.333,25 717.296,00 516.046,57 736.282,56 20.282.958,38 2: Gastos bienes corrientes y servicios 19.816.490,79 125.200,00 261.387,90 3.708.142,02 23.911.220,71 3: Gastos financieros 76.035,00 100,00 3.700,00 79.835,00 4: Transferencias corrientes 6.388.325,96 44.499,52 110.000,00 3.007.629,77 Gastos corrientes 44.594.185,00 842.496,00 822.033,99 4.558.124,58 47.281.643,86 6: Inversiones reales 6.096.265,00 6.096.265,00 7: Transferencias de capital 0,00 8: Activos financieros 2.000,00 2.000,00 9: Pasivos financieros 2.321.000,00 2.321.000,00 Gastos de capital 8.417.265,00 2.000,00 0,00 0,00 8.419.265,00

Total Estado de Gastos 53.011.450,00 844.496,00 822.033,99 4.558.124,58 55.700.908,86

Asimismo, se publica la plantilla presupuestaria de plazas de Funcionarios/as de Carrera, de Personal Eventual y de Personal Laboral para 2014 que figura en el expediente de referencia.

PLANTILLA 2014

(15)

2

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

1.1 HABILITACIÓN ESTATAL GRUPO DOTACIÓN ACTIVO VACANTE

SELEC.

Secretario/a General

A

1

1

-

-

Interventor/a General

A

1

1

-

-

Tesorero/a

A

1

-

-

1

1.2

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Administrativos Admón. General

C

34

23

4

7

1.3

ADMINISTRACIÓN ESPECIAL

1.3.1

TÉCNICOS

Técnicos Superiores

A

18

9

1

8

Técnicos Medios

B

10

6

2

2

Auxiliares

C

1

1

-

-

1.3.2

SERVICIOS ESPECIALES

Oficial Policía Municipal

A

1

1

-

-

Suboficial Policía Municipal

C

2

2

-

-

Agente Primero Policía Municipal D

11

10

1

-

Agente Policía Municipal

D

61

58

3

-

Vigilante Ordenanzas

D

10

-

-

10

Banda de Música

D

2

2

-

-

Encargados y Oficiales

D

2

2

-

-

Ayudantes y Operarios

E

1

1

-

-

TOTAL FUNCIONARIOS CARRERA

156

117

11

28

2.- PERSONAL EVENTUAL

(16)

3

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

Administrativo

1

1

-

-

TOTAL PERSONAL EVENTUAL

1

1

-

-

3.- PERSONAL LABORAL

DOTACIÓN ACTIVO VACANTE

SELEC.

Titulados Superiores

7

6

1

-

Titulados Medios

47

25

4

18

Administrativos

16

10

3

3

Técnicos no titulados

4

4

-

-

Encargados y oficiales

33

23

4

6

Banda de Música

26

26

-

-

Oficiales 3ª y Especialistas

4

3

-

1

Subalterno (Conserjes de Escuela)

9

6

-

3

Operarios

20

12

3

5

TOTAL PERSONAL CONTRATADO 166

115

15

36

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de

diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia, contra la aprobación definitiva del

Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2

meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.

(17)

4

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

IRAGARKIA

2014. urteko aurrekontu orokorra jendaurrean jartzeko arauzko epea amaitu delarik eta inolako

erreklamazio edo oharpenik jaso ez denez, behin-betiko onetsi da aurrekontu hori, bere eranskin

eta aurrekontu plantillarekin batera.

Bizkaiko Toki Entitateen Aurrekontuari buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.3

atala bete nahian, aipatu aurrekontu orokorra Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da

osatzen duten aurrekontuekin batera eta kapituluka laburturik.

DIRU-SARRERAK

Kapitulua Udala Haurtzaindegia Surposa Demuporsa Osoa

1: Zuzeneko zergak 8.073.300,00 8.073.300,00

2: Zeharkako zergak 545.500,00 545.500,00

3: Arielak eta beste hainbat diru-sarrera 6.986.858,00 211.300,00 1.384.503,72 8.582.661,72

4: Transferentzia arruntak 31.592.792,00 800.000,00 100.000,00 2.935.195,71 31.892.792,00

5: Ondareko diru-sarrerak 306.000,00 482.122,25 238.425,15 1.026.547,40

Diru-sarrera arruntak 47.504.450,00 1.011.300,00 582.122,25 4.558.124,58 50.120.801,12

6: Inbertsio errealen enajenazioa 0,00 239.911,74 239.911,74

7: Kapitalaren transferentziak 5.507.000,00 5.507.000,00 8: Finantza aktiboak 0,00 0,00 9: Finantza pasiboak 0,00 0,00 Kapitalaren diru-sarrerak 5.507.000,00 0,00 239.911,74 0,00 5.746.911,74 Diru-sarrerak guztira 53.011.450,00 1.011.300,00 822.033,99 4.558.124,58 55.867.712,86 GASTUAK

Kapitulua Udala Haurtzaindegia Surposa Demuporsa Osoa

1: Langileriaren gastuak 18.313.333,25 717.296,00 516.046,57 736.282,56 20.282.958,38 2: Ondasun arrunt eta zerbitzuen

(18)

5

Portugaleteko Udala

Ayuntamiento de Portugalete

Halaber argitaratu behar dugu 2014ko karrerako funtzionarioen, behin-behineko langileen eta

kontratuko langileen aurrekontu-plantilla, aipatutako espedientean agertu bezala.

2014ko PLANTILLA

1. KARRERAKO FUNTZIONARIOAK

Taldea Dotazioa Jardunean Hutsik Hautabidean

1.1. Nazio mailako gaikuntza

Idazkari nagusia A 1 1 - - Kontuhartzailea A 1 1 - - Diruzaina A 1 - - 1 1. 2 Administrazio Orokorrra Adzio. Orokorreko administrariak C 34 23 4 7 1.3 Administrazio berezia 1.3.1 Teknikariak Goi mailakoak A 18 9 1 8 Maila ertainekoak B 10 6 2 2 Laguntzaileak C 1 1 - - 1.3.2 Zerbitzu bereziak Udaltzain ofiziala A 1 1 - - Udaltzain ofizialondokoa C 2 2 - 1 Lehen udaltzaina D 11 10 1 - Udaltzaina D 61 58 3 - Ordenantzen jagolea D 10 - - 10 Musika banda D 2 2 - - Arduradun-ofizialak D 2 2 - - Laguntzaile eta langileak E 1 1 - - Karrerako funtzionarioak guztira 156 117 11 28

2. BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK

Administrariak 1 1 - -

Behin-behineko langileak guztira 1 1 - -

3. KONTRATUKO LANGILEAK

Goi mailako tituludunak 7 6 1 - Maila ertaineko tituludunak 47 25 4 18 Laguntzaileak eta administrariak 16 10 3 3 Titulurik gabeko laguntzaileak 4 4 - - Arduradunak eta ofizialak 33 23 4 6 Musika Banda

3. mailako ofizialak eta espezialistak

26 4 26 3 - - - 1 Menpekoak (eskolazainak) 9 6 - 3 Beharginak 20 12 3 5

Kontratuko langileak guztira 164 115 15 36

Abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 18. artikuluarekin bat etorriz jakinarazten da erabaki

honen aurka interesatuek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa egin ahal izango

dutezuzen-zuzenean, iragarki hau argitaratu eta biharamunetik hasita zenbatu beharreko bi hilabeteko

epean.

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