Portugalete
Presupuestos Municipales
2014
1.1
¿Cómo se aprueba?
2
INGRESOS
2.1
Impuestos y tasas (tributos)
3
GASTOS
3.1
Principales programas municipales
3.2
Principales servicios que presta el Ayuntamiento
4
Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento
4.1
Subvenciones directas
6
Inversiones
1
¿Qué es un presupuesto?
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
03
1
¿Qué es un presupuesto?
• Es una herramienta para gestionar durante un año la economía y las finanzas
municipales.
• Tiene que prever los ingresos que se van a obtener y fijar los gastos máximos del año,
porque se pueden obtener más ingresos de los presupuestados, pero no gastar más de
lo presupuestado.
1.1
¿Cómo se aprueba?
CÓMO SE TRAMITA
El gobierno municipal elabora el borrador del presupuesto y lo entrega a los grupos
políticos para que presenten enmiendas. El Pleno lo debate y lo aprueba de manera
inicial.
A continuación, se expone al público durante 15 días. Si no se presentan reclamaciones,
se considera definitivamente aprobado. Si se presentan, el Pleno tiene que resolverlas en
el plazo de un mes.
CÓMO SE LE DA PUBLICIDAD
El Presupuesto, una vez aprobado definitivamente, se publica en el Boletín Oficial de
Bizkaia
(BOB núm. 35 de 20 de febrero de 2014)
y en la web
www.portugalete.org
.
Además, una copia del Presupuesto se halla a disposición del público en el Área de
Intervención municipal.
2
INGRESOS
El Fondo Udalkutxa es la participación de Portugalete en los impuestos que
recauda la Diputación de Bizkaia.
Subvenciones de la Diputación de Bizkaia
2.884.318,00 €
Alquileres de inmuebles
1.001.547,40 €
Venta de propiedades municipales
239.911,74 €
Intereses bancarios
25.000,00 €
Subvenciones del Gobierno Vasco
2.1
Impuestos y tasas (tributos)
IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES (IBI) IMPUESTO DE VEHÍCULOS (IVTM)
SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO RECOGIDA DE BASURAS
INSTALACIONES DEPORTIVAS
IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (IAE) SUMA DE OTROS INGRESOS
IMPUESTO DE CONSTRUCCIONES
CENTROS DE DÍA DE PERSONAS MAYORES
TASAS DE EMPRESAS SUMINISTRADORAS DE SERVICIOS
MULTAS DE TRÁFICO
GUARDERÍA
3
GASTOS
Personal
20.282.958,38 €
Inversiones
5.996.265,00 €
Transferencias y subvenciones
3.356.629,77 €
Deuda municipal
2.400.835,00 €
Gastos corrientes
23.664.220,71 €
Los gastos corrientes son suministros, servicios y actividades,
mantenimientos, contratos...
Total: 55.700.908,86 €
La deuda municipal es la cantidad anual que se dedica al pago de la deuda
pendiente y sus intereses.
3.1
Principales programas municipales
Turismo Participación ciudadana e innovación social Mujer e igualdad Cementerio Centro de Iniciación Profesional (PCPI) Fiestas Biblioteca Municipal Programas para jóvenes Banda de música municipal Mantenimiento de vías públicas Escuela municipal de música Surposa Guardería Municipal (Txikitxu) Programas de cultura Programas de euskera y Euskaltegi Municipal Fomento del empleo Educación. Mantenimiento de colegios públicos Recogida de residuos Limpieza viaria
Deporte e instalaciones deportivas Seguridad Ciudadana y Policía Municipal Bienestar social y prevención drogas
3.2
Principales servicios que presta el Ayuntamiento con colaboración externa
Total: 14.790.890,95 €
Servicios deportivos1.234.650,00 €
Mantenimiento de jardines1.222.685,00 €
Centros de día para personas mayores
978.300,00 €
Ayuda a domicilio
1.700.000,00 €
Limpieza de calles y plazas
3.086.150,00 €
360.000,00 €
Actividades culturales Mantenimiento de aceras y semáforos200.000,00 €
178.200,00 € Infancia y familia Punto de encuentro familiar 149.743,18 € 147.182,00 €Aula joven y Oficina de Información Juvenil Grúa municipal 136.500,00 € Museos 126.000,00 € 120.000,00 €
60.000,00 €
Modernización de negocios y nuevos negocios4
Subvenciones y ayudas que concede el Ayuntamiento
18.900,00 €
AMPAs de colegios de enseñanza no universitaria13.650,00 €
Organización de colonias y campamentos.5.400,00 €
Centros comunitarios de barrio8.850,00 €
Asociaciones juveniles25.500,00 €
Entidades de promoción del voluntariado22.500,00 €
Subvenciones para actividades festivas30.000,00 €
Entidades colaboradoras de servicios sociales44.100,00 €
Entidades socioculturales y casas regionales47.000,00 €
Asociaciones de comerciantes de Portugalete110.000,00 €
Clubes deportivos de Portugalete171.500,00 €
Cooperación a países en vías de desarrollo13.000,00 €
Ayudas para el fomento del uso del euskera303.000,00 €
Ayuda a empresas para contratación de personas desempleadas584.837,52 €
Ayudas sociales a familias.
4.1
Subvenciones directas
87.238,00 €
40.000,00 €
35.000,00 €
32.561,00 €
30.000,00 €
28.800,00 €
28.500,00 €
23.850,00 €
17.00000 €
15.000,00 €
7.650,00 €
3.000,00 €
Keinu, para prevención de drogodependencias con jóvenes
Fundación Manuel Calvo, para actividades de voluntariado y Adaka Club de Remo San Nicolás, para organizar la Bandera de Portugalete
Fundación Trocóniz Santacoloma, para becas de la Banda Municipal de Música Aurrerantz, para organizar las colonias urbanas
Cuadrillas de Portugalete, para organizar actividades en San Roque Asociación de Comerciantes y Hosteleros Portu Zaharra
Elai Alai Kultur Elkartea, para organizar el Festival de Folclore
Federación Bizkaina de Natación, para organizar el campeonato internacional de waterpolo PAS - Portugaleteko Aisialdi Sarea (Red de asociaciones de tiempo libre de Portugalete), para actividades de tiempo libre en Portugalete
Fundación Elai-Alai, para organizar el Mercado del Folclore Sociedad Burgalesa Castilla León, para actividades culturales
5
Instituciones en las que participa el Ayuntamiento
1.025,00 € IHOBE. Red para la gestión y protección del medio ambiente 1.980,00 € EUSKO IKASKUNTZA. Sociedad de estudios vascos
2.688,66 € FEMP. Federación española de municipios y provincias
3.600,00 € BIZKAIA COSTA VASCA. Asociación de municipios
para promocionar el turismo en Bizkaia
4.507,59 € EUDEL. Asociación de municipios vascos 5.043,00 € GARAPEN. Agencia de desarrollo local
11.000,00 € GARBIKER para la recogida de papel
168.000,00 €
Servicio de extinción de incendios
de la Diputación Foral de Bizkaia
920.000,00 €
Mancomunidad de la margen izquierda del Nervión para la recogida de residuos
Total: 1.447.844,25 €
240.000,00 €
Mancomunidad RANZARI de personas con discapacidad6
Inversiones
Urbanización
de la calle Maestro Zubeldia
1.200.000,00 €
Modernización de barrios
400.000,00 €
Urbanización de la calle
Ortuño de Alango
1.700.000,00 €
Urbanización de la
calle San Ignacio
800.000,00 €
Urbanización de la plaza
Maestro Mateo Hernández
1.800.000,00 €
Total: 5.996.162,00 €
Otras inversiones
1
Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete
ANUNCIO
Transcurrido el plazo de exposición pública del Presupuesto General correspondiente al ejercicio 2014 sin que se haya producido reclamación u observación alguna, ha quedado aprobado definitivamente dicho Presupuesto, con sus anexos y plantilla presupuestaria.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15.3 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, el Presupuesto General se inserta en el Boletín Oficial de Bizkaia, resumido por capítulos de cada uno de los presupuestos que lo integran:
ESTADO DE
INGRESOS
AYUNTAMIENTO GUARDERÍA SURPOSA DEMUPORSA CONSOLIDADO 1: Impuestos directos 8.073.300,00 8.073.300,00 2: Impuestos indirectos 545.500,00 545.500,00 3: Tasas y otros ingresos 6.986.858,00 211.300,00 1.384.503,72 8.582.661,72 4: Transferencias corrientes 31.592.792,00 800.000,00 100.000,00 2.935.195,71 31.892.792,00 5: Ingresos patrimoniales 306.000,00 482.122,25 238.425,15 1.026.547,40 Ingresos corrientes 47.504.450,00 1.011.300,00 582.122,25 4.558.124,58 50.120.801,12 6: Enajenación inversiones reales 0,00 239.911,74 239.911,74 7: Transferencias de capital 5.507.000,00 5.507.000,00
8: Activos financieros 0,00 0,00
9: Pasivos financieros 0,00 0,00
Ingresos de capital 5.507.000,00 0,00 239.911,74 0,00 5.746.911,74
Total Estado de Ingresos 53.011.450,00 1.011.300,00 822.033,99 4.558.124,58 55.867.712,86
ESTADO DE
GASTOS
AYUNTAMIENTO GUARDERÍA SURPOSA DEMUPORSA CONSOLIDADO 1: Gastos de personal 18.313.333,25 717.296,00 516.046,57 736.282,56 20.282.958,38 2: Gastos bienes corrientes y servicios 19.816.490,79 125.200,00 261.387,90 3.708.142,02 23.911.220,71 3: Gastos financieros 76.035,00 100,00 3.700,00 79.835,00 4: Transferencias corrientes 6.388.325,96 44.499,52 110.000,00 3.007.629,77 Gastos corrientes 44.594.185,00 842.496,00 822.033,99 4.558.124,58 47.281.643,86 6: Inversiones reales 6.096.265,00 6.096.265,00 7: Transferencias de capital 0,00 8: Activos financieros 2.000,00 2.000,00 9: Pasivos financieros 2.321.000,00 2.321.000,00 Gastos de capital 8.417.265,00 2.000,00 0,00 0,00 8.419.265,00
Total Estado de Gastos 53.011.450,00 844.496,00 822.033,99 4.558.124,58 55.700.908,86
Asimismo, se publica la plantilla presupuestaria de plazas de Funcionarios/as de Carrera, de Personal Eventual y de Personal Laboral para 2014 que figura en el expediente de referencia.
PLANTILLA 2014
2
Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete
1.1 HABILITACIÓN ESTATAL GRUPO DOTACIÓN ACTIVO VACANTE
SELEC.
Secretario/a General
A
1
1
-
-
Interventor/a General
A
1
1
-
-
Tesorero/a
A
1
-
-
1
1.2
ADMINISTRACIÓN GENERAL
Administrativos Admón. General
C
34
23
4
7
1.3
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL
1.3.1TÉCNICOS
Técnicos Superiores
A
18
9
1
8
Técnicos Medios
B
10
6
2
2
Auxiliares
C
1
1
-
-
1.3.2SERVICIOS ESPECIALES
Oficial Policía Municipal
A
1
1
-
-
Suboficial Policía Municipal
C
2
2
-
-
Agente Primero Policía Municipal D
11
10
1
-
Agente Policía Municipal
D
61
58
3
-
Vigilante Ordenanzas
D
10
-
-
10
Banda de Música
D
2
2
-
-
Encargados y Oficiales
D
2
2
-
-
Ayudantes y Operarios
E
1
1
-
-
TOTAL FUNCIONARIOS CARRERA
156
117
11
28
2.- PERSONAL EVENTUAL
3
Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete
Administrativo
1
1
-
-
TOTAL PERSONAL EVENTUAL
1
1
-
-
3.- PERSONAL LABORAL
DOTACIÓN ACTIVO VACANTE
SELEC.
Titulados Superiores
7
6
1
-
Titulados Medios
47
25
4
18
Administrativos
16
10
3
3
Técnicos no titulados
4
4
-
-
Encargados y oficiales
33
23
4
6
Banda de Música
26
26
-
-
Oficiales 3ª y Especialistas
4
3
-
1
Subalterno (Conserjes de Escuela)
9
6
-
3
Operarios
20
12
3
5
TOTAL PERSONAL CONTRATADO 166
115
15
36
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Norma Foral 10/2003, de 2 de
diciembre, Presupuestaria de las Entidades Locales de Bizkaia, contra la aprobación definitiva del
Presupuesto podrá interponerse directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 2
meses contados a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio.
4
Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete
IRAGARKIA
2014. urteko aurrekontu orokorra jendaurrean jartzeko arauzko epea amaitu delarik eta inolako
erreklamazio edo oharpenik jaso ez denez, behin-betiko onetsi da aurrekontu hori, bere eranskin
eta aurrekontu plantillarekin batera.
Bizkaiko Toki Entitateen Aurrekontuari buruzko abenduaren 2ko 10/2003 Foru Arauaren 15.3
atala bete nahian, aipatu aurrekontu orokorra Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da
osatzen duten aurrekontuekin batera eta kapituluka laburturik.
DIRU-SARRERAK
Kapitulua Udala Haurtzaindegia Surposa Demuporsa Osoa
1: Zuzeneko zergak 8.073.300,00 8.073.300,00
2: Zeharkako zergak 545.500,00 545.500,00
3: Arielak eta beste hainbat diru-sarrera 6.986.858,00 211.300,00 1.384.503,72 8.582.661,72
4: Transferentzia arruntak 31.592.792,00 800.000,00 100.000,00 2.935.195,71 31.892.792,00
5: Ondareko diru-sarrerak 306.000,00 482.122,25 238.425,15 1.026.547,40
Diru-sarrera arruntak 47.504.450,00 1.011.300,00 582.122,25 4.558.124,58 50.120.801,12
6: Inbertsio errealen enajenazioa 0,00 239.911,74 239.911,74
7: Kapitalaren transferentziak 5.507.000,00 5.507.000,00 8: Finantza aktiboak 0,00 0,00 9: Finantza pasiboak 0,00 0,00 Kapitalaren diru-sarrerak 5.507.000,00 0,00 239.911,74 0,00 5.746.911,74 Diru-sarrerak guztira 53.011.450,00 1.011.300,00 822.033,99 4.558.124,58 55.867.712,86 GASTUAK
Kapitulua Udala Haurtzaindegia Surposa Demuporsa Osoa
1: Langileriaren gastuak 18.313.333,25 717.296,00 516.046,57 736.282,56 20.282.958,38 2: Ondasun arrunt eta zerbitzuen
5
Portugaleteko Udala
Ayuntamiento de Portugalete
Halaber argitaratu behar dugu 2014ko karrerako funtzionarioen, behin-behineko langileen eta
kontratuko langileen aurrekontu-plantilla, aipatutako espedientean agertu bezala.
2014ko PLANTILLA
1. KARRERAKO FUNTZIONARIOAK
Taldea Dotazioa Jardunean Hutsik Hautabidean
1.1. Nazio mailako gaikuntza
Idazkari nagusia A 1 1 - - Kontuhartzailea A 1 1 - - Diruzaina A 1 - - 1 1. 2 Administrazio Orokorrra Adzio. Orokorreko administrariak C 34 23 4 7 1.3 Administrazio berezia 1.3.1 Teknikariak Goi mailakoak A 18 9 1 8 Maila ertainekoak B 10 6 2 2 Laguntzaileak C 1 1 - - 1.3.2 Zerbitzu bereziak Udaltzain ofiziala A 1 1 - - Udaltzain ofizialondokoa C 2 2 - 1 Lehen udaltzaina D 11 10 1 - Udaltzaina D 61 58 3 - Ordenantzen jagolea D 10 - - 10 Musika banda D 2 2 - - Arduradun-ofizialak D 2 2 - - Laguntzaile eta langileak E 1 1 - - Karrerako funtzionarioak guztira 156 117 11 28
2. BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK
Administrariak 1 1 - -
Behin-behineko langileak guztira 1 1 - -
3. KONTRATUKO LANGILEAK
Goi mailako tituludunak 7 6 1 - Maila ertaineko tituludunak 47 25 4 18 Laguntzaileak eta administrariak 16 10 3 3 Titulurik gabeko laguntzaileak 4 4 - - Arduradunak eta ofizialak 33 23 4 6 Musika Banda
3. mailako ofizialak eta espezialistak
26 4 26 3 - - - 1 Menpekoak (eskolazainak) 9 6 - 3 Beharginak 20 12 3 5
Kontratuko langileak guztira 164 115 15 36