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EXTRACTO DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA POR LA JUNTA

DE GOBIERNO LOCAL EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2010.

1º.- Se aprueba el acta de la sesión celebrada el 17 de noviembre de 2010.

2º.- PERSONAL.

1.- Contratar, por el período que en cada caso se indica, y con las

retribuciones, categoría y denominación de la plaza que figura en el Catálogo de

Puestos de Trabajo, a la relación de trabajadores que obra en el expediente.

2.- Conceder anticipo a dos trabajadores.

3.- Conceder premio de nupcialidad a una trabajadora.

4.- Conceder premio de natalidad a un trabajador.

5.- Abonar a un trabajador el premio por veinte años de servicio.

6.- Abonar a un trabajador el premio por llevar veinticinco años de servicio.

7.- Abonar a dos policías locales los gastos de renovación del permiso de

conducir de clase BTP.

3º.- CEMENTERIO.

1.- Conceder un columbario en el Cementerio Municipal por término de diez

años.

2.- Aprobar el cambio de titularidad de la sepultura solicitada, toda vez que el

titular está inhumado en ella, y la solicitante aporta testamento y últimas voluntades.

3.- Conceder un nicho en el Cementerio Municipal por término de diez años.

4º.- BECAS Y AYUDAS.

1º.- Conceder ayuda económica por varios conceptos, bloques 36 y 39, por un

importe total de 9.749,56 €, así como denegar ayudas de acuerdo con el informe

desfavorable de las Asistentes Sociales, a las personas y por los motivos que figuran

en el expediente.

2º.- Conceder ayuda económica, a propuesta de la Concejalía de Menor y

Familia, por varios conceptos, así como denegar ayudas de acuerdo con el informe

desfavorable de las Asistentes Sociales, a las personas y por los motivos que figuran

en el expediente.

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3º.- Anular las siguientes ayudas:

-

“Los Primeros del cole” de dos menores durante el periodo de enero a abril

de 2010 y el mes de septiembre por imposibilidad de la madre de justificar

la ayuda.

-

Pago de gafas para un menor por una cuantía de 92,25 €, dado que no se

ha conseguido contactar con la madre, por lo que se supone que la familia

ha retornado a su país.

5º.- CESIÓN DE INSTALACIÓN DEPORTIVA.

Dada cuenta de la solicitud de cesión de instalación efectuada por el Club

Gimnástico Las Rozas, en colaboración con la Federación Madrileña de Gimnasia,

para la celebración de un festival benéfico para recaudar fondos para ayudar en el

tratamiento médico de un menor, nieto de deportistas ligados a la gimnasia artística,

se propone ceder el Pabellón de Gimnasia Artística para la celebración de dicho

festival, que se celebrará el día 18 de diciembre en horario de mañana y tarde.

6º.- RETIRADA DE CARNÉ DE BONODEPORTE.

Retirar dos carnés de Bonodeporte Adulto 6 meses Empadronado por uso

indebido.

7º.- BECAS BANDA MUNICIPAL.

Conceder beca, por 150 € a solistas y 115 € a ayudantes de solistas, a los

componentes de la Banda Municipal de Música, correspondiente al mes de octubre

2010:

8º.- ADJUDICACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN.

1.- Adjudicar a IMESAPI S.A. el contrato de servicio de “Mantenimiento de

instalaciones de fuentes decorativas del municipio”, en la cantidad anual de 66.095,92

€, excluido IVA, por un plazo de 4 años, prorrogable hasta alcanzar un máximo de 6

años, desde el 1 de diciembre de 2010 hasta el 30 de noviembre de 2014, prorrogable

hasta el 30 de noviembre de 2016, aprobándose el gasto con cargo a la partida

109.1611.21300 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2010.

2.- Seleccionar como oferta más ventajosa económicamente para la

adjudicación del servicio de “Redacción de proyecto piloto camino escolar” la

presentada por TOOL ULEE S.L., en la cantidad de 16.849,15 €, excluido IVA (tipo de

IVA aplicable, 18%), siendo el plazo de ejecución del contrato de 1 mes, a contar

desde la fecha de la firma del contrato.

3.- Adjudicar a TEIMPER S.A. el contrato de ejecución de las obras de

“Impermeabilización de las gradas de la pista de atletismo”, en la cantidad de

73.884,97 €, excluido IVA, con un plazo de ejecución de 2 meses, a contar desde la

fecha de la firma del acta de replanteo, aprobándose el gasto con cargo a la partida

115.3420.63200 del Presupuesto de la Corporación para el ejercicio 2010.

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9º.- PRÓRROGA DE CONTRATOS.

1.- Prorrogar la vigencia de los siguientes contratos;

Adjudicatario

Servicio

Fecha de

finalización

Servicios Técnicos de Limpiezas

Miguel Arias S.L.

Mantenimiento de la red de saneamiento municipal

28-2-2011

Plastic Omnium S.L.

Mantenimiento y lavado de papeleras urbanas

28-2-2011

Yolanda Horcajada García

Educación de adultos

30-6-2011

Honeywell S.L.

Control de sistemas de alarma, climatizacion y

detección de incendios para el Auditorio

30-11-2011

Naturalia, Naturaleza Urbana S.A.

Control de plagas, zona dos

30-11-2011

2.- Autorizar que continúen prestando servicios

Adjudicatario

Servicio

Fecha de

finalización

Agencia de Espectáculos Templo SL.

Baile los fines de semana para personas

mayores en el edificio El Baile

31-12-2010

Agencia de Espectáculos Templo SL.

Baile los fines de semana para personas

mayores en Las Matas

31-12-2010

10º.- AUTORIZACIÓN DE PROYECTOS MODIFICADOS.

Autorizar la redacción de proyecto modificado de las obras de “Adecuación de

iluminación de alumbrado público a criterios de sostenibilidad”, de acuerdo con la

propuesta efectuada por la dirección facultativa.

11º.- OBRAS MAYORES.

1.- Conceder Licencia de obra mayor para ampliación de vivienda unifamiliar en

c/ Sierra Nevada, núm. 66, expte. núm. 69/10-01.

2.- Conceder a Licencia de obra mayor para ampliación y reforma de vivienda

unifamiliar en c/ Gaviota, núm. 10, expte. núm. 45/10-01.

12º.- RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y ORDENACIONES DEL PAGO.

Aprobar el reconocimiento y liquidación de obligaciones así como la

ordenación de pagos de conformidad con lo dispuesto en los arts. 185 y 186 de la Ley

Reguladora de Haciendas Locales por un importe de 819.596,93 €, y que es del tenor

literal siguiente:

Nº DE ENTRADA Nº DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE TOTAL

F/2010/3946 6261139 LECTURA FOTOCOPIADORA DEL 01.04.2007 A 30.06.2007 SERVICIOS

SOCIALES

117,26

F/2010/4922 12096 DEFINITIVA TASA POR INSERCION EXP. 7/10 ANULACION CREDITOS. 162,44

F/2010/5350 10/135 PAPELERIA CONCEJALIA MOVILIDAD TRANSPORTES Y

COMUNICACIONES

1.038,40

F/2010/5928 A/10060 VISITA AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS COLEGIO EUROPEO DE

MADRID 19.04.2010

177,00

F/2010/5929 A/10059 VISITA AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS COLEGIO GREDOS 177,00

F/2010/6079 10052 FACTURA CORRESPONDIENTE A AUDITORIA FIP 2010 Curso

Aplicaciones Informáticas (primer curso)

700,00

F/2010/6250 261969 SUMINISTRO AGUA MES SEPTIEMBRE 2010 1.950,17

F/2010/6340 2010/15525 CUOTA MENSUAL OCT/2010 C/ BERNA Nº 7 N101400. DESCUENTO 10 €

PAGO 13.02.2008.

113,80

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Nº DE ENTRADA Nº DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE TOTAL F/2010/6362 S579298 CARGO PREFACTURACION 233,66

F/2010/6364 374 ALQUILER JULIO-AGOSTO 2010 FOTOCOPIADORA RICOH 1022

INSTALADA EN TESORERIA

428,41

F/2010/6365 382 ALQUILER JULIO-AGOSTO 2010. FOTOCOPIADORA RICOH 2025

INSTALADA EN CAJA

428,41

F/2010/6424 FV10/5372 SUMINISTRO TONER 113,28

F/2010/6499 39531FACT100

042

SERVICIO SEPTIEMBRE/2010. RECOGIDA DE RESIDUOS Y LIMPIEZA VIARIA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL.

544.109,15

F/2010/6501 2010093052R POLIZA 435824 INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL VOLUNTARIO

PROTECCION CIVIL 18.05.2010 A 18.05.2011.

6.252,97

F/2010/6524 FVR/10/05841 REVISION DE DOS SISTEMAS DE CLIMATIZACION 582,25

F/2010/6546 10188 REPARACIONES Y ADECUACIONES EXTENSIONES TELEFONICAS EN

CASA CONSISTORIAL

528,71

F/2010/6548 120/1729 CUOTA MENSUAL OCTUBRE 2010 68,98

F/2010/6549 120/1699 CUOTA MENSUAL OCTUBRE 2010 68,98

F/2010/6550 120/1700 CUOTA MENSUAL OCTUBRE 2010 63,01

F/2010/6552 120/1730 CUOTA MENSUAL OCTUBRE 2010 63,01

F/2010/6554 47/10 MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARWARE PARA CONCEJALIA

EDUCACION Y CULTURA.

1.207,98

F/2010/6568 W20100151 SERVICIO OCTUBRE/10. MANTENIMIEN. INFORMATICO DE LOS

SERVICIOS FINANCIEROS Y REGULARIZACION AGOST/SEPT 2010.

2.759,69

F/2010/6582 M0550S/2010 SERVICIO DE MANTENIMIENTO SEPTIEMBRE/10 CANAL DE

GUADARRAMA

1.413,25

F/2010/6583 M0549S/2010 SERVICIO MANTENIMIENTO Y CONTROL CAMPO DE RUBGY

SEPTIEMBRE/10

4.213,85

F/2010/6584 M0548S/2010 SERVICIO MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DEPORTIVAS

SEPTIEMBRE/10

4.238,56

F/2010/6588 6400419614 SERVICIO SEPTIEMBRE/10. MANTENIMIENTO CAMPOS DE FUTBOL

HIERBA ARTIFICIAL.

1.824,63

F/2010/6594 S-20/10 SERVICIO SEPTIEMBRE/2010. CONSERVACION, LIMPIEZA, VIGILANCIA

Y CONTROL INSTALACIONES DEPORTIVAS.

8.724,60

F/2010/6595 S-21/10 SERVICIO SEPTIEMBRE/10. ASITENCIA SANITARIA POLIDEPORTIVOS

MUNICIPALES (MEDICOS Y SOCORRISTAS).

10.395,59

F/2010/6596 S-22/10 SERVICIO SEPTIEMBRE/2010. OPERARIOS DE MANTENIMIENTO Y

TAQUILLA.

26.625,64

F/2010/6597 S-23/10 SERVICIO SEPTIEMBRE/10 ASISTENCIA SANITARIA DE MEDICOS Y

SOCORRISTAS

31.603,16

F/2010/6599 S-25/10 SERVICIO SEPTIEMBRE/10. AMPLIACION OPERARIOS

MANTENIMIENTO Y TAQUILLA

913,64

F/2010/6606 AY080029 SERVICIO OCTUBRE/2010. AYUDA A DOMICILIO. 43.812,81

F/2010/6675 7500176111 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO 724,65

F/2010/6679 7500177329 SUMINISTRO MATERIAL INFORMATICO 341,21

F/2010/6682 39/2010 SERVICIO NOVIEMBRE/2010. DIFUSION DE PROGRAMAS DE

DROGODEPENDENCIAS EN EL AMBITO ESCOLAR.

4.248,92

F/2010/6685 29/10 PREPARACION Y NOTIFICACION PROVIDENCIAS APREMIO,

DECRETOS ALCALDIA IBI, IAE Y OTROS

11.988,86

F/2010/6688 10 00258 SERVICIO NOVIEMBRE/2010 SALUD MENTAL 1.949,99

F/2010/6721 1794/2010 SERVICIO OCTUBRE/2010 CONSULTORIA JURIDICA CONCEJALIA

SANIDAD Y CONSUMO.

2.495,83

F/2010/6724 10 SERVICIO NOVIEMBRE/2010. HISTORIA DEL ARTE Y LITERATURA

CENTRO EDUCACION ADULTOS LAS ROZAS Y LAS MATAS.

1.761,11

F/2010/6728 502/10 SERVICIOS REALIZADOS OCTUBRE/10 DESDE EL AYUNTAMIENTO DE

LAS ROZAS A RESIDENCIA REINA SOFIA

1.591,52

F/2010/6781 FVR/10/05406 SUMINISTRO Y REPARACION EQUIPO CLIMATIZACION CENTRO

MUNICIPAL EL CANTIZAL.

9.955,82

F/2010/6812 0278/2010 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION SEG Y SALUD OBRAS

ADECUACION ALUMBRADO PUBLIC CRITERIOS SOSTENIBILIDAD CUOTA 1.

531,00

F/2010/6813 0308/2010 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION SEG Y SALUD OBRAS

ADECUACION ALUMBRADO PUBLIC CRITERIOS SOSTENIBILIDAD CUOTA 2.

531,00

F/2010/6814 0371/2010 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION SEG Y SALUD OBRAS

ADECUACION ALUMBRADO PUBLIC CRITERIOS SOSTENIBILIDAD CUOTA 3.

531,00

F/2010/6815 0309/2010 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION SEG Y SALUD OBRAS

ADAPTACION JARDINERIA SOSTENIBLE, ROTONDAS Y MEDIANAS CUOTA 1..

507,40

F/2010/6816 0372/2010 ASISTENCIA TECNICA COORDINACION SEG Y SALUD OBRAS

ADAPTACION JARDINERIA SOSTENIBLE, ROTONDAS Y MEDIANAS CUOTA 2.

507,40

F/2010/6824 3336 SUMINISTRO DIVERSO VESTUARIO 4.431,61

F/2010/6826 10/08/03206 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD OBRA CONSTRUCCION DE

ESTRUCTURA Y MARQUESINA INSTALACIONES FOTOVOLTAICA E. SOC. CUOTA 3

649,00

F/2010/6830 0469519752309 POLIZA 046-9519752309 R. CIVIL MONITORES TIEMPO LIBRE 1.7.2010 A

1.07.2011.

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Nº DE ENTRADA Nº DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE TOTAL

F/2010/6844 253/2010 SILLA OPTIMA SINCRO CON REGULACION ALGURA EN EL RESPALDO

CON BRAZO FIJO Y TAPIZADA EN BALI 38 BURDEOS

390,04

F/2010/6846 2103332 1 SECAMANOS IBERO INOX OPTICO 416,98

F/2010/6850 M0418S/2010 SERVICIO JULIO/2010. MANTENIMIENTO ZONAS VERDES DEPORTIVAS. 4.238,56

F/2010/6851 23-10 INSPECCION ESTADO ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL DE LAS

INSTALACIONES DEL PAA

4.489,90

F/2010/6858 T0011136201OH9

773100 DATOS TOIP Y GESTION 2.521,69

F/2010/6859 10164656 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 55,45

F/2010/6860 60-HOTD-005084 DATOS TOIP Y GESTION 1.216,59

F/2010/6861 10164657 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 307,99

F/2010/6862 T00111362010G92

13900 DATOS TOIP Y GESTION 2.521,69

F/2010/6864 60-GOTD-004663 DATOS TOIP Y GESTION 1.216,59

F/2010/6865 9141004301 FABRICACION TARJETAS CRIPTOGRAFICAS BLANCAS PARA

ALMACENAR Y GESTIONAR CERTIFICADOS DIGITALES

2.118,69

F/2010/6866 0659/2010 TRATAMIENTO RESIDUO VEGETAL PLANTA COMPOSTAJE

VILLANUEVA DE LA CAÑADA SEPTIEMBRE 2010.

1.280,42

F/2010/6867 130/10 SERVICIO DE FOMENTO AUTONOMIA PERSONAL MAYORES Y RIESGO

EXCLUSION SOCIAL MES SEPTIEMBRE 2010.

1.038,77

F/2010/6870 C 10021298 SUMINISTRO BIBLIOGRAFIA 503,00

F/2010/6875 A 1.170 INSCRIPCION REGISTRAL PROYECTO REPARCELACION ECONOMICA

DE LAS OBRAS INTERIORES URB. CORUÑA 21 Y CRUZ VERDE.

6.385,97

F/2010/6877 503.506 3KG TRATAMIENTO BIO DESODORIZANTE URINARIOS. AMBIENTADOR

GOTEO

566,80

F/2010/6883 A/21852 SERVICIO DE LIMPIEZA SEPTIEMBRE/10. AREA DE SERVICIOS

GENERALES.

556,33

F/2010/6884 2/2010 LECTURA 3 CONFERENCIAS "HISTORIA DEL COLECCIONISMO DE

ARTE EN ESPAÑA"

796,50

F/2010/6896 10/28604 SUMINISTRO AGUA MES OCTUBRE 2010 57,54

F/2010/6899 7910 DESFIBRILADOR, BATERIA Y PALAS ADULTO 1.433,00

F/2010/6900 92/2010 SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL 759,68

F/2010/6901 A/1771 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA 374,07

F/2010/6915 0183/10 PLACA DE TECHO TAMAÑO 25X50 "INFORMACION" 116,82

F/2010/6927 CP 518320 SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL 1.321,27

F/2010/6951 VFC100927 SUMINISTRO TONER IMPRESORAS 413,32

F/2010/6955 A29199 SUMINISTRO ZAPAGO ACERO 108,04

F/2010/6956 VFC100926 SUMINISTRO TONER IMPRESORA 1.296,03

F/2010/6957 VFC100928 SUMINISTRO TONER IMPRESORAS 413,32

F/2010/6958 VFC100925 SUMINISTRO TONER IMPRESORA 1.666,54

F/2010/6960 654/2010 TRIPTICOS JORNADAS NOV-DIC 507,40

F/2010/6962 648/2010 GUIA DIDACTICA PARA EMPRENDEDORES 2.395,40

F/2010/6975 A2000067219 CURSO APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION II 1.305,26

F/2010/6976 2990995245 MICROSOFT OFFICE 2003 GUIAS PRACTICAS 214,20

F/2010/6977 F1-1/0181912 MANUAL PARA LA EDUCACION INFANTIL ORIENTACIONES Y

RECURSOS DE 0 A 6 AÑOS

116,54

F/2010/6978 1 R/2010 MATERIALES DIDACTICOS OCTUBRE-DICIEMBRE 2010 CAMPAÑA

"APRENDIENDO EN IGUALDAD" PARA PRIMARIA

4.401,40

F/2010/6979 253 CAMBIO DE CINTAS Y RECOGEDORES EN LA CALLE JABONERIA Nº 7 241,90

F/2010/6980 58/010 PETOS PARA ADULTO EN AZUL SERIGRAFIADOS POR AMBAS CARAS

EN BLANCO PARA MONITORES DE JUVENTUD

301,60

F/2010/6982 10-109469 SUMINISTRO PRENSA MES OCTUBRE 2010 MENOR Y FAMILIA 76,80

F/2010/6983 2 CURSO CAPTACION DE UN IDIOMA COMUNITARIO. INGLES

FINANCIERO DE 105 HORAS DE DURACION

4.473,00

F/2010/6984 2010/16263 CUOTA MENSUAL NOV/2010 C/ BERNA Nº 7 N101400 113,80

F/2010/6986 EI711059 AGLOMERADO IVA Y EMULSION ECRO-O 1.040,75

F/2010/6987 75/02017209 SUMINISTRO AGUA MES OCTUBRE 2010 ENTREMONTES 27,83

F/2010/6988 75/01984052 EQUIPO LAS MATAS 15,43

F/2010/6989 10165931 SUMINISTRO MATERIAL DE OFICINA 244,78

F/2010/7037 C 10023979 SUMINISTRO BIBLIOGRAFIA 391,01

F/2010/7039 777 SERVICIO LAVADO Y PLANCHADO DE 01.08.09 A 30.07.10 4.261,33

F/2010/7040 00019 REALIZACION Y MONTAJE AUDIOVISUAL CERTAMEN DE MUSICA 650,00

F/2010/7041 09/10 SERVICIO CONSERJE COLEGIO MONTE ABANTOS OCTUBRE 2010 DEL

13 AL 28

375,00

F/2010/7042 F10/799 SUMINISTRO MATERIAL ALMACEN 1.780,49

F/2010/7059 83 10 VI JORNADAS CONTRA VIOLENCIA DE GENERO 2.604,65

F/2010/7060 A/1795 SUMINISTRO MATERIAL FERRETERIA 399,43

F/2010/7061 513 FABRICACION SOPORTES CABLES ACERO Y FABRICACION SOPORTE

CON BARRA

623,04

F/2010/7062 512 REPARACIONES DE 8 PAPELERAS PARA PERROS 472,00

F/2010/7064 16050 DEF. INSERCION Nº 2010 03 41473 3 APROB. PROV. MODIFCA.

ORDENANZAS FISCALES

213,67

F/2010/7065 54/10 SOFTWARE DE BAREMOS 4.498,16

F/2010/7067 006/010 TALLER DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO LOCAL II. OBJETIVO

PROFESIONAL 10/11/2010. 4 HORAS

(6)

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Nº DE ENTRADA Nº DE DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE TOTAL

F/2010/7068 005/010 TALLER DE EMPLEO PARA EL DESARROLLO LOCAL I.

AUTOCONOCIMIENTO. 03/11/2010. 4 HORAS

380,00

F/2010/7069 10198 TIMBRADO Y ACONDICIONAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA RED

INTERIOR TELEFONICA

1.138,70

F/2010/7071 VFC100931 SUMINISTRO TONER IMPRESORAS 551,30

F/2010/7072 VFC100930 SUMINISTRO TONER IMPRESORA 1.215,75

F/2010/7074 3354 SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL 865,65

F/2010/7081 1403 REPARACION CORTACESPED ISY 269,88

F/2010/7082 10.007.627 F SUMINISTRO DIVERSO MATERIAL PARQUE MOVIL 4.444,13

F/2010/7084 3M21788 CONSUMO DE VIVA AQUA SERVICE 20L OCTUBRE 2010

INTERVENCION

34,60

F/2010/7085 3M21789 CONSUMO DE VIVA AQUA SERVICE 20L OCTUBRE 2010 INFORMATICA 34,60

F/2010/7086 3M21790 CONSUMO DE VIVA AQUA SERVICE 20L OCTUBRE 2010 URBANISMO 40,37

F/2010/7087 3M21791 CONSUMO DE VIVA AQUA SERVICE 20L OCTUBRE 2010 REGISTRO

GENERAL

23,07

F/2010/7088 3M21792 CONSUMO DE VIVA AQUA SERVICE 20L OCTUBRE 2010 LABORATORIO

MUNICIPAL

11,53

F/2010/7089 3M21793 CONSUMO DE VIVA AQUA SERVICE 20L OCTUBRE 2010 INFORMATICA 11,53

F/2010/7090 3M21794 CONSUMO DE VIVA AQUA SERVICE 20L OCTUBRE 2010 C. CIVICO 46,14

F/2010/7091 3M21795 CONSUMO DE VIVA AQUA SERVICE 20L OCTUBRE 2010 CEN. MAY EL

BAILE

17,30

F/2010/7092 3M21796 CONSUMO DE VIVA AQUA SERVICE 20L OCTUBRE 2010 ALMACEN

MUNICIPAL

46,14

F/2010/7094 57447 FACTURACION DE COPIAS DE LA MAQUINA ENTRE 01.09.10 Y 11.11.10 50,54

13º.- INSTANCIAS DE PARTICULARES.

IAE

ASUNTO

RESOLUCIÓN

Recurso contra recibo 2010

Desestimar

Recurso contra recibo 2010

Anular

14º.- LIQUIDACIÓN TASA INSTALACIÓN DE MESAS Y SILLAS, TERRAZA DE

VERANO A MONTEVIRGEN S.L.

Aprobar la siguiente liquidación por ocupación de vía pública para instalación

de mesas y sillas, terraza de verano, a nombre de MONTEVIRGEN S.L.

PERIODO

IMPORTE

De 01.01.10 a 31.12.10

4.808,10 €

15º.- CONCESIONES ADMINISTRATIVAS.

De conformidad con el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el

que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y

demás regulación aplicable, la Junta de Gobierno Local, en votación ordinaria y por

unanimidad, acordó aprobar las siguientes liquidaciones de 19 de noviembre de 2010,

por un total de 109.898,36 €:

OBJETO TRIBUTARIO

IMPORTE

IVA

QUIOSCO FLORES CDAD. CASTILLA LA MANCHA

9.082,58

1.634,86

QUIOSCO Y TERRAZA C/ CDAD. CASTILLA-LA MANCHA

34.720,50

6.249,69

CAFETERIA AUDITORIO MUNICIPAL

12.975,12

2.335,52

KIOSCO BAR "EL LAGO"

9.649,85

QUIOSCO BAR TERRAZA EN RECINTO FERIAL

11.814,25

QUIOSCO AV. ESPAÑA C/V C/ CDAD. ARAGON

8.016,09

1.442,90

CANON ESCUELA INFANTIL LA MARAZUELA

10.150,00

1.827,00

(7)

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

16º.- LIQUIDACIONES DEFINITIVAS DE PLUSVALÍAS.

Aprobar las liquidaciones definitivas (exptes. 2700 al 2719/2010-L) del

Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,

correspondientes a transmisiones de años anteriores, por importe total de 16.035,19 €,

cuyo detalle figura en el expediente.

17º.- DESCALIFICACIÓN DE VIVIENDA DE PROTECCIÓN OFICIAL.

1.- Estimar la solicitud presentada sobre descalificación de Vivienda de

Protección Oficial sita en c/ Navas del Marqués 10 1 A (Urbanización Nuevo Rancho).

2.- Estimar la solicitud presentada sobre descalificación de Vivienda de

Protección Oficial sita en c/ Encinar 35 (Urbanización Encinar de Las Rozas J-K).

18º.- APROBACIÓN DE LIQUIDACIONES DEL IMPUESTO SOBRE BIENES

INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA.

Aprobar las liquidaciones que figuran en el expediente, que ascienden a un

total de 6.147,01 €, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana.

19º.- EXPEDIENTE DE COMPENSACIÓN DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA DE

LA COMUNIDAD DE MADRID, TASA COBERTURA INCENDIOS.

1º.- Reconocer los derechos en el ejercicio 2010, correspondientes a los

conceptos anteriormente indicados. Relación contable de ingresos I/2010/2.

2º.- Ordenar el pago con cargo a la partida 223.225 (PROT. CIVIL: TASA

EXTINCIÓN INCENDIOS), expediente 22006001235.

3º.- Las operaciones de compensación se efectuarán mediante la realización

de pagos e ingresos en formalización, como contempla el modelo normal de la

Instrucción de Contabilidad.

20º.- LIQUIDACIÓN SERVICIO TANATORIO MUNICIPAL, PERIODO

JULIO-SEPTIEMBRE.

Aprobar la liquidación que asciende a 41.364,90 € en concepto de Servicio de

Tanatorio Municipal, correspondiente al 3

er

trimestre de 2010, por un total de 35.055 €

(41 servicios x 855 €) más el IVA correspondiente.

21º.- ASUNTOS DE TESORERÍA.

A) INSTANCIAS DE PARTICULARES.

ASUNTO

RESOLUCIÓN

Devolución de importe objeto de embargo de cuentas corrientes y

de ahorro por deuda del IVTM 2008

Estimar

Recurso de Reposición contra Diligencia de Embargo de

Devoluciones Tributarias por deuda del IBI

Estimar

Recurso de Reposición contra Diligencia de Embargo de

Devoluciones Tributarias por deuda del IBI

(8)

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

B) DEVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE GARANTÍAS.

AVALES BANCARIOS

Nº REGISTRO

IMPORTE

CONCEPTO

320100009437

3.600 € Garantizar las obras de construcción. exp.

205/06-01.

FIANZAS EN EFECTIVO

INGRESO

IMPORTE

CONCEPTO

11/11/2008

1.200,00 € Garantizar las obras de construcción. exp. 100/08-01.

13/09/2010

600,00 € Garantizar las obras de construcción. exp. 20/10/01.

22/08/2005

600,00 € Garantizar las obras de construcción. exp. 35/05-01.

C) APLAZAMIENTOS Y/O FRACCIONAMIENTOS.

Conceder fraccionamiento-aplazamiento de las deudas tributarias más los

intereses legales correspondientes, según la relación que a continuación se reseña,

delegando a la Tesorería Municipal la obligación del traslado de las condiciones

particulares de cada uno de los solicitantes.

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Referencias

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