REPÚBLICA DEL ECUADOR

(1)

ENTIDAD

550-0003-0000 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

0003

MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE CANAR

0360007160001

MIDUVI DIRECCION PROVINCIAL DE

CANAR

233

[P:03 T:FR A:2016] PAGO FONDOS DE RESERVA MARZO PERSONAL LOSEP NOMBRAMIENTO.

917.72

0.00 N

06/04/2016

1 06/04/2016

07/04/2016

5 /

0

4 /

2

0

1

6 15/04/2016

0

8

849.66 0360007160001

CANAR

234

[P:03 T:FR A:2016] PAGO FONDOS DE RESERVA

MARZO PERSONAL CÓDIGO DE TRABAJO.

148.95

0.00 N

06/04/2016

1 06/04/2016

07/04/2016

5 /

0

4 /

2

0

1

6 15/04/2016

0

8

148.95 0300317591001

ABAD SALINAS HOMERO PATRICIO

235

ABAD SALINAS HOMERO PATRICIO.-PAGO POR LA UTILIZACION DEL PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 0010010031226

313.60

0.00

313.60 N

07/04/2016

0 07/04/2016

0

0 0301621272001

PAGUAY RIVERA TERESA ISABEL

236

PAGUAY RIVERA TERESA ISABEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001001000000108

100.80

0.00

100.80 N

07/04/2016

0 07/04/2016

0

0 0360027190001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

237

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.-PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001002000273761

26.38

0.00

26.38 N

07/04/2016

0 07/04/2016

0

0 0300317591001

238

ABAD SALINAS HOMERO PATRICIO.-PAGO POR LA UTILIZACION DEL PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 0010010031226

280.00

33.60 _N

_07/04/2016

₁

_07/04/2016

3 /

0

4 /

2

0

1

6 13/04/2016

0

6

257.60 0300317591001

239

ABAD SALINAS HOMERO PATRICIO.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR LA UTILIZACION DEL PARQUEADERO PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION POR EL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 0010010031226

33.60

0.00

33.60 N

07/04/2016

0 07/04/2016

0 0301621272001

240

PAGUAY RIVERA TERESA ISABEL.-PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001001000000108

(2)

1

3 /

0

4 /

2

0

1

6 0301621272001

241

PAGUAY RIVERA TERESA ISABEL.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA DEL LOCAL DE LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001001000000108

10.80

0.00

10.80 N

07/04/2016

0 07/04/2016

0 0360027190001

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES

242

EMPRESA PUBLICA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL CANTON AZOGUES.-PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001002000273761

26.38

0.00 N

07/04/2016

1 07/04/2016

07/04/2016

3 /

0

4 /

2

0

1

6 13/04/2016

0

6

26.38 1768152560001

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

243

CORPORACION NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030367784

929.15

0.00 _929.15

_N

_14/04/2016

₀

_14/04/2016

₀

1768152560001

TELECOMUNICACIONES CNT EP

244

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 137888001245438

27.99

0.00

27.99 N

14/04/2016

0 14/04/2016

0

0 1768152560001

245

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030367784

829.60

99.55

929.15 N

14/04/2016

0 14/04/2016

0 1768152560001

246

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL CONSUMO DEL SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030367784

99.55

0.00

99.55 N

14/04/2016

0 14/04/2016

0 1768152560001

247

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 137888001245438

24.99

3.00

27.99 N

14/04/2016

0 14/04/2016

0 1768152560001

248

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL CONSUMO DE TELEFONIA MOVIL PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 137888001245438

3.00

0.00

3.00 N

14/04/2016

0 14/04/2016

0 1768152560001

249

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION EL No. 2240512 POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363041

6.94

0.00

6.94 N

14/04/2016

0 14/04/2016

0

0 1768152560001

250

(3)

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION DEL No. 2246999 POR EL MES DE MARZO 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363045

1768152560001

251

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION EL No. 2242077 POR EL MES DE MARZO 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363043

10.44

0.00

10.44 N

14/04/2016

0 14/04/2016

0

0 1768152560001

252

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION DEL No. 2241437 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No.

001777030363042

6.94

0.00

6.94 N

14/04/2016

0 14/04/2016

0

0 1768152560001

253

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION DEL No. 2240103 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No.

001777030363039

19.85

0.00 _19.85

_N

_14/04/2016

₀

_14/04/2016

₀

1768152560001

254

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION EL No. 2240512 POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363041

6.20

0.74

6.94 N

15/04/2016

0 15/04/2016

0 18/04/2016

0 1768152560001

255

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION EL No. 2240512 POR EL MES DE MARZO DEL 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363041

0.74

0.00

0.74 N

15/04/2016

0 15/04/2016

0 1768152560001

256

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION DEL No. 2246999 POR EL MES DE MARZO 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363045

7.04

0.84

7.88 N

15/04/2016

0 15/04/2016

0 18/04/2016

0 1768152560001

257

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION DEL No. 2246999 POR EL MES DE MARZO 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363045

0.84

0.00

0.84 N

18/04/2016

0 18/04/2016

0 1768152560001

258

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION EL No. 2242077 POR EL MES DE MARZO 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363043

9.32

1.12

10.44 N

18/04/2016

0 18/04/2016

0 1768152560001

259

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION EL No. 2242077 POR EL MES DE MARZO 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363043

1.12

0.00

1.12 N

18/04/2016

0 18/04/2016

0 1768152560001

260

TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION DEL No. 2241437 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No.

001777030363042

6.20

0.74 _6.94

_N

_18/04/2016

₀

_18/04/2016

₀

_18/04/2016

₀

1768152560001

261

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION DEL No. 2241437 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363042

0.74

0.00

0.74 N

18/04/2016

0 18/04/2016

0 1768152560001

262

(4)

TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION DEL No. 2240103 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No.

001777030363039

1768152560001

263

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.- PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL CONSUMO DE TELEFONIA FIJA PARA LA INSTITUCION DEL No. 2240103 POR EL MES DE MARZO DE 2016, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001777030363039

2.13

0.00

2.13 N

18/04/2016

0 18/04/2016

0 0390011075001

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

264

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001004000082264

142.42

0.00

142.42 N

19/04/2016

0 19/04/2016

0

0 0390011075001

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.

265

EMPRESA ELECTRICA AZOGUES C.A.-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA INSTITUCION POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LA FACTURA No. 001004000082264

142.42

0.00 _N

_20/04/2016

₂

_20/04/2016

2 /

0

4 /

2

0

1

6 22/04/2016

0

2

142.42 0390028318001

SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN

JARA VICUNA CIA. LTDA

266

SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA ROLES DE PAGOS, PLANILLAS DEL IESS, INFORME, Y LA FACTURA No. 001001000008162

1,305.01

0.00 1,305.01

N

21/04/2016

0 21/04/2016

0

0 1768042620001

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL

ECUADOR CDE E.P.

267

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LAS GUIAS Y LA FACTURA No. 107006000000332

15.50

0.00

15.50 N

21/04/2016

0 21/04/2016

0

0 0390028318001

268

SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.-PAGO POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA ROLES DE PAGOS, PLANILLAS DEL IESS, INFORME, Y LA FACTURA No. 001001000008162

1,165.19

139.82 1,183.84

N

21/04/2016

0 21/04/2016

0 0390028318001

269

SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA ROLES DE PAGOS, PLANILLAS DEL IESS, INFORME, Y LA FACTURA No. 001001000008162

139.82

0.00

139.82 N

21/04/2016

0 21/04/2016

0 0390028318001

270

SERVICIOS DE SEGURIDAD RENAN JARA VICUNA CIA. LTDA.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA LA INSTITUCION POR EL PERIODO ENTRE EL 01 AL 17 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA ROLES DE PAGOS, PLANILLAS DEL IESS, INFORME, Y LA FACTURA No. 001001000008162

139.82

0.00 _139.82

_S

_21/04/2016

₀

1768042620001

ECUADOR CDE E.P.

271

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LAS GUIAS Y LA FACTURA No. 107006000000332

13.84

1.66

15.50 N

21/04/2016

0 21/04/2016

0 1768042620001

ECUADOR CDE E.P.

272

(5)

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES

FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LAS GUIAS Y LA FACTURA No. 107006000000332

1768042620001

ECUADOR CDE E.P.

273

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.-PAGO REGULARIZACIÓN DEL IVA, POR EL ENVIO DE CORRESPONDENCIA A DIFERENTES

FUNCIONARIOS DE PLANTA CENTRAL POR EL MES DE MARZO DEL PRESENTE AÑO, SE ADJUNTA LAS GUIAS Y LA FACTURA No. 107006000000332

1.66

0.00

1.66 N

21/04/2016

0 21/04/2016

0 0360007160001

CANAR

274

[P:04 T:NO A:2016] PAGO RMU DEL MES DE ABRIL

PERSONAL LOSEP NOMBRAMIENTO

12,080.18

0.00 N

26/04/2016

2 26/04/2016

26/04/2016

9 /

0

4 /

2

0

1

6 29/04/2016

0

2

2 8,445.23

0360007160001

CANAR

275

[P:04 T:NO A:2016] PAGO SALARIOS UNIFICADOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL CÓDIGO TRABAJO CONTRATO COLECTIVO.

2,005.23

0.00 N

26/04/2016

2 26/04/2016

26/04/2016

9 /

0

4 /

2

0

1

6 29/04/2016

0

2

2 1,410.62

0360007160001

CANAR

276

[P:04 T:DT A:2016] PAGO DÉCIMO TERCERO Y CUARTO MENSUALIZADOS DEL MES DE ABRIL PERSONAL LOSEP NOMBRAMIENTO.

112.67

0.00 N

26/04/2016

2 26/04/2016

26/04/2016

9 /

0

4 /

2

0

1

6 29/04/2016

0

2

112.67 0300649951001

ROMERO REYES OSCAR CLEVER

277

ROMERO REYES OSCAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE ROTACION, BALANCEO, ENLLANTAJE, ALINEACION Y ARREGLO DE LOS CUATRO AROS DEL VEHICULO DE PLACA UEI 1246, SE ADJUNTA LA ORDEN DE TRABAJO Y LA FACTURA No. 001001000004242

50.00

0.00 _50.00

_N

_28/04/2016

₀

_28/04/2016

₀

0300649951001

278

ROMERO REYES OSCAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE ROTACION, BALANCEO, ENLLANTAJE Y ALINEACION DE LOS NEUMATICOS DEL VEHICULO DE PLACA UEI 1244, SE ADJUNTA LA ORDEN DE TRABAJO Y LA FACTURA No. 001001000004243

29.00

0.00 _29.00

_N

_28/04/2016

₀

_28/04/2016

₀

0360007160001

CANAR

279

[P:04 T:HO A:2016] PAGO DE SUBSIDIOS POR EL MES

DE MARZO DE 2016 PERSONAL CODIGO DE TRABAJO

294.86

0.00 N

28/04/2016

2 28/04/2016

28/04/2016

9 /

0

4 /

2

0

1

6 29/04/2016

0

294.86

(6)

ROMERO REYES OSCAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE ROTACION, BALANCEO, ENLLANTAJE, ALINEACION Y ARREGLO DE LOS CUATRO AROS DEL VEHICULO DE PLACA UEI 1246, SE ADJUNTA LA ORDEN DE TRABAJO Y LA FACTURA No. 001001000004242

0300649951001

281

ROMERO REYES OSCAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE

ROTACION, BALANCEO, ENLLANTAJE Y ALINEACION DE LOS NEUMATICOS DEL VEHICULO DE PLACA UEI 1244, SE ADJUNTA LA ORDEN DE TRABAJO Y LA FACTURA No. 001001000004243