Porcentaje de requerimientos. 74,08% (Discreto) 90.66% %

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Texto completo

(1)

Porcentaje de requerimientos

atendidos oportunamente 74,08% (Discreto) 90.66% 122.37%

Porcentaje de ejecución de planes de la DATH

75%

(Cont. acum.) 76.00% 101.33%

Porcentaje de cumplimiento en inclusión de personas con

capacidades especiales. 4%

(Discreto) 4.29% 107.25%

Calificación ponderada de evaluación

de desempeño. 0,8 (Dis. Anual) 0.9116 113.95%

Número de quejas de los servidores

públicos. 1 (Discreto) 0.25% 0,25% (*)

Porcentaje de servidores capacitados respecto de la dotación efectiva.

66%

(Cont. Acum.) 71.17% 107.83%

Porcentaje de capacitaciones finalizadas favorablemente por el personal respecto a la identificación de necesidades de capacitación del personal en relación al puesto que

desempeña 75% (Discreto) 82.07% 109.43% MINFIN Porcentaje de Implementación de la Estructura Aprobada 56% (Cont. Acum.) 57.22% 102.18%

Porcentaje de personal contratado, con nombramiento, respecto al

manual de puestos aprobado

52%

(Cont. Acum.) 52.14% 100.27%

MINFIN Indice de rotación de mandos medios.

16,75%

(Discreto) 13.75% 82.09%

Tiempo promedio de ingreso de la documentación al Quipux

8 minutos

(Discreto) 8 minutos 100% (*)

Porcentaje de satisfacción de clientes atendidos en ventanilla

92%

(Cont. Acum) 95.41% 103.71%

Porcentaje del PAC ejecutado 95%

(Cont. Acum.) 81.00% 85.26%

Tiempo promedio de procesos de contratación

39 días

(Discreto) 33 días 82,80% (*)

Incrementar la eficiencia de la administración y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles MEDIANTE la implementación de un plan de mantenimiento y la adquisición de las herramientas necesarias

Porcentaje de bienes muebles e inmuebles realizados mantenimiento

oportunamente

100%

(Cont. Acum.) 118.91% 118.91%

Porcentaje de certificaciones emitidas en 48 horas o menos

89% (Bimestral -

Discreto)

100.00% 113.00%

Porcentaje de trámites de contrato para control previo revisados

oportunamente. 90% (Bimestral -

Discreto)

100.00% 112.00%

Número de planillas generadas con interés por mora.

5

(Cont. Acum.) 0 0% (*)

Promedio de gasto corriente por funcionario USD 17.141,95 (Discreto) USD 14,620,19 85.29% Porcentaje de reuniones de mejoramiento de procesos canceladas. 25% (Discreto) 14.00% 58% (*)

MINFIN Porcentaje de Procesos Comatosos

47%

(Discreto) 44.00% 95%(*)

Incumplimiento de las actividades definidas en los cronogramas de implementación de mejoras.

17,25%

(Discreto) 10% 57,66% (*)

Número de Procesos mejorados. (Cont. Acum.)36 38 105.56%

Porcentaje de incidentes atendidos 99%

(Discreto) 100.00% 101.01%

Porcentaje de satisfacción de usuarios finales de los servicios

tecnológicos

84%

(Discreto) 91.57% 109.00%

Porcentaje de disponibilidad de los servicios tecnológicos

98,25%

(Discreto) 99.51% 101.28%

Porcentaje de disponibilidad de los aplicativos institucionales.

98,25%

(Discreto) 99.39% 101.16%

Número de proyectos tecnológicos implementados

4

(Cont. Acum.) 4 100.00%

Porcentaje de Recomendaciones direccionadas de los informes aprobados por la CGE, respecto a las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE

85% (Discreto - Bimestral)

100.00% 117.42%

Número de Informes de avance del seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en los

informes aprobados por la CGE, informes borradores y notificaciones

de acciones de control. 2 (Cont. Acum. -Semestral) 2 100.00% Cumplimiento en la entrega de informes técnicos de seguimiento a

los planes aprobados y proyectos priorizados del MINFIN

12

(Cont. Acum.) 12 100.00%

Incrementar el número de procesos mejorados en el Ministerio de Finanzas MEDIANTE la ejecución de los Ciclos de Mejora de Procesos. 1. Incrementar la eficiencia operativa

de los procesos y uso de tecnología del Ministerio (2012 - 2013)

Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados MEDIANTE la aplicación de metodologías y mecanismos de seguimiento y evaluación.

2. Incrementar la eficiencia en la gestión del talento humano del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Incrementar la eficiencia en la gestión de novedades de nómina, certificaciones, movimientos de personal, plan de formación y capacitación, plan de carrera, plan de seguridad y salud ocupacional, evaluación de desempeño MEDIANTE la optimización de estos procesos e implementación de los planes.

MINISTERIO DE FINANZAS DEL ECUADOR

Parámetros Aplicables a la Información de Desarrollo Organizacional

M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas

Fecha de publicación: 12-02-14

No. Subsecretaría

o Coordinación Dirección o Unidad Responsable Nombre de programas y proyectos Objetivo Estratégico Objetivo Específico Objetivo Operativo Indicador Meta Anual Resultado

Incrementar el nivel de competencias del personal del Ministerio MEDIANTE la elaboración e implementación del plan anual de capacitación.

2 Coordinación General de Gestión Estratégica

Porcentaje de

Desempeño Gráficos: Resultado obtenido / Meta programada

3. Incrementar la eficiencia en los niveles de control de los procesos financieros y de pagos en la institución (2012 - 2013)

Incrementar la eficiencia en los procesos de: emisión de certificaciones presupuestarias, control previo, ejecución de trámites de pago y obligaciones al IESS MEDIANTE la optimización de los recursos con la documentación de procesos (que serían constantemente revisados); y la mejora en la coordinación del trabajo a nivel intra e interdepartamental (con las áreas vinculadas).

Porcentaje de unidades administrativas con documentación

organizada e inventariada

100%

(Cont. Acum.) 100% 100%

Dirección de Logística

Institucional Ing. Fernanda Erazo

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficiencia en la atención de los requerimientos logísticos de compra (bienes, ejecución de obras y prestación de servicios, incluidos los de consultoría) (2012 - 2013)

Incrementar la eficacia y eficiencia operacional en procesos de contratación de bienes, obras y servicios incluidos consultoria MEDIANTE la mejora de los procesos; implementación de mecanismos de control y seguimiento y capacitación a nuestros clientes internos Dirección de Certificación y

Documentación

Ing. Doris Bonilla Changoluisa

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión

de las Finanzas Públicas"

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficiencia en la gestión documental institucional. (2012 - 2013)

Incrementar el nivel de servicio de la atención al usuario en ventanilla MEDIANTE el mejoramiento del proceso de ingreso y despacho documental en el sistema de gestión Quipux.

Incrementar la eficacia en la administración de los archivos del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación de normas, estándares, procesos y de una herramienta tecnológica de archivología.

Dirección de Administración del

Talento Humano Econ. Alexandra Román

Dirección de Procesos y Mejora

Continua Ing. Jenny Encalada

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) Dirección Financiera Sr. Frankllin Cumba - Programa Administración General de los

Asuntos de las Finanzas Públicas.

5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 1 Coordinación General de Administración Financiera

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión

de las Finanzas Públicas"

4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Dirección de Tecnologías y

Comunicación Ing. Edwin Pérez

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión

de las Finanzas Públicas"

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficiencia operativa de los procesos y uso de tecnología del Ministerio (2012 - 2013)

Incrementar la eficacia del servicio de soporte técnico a usuarios MEDIANTE la implantación de una herramienta de gestion de servicios basada en ITIL y fortalecimiento del personal del área de Soporte a Usuarios.

Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la infraestructura y servicios tecnológicos MEDIANTE la formulación del plan estratégico de tecnología, la generación de manual de procedimientos e implantación de herramientas tecnológicas de gestión y monitoreo.

Dirección de Información,

Seguimiento y Evaluación Tlg. Patricia Trujillo

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación. (2012 - 2013)

Incrementar la eficacia en el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes aprobados por la CGE, a las diferentes áreas del MINFIN, MEDIANTE la implementación de mecanismos de gestión de control. Coordinación General de Planificación 3 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Resultado Obtenido

Meta Programada

104%

100%

Coordinación General Administrativa Financiera

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Resultado Obtenido

Meta Programada

103%

100%

Coordinación General de Gestión Estratégica Institucional

(2)

Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de la SENPLADES y SNAP en el ámbito de información, seguimiento y evaluación

91% (Discreto) 100.00% 110.50%

Porcentaje del Cumplimiento de

GPR 100% 100% 100.00%

Porcentaje de Indicadores

actualizados a tiempo. 100% 100% 100.00%

Promedio de Porcentaje de cumplimiento de avance físico de

proyectos de inversión

98% (Discreto) 98.29% 100.30%

Porcentaje de desempeño de

Objetivos institucionales 75% (Discreto) 99.75% 133% Incrementar la eficacia al seguimiento de los compromisos

y disposiciones emitidas por la Presidencia de la República MEDIANTE la implementación de un sistema de monitoreo para la toma de decisiones de la autoridad y la difusión de su metodologÍa. Porcentaje de compromisos presidenciales reportados a la Presidencia de la República 81% (Discreto) 90.00% 111.34% 1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación. (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la asistencia técnica y cooperación internacional en el MINFIN (2012 - 2013)

Porcentaje de cumplimiento a los requerimientos de SENPLADES y SNAP en el ámbito de Planificación e

Inversión institucional 91%

(Discreto) 98.00% 107.69%

Porcentaje de participación de actores involucrados en los procesos

de planificación institucional (conforme metodología GPR) 91% (Cont. Acum.) 97.83% 107.51% Porcentaje de talleres de socialización de la planificación institucional realizados 90% (Cont. Acum) 100.00% 111.11%

Porcentaje de acciones desarrolladas en Gestión de Riesgos y Gestión

Ambiental.

91,33%

(Discreto) 90.63% 99.23%

Porcentaje de reducción de resmas

de papel consumido. 98% (Discreto) 90.00% 91.84%

Porcentaje de reducción de agua consumida

98% (metros cúbicos Discreto)

83.94% 85.65%

Porcentaje de reducción de kilovatios consumidos de energía eléctrica

98% (kilovatios

Discreto) 102.00% 104.08%

Porcentaje de acciones atendidas con clientes internos y externos.

90%

(Discreto) 100.00% 111.11%

Porcentaje de acciones relativas a convenios, acuerdos o mecanismos de cooperación atendidas

89% (Cuatrimestral -

Discreto)

100.00% 113.00%

Porcentaje de informes técnicos elaborados con respecto a Propuestas Técnicas presentadas a

la Dirección de Relaciones Internacionales 90% (Cuatrimestral - Discreto) 100.00% 109.89%

Porcentaje de Asistencias Técnicas realizadas por la DRI a las unidades del Ministerio de Finanzas en

relación a las Propuestas presentadas por tales Unidades a

esta Dirección. 92%

(Discreto) 100% 109%

Porcentaje de Alertas Tempranas emitidas por la DRI a líderes de

Propuestas Técnicas 91% (Bimestral - Discreto) 100.00% 110.00% 1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación. (2012 - 2013)

Porcentaje de documentos editados y remitidos para su publicación en el marco de la cooperación internacional 100% (Semestral - Discreto) 100% 100.00% Dirección Jurídica de

Administración Financiera Dr. Danny Gutérrez - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

Incrementar la eficiencia en la respuesta a los requerimientos MEDIANTE la implementación de una adecuada socialización de conocimientos técnico jurídicos en materia de derecho financiero, tributario, presupuestario y contable. Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente. 85% (Discreto) 96.00% 113.00% Dirección Jurídica de Contratación Pública, Administrativa y Laboral

Dr. Freddy Borja - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

Incrementar la eficiencia en el despacho de procesos de Contratación Pública Administrativa y Laboral; y, en los pronunciamientos jurídicos requeridos por clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento del conocimiento jurídico doctrinario y legal del personal; y, los adecuados canales de comunicación interna.

Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente

86%

(Discreto) 98.00% 114.00%

Dirección Jurídica de

Financiamiento Público Dr. Jorge Bedoya

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

Incrementar la eficiencia de la gestión jurídica de financiamiento público MEDIANTE el diseño e implementación de un Convenio de Cooperación de Servicio entre la Coordinación General Jurídica - Dirección Jurídica de Financiamiento Público y la Subsecretaría de Financiamiento Público.

Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente

88%

(Discreto) 100% 114.00%

Incrementar la eficiencia en las actuaciones judiciales y en los procesos de solución alternativa de conflictos MEDIANTE la implementación de un mecanismo de control, capacitación y gestión.

Porcentaje de actuaciones judiciales presentadas oportunamente

100%

(Discreto) 100% 100.00%

Reducir el tiempo de atención a los requerimientos de clientes internos y externos MEDIANTE el fortalecimiento de los canales de comunicación con otras unidades administrativas.

Porcentaje de requerimientos evacuados oportunamente

86%

(Discreto) 88% 102.00%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Porcentaje de enlaces actualizados del Nuevo Portal W eb

93%

(Discreto) 94% 102.00%

Número de productos informativos difundidos

4

(Cont. Acum.) 4 100.00%

Índice de cumplimiento de Art. 7y 12 de la LOTAIP

100%

(Discreto) 96.83% 96.83%

Nivel de satisfacción de productos comunicaciones difundidos

78%

(Discreto) 91.00% 117.00%

Número de productos comunicativos internos

6

(Cont. Acum) 7 116.67%

Porcentaje de personal del MF instruido en metodología de gestión

de proyectos

85%

(Cont. Acum.) 96.67% 113.73%

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) - Programa Administración General de los

Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión

de las Finanzas Públicas" Ing. Fabián Zamora A.

Dirección de Planificación e Inversión

Incrementar la capacidad de respuesta institucional ante eventos adversos y/o antrópicos MEDIANTE la coordinación y la implementación de planes de gestión de riesgos. Incrementar la eficacia del seguimiento y evaluación a los planes aprobados y proyectos priorizados MEDIANTE la aplicación de metodologías y mecanismos de seguimiento y evaluación.

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Incrementar las acciones de fortalecimiento de la cooperación no reembolsable y de asistencia técnica MEDIANTE la prospección de alternativas de recursos no reembolsables y asistencia técnica, la generación de intercambio de experiencias y el desarrollo de otros mecanismos de cooperación.

Incrementar el fortalecimiento de la gestión del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la asesoría en la formulación y aprobación de Propuestas Técnicas; divulgación de financiamiento no reembolsable y la asistencia técnica de cooperantes para el fortalecimiento institucional. Dirección de Información,

Seguimiento y Evaluación Tlg. Patricia Trujillo

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Incrementar la eficiencia en el monitoreo y seguimiento a la ejecución de las Propuestas Técnicas MEDIANTE la implementación de mecanismos de alertas. Incrementar la capacidad institucional en la gestión de proyectos MEDIANTE la aplicación de mecanismos que generen buenas prácticas en administración de proyectos en el MF.

3. Incrementar la eficacia y eficiencia en la gestión de la asistencia técnica y cooperación internacional en el MINFIN

4 Coordinación General Jurídica

Dirección Jurídica de Patrocinio Dr. Miguel Viteri Nicolalde - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la eficacia en la gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación. (2012 - 2013)

Incrementar la eficacia y eficiencia en la formulación de los planes institucionales MEDIANTE la implementación de herramientas metodológicas, mejoramiento de procesos y la socialización de la planificación institucional. 1. Incrementar la eficacia en la

gestión de los procesos de planificación e inversión, seguimiento y evaluación. (2012 - 2013)

Dirección de Relaciones

Internacionales Econ. Pablo Huaipatín

2. Incrementar la eficacia de la gestión de los procesos de prevención de riesgos y seguridad integral. (2012 - 2013) Coordinación General de

Planificación

1. Incrementar la eficiencia en la atención a los requerimientos de la Coordinación General Jurídica. (2012 - 2013)

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 3

5 Dirección de Comunicación Social

Dirección de Comunicación

Social Lcdo. Víctor Carvajal

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión

de las Finanzas Públicas"

Incrementar la calidad de información sobre transparencia institucional MEDIANTE el uso e implementación de nuevas herramientas de comunicación y aplicación de estrategias comunicacionales

Incrementar la eficacia de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas de comunicación y la adecuada coordinación con las áreas involucradas.

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013) 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Resultado Obtenido

Meta Programada

106%

100%

Coordinación General de Planificación

94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110%

Resultado Obtenido

Meta Programada

109%

100%

Coordinación General Jurídica

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Resultado Obtenido

Meta Programada

106%

100%

Dirección de Comunicación Social

(3)

Porcentaje de información generada y difundida por intranet

94%

(Discreto) 99% 105.00%

Numero de entidades piloto con información ingresada en el Sistema

de Bienes y Existencias

12

(Cont. Acum.) 12 100.00%

Número de informes financieros de las entidades piloto sobre el manejo y administración de bienes y

existencias

12

(Cont. Acum.) 12 100.00%

Informes financieros consolidados sobre el manejo y administración de bienes y existencias de las entidades

1

(Discreto) 1 100.00%

Porcentaje de Entidades con información ingresada en el Sistema

de Bienes y Existencias (Módulo de Bienes)

100%

(Cont. Acum. ) 93.55% 93.55%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Porcentaje de error de la información financiera

7%

(Discreto) 7% 100.00%

Numero de clases de registros contables desconcentradas

50

(Cont. Acum.) 50 100.00%

2. Incrementar el ámbito de análisis financiero del Sector Público. (2012 - 2013)

Normas Técnicas Contables propuestas

2

(Cont. Acum.) 2 100.00%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Porcentaje de autorizaciones de pagos contables desolicitadas

10,5%

(Discreto) 4.62% 44.00%

Porcentaje de correos de ratificación remitidos por las entidades del PGE

61%

(Discreto) 65.00% 106.56%

2. Incrementar el ámbito de análisis financiero del Sector Público. (2012 - 2013)

Incrementar la confiabilidad de los saldos contables de las cuentas de disponibilidades MEDIANTE la elaboraciòn de la Conciliaciòn Bancaria de la Cuenta Corriente Unica del Tesoro Nacional

Porcentaje de Cuentas con movimiento conciliadas 80% (Discreto) 84.00% 105.00% Porcentaje de alternativas presentadas oportunamente 100% (Cuatrimestral-Discreto) 100% 100.00%

Reportes entregados oportunamente 100%

(Discreto) 100% 100%

Porcentaje de análisis o estudios presentados oportunamente

90%

(Discreto) 100% 111.11%

Porcentaje de Presentacion programas o sus actualización

100%

(Semestral-Discreto)

100% 100.00%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público. 2. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público 1. Incrementar la coordinación y

sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficacia en la consecución del financiamiento público. 2. Incrementar la eficacia en el análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público 1. Incrementar la coordinación y

sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Boletines y cuadros estadísticos mensuales de la deuda pública

36 (Mensual Discreto)

36 100.00%

Número de informes de la situación de la deuda

3

(Cont. Acum.) 3 100.00%

Incrementar la conciliación de cifras de la deuda subrogada MEDIANTE la implementación de una metodología práctica y efectiva que permita actualizar las cifras en coordinación con las entidades que han sido subrogadas.

Número de Actas de conciliación de cifras, suscritas por deuda subrogada

8 (Trimestral

Discreto)

8 100.00%

Incrementar el análisis del estado de los pasivos contingentes MEDIANTE la implementación de una metodología para su registro y evaluación

Número de registros de pasivos contingentes 2 (Semestral Discreto) 2 100.00% 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Porcentaje de satisfacción de usuarios de las aplicaciones del

SINFIP

65% (Discreto - Cuatrimestral)

61% 95.00%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Porcentaje de oficios atendidos 75%

(Cont. Acum.) 87% 116.52%

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

Incrementar el nivel de los servicios que presta directamente la DNCS; MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual, operativo, de capacitación y de administración de usuarios.

Numero de asistencias conceptuales y operativas al usuario

4437

(Discreto) 6,988 158.00%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Porcentaje de avance de nuevas funcionalidades conceptualizadas

100%

(Discreto) 99.5% 99.50%

8Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

Dirección Nacional de Centro de

Servicios Ing. Christian Villota

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

Incrementar las iniciativas de innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas MEDIANTE el desarrollo de nuevos modelos conceptuales, modelos de información, metodologías, procedimientos y normas - Programa Administración General de los

Asuntos de las Finanzas Públicas.

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la calidad, oportunidad y cobertura de la información financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias. (2012 - 2013)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de

Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (2012 - 2013)

104.86%

100.00% 412.00%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público (2012 - 2013)

Incrementar la información con alto valor de análisis, relacionada con el financiamiento público MEDIANTE la elaboración de boletines e indicadores de deuda pública. 1. Incrementar la eficacia en la

consecución del financiamiento público.

Incrementar el control y regulación en la obtención de financiamiento público MEDIANTE la reglamentación y establecimiento de procedimientos relacionados con financiamiento público y la ejecución de talleres periódicos de difusión.

Número de controles para la obtención del financiamiento público

propuestos para el sector público Dirección Nacional de

Negociación y Financiamiento Público

Ing. Luis Villafuerte - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

Incrementar el nivel de gestión de servicios en coordinación con todas las unidades del Ministerio de Finanzas MEDIANTE la implementación del Sistema de Gestión de Servicios Compartidos.

Dirección Nacional de Innovación, Conceptual y

Normativa

Ing. Diego Moya

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de

Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III" 5 Dirección de Comunicación Social

Dirección de Comunicación

Social Lcdo. Víctor Carvajal

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión

de las Finanzas Públicas"

Incrementar la eficacia de la comunicación interna MEDIANTE la implementación de herramientas de comunicación y la adecuada coordinación con las áreas involucradas.

Incrementar la información financiera relativa al control y registro de los bienes y existencias de las entidades del Sector Público MEDIANTE la creación de un catálogo unificado de bienes y existencias y la implantación de un manual de procedimientos basado en el control administrativo y normativa contable para el manejo de información proporcionada por las entidades.

Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental

Dirección Nacional de Estados

Financieros Dra. Sonia Proaño

1. Incrementar la calidad, oportunidad y cobertura de la información financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias. (2012 - 2013)

Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de la información de los Estados Financieros consolidados del Sector Público no Financiero MEDIANTE la validación y análisis de la información financiera, actualización del catálogo general de cuentas y normativa contable y la aplicación de indicadores financieros. Dirección Nacional de Activos

Públicos Sr. Carlos Troya

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la calidad, oportunidad y cobertura de la información financiera del Sector Público No Financiero con integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias. (2012 - 2013)

Ing. Fabián Samaniego Guevara Dirección Nacional de

Seguimiento de Pagos y Conciliación Bancaria

4. Incrementar el desarrollo del talento humano del Ministerio de Finanzas (2012 - 2013)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 6

7 Subsecretaría de Financiamiento Público

Dirección Nacional de Análisis

de Mercados Financieros Sr. Juan Paul Lofredo

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión

de las Finanzas Públicas"

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Financiamiento externo e interno obtenido para el Programa de Inv.

para Infr. Económica

USD 4.600 (en millones)

USD 4823.75 (en millones) 2. Incrementar la eficacia en el

análisis de mercados e instrumentos financieros internos y externos (2012 - 2013)

Incrementar las alternativas que fortalezcan la gestión en el financiamiento público MEDIANTE la implementación de metodologías de análisis de mercados y opciones de financiamiento público

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Incrementar los análisis y estudios de financiamiento público MEDIANTE el desarrollo de metodologías y estrategias de financiamiento público.

Incrementar la eficiencia en la negociación y financiamiento público MEDIANTE la diversificación de alternativas de financiamiento, la aplicación de las mejores prácticas de negociación y la mejora de los procesos de la DNNFP

4

(Cont. Acum.) 4

3. Incrementar la eficiencia y eficacia en el registro, seguimiento y evaluación del financiamiento público

Incrementar la colocación de los títulos valores del Estado MEDIANTE la implementación de tecnología y la adopción de mejores prácticas de mercado

Monto Colocado en Títulos Valores de Estado USD 1100 (en millones) USD 4532.18 (en millones) Dirección Nacional de Seguimiento y Evaluación del

Financiamiento Público

Econ. Juan Francisco Valencia

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

Incrementar la correcta aplicación de las Normas del Sistema de Administración Financiera MEDIANTE el seguimiento estadístico de las autorizaciones de pagos contables de las entidades pertenencientes al Presupuesto General del Estado, sobre la base de los criterios establecidos en el Vademécum 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%

Resultado Obtenido

Meta Programada

95%

100%

Subsecretaría de Contabilidad Gubernamental

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Resultado Obtenido

Meta Programada

130%

100%

Subsecretaría de Financiamiento Público

(4)

Porcentaje de avance en el mantenimiento y pruebas del nuevo

Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina

100%

(Cont. Acum.) 100% 100.00%

Porcentaje de avance en la elaboración del Modelo Nivel Cero

100%

(Cont. Acum.) 100% 100.00%

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas

Porcentaje de avance en el mantenimiento y pruebas del Sistema de Bienes y Existencias

100%

(Cont. Acum.) 100% 100.00%

Porcentaje de disponibilidad del servicio de infraestructura

tecnológica

99,9%

(Discreto) 99.9% 100.00%

Porcentaje de componentes implementados para la continuidad

de servicio de tecnología 83,54%

(Discreto) 83.54% 100.00%

Pruebas de Carga y Stress sobre los aplicativos SINFIP

5

(Discreto) 5 100.00%

Porcentaje de servidores de producción con actualización de

seguridad desplegadas 88,79%

(Discreto) 89% 100.46%

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas

Informe de Ethical Hacking a la infraestructura y aplicativos SINFIP

2

(Discreto) 2 100.00%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

Porcentaje de avance en la implementación de nuevas funcionalidades en los aplicativos

100%

(Discreto) 70% 70.00%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Porcentaje de Desarrollo del Subsistema de Bienes

100%

(Cont. Acum.) 100% 100.00%

3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas

Número de mejoras críticas de

seguridad implementadas 2 3 150.00%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficiencia operacional del Ministerio de Finanzas

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal (2012 - 2013)

Número de estudios de equidad fiscal presentados

2

(Cont. Acum.) 3 150.00%

2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas (2012 - 2013)

Número de informes de equidad fiscal

4 (Semestral -

Continuo)

4 100.00%

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

Porcentaje de ejes de equidad disponibles en la pág web del Ministerio de Finanzas

50%

(Cont. Acum.) 100% 200.00%

Número de eventos realizados para la difusión de los portales de equidad

10

(Cont. Acum.) 24 240.00%

Número de personas usuarias de los portales de equidad

410

(Cont. Acum.) 2491 607.56%

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

Porcentaje de avance en la elaboración de los boletines de estadísticas fiscales del SPNF

100%

(Cont. Acum.) 100% 100.00%

2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Porcentaje de cobertura del Sector Público no Financiero

64%

(Discreto) 68.44% 106.94%

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

Incrementar las bases de datos de las Estadísticas Fiscales MEDIANTE procesos de compilación, agregación y consolidación de la información financiera histórica en el Repositorio Fiscal.

Porcentaje de bases de datos históricas compiladas en el

repositorio fiscal

100%

(Discreto) 100% 100.00%

Estudios de Coyuntura Fiscal Realizados

11

(Cont. Acum.) 11 100.00%

Estudios Temáticos Realizados 4

(Cont. Acum.) 4 100.00%

Publicación de Revista Fiscal 2 (Semestral Cont.

Acum.)

2 100.00%

Estudios de Sostenibilidad Fiscal presentados

3

(Cont. Acum.) 3 100.00%

Propuestas de Política Fiscal efectuadas

2

(Cont. Acum.) 2 100.00%

Informes de Impactos de Política Pública realizados

4

(Cont. Acum.) 4 100.00%

Numero de Informes de Rendición de Cuentas presentados

2

(Cont. Acum.) 2 100.00%

Porcentaje de Avance en la Memoria Fiscal Anual

100%

(Cont. Acum.) 100% 100.00%

Porcentaje de entidades del SPNF que reporta información para la Base

Fiscal

67,5%

(Cont. Acum.) 73% 107.75%

Porcentaje ponderado de entidades del SPNF que reportan información

para la Base Fiscal

74%

(Cont. Acum.) 95% 127.80%

Porcentaje de entidades que implementan mecanismos para manejo de calidad de la información

66%

(Cont. Acum.) 70% 106.06%

Porcentaje de diferencia entre el escenario inicial y la ejecución

22% (Semestral Cont.

Acum.)

20.64% 93.82%

Porcentaje de bases de simulación actualizadas en tiempo y forma

83,75%

(Discreto) 83.75% 100.00%

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

Porcentaje del cumplimiento de informes de programación fiscal.

65%

(Cont. Acum.) 85.71% 131.86%

2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Porcentaje de atención a requerimientos de información de programación fiscal 95% (Discreto) 96% 101.37% 8Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

Dirección Nacional de Sistemas de Información de las Finanzas

Públicas

1. Incrementar la eficiencia en la gestión de la innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

Incrementar las iniciativas de innovación del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas MEDIANTE el desarrollo de nuevos modelos conceptuales, modelos de información, metodologías, procedimientos y normas

Incrementar la cobertura de las Estadísticas Fiscales del SPNF MEDIANTE procesos de estandarización, compilación, validación, agregación y consolidación de la información financiera.

Dirección Nacional de Innovación, Conceptual y

Normativa

Ing. Diego Moya

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de

Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"

Ing. Francisco Redín Benitez

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de

Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"

Incrementar las soluciones tecnologicas relacionadas al SNFP MEDIANTE la implementacion y mejora del ciclo de desarrollo de software

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (2012 - 2013) Dirección Nacional de

Operaciones de los Sistemas de Finanzas Públicas

Ing. Adriana Benalcazar

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento del Sistema de

Administración Financiera del Sector Público Ecuatoriano, eSIGEF Fase III"

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas

Incrementar la seguridad de la infraestructura tecnológica del SINFIP MEDIANTE la implementación de políticas, procedimientos y tecnologías especializadas.

Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Región 5

6811

(Discreto) 6377 93.63%

8727 (Discreto)

Dirección Nacional de Equidad

Fiscal Ing. Soraya Arévalo

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Incrementar las propuestas de política fiscal con enfoque de equidad MEDIANTE mecanismos de análisis de equidad fiscal

Coordinación Regional 6

(Cuenca) Silvia Chucuma

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas Coordinación Regional 5

(Guayaquil) Dr. Carlos Andrey Tapia

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

2. Incrementar el nivel de servicios del Sistema Nacional de las Finanzas Públicas (2012 - 2013)

Incrementar la difusión de la información del Presupuesto General del Estado, relacionada con el cierre de brechas de equidad fiscal MEDIANTE mecanismo de visibilización de la equidad fiscal en el PGE.

2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Dirección Nacional de

Estadísticas Fiscales Econ. Marcelo Salcedo

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Incrementar la calidad y cobertura de la información MEDIANTE la suscripción de convenios de entrega de información con las entidades del SPNF, armonización de formatos de información, elaboración de un cronograma para la entrega de información.

8,772 100.52%

Dirección Nacional de

Programación Fiscal Econ. Daniel Falconí

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas Dirección Nacional de Estudios

Fiscales Econ. Galo Viteri

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

1. Incrementar las estadísticas, estudios y análisis en materia fiscal

2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Reducir el margen de error en la determinación de Escenarios Fiscales y la Programación Cuatrienal MEDIANTE el seguimiento y evaluación continua del comportamiento de ingresos, gastos y financiamiento del SPNF.

Incrementar el acceso a la información de programación fiscal a las autoridades del MINFIN MEDIANTE el uso de herramientas informáticas y tecnológicas para consulta en línea de los usuarios y la publicación de notas metodológicas correspondientes, la difusión de la información en apoyo a la toma de decisiones.

9 Subsecretaría de Política Fiscal Incrementar la eficiencia en las propuestas de Política

Fiscal MEDIANTE la elaboración de estudios, investigaciones, informes, memorias y propuestas técnicas.

2. Incrementar la eficacia de la programación, consistencia y evaluación de las finanzas públicas

Incrementar la disponibilidad y continuidad de los servicios de infraestuctura tecnológica MEDIANTE la aplicación de estándares y buenas prácticas de tecnología

Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 5 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo.

Incrementar el nivel de servicios que presta directamente la Coordinación Regional 6 en coordinación con la DNCS MEDIANTE el fortalecimiento de los servicios de soporte conceptual y operativo.

Número de asistencias conceptuales y operativas al usuario Región 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Resultado Obtenido

Meta Programada

105%

100%

Subsecretaría de Innovación de las Finanzas Públicas

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Resultado Obtenido

Meta Programada

138%

100%

Subsecretaría de Política Fiscal

(5)

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)

Porcentaje de sectoriales del PGE que presentan diferencias en la

aplicación de lineamientos e instrumentos presupuestaria

9,6%

(Discreto) 7.93% 82.60%

3. Incrementar la eficiencia de la gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013)

Informes de seguimiento al cumplimiento de la aplicación del

clasificador presupuestario

6

(Discreto) 6 100.00%

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)

Porcentaje de avance en las fases de elaboración de la liquidación

presupuestaria

100%

(Cont. Acum.) 100% 100.00%

3. Incrementar la eficiencia de la gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013) Nivel de consistencia de la información presupuestaria y contable 75% (Cont. Acum.) 83% 110.67% 2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficiencia de la gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)

Reuniones de Asistencia técnica a entidades del PGE para mejorar

gestión presupuestaria.

6

(Discreto) 6 100.00%

3. Incrementar la eficiencia de la gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013)

Tiempo promedio de atención de modificaciones presupuestarias de egresos no permantentes

3,58 días

(Discreto) 4,09 días 114.00%

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013)

Incrementar la eficiencia en el análisis de los Egresos No Permanentes MEDIANTE el desarrollo e implementación de las metodologías para la programación presupuestaria cuatrianual del PGE y para el seguimiento de la ejecución presupuestaria del PAI.

Informes de ejecución presupuestaria de egresos no permanentes

9

(Discreto) 9 100.00%

Estudios presupuestarios de sustento elaborados para dictámenes

de egresos permanentes.

77%

(Cont. Acum.) 81.83% 106.27%

Días de demora promedio de

trámites atendidos desde su inicio 2,83 días 1.59 días 56.00% Reuniones de Asistencia técnica a

entidades del PGE para mejorar gestión presupuestaria. de egresos

permanentes

8

(Cont. Acum.) 10 125.00%

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficiencia de la gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

2. Incrementar la generación de estudios de impacto presupuestario

Número de reportes de monitoreo de los ingresos del PGE

10

(Discreto) 10 100.00%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

3. Incrementar la eficiencia de la gestión del ciclo presupuestario

Porcentaje de Informes de Ingresos

atendidos oportunamente. 96% (Discreto) 98.00% 102.08%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria del Plan Anual de Inversiones MEDIANTE la implementación de mecanismos que articulen la planificación con el presupuesto, procesos de mejora en la ejecución presupuestaria como programación, reprogramación y modificaciones.

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Incrementar la eficacia y eficiencia en el análisis de ingresos del PGE MEDIANTE el establecimiento de metodologías de los procesos a cargo de la Dirección, y la definición de un mecanismo de integración de información interna y externa sobre los recursos fiscales. 10 Subsecretaría de Presupuesto

Direccion Nacional de

Consistencia Presupuestaria Econ. Mónica Herrera

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión

de las Finanzas Públicas"

Dirección Nacional de Egresos

No Permanentes Econ. Oscar García

Dirección Nacional de Egresos

Permanentes Econ. Rubén Tobar

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector

Público (2012 - 2013) 3. Incrementar la eficiencia de la gestión del ciclo presupuestario (2012 - 2013)

Reducir la ocurrencia de posibles inconsistencias técnicas y de aplicación normativa en el Presupuesto General del Estado MEDIANTE el oportuno seguimiento, monitoreo, evaluación y actualización de la normativa presupuestaria del Presupuesto General del Estado

Incrementar la eficiencia y eficacia en la determinación del resultado global del Presupuesto General del Estado MEDIANTE la aplicación de la Metodología de Liquidación Presupuestaria y la convalidación periódica de la información presupuestaria y contable

Incrementar la transparencia de información del Presupuesto General del Estado MEDIANTE la generación y publicación oportuna de documentos con información presupuestaria.

Dirección Nacional de Ingresos Econ. Martha Varela

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. - Proyecto "Fortalecimiento de la Gestión

de las Finanzas Públicas"

Documentos con información presupuestaria generados y

publicados

10

(Cont. Acum.) 10 100.00%

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

Incrementar la eficiencia en la gestión presupuestaria de egresos permanentes vinculados al ciclo presupuestario de las entidades que conforman el Presupuesto General del Estado PGE, MEDIANTE el desarrollo de instrumentos conceptuales y guía de procedimiento aplicados a la administración presupuestaria de las instituciones .

Incrementar la eficacia en el análisis de Egresos Permanentes MEDIANTE el desarrollo conceptual e implementación de guías metodológicas que permitan la generación de estudios especializados en el ámbito presupuestario.

Número de informes de seguimiento presupuestario de Egresos

Permanentes

6

(Cont. Acum.) 6 100.00%

Número de Normativas propuestas 2

(Cont. Acum.) 2 100.00%

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE

11 Subsecretaría de Relaciones Fiscales

Dirección Nacional de Empresas

Públicas Ing. Natalia Guerra

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE

1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE

105.73%

1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE

Incrementar los mecanismos de análisis y seguimiento permanente de gestión de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE la elaboración de informes, proyectos y planes

Boletines Estadísticos 3

(Cont. Acum.) 3 100.00%

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

Incrementar la información de la gestión financiera, económica y administrativa de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE el requerimiento, procesamiento y análisis de información de la utilización de recursos públicos bajo los lineamientos de las mejores prácticas de finanzas públicas

Número de empresas con cobertura 228

(Cont. Acum.) 243 106.58%

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas

públicas nacionales al PGE Porcentaje de información recopilada

de las empresas

40%

(Cont. Acum.) 42%

Incrementar las directrices fiscales para las EPs y demás empresas que administran recursos públicos en materia de información financiera y económica MEDIANTE la expedición de la normativa fiscal de cumplimiento obligatorio. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Resultado Obtenido

Meta Programada

100%

100%

Subsecretaría de Presupuesto

(6)

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público

Entidades con información consistente

200

(Cont. Acum.) 200 100.00%

Procedimientos ejecutados para el cumplimiento normativo

1

(Cont. Acum.) 1 100.00%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Informes financieros generados 4

(Cont. Acum.) 4 100.00%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Propuestas de acuerdos generadas (Cont. Acum.)4 4 100.00%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Instituciones analizadas con los instrumentos de mejora de

capacidad financiera

8

(Cont. Acum.) 8 100.00%

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Instrumentos generados de mejora de capacidad financiera

2

(Cont. Acum.) 2 100.00%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013) 2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013) 1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público

Porcentaje de efectividad en la programación de ingresos

84%

(Cont. Acum.) 95% 113.10%

Saldo mínimo en la Cuenta Unica

del Tesoro Nacional y Subcuentas USD 440 829.87 189%

Porcentaje de pagos efectuados respecto a los pagos solicitados.

95%

(Discreto) 97.00% 102.11%

Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de inversión con respecto a la requerida del PGE

Codificado

93,3% (Discreto) 91.90% 98.50%

Porcentaje de cumplimiento de transferencia efectiva de capital con

respecto a la requerida del PGE Codificado

95% (Discreto) 97.00% 102.11%

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Registros realizados de los ingresos

de la CUTN 241 días 236 días 97.92%

109% 75% 69% (Discreto) Porcentaje de informes presentados referentes a las inversiones de Banca Pública que mantiene en el Sector

Público o Privado 3. Incrementar el análisis de las

transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE

100.00% 100% 100% (Discreto) Porcentaje de informes presentados

referentes a las Inversiones que mantienen las Instituciones de Seguridad Social en el sector Público

y Privado. Incrementar información financiera y social de instituciones del resto del Sector Publico MEDIANTE la coordinación de información con los agentes del resto del Sector Publico (activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos). 1. Incrementar la información

financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE 1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE

4. Incrementar la eficacia en las transferencias del PGE al resto del sector público (2012 - 2013) 11 Subsecretaría de Relaciones

Fiscales

Dirección Nacional de Empresas

Públicas Ing. Natalia Guerra

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

Dirección Nacional de Resto del

Sector Público Econ. Daniel Torres - Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas. Dirección Nacional de Gobiernos

Autónomos Descentralizados Econ. Juan Gabriel Iza

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

1. Incrementar la información financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

Incrementar los mecanismos de análisis y seguimiento permanente de gestión de las EPs y demás empresas que administran recursos públicos MEDIANTE la elaboración de informes, proyectos y planes

Boletines Estadísticos 3

(Cont. Acum.) 3 100.00%

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas

públicas nacionales al PGE Porcentaje de empresas públicas

con información analizada 73% 99.97%

Incrementar el control del cumplimiento de la normativa de la información financiera de Gad´s MEDIANTE la implementación de procedimientos de validación, metodologías y propuestas de directrices que faciliten el cumplimiento de la norma.

Porcentaje de transferencias efectivas por Modelo de Equidad

96%

(Cont. Acum.) 99% 103.55%

8 100.00%

3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE 3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas

públicas nacionales al PGE Incrementar el analisis de transferencias de las instituciones del resto del Sector Publico MEDIANTE la implementación de procesos de seguimiento permanente.

Número de informes con respecto al análisis de las transferencias

(e-Sigef)

8

(Discreto) 8 100.00%

100% 100.00%

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

3. Incrementar el análisis de las transferencias de las empresas públicas nacionales al PGE

Dirección Nacional de los

Presupuestos del Tesoro Econ. Rodolfo Argüello

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

3. Incrementar la gestión del ciclo presupuestario de la UDAF Tesoro

Incrementar la eficacia en la gestión de los presupuestos del Tesoro MEDIANTE la implementación del ciclo presupuestario de los presupuestos del Tesoro y la optimización del proceso de ejecución de ingresos. 1. Incrementar la información

financiera y fiscal de las Instituciones que están fuera del PGE

1. Incrementar la eficacia de la caja fiscal.

Incrementar la eficiencia en la elaboración de la programación de la caja fiscal MEDIANTE la implementación de un modelo de optimización de la caja fiscal.

2. Incrementar la eficacia, eficiencia y transparencia en la gestión de ingresos, gastos y financiamiento del sector público (2012 - 2013)

Incrementar la eficacia en los procesos de pagos y transferencias de la caja fiscal MEDIANTE el levantamiento de procesos de esta unidad administrativa

12 Subsecretaría del Tesoro Nacional

Dirección Nacional de la Caja

Fiscal Econ. Juan Pablo Mora

- Programa Administración General de los Asuntos de las Finanzas Públicas.

1. Incrementar la coordinación y sostenibilidad fiscal del Sector Público (2012 - 2013)

Incrementar la estandarización metodológica de los procesos de la Dirección Nacional del Resto del Sector Público MEDIANTE la elaboración de un manual de procesos.

Porcentaje de avance del Ciclo de Mejora del P001 (Generación de información y seguimiento trimestrales de estados financieros del Resto de Instituciones del Sector Publico) y de levantamiento de

procesos de la DNRSP.

100% (Cont. Acum.) Incrementar la evaluación de información financiera de las

instituciones del Resto del Sector Publico MEDIANTE los indicadores de desempeño financiero.

Número de informes que brindan información consensuada y analítica

para la Banca Pública y Seguridad Social.

8 (Discreto) Incrementar la eficacia de los análisis financieros de los

GADs MEDIANTE la implementación de metodologías, sistematización de información financiera y/o la medición de los resultados financieros a través de la estratificación de Gad´s

2. Incrementar los instrumentos para mejorar la eficiencia fiscal de las instituciones que están fuera del PGE

Incrementar los instrumentos que generen una mayor capacidad de gestión financiera de los GADs MEDIANTE el diagnostico financiero de los Gad´s, planes de fortalecimiento y la asistencia técnica especializada.

72,75% (Discreto) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Resultado Obtenido

Meta Programada

101%

100%

Subsecretaría de Relaciones Fiscales

120%

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