Año: 2015 Indicadores - Construcción Detallada MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad

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Año: 2015

Indicadores - Construcción Detallada

MIPRO - Ministerio de Industrias y Productividad

07/01/2016 - 17:07 PM Número total de indicadores 32 % de metas cerradas sobre el total Número de indicadores con línea base definida 20

100.00 % Número de indicadores con metas definidas y cerradas 32

No. Indicador Fuente Responsable Frecuencia Comportamiento Jerarquiade Indicador Línea Base Inicial Metas Cerradas Agrupado 8. Incrementar la productividad de la industria y sus servicios conexos.

8.1 Indice de la productividad total de los factores de producción. Banco Central del Ecuador Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 1.42 SÍ SÍ

8.5 Porcentaje de los grupos vulnerables en la PEA industrial Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS). Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto Impacto 0.1025 SÍ SÍ 8.6 Razón de la productividad laboral Industrial INEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. BCE: Banco Central del Ecuador Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto Impacto 15,720 SÍ SÍ 8.7 Porcentaje de componente nacional en la producción industrial Banco Central del Ecuador, Servicio de Rentas Internas (SRI) Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto Impacto 0.435 SÍ SÍ

9. Incrementar la sustitución selectiva de importaciones de bienes industriales y sus servicios conexos creando oportunidades de inversión de nuevos agentes económicos en las industrias básicas e intermedias.

9.1 Participación de la industria manufacturera en el PIB real Banco Central del Ecuador (BCE). Información Estadística Mensual. Boletines Estadísticos Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 0.13 SÍ SÍ

9.7 Porcentaje de contratación pública de b/s industriales de alto componente nacional sobre el total de compras públicas. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP), Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Finanzas. Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 1.15 SÍ SÍ

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9.9 las importaciones de bienes industriales en el PIB industrial. Banco Central del Ecuador Miguel Eduardo Egas Peña 4 Discreto Impacto 0.42 SÍ SÍ

10. Incrementar la calidad de la producción industrial y sus servicios conexos.

10.1 Porcentaje de empresas que utilizan sistemas de gestión de calidad respecto del total de empresas. ISO: International Standar Organization -SRI: Servicio de Rentas Internas Miguel Eduardo Egas

Peña 2 Continuo Impacto 0.009 SÍ SÍ

10.2 Razón de Normas Técnicas Ecuatorianas respecto a Promedio de Stock de Normas Técnicas Europeas. Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN. Miguel Eduardo Egas

Peña 4 Continuo Impacto 0.22 SÍ SÍ

11. Incrementar la asociatividad para fortalecer su capacidad de gestión y negociación.

11.3 Porcentaje de ventas de las MIPYMES en el sector industrial respecto a las ventas totales del sector industrial. Servicio de Rentas Internas Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 0.0373 SÍ SÍ

11.4 Porcentaje de ventas generadas por las asociaciones del sector industrial respecto del total de ventas industriales. (Miles) Subsecretaría de ZEDE Coordinaciones Regionales Miguel Eduardo Egas

Peña 2 Discreto Impacto 0.04 SÍ SÍ

11.5 Razón de divisas generadas por las ZEDE y Ecoparques Industriales respecto al total de ZEDE y Ecoparques. Subsecretaría de ZEDE, Coordinaciones Regionales Miguel Eduardo Egas

Peña 2 Continuo Impacto 41,000 SÍ SÍ

12. Incrementar la inversión en la industria así como la aplicación de mejores tecnologías y capacidades para la innovación productiva.

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12.2 Porcentaje del crédito para el sector industrial en el volumen total crédito. Superintendencia de Compañías Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto Impacto 0.18 SÍ SÍ 12.3 Porcentaje de nuevas empresas industriales en relación al total empresas creadas. Superintendencia de Compañías o Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 0.061 SÍ SÍ

12.5 Formación Bruta de Capital Fijo en la Industria Base de datos del Servicio de Rentas Internas Datawarehouse. Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 3,054 SÍ SÍ

13. Incrementar las oportunidades para generar diversificación, valor agregado y nueva oferta exportable.

13.1 Porcentaje de las Industrias Básicas en el PIB real. Subsecretaría de Industrias Básicas (SIB), Banco Central del Ecuador (BCE), Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 0.0408 SÍ SÍ

13.2 Importaciones de bienes primarios y basados en recursos naturales no petroleros (millones de dólares de 2007) Banco Central del Ecuador (BCE). Bases de Comercio Exterior. Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 2,800 SÍ SÍ

13.3 Razón de exportaciones industriales no petroleras sobre las exportaciones de productos primarios no petroleros Banco Central del Ecuador (BCE), Boletín estadístico mensual. Miguel Eduardo Egas Peña 1 Discreto Impacto 0.75 SÍ SÍ 13.4 Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras Banco Central del Ecuador (BCE). Boletín estadístico mensual, cuadro 3.1.2 Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 0.575 SÍ SÍ

13.5 Tasa de crecimiento de la capacidad logística Industrial Servicio de Rentas Internas Datawarehouse Miguel Eduardo Egas

Peña 1 Discreto Impacto 0.132 SÍ SÍ

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14.2 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo GPR - DVO , proyectos de inversión en riesgo Miguel Eduardo Egas Peña 12 Discreto   0 SÍ SÍ 14.5 EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional Base de datos de Dirección de Gestión de Servicios, Registro de servicios en la herramienta Gobierno por Resultados (GPR) Miguel Eduardo Egas

Peña 2 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

14.6 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados Registros de la Dirección de Procesos o área encargada de la Administración de Procesos en la Institución Miguel Eduardo Egas Peña 4 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ 14.7 EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación + desarrollo (I+D) Bases de datos de la Dirección de Gestión de Planificación, y Base de Datos de la Dirección de Cambio y Cultura Organizacional Miguel Eduardo Egas

Peña 2 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ

15. Incrementar el desarrollo del talento humano del MIPRO 15.1 Porcentaje de personal con nombramiento Registros de la Dirección de Talento Humano Miguel Eduardo Egas

Peña 4 Discreto Impacto 0 SÍ SÍ

15.2 Índice de rotación de mandos medios Registros de la Dirección de Talento Humano Miguel Eduardo Egas

Peña 12 Discreto Impacto 0 SÍ SÍ

15.3 Índice de rotación de nivel operativo Registros de la Dirección de Talento Humano Miguel Eduardo Egas Peña 12 Discreto   0 SÍ SÍ 15.5 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales Talento Humano (tabulación de datos) Miguel Eduardo Egas Peña 4 Discreto   0 SÍ SÍ 15.6 Porcentaje defuncionarios capacitados Unidad de Talento Humano (tabulación de datos). Miguel Eduardo Egas Peña 4 Discreto Resultados 0 SÍ SÍ 15.7 Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Informe de gestión del Comité de Ética Institucional Miguel Eduardo Egas

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16. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MIPRO 16.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Dirección Financiera Miguel Eduardo Egas Peña 12 Continuo   0 SÍ SÍ 16.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Dirección Financiera Miguel Eduardo Egas

Peña 12 Continuo Resultados 0 SÍ SÍ

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.1 Indice de la productividad total de los factores de producción.

Descripción del Indicador

Se define como el cociente del Producto Interno Bruto Industrial en relación a los factores del trabajo y capital, en donde la productividad crece más que proporcionalmente, al aumentar la productividad por factor. Para las remuneraciones se suman las cuentas mano de obra directa más mano de obra indirecta.

Para el consumo de capital fijo se considera la cuenta de otros costos indirectos de producción del balance consolidado, sector industrial.

Finalmente para obtener la tasa se realiza el cociente entre el PIB industrial en relación a la formación consumo de capital fijo más las remuneraciones y se multiplica por 100.

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene del Banco Central del Ecuador y de la Superintendencia de Compañías.

Para el cálculo del numerador: Se considera la información del Banco Central del Ecuador, boletines mensuales, PIB por industria, sector manufacturero.

Para el cálculo del denominador: Se considera la información de la Superintendencia de Compañías, sector societario, estudios societarios, estadísticas, anuario, balance consolidado, sector industrias.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 2.41

Resultado 2.98

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.5  Porcentaje de los grupos vulnerables en la PEA industrial Descripción del

Indicador Se define como la participación de trabajadores discapacitados del sector industrial, expresados comoporcentaje de la población económicamente activa del sector industrial.

Método de cálculo

Para el cálculo del numerador del indicador se considera la información proveniente de las bases del CONADIS

Para el cálculo del denominador se puede acudir a las bases de datos del INEC en el documento Análisis de la PEA en el Ecuador.

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El resultado del cociente se multiplica por cien. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.02

Resultado 0.0613

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.6 Razón de la productividad laboral Industrial

Descripción del

Indicador Se define como el rendimiento de producción de los trabajadores del sector industrial con respecto alproducto interno bruto industrial en términos constantes del 2007.

Método de cálculo

Numerador: Se considera al Producto Interno Bruto del sector industrial, de los boletines mensuales del Banco Central del Ecuador, Producto Interno Bruto por Industria, valores constantes 2007.

Denominador: Se considera el número de trabajadores del sector industrial de conformidad con los datos del Instituto Nacional de estadísticas y Censos (INEC), en relación a las tasas de desempleo desde el 2006 y a la PEA industrial. Se realiza una diferencia entre 1 y el porcentaje de desempleados para obtener el número de ocupados y se multiplicada por la PEA industrial.

Se realiza el cociente y se obtiene la productividad del sector en dólares. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 13,500

Resultado 10,187

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 8.7 Porcentaje de componente nacional en la producción industrial Descripción del

Indicador Se define como el valor agregado nacional de bienes y servicios, expresados como porcentaje de laproducción industrial Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de la base del Servicio de Rentas Internas SRI Datawarehouse, de las cuentas: material nacional de bienes, material nacional de servicios, valor producción de bienes y valor de la producción de servicios.

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Método de cálculo Para el cálculo del numerador: Se considera el material nacional de bienes más el material nacional de servicios.

Para el cálculo de los denominadores: Se considera el valor de la producción de bienes más el valor de la producción de servicios.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.445

Resultado 0.512

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 9.1 Participación de la industria manufacturera en el PIB real

Descripción del Indicador

Contribución de la industria manufacturera que excluye a la refinación de petróleo en relación al producto interno bruto real, expresado como porcentaje.

Método de cálculo

Este indicador se calcula mediante el siguiente procedimiento: 1. Se descarga el Boletín Estadístico (4.3.2)-producto interno por industria de la información estadística mensual del Banco Central del Ecuador. 2. Para el numerador se realiza la sumatoria de los datos anuales correspondientes a industria manufacturera sin refinación de petróleo en miles de dólares de 2007. 3. Se divide el resultado del paso 2 para el total del producto interno bruto real, y se lo expresa en porcentaje. Tanto el producto interno bruto real de la industria manufacturera excluyen a la refinación de petróleo como el producto interno bruto real están expresados en miles de dólares del 2007.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.138

Resultado 0.119

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 9.7 Porcentaje de contratación pública de b/s industriales de alto componente nacional sobre el total decompras públicas. Descripción del

Indicador

Se define como el monto de las contrataciones públicas de bienes y servicios industriales de alto componente nacional, expresados como porcentaje del total de compras públicas

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Método de cálculo

obtener una razón de bienes industriales importados sobre producción local con la fórmula CN = PIN ind + Imp. Ind. - X ind. La razón es igual a R = M/C, de la serie 2008-2012.

Para las compras públicas de bienes y servicios industriales se toma en cuenta el grupo 84 de devengado, del reporte de ejecución presupuestaria del Ministerio de Finanzas y se lo multiplica por el 0,6. Con este resultado se obtiene las compras de bienes de alto componente nacional, mediante la multiplicación de compras de bienes y servicios industriales por el (1- razón de bienes industriales importados sobre producción local). El resultado de las compras de bienes de alto componente nacional se le divide para las compras públicas de bienes y servicios industriales y se multiplica por 100.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.333

Resultado 1.48

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 9.9 Porcentaje de las importaciones de bienes industriales en el PIB industrial. Descripción del

Indicador Permite estimular la evolucion de la actividad economica de las importaciones de bienes industriales de lasempresas que operan dentro del territorio nacional, respecto al PIB industrial, expresado en porcentaje.

Método de cálculo

A partir de la definiciónde las importaciones y PIB industrial, se calcula el indicador de la siguiente manera: Numerador: Se registra el valor de las importaciones de bienes de consumo duradero y no duradero en un periodo determinado

Denominador: Se registra el valor del producto interno bruto del sector industrial en un período determinado. Este cociente se multiplica por cien para obtener el resultado en porcentaje.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.465 0.45 0.435 0.42

Resultado 0.46 0.36 0.35 0.3

Estado

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Indicador 10.1 Porcentaje de empresas que utilizan sistemas de gestión de calidad respecto del total de empresas. Descripción del

Indicador Determina el porcentaje de empresas que cuentan con sistema de gestión de la calidad ISO 9001, expresadocomo porcentaje del total de las empresas. Método de cálculo

El indicador se determina mediante el cociente, expresado en porcentaje, de los siguientes datos:

Numerador: Número de empresas que cuentan con sistema de gestión de la calidad ISO 9001 en un período determinado.

Denominador: Número total de empresas en el país en un período determinado. Se divide y se multiplica por 100.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.011 0.012

Resultado 0.011 0.012

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 10.2 Razón de Normas Técnicas Ecuatorianas respecto a Promedio de Stock de Normas Técnicas Europeas. Descripción del

Indicador Se define como la relación de las normas técnicas aplicadas en el Ecuador, respecto al total de normastécnicas Europeas vigentes, expresado en porcentaje.

Método de cálculo

La información para el indicador se obtiene de la Agenda Regulatoria del DAN.

A partir de la definición de las Normas Técnicas, se calcula el indicador de la siguiente manera:

Numerador: Se registra el número de Normas Técnicas Ecuatorianas que han sido publicadas oficialmente para su aplicación.

Denominador: Se registra el número de Normas Técnicas Europeas que están siendo aplicadas. Este cociente se multiplica por cien para obtener el resultado en porcentaje

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.232 0.235 0.238 0.24

Resultado 0.21 0.21 0.21 0.21

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Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 11.3 Porcentaje de ventas de las MIPYMES en el sector industrial respecto a las ventas totales del sectorindustrial. Descripción del

Indicador Se define como el cociente de las ventas de las Mipymes del sector industrial respecto del total de ventas delsector industrial.

Método de cálculo

Para el cálculo del numerador del indicador se considera las ventas de las Mipymes del sector industrial, el cual se obtiene de la base de información del SRI datawarehouse.

Para el denominador considera la base de información proporcionado por el SRI datawarehouse de las ventas totales de las empresas categorizadas como Mipymes por la Administración Tributaria. El cociente entre numerador y denominador se multiplica por cien.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.108

Resultado 0.13

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 11.4 Porcentaje de ventas generadas por las asociaciones del sector industrial respecto del total de ventasindustriales. (Miles) Descripción del

Indicador

Permite determinar los montos producidos por las transacciones comerciales en Clúster especializados, en los sectores priorizados, expresados en dólares, para el total de Clústers por sector priorizado.

Método de cálculo

A partir de la definición de las variables relacionadas, se calcula el indicador de la siguiente manera: Se determina los montos de las ventas generadas por los CLUSTERS y se divide para el total de Clústers del sector industrial

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 0.0234 0.024

Resultado 0.0234 0.0346

Estado

(11)

Indicador 11.5 Razón de divisas generadas por las ZEDE y Ecoparques Industriales respecto al total de ZEDE y Ecoparques.

Descripción del

Indicador Permite determinar las divisas generadas por las transacciones comerciales de las ZEDE y Ecoparques en elsector industrial, en relación al total del ZEDE y Ecoparques Método de cálculo A partir de la definición de las variables relacionadas, se calcula el indicador de la siguiente manera:Se determina los montos de las divisas generadas por las ZEDE y ECOPARQUES industriales por sector

priorizado y se divide para el total de ZEDE y Ecoparques industriales. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta 45,000 52,000

Resultado 45,000 52,000

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 12.2 Porcentaje del crédito para el sector industrial en el volumen total crédito. Descripción del

Indicador

Se define como la participación del crédito concedido al sector industrial en relación al monto total de crédito del sector productivo.

Método de cálculo

Para el cálculo del numerador del indicador se considera la información de productos proveniente de los boletines estadísticos de la Superintendencia de Compañías: en sector societario, estudios societarios, estadísticas, boletín anuario, en el consolidado de los Estados Financieros/rama de

actividad/manufacturero/pasivos/endeudamiento con Entidades Financieras. El denominador se obtiene de los boletines estadísticos de la Superintendencia de Compañías denominada en estadísticas,

societario/anuario/rama de actividad/manufactura/consolidado de los Estados Financieros/pasivos/endeudamiento con Entidades Financieras.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.29

Resultado 0.169

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

(12)

Descripción del

Indicador Se define como las nuevas empresas industriales expresadas como porcentaje del total de empresas creadasen un periodo determinado en el país.

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene del Directorio de empresas del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC y de la Superintendencia de compañías

Para el numerador.- Se considera las nuevas empresas industriales Para el denominador.- Se considera el total de nuevas empresas creadas Se realiza el cociente y se multiplica por 100.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.059

Resultado 0.0784

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 12.5 Formación Bruta de Capital Fijo en la Industria

Descripción del

Indicador Se define como la inversión en bienes físicos o el valor de los bienes durables adquiridos por los agenteseconómicos locales, para ser utilizados por lo menos durante un año en el proceso productivo. Método de cálculo Para el cálculo del indicador se considera la información que proviene de la base de datos del SRI,Datawarehouse (formulario 101), desde el año 2002 hasta el año 2012. Con los siguientes CIIU:

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 3,200

Resultado 3,471

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.1 Porcentaje de las Industrias Básicas en el PIB real.

Descripción del Indicador

Se define como la participación porcentual del Producto Interno Bruto de las Industrias Básicas en relación al Producto Interno Bruto Real.

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Método de cálculo determinado.

Para el cálculo del denominador se obtiene el PIB real de los boletines estadísticos mensuales del BCE, producto interno bruto, oferta y utilización de bienes y servicios en miles de dólares del 2007.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.041

Resultado 0.049

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 13.2 Importaciones de bienes primarios y basados en recursos naturales no petroleros (millones de dólares de2007) Descripción del

Indicador Corresponde a la sumatoria de las importaciones no petroleras de bienes primarios y basados en recursosnaturales, en valores constantes con cambio de año base 2007.

Método de cálculo

Para el cálculo del indicador se realiza el siguiente proceso:

1.Se toma como referencia la base de comercio exterior (importaciones) del Banco Central del Ecuador (BCE) nivel NANDINA 10 dígitos,

2.Se transforma la base de comercio exterior de 10 dígitos, al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de mercancías 6 dígitos (se extrae los 6 primeros dígitos de la base de comercio exterior). 3.Se excluye, de la base de comercio, las importaciones de petróleo y sus derivados (capítulo 27 del Sistema Armonizado).

4.Se utiliza las concordancias disponibles en la página web del World Integrated Trade Solution (WITS), y dependiendo de los años a calcular, concordancia HS 1996, HS 2002 y HS 2007 a Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional (CUCI rev.3)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 1,981.74

Resultado 2,106.97

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

(14)

petroleros Descripción del

Indicador

Relación entre las exportaciones industriales no petroleras y las exportaciones de productos primarios no petroleros.

Método de cálculo

Para el cálculo se utiliza el Boletín Estadístico Mensual del Banco Central del Ecuador (BCE) cuadro 3.1.1 -Exportaciones por Producto Principal en miles de dólares FOB. Se considera el total de exportaciones de productos industriales (excepto derivados de petróleo) y se divide para el total de exportaciones de productos primarios (excepto petróleo crudo).

Según el BCE presenta en sus estadísticas la siguiente desagregación:

Exportaciones de productos industriales no petroleros: Café elaborado; Elaborados de café; Harina de pescado; Otros elaborados productos del mar; Químicos y fármacos; Manufactura de metales; Sombreros; Manufacturas de textiles; y otros.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.82

Resultado 0.44

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 13.4 Participación del sector no tradicional en las exportaciones no petroleras Descripción del

Indicador Contribución de las exportaciones de los productos no tradicionales en relación a las exportaciones nopetroleras en un período determinado de tiempo. Método de cálculo

Para el cálculo se utiliza el boletín estadístico mensual del Banco Central del Ecuador (BCE) cuadro 3.1.2 -Exportaciones por Grupos de Productos en miles de dólares FOB, se considera el total de exportaciones no tradicionales y se divide para el total de exportaciones no petroleras anuales. Finalmente, para obtener el indicador se multiplica por 100.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.6013

Resultado 0.465

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Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 13.5 Tasa de crecimiento de la capacidad logística Industrial

Descripción del

Indicador Se define como el incremento porcentual del conjunto de medios que conforman el sistema de enlace entre laproducción y los mercados, enfocados a la exportación. Método de cálculo

Para el cálculo del numerador del indicador y denominador se considera la información proveniente de las bases de datos del SRI datawarehouse de activos de transporte pesados

Al resultado del cociente se le resta uno, y a continuación ese valor se lo multiplica por cien. Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene - Dic

Meta 0.18

Resultado 0.1642

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.2 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo

Descripción del Indicador

Un proyecto en riesgo es aquel que cumple con una o varias de las condiciones definidas en la aplicación Proyectos en Riesgo de los Observatorios Ejecutivos (DVO) de GPR y en la Guía Metodológica GPR vigente. El indicador permitirá conocer el porcentaje de proyectos de inversión en riesgo en relación al total de los proyectos de inversión de la Institución. La meta es siempre tener el 20% o menos de los proyectos de inversión de la Institución en riesgo.

Método de cálculo (NUMERADOR-Número de proyectos de inversión en riesgo) / (DENOMINADOR- Número total de proyectosde inversión registrados en el año corriente) Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

Resultado 0 0.125 0.75 0.6667 0.6667 0.5556 0.6667 0.5556 0.3333 0.6667 0.6667 0.2222 Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 14.5 EFIC: Porcentaje de servicios mejorados incluidos en la carta de servicio institucional

Art.51 LOSEP.- Corresponde a la Secretaría Nacional de la Administración Pública establecer las políticas, metodologías de gestión institucional y herramientas necesarias para el mejoramiento de la eficiencia de la

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Descripción del Indicador

administración pública central institucional y dependiente de la función ejecutiva.

Art. 116 Reglamento LOSEP.- La Secretaría Nacional de la Administración Pública tendrá como responsabilidad la determinación de las políticas, metodología de gestión institucional y las herramientas que aseguren una gestión y mejoramiento continuo de la eficiencia de las instituciones que comprende la Administración Pública central e institucional.

Acuerdo Ministerial 1580.- El responsable para la Gestión de la Calidad, en conjunto con el Comité de Gestión de Calidad de Servicio y Desarrollo Institucional, deberá asegurar que se defina una estrategia para la mejora de la calidad de los servicios que otorga la institución. La estrategia deberá definir el portafolio de servicios, el catálogo de servicio, los macroprocesos asociados al servicio así como todas las herramientas necesarias para la prestación del servicio. Se identificarán los servicios críticos para la ciudadanía así como las prioridades para la asignación de los recursos e inversión.

Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Servicios

Método de cálculo NUMERADOR: Número de servicios mejorados por la institución incluidos en la carta / DENOMINADOR: Totalde servicios Institucionales Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta   0.5

Resultado   0.5

Estado  

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 14.6 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos mejorados

Descripción del Indicador

Procesos sustantivos que hayan sido mejorados e implementados a corto plazo de acuerdo a la metodología y norma técnica de Administración por Procesos y Gestión de Servicios emitida por la SNAP.

Área responsable en la SNAP: Dirección Nacional de Procesos

Método de cálculo NUMERADOR: Número de procesos sustantivos mejorados / DENOMINADOR: Total procesos sustantivosinstitucionales Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta     0.25 0.1333

Resultado     0.25 0.3833

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Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 14.7 EFIC: Porcentaje de presupuesto asignado a proyectos de innovación + desarrollo (I+D)

Descripción del Indicador

Constitución: Art. 385

"El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del buen vivir."

Art. 386

"El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales.

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman." Art. 388

"El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la

difusión del conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo".

Mediante Decreto Ejecutivo 726, de fecha 8 de abril de 2011, se reforman las atribuciones y funciones del Secretario Nacional de la

Administración Pública. Literal "b) Ejercer la rectoría en políticas públicas de mejora de eficiencia, eficacia, calidad, desarrollo institucional e innovación del Estado"; Literal "g) Promover e impulsar proyectos de innovación que procuren la mejora de la gestión pública en las Instituciones del Estado";

Método de cálculo

NUMERADOR: Monto asignado a Proyectos de Innovación + Desarrollo en la institución / DENOMINADOR: Monto Total de Presupuesto asignados a proyectos institucionales. (Monto de proyectos de gasto corriente + monto de proyectos de inversión).

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Jun Jul-Dic

Meta   0.6823

Resultado   0.5526

(18)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.1 Porcentaje de personal con nombramiento

Descripción del Indicador

Decreto Ejecutivo 195

Registro Oficial Suplemento 111 de 19-ene-2010 Ultima modificación: 22-mar-2011

SEXTA.- En función del procedimiento establecido en la resolución del Ministerio de Relaciones Laborales, que cita el artículo 8 del presente Decreto Ejecutivo, el Ministerio de Relaciones Laborales y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, SENPLADES, definirán un cronograma único, suscrito por ambas partes,

señalando el tiempo requerido para el diseño e implementación de las estructuras organizacionales y estatuto orgánico por procesos.

Norma Técnica de Reestructuración de la Gestión Pública Institucional. Paragrafo 1. De la Planificación de la Organización Institucional.

Art. 12. b) Estructura institucional, posicional y lista de asignaciones del nivel directivo.

Es el procedimiento mediante el cual las instituciones diseñan, integran, organizan, dimensionan, visualizan y aprueban sus estructuras y listas de asignaciones del nivel directivo en forma alineada a la planificación de la organización y homologación de estructuras de los procesos adjetivos, para lo cual las instituciones emitirán un Estatuto Orgánico acompañado de la lista de asignaciones del nivel directivo. Entendiéndose como

estructuras institucionales al diseño de las unidades y/o áreas y estructura posicional al diseño de las clases de puestos institucionales.

Las estructuras institucionales, estructuras posicionales y la lista de asignaciones del nivel directivo, serán aprobadas por el Ministerio de Relaciones Laborales, el cual se basará en la información presentada por SENPLADES en la planificación de la organización institucional, y el dictamen presupuestario lo aprobará el Ministerio de Finanzas. El Ministerio de Relaciones Laborales emitirá la norma técnica sobre diseño y rediseño de estructuras institucionales y posicionales del nivel directivo.

Método de cálculo

(NUMERADOR- (Número de puestos planificados aprobados ocupados por personal con nombramiento definivo) / (DENOMINADOR- Número total de puestos planificados aprobados de la Institución) Ingreso de metas y resultados debe estar en formato 0.XX (porcentaje)

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.46 0.46 0.46 0.51

Resultado 0.46 0.46 0.46 0.3019

(19)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.2 Índice de rotación de mandos medios

Descripción del Indicador

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente. En otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción.

Para este cálculo comisión de servicios se considerará como desvinculación.

Mandos medios se consideran a aquellos que tienen personal a su cargo y no son la máxima autoridad de la institución.

La meta debería ser menor o igual al 2,5% de rotación mesual para lograr una mayor estabilidad y continuidad en la gestión de la entidad.

Método de cálculo

(NUMERADOR- ((Número de contrataciones + Número de desvinculaciones)/2) / (DENOMINADOR- Número total de puestos ocupados en el período)

Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un período determinado más el número de desvinculaciones en dicho período de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la Institución al final del período. Ilustración de fórmula:

En una Institución con un total de 100 empleados con cargos de Autoridad, en un período determinado se contratan 10 empleados con cargos de Autoridad, mientras que en el mismo periodo se desvinculan 13 empleados con cargos de Autoridad. El índice de rotación de personal es:

Índice de rotación de mandos medios= (((A + D)/2)) / TP = ((10+13) / 2 ) / 100 = 0,12 Mientras mayor es el índice, mayor es la rotación de autoridades.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.148 0.148 0.148 0.137 0.137 0.137 0.128 0.128 0.128 0.119 0.119 0.119 Resultado 0.0255 0.087 0.05 0.0538 0.1687 0.2357 0.1776 0.125 0.1056 0.0476 0.0417 0.0275

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.3 Índice de rotación de nivel operativo

Descripción del Indicador

La rotación de personal no es una causa, sino un efecto, la consecuencia de ciertos fenómenos localizados interna y externamente en la organización sobre la actitud y el comportamiento del personal. El índice de rotación se usa para definir la fluctuación de personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la organización y su ambiente es definido por el volumen de personas que ingresan y salen de la organización. La rotación de personal se expresa a través de una relación porcentual entre las admisiones y las desvinculaciones con relación al número medio de participantes de la organización, en el transcurso de cierto periodo de tiempo. El índice Ideal permite a la organización retener al personal de buena calidad especialmente en puestos de libre remoción. Debe entenderse como nivel operativo a los funcionarios que desempeñen un cargo en el grupo ocupacional que va desde el Servidor Público de Servicios1 hasta el Servidor Público14.

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Método de cálculo

Índice de Rotación = (((A + D)/2) * 100) / TP A = admisiones de personal (contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción) en el área determinada dentro del periodo considerado. D = desvinculación de personal (tanto por iniciativa de la Institución como por iniciativa del personal) en el área considerada dentro del periodo considerado. TP = total de puestos (Servidores Públicos desde el Grupo Ocupacional SPS1 hasta el SP14 con contratos ocasionales, nombramiento y libre remoción). Detalle de fórmula: Se suma el número de admisiones en un periodo determinado más el número de desvinculaciones en dicho periodo de puestos de autoridad. Este resultado se divide para 2, y se procede a dividir este último resultado para el total de puestos de autoridad de la institución al final del periodo.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 115.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 Resultado 0.0152 0.0284 0.0201 0.019 0.0197 0.0366 0.0647 0.0664 0.0739 0.0936 0.0253 0.0731

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período)

Indicador 15.5 Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con capacidades especiales

Descripción del Indicador

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador público o 4 privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, observándose los principios de equidad de género y diversidad de discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada empresa o patrono persona natural.

El Art. 64 de la Ley Orgánica del Servidor Público (LOSEP) las instituciones determinadas en el artículo 3 de esta ley que cuenten con más de veinte y cinco servidoras o servidores en total, están en la obligación de contratar o nombrar personas con discapacidad o con enfermedades catastróficas, promoviendo acciones afirmativas para ello, de manera progresiva hasta un 4% del total de servidores o servidoras, bajo el principio de no discriminación, asegurando las condiciones de igualdad de oportunidades en la integración laboral, dotando de los implementos y demás medios necesarios para el ejercicio de las actividades correspondientes. Método de cálculo Número de servidores públicos con capacidades especiales / Total de servidores públicos en la institución

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.04 0.04 0.04 0.04

Resultado 0.093 0.1 0.0704 0.0694

(21)

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.6 Porcentaje de funcionarios capacitados

Descripción del Indicador

Se busca medir la cobertura de capacitación a todo el personal, desde el enfoque de reducir la brecha de capacitación con la finalidad de desempeñar mejor un puesto. Para la medición del indicador se considerarán la asistencia del servidor público a la capacitación y, de ser el caso, su respectiva aprobación mediante un documento que lo respalde.

Dentro de los derechos de los servidores públicos detallados en el artículo 23 de la LOSEP, específicamente el artículo: q) Recibir formación y capacitación continua por parte del Estado, para lo cual las instituciones prestarán las facilidades. Además el capítulo VI del reglamento de la formación y capacitación del artículo 194 al 214. Uno de sus artículos señala: Las UATH serán responsables de la capacitación programada anualmente, en virtud de la programación que establezca el Ministerio de Relaciones Laborales, así como de generar para dicha planificación, las necesidades institucionales de capacitación de lo cual reportarán al Ministerio de Relaciones Laborales semestralmente. Para la elaboración del plan de capacitación, las UATH serán responsables del control y seguimiento de la capacitación en todos los procesos internos, mientras que los responsables de los procesos tendrán a su cargo la programación y dirección de eventos de capacitación propios de la naturaleza y especialización de la misión y objetivo de cada uno de ellos, con el apoyo técnico y logístico de las UATH. Área responsable en la SNAP: Dirección de Gestión del Cambio de Cultura Organizativa. Método de cálculo Numerador: Número de funcionarios capacitados / Denominado: Total de servidores públicos en la instituciónque no se han capacitado.

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

Período Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

Meta 0.1 0.3 0.6 1

Resultado 0.0304 0.8005 0.3941 0.5667

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 15.7 Porcentaje de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional Descripción del

Indicador Describe el número de acciones emprendidas por el Comité de Ética Institucional para el empoderamiento dela ética del buen vivir. Método de cálculo NUMERADOR: Número de acciones emprendidas / DENOMINADOR: Total de acciones planificadas

Umbral Amarillo Entre 100.00 % y 85.00 %

(22)

Meta 0.25 0.5 0.75 1

Resultado 1 1 1 1

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 16.1 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente

Descripción del Indicador

Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de gasto corriente. La institución debe revisar el GRUPO DE GASTOS del e-SIGEF y el MANUAL DE CLASIFICACIÓN DEL GASTO. La meta debe establecerse de acuerdo al PAPP (Programación anual de la política pública) y corresponde al plan de pagos mensuales del Ppto. de Gasto Corriente. La meta recomendada es 0.0833 (acumulada por cada mes, 1 en diciembre correspondiente al 100% del presupuesto al final del año)

Método de cálculo (NUMERADOR Monto de gasto corriente devengado) / (DENOMINADOR PAPP Programación anual de lapolítica pública) Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.0833 0.1666 0.2499 0.3332 0.4165 0.4998 0.5831 0.6664 0.7497 0.833 0.9163 1 Resultado 0.0549 0.1251 0.1947 0.2731 0.3411 0.3728 0.4249 0.4818 0.6115 0.6719 0.7383 0.9173

Estado

Indicadores - Construcción Detallada(Período) Indicador 16.2 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion

Descripción del

Indicador Medición de la eficiencia en la ejecución del presupuesto de inversión. La meta corresponde al plan deejecución mensual del Ppto. de inversión. (excluye CUENTA 998 y anticipos) Método de cálculo (NUMERADOR Monto de inversión devengado) / (DENOMINADOR- presupuesto de inversión codificado)(excluye CUENTA 998 y anticipos entregados en el año)

Umbral Amarillo Entre 10.00 % y 15.00 %

Período Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Meta 0.01 0.04 0.09 0.24 0.35 0.4 0.48 0.61 0.72 0.76 0.86 1

Resultado 0.0001 0.1159 0.1461 0.1861 0.2923 0.3406 0.3585 0.5051 0.579 0.6154 0.6902 0.8598 Estado

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