Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
1
PLAN ECONÓMICO-FINANCEIRO
I. FUNDAMENTO DA PRESENTACIÓN DO PLAN
Recollerase o fundamento polo que se presenta o Plan:
- Peche do exercicio 2018 con déficit en termos de contabilidade nacional.
- Lei 2/2011, de 16 de xuño, de disciplina orzamentaria e sostibilidade financeira de Galicia e
Plan de financiamento do SUG 2016-2020.
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
II. SITUACIÓN ACTUAL
1) EVOLUCIÓN DOS INGRESOS ORZAMENTARIOS. Exercicios 2016, 2017 e 2018. Datos consolidados.
1.a) En valores absolutos:
INGRESOS 2016 2017 2018
(Miles euros) Previsión inicial
Dereitos recoñecidos
Cobros corrente
Previsión inicial
Dereitos recoñecidos
Cobros corrente
Previsión inicial
Dereitos recoñecidos
Cobros corrente Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III 35.937,96 42.012,72 27.654,74 34.926,82 38.556,56 28.576,85 34.967,87 38.203,71 28.806,60 Capítulo IV 133.036,25 139.031,13 137.790,16 136.475,18 140.674,58 138.417,09 134.663,40 140.123,53 139.740,47
Capítulo V 324,25 638,84 559,85 317,00 1.728,50 1.607,97 383,36 650,47 477,43
Ingresos
correntes 169.298,46 181.682,69 166.004,75 171.719,00 180.959,64 168.601,91 170.014,63 178.977,71 169.024,50
Cap VI 6.116,27 6.116,27
Cap VII 47.445,91 69.740,84 48.411,28 48.623,92 54.771,54 33.137,50 56.649,96 60.824,96 36.788,71 Ingresos
capital 47.445,91 69.740,84 48.411,28 48.623,92 60.887,81 39.253,77 56.649,96 60.824,96 36.788,71
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
3 Ingresos non
financeiros 216.744,37 251.423,53 214.416,03 220.342,92 241.847,45 207.855,68 226.664,59 239.802,67 205.813,21
Cap VIII 0,00
Cap IX 2.547,62 4.715,61 4.682,13 4.767,73 879,48 601,87 5.900,00 8.534,96 8.196,11
Ingresos
financeiros 2.547,62 4.715,61 4.682,13 4.767,73 879,48 601,87 5.900,00 8.534,96 8.196,11 Ingresos totais 219.291,99 256.139,14 219.098,16 225.110,65 242.726,93 208.457,55 232.564,59 248.337,63 214.009,32
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
1.b) En porcentaxe de variación interanual:
INGRESOS VAR 2017/2016 VAR 2018/2017
(porcentaxe) Previsión inicial (%)
Dereitos recoñecidos
(%)
Cobros (%) Previsión inicial (%)
Dereitos recoñecidos
(%)
Cobros (%)
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III -2,81% -8,23% 3,33% 0,12% -0,92% 0,80%
Capítulo IV 2,58% 1,18% 0,45% -1,33% -0,39% 0,96%
Capítulo V -2,24% 170,57% 187,21% 20,93% -62,37% -70,31%
Ingresos
correntes 1,43% -0,40% 1,56% -0,99% -1,10% 0,25%
Cap VI
Cap VII 2,48% -21,46% -31,55% 16,51% 11,05% 11,02%
Ingresos
capital 2,48% -12,69% -18,92% 16,51% -0,10% -6,28%
Ingresos non
financeiros
1,66% -3,81% -3,06% 2,87% -0,85% -0,98%
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
5
Cap VIII
Cap IX 87,14% -81,35% -87,15% 23,75% 870,46% 1261,77%
Ingresos
financeiros 87,14% -81,35% -87,15% 23,75% 870,46% 1261,77%
Ingresos
totais 2,65% -5,24% -4,86% 3,31% 2,31% 2,66%
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
2) EVOLUCIÓN DE GASTOS ORZAMENTARIOS. Exercicios 2016, 2017 e 2018. Datos consolidados.
2.a) En valores absolutos:
GASTOS 2016 2017 2018
(Miles euros) Crédito inicial
Obrigas recoñecidas
Pagos corrente
Crédito inicial
Obrigas recoñecidas
Pagos corrente
Crédito inicial
Obrigas recoñecidas
Pagos corrente Capítulo I 141.897,94 142.640,55 141.333,43 144.324,25 144.223,44 142.836,23 144.813,86 147.199,02 145.810,59 Capítulo II 25.538,50 31.176,20 23.462,74 24.464,58 28.357,81 22.497,85 25.759,61 28.188,05 24.434,37
Capítulo III 1.043,40 738,18 657,05 787,01 936,46 864,18 400,00 439,39 438,57
Capítulo IV 1.932,79 6.554,07 6.480,40 1.884,07 4.988,46 4.966,58 1.733,58 3.687,99 3.680,22
Capítulo V 586,18 0,00 0,00 350,00 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00
Gastos
correntes 170.998,81 181.109,00 171.933,62 171.809,91 178.506,17 171.164,84 172.757,05 179.514,45 174.363,75
Cap VI 44.538,44 48.786,18 42.613,97 47.950,65 56.760,20 51.331,43 55.211,43 62.650,60 59.019,29
Cap VII 200,00 212,63 212,63 200,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00
Gastos capital 44.738,44 48.998,81 42.826,60 48.150,65 56.960,20 51.531,43 55.211,43 62.650,60 59.019,29 Gastos non
financeiros 215.737,25 230.107,81 214.760,22 219.960,56 235.466,37 222.696,27 227.968,48 242.165,05 233.383,04
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
7
Cap VIII 500,00 499,71 499,71 0,00 0,00 0,00
Cap IX 3.554,74 16.277,28 16.277,28 4.650,09 11.624,08 10.681,18 4.596,11 4.394,89 4.394,89 Gastos
financeiros 3.554,74 16.277,28 16.277,28 5.150,09 12.123,79 11.180,89 4.596,11 4.394,89 4.394,89 Gastos totais 219.291,99 246.385,09 231.037,50 225.110,65 247.590,16 233.877,16 232.564,59 246.559,94 237.777,93
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
2.b) En porcentaxe de variación interanual:
GASTOS VAR 2017/2016 VAR 2018/2017
(porcentaxe) Crédito
inicial (%)
Obrigas recoñecidas
(%)
Pagos (%) Crédito inicial (%)
Obrigas recoñecidas
(%)
Pagos (%)
Capítulo I 1,71% 1,11% 1,06% 0,34% 2,06% 2,08%
Capítulo II -4,21% -9,04% -4,11% 5,29% -0,60% 8,61%
Capítulo III -24,57% 26,86% 31,52% -49,17% -53,08% -49,25%
Capítulo IV -2,52% -23,89% -23,36% -7,99% -26,07% -25,90%
Capítulo V -40,29% 0,00% -85,71%
Gastos correntes 0,47% -1,44% -0,45% 0,55% 0,56% 1,87%
Cap VI 7,66% 16,34% 20,46% 15,14% 10,38% 14,98%
Cap VII 0,00% -5,94% -5,94% -100,00% -100,00% -100,00%
Gastos capital 7,63% 16,25% 20,33% 14,66% 9,99% 14,53%
Gastos no financeiros 1,96% 2,33% 3,70% 3,64% 2,84% 4,80%
Cap VIII -100,00% -100,00% -100,00%
Cap IX 30,81% -28,59% -34,38% -1,16% -62,19% -58,85%
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
9
Gastos financeiros 44,88% -25,52% -31,31% -10,76% -63,75% -60,69%
Gastos totais 2,65% 0,49% 1,23% 3,31% -0,42% 1,67%
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
2.c) Outros gastos:
(Miles euros)
2016 2017 2018
Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo Haber Debe Saldo
Gasto desprazado rexistrado en contas Non
orzamentarias (409 ou similar) 823 969 1.065
Gasto desprazado pendente de rexistro
TOTAL 823 969 1.065
Contas orzamentarias de imputación
(Miles euros) Capítulo
2016 2017 2018
Haber Debe Haber Debe Haber Debe
Gasto desprazado rexistrado en contas Non orzamentarias (409 ou similar)
I
II 298 375 112
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
11 III
IV 407 448 847
VI VII
TOTAL 705 823 959
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
Contas orzamentarias de imputación
3) PRINCIPAIS MAGNITUDES. Exercicios 2016, 2017 e 2018. En valores absolutos e en porcentaxe de variación interanual.
(Miles euros) 2016 2017 2018
2017/2016 2018/2017
(%) (%)
(1) Ingresos correntes 181.682,69 180.959,64 178.977,71 -0,40% -1,10%
(2) Gastos correntes 181.109,00 178.506,17 179.514,45 -1,44% 0,56%
AFORRO BRUTO ORZAMENTARIO (3)=(1)-(2) 573,69 2.453,47 -536,74 327,66% -121,88%
(4) Ingresos de capital 69.740,84 60.887,81 60.824,96 -12,69% -0,10%
(5) Gastos de capital 48.998,81 56.960,20 62.650,60 16,25% 9,99%
SALDO OPERACIONS DE CAPITAL (6)=(4)-(5) 20.742,03 3.927,61 -1.825,64 -81,06% -146,48%
DEF/SUP ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO (7)=(3) + (6) 21.315,72 6.381,08 -2.362,38 -70,06% -137,02%
SALDO DE ACTIVOS FINANCEIROS 0,00 0,00 0,00
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCEIROS -11.561,67 -10.744,60 4.140,07 -7,07% -138,53%
DEF/SUP ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO (7) 21.315,72 6.381,08 -2.362,38 -70,06% -137,02%
AXUSTES DE CONTABILIDADE NACIONAL(8) 21.315,72 6.381,08 -2.362,38
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
13
CAP/NEC FINANCIAMENTO SEC’95 (9)=(7)+(8) -4.000,00 1.100,00
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
4) SITUACIÓN ENDEBEDAMENTO 2017 - 2018
Exercicio 2017 (miles de euros)
Ámbito Subxectivo Universidade Sociedades
dependentes
Fundacións e resto de Entes
TOTAL
Situación do endebedamento segundo PDE
A. PRESTAMOS (A1+A2) 22.145 22.145
A.1 préstamos a c/p
en euros
en moeda distinta de euro
A.2 préstamos a l/p (1) 22.145 22.145
en euros 22.145 22.145
en moeda distinta de euro
Outras formas de endebedamento
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
15
1.- Anticipos reembolsables estatais para I+D+i (2) 3.116 3.116
2.- Préstamos autonómicos, Campus Excelencia (3) 5.442 5.442
3.- Anticipos estatais a conta de fondos FEDER/FSE (4) 19.542 19.542
SALDO A 31/12/2017 50.245 50.245
(1) Préstamos recibidos de entidades bancarias
(2) Anticipos reembolsables concedidos no marco de convocatorias públicas para infraestruturas de I+D+i (Ministerios)
(3) Préstamos reembolsables concedidos pola Comunidade Autónoma, no marco das convocatorias estatais de axudas para Campus de Excelencia
(4) Anticipos estatais contabilizados como pasivos financeiros, a conta de fondos FEDER ou FSE en convocatorias de I+D+i competitivas, que serán convertibles en subvención logo da execución, xustificación das axudas, e recepción dos fondos por parte dos organismos estatais que xestionan eses fondos e as convocatorias respectivas.
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
Exercicio 2018 (miles de euros)
Ámbito Subxectivo Universidade Sociedades
dependentes
Fundacións e resto de Entes
TOTAL
Situación do endebedamento segundo PDE
A. PRESTAMOS (A1+A2) 18.684 18.684
A.1 préstamos a c/p
en euros
en moeda distinta de euro
A.2 préstamos a l/p (1) 18.684 18.684
en euros 18.684 18.684
en moeda distinta de euro
Outras formas de endebedamento
1.- Anticipos reembolsables estatais para I+D+i (2) 3.116 3.116
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
17
2.- Préstamos autonómicos, Campus Excelencia (3) 4.640 4.640
3.- Anticipos estatais a conta de fondos FEDER/FSE (4) 27.950 27.950
SALDO A 31/12/2018 54.390 54.390
(1) Préstamos recibidos de entidades bancarias
(2) Anticipos reembolsables concedidos no marco de convocatorias públicas para infraestruturas de I+D+i (Ministerios)
(3) Préstamos reembolsables concedidos pola Comunidade Autónoma, no marco das convocatorias estatais de axudas para Campus de Excelencia
(4) Anticipos estatais contabilizados como pasivos financeiros, a conta de fondos FEDER ou FSE en convocatorias de I+D+i competitivas, que serán convertibles en subvención logo da execución, xustificación das axudas, e recepción dos fondos por parte dos organismos estatais que xestionan eses fondos e as convocatorias respectivas.
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
5) EVOLUCIÓN CUSTE FINANCEIRO
(Miles euros) 2015 2016 2017
Custe financeiro (ámbito subxectivo SEC 2010) 866,66 738,18 936,47
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
19
6) EVOLUCIÓN DO REMANENTE DE TESOURERÍA. A 31 de decembro de 2016, 2017 e 2018. Datos consolidados.
(Miles euros) 2016 2017 2018
I. DEREITOS PENDENTES DE COBRO 37.040,98 34.269,38 34.328,30
II. OBRIGAS PENDENTES DE PAGO 15.347,58 13.713,00 8.782,02
III. FONDOS LÍQUIDOS 4.377,20 3.082,67 6.844,79
TOTAL (I-II+III) 26.070,60 23.639,05 32.391,07
7) EVOLUCIÓN DOS SALDOS DE TESOURERÍA. Exercicios 2016, 2017 e 2018. Datos consolidados.
(Miles euros) 2016 2017 2018
FONDOS LÍQUIDOS a 1 de xaneiro 4.062,37 4.377,20 3.082,67
PAGOS 782.504,14 771.606,14 829.990,40
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
COBROS 782.818,97 770.311,61 833.752,52
FONDOS LÍQUIDOS a 31 de decembro 4.377,20 3.082,67 6.844,79
A información contida nestes dous apartados debe desagregarse conforme ao sinalado no ANEXO I.
21
8) ENUMERACIÓN DOS ENTES DEPENDENTES DA UNIVERSIDADE
Relación de Entes dependentes Universidade, á data de presentación do Plan, diferenciando as entidades que consolidan a nivel orzamentario das que só se recollen a efectos do SEC’2010.
ENTES QUE CONSOLIDAN ORZAMENTARIAMENTE
Nome Ente 1 Nome Ente 2
Nome Ente n
ENTES QUE SÓ FIGURAN A EFECTOS DO SEC’2010
No ano 2018 existen varias causas que explican o peche de contas en situación de déficit.
a) A insuficiencia de ingresos para cubrir os gastos estruturais. Esta situación agravouse polos incrementos retributivos establecidos na Lei de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018. O Plan Galego de Financiamento Universitario (PGFU) condiciona a evolución do fondo estrutural (custo estándar) a ese incremento pero a contía resultante non cobre o aumento do capítulo I. No 2018 supuxo unha diferenza de 0,7 millóns de euros que a Universidade tivo que financiar con ingresos xerais.
Esta situación de insuficiencia agrávase polas seguintes cuestións:
- o aumento do prezo da enerxía que supuxo arredor de 200.000 euros máis sobre a cantidade orzamentada.
- a situación das infraestruturas da USC, especialmente as docentes, nas que non houbo investimentos nos últimos anos porque os esforzos centráronse na construción de infraestruturas de investigación para as que se obtivo financiamento alleo. O fondo destinado a obra RAM dentro do PGFU e claramente insuficiente para acometer o mantemento e reformas necesarias, que se estiman agora mesmo nuns 12 millóns de euros.
Así mesmo, esta insuficiencia impide que a Universidade acometa reformas que permitan un aforro enerxético, polo que a situación agrávase ano a ano ao ter arredor de 200.000 metros cadrados construídos nos anos 70 maioritariamente con estruturas que non son eficientes e para as que a universidade non dispón de capacidade para mellorar.
- Ademais, durante o 2018, o contrato de limpeza de edificios quedou deserto por ter un prezo insuficiente. Coas condicións actuais, a Universidade precisaría de 1 millón anual máis para que poder contratar ese servizo básico e que a licitación resultase viable.
As prórrogas do contrato coas empresas contribuíron tamén ao déficit, ao incrementarse o prezo do contrato nun 5%.
b) O custo estrutural que supón a investigación, financiada con créditos finalistas. O volume de recursos destinados á investigación que capta a Universidade de Santiago supón arredor do 55% do Sistema Universitario Galego. Sendo este indicador positivo, a dinámica da xestión dos fondos finalistas destinados á actividade investigadora leva consigo un alto grao de incerteza na xestión orzamentaria da universidade.
Ademais, ao igual que todas as actividades realizadas no seo da universidade, a investigación
require de recursos que non se ven compensados cos custos indirectos asociados aos
proxectos, sendo este desaxuste máis grave en áreas e centros que requiren de infraestruturas
científicas e tecnolóxicas de vangarda. Sen embargo, a investigación realizada nestas
23
sociedade inviste en investigación nas universidades a través dos fondos que se destinan dende a administración; pero este é un financiamento que non resulta suficiente, polo que é a propia universidade a que contribúe a soster o sistema cos seus propios recursos, o que pode conlevar o incumprimento do obxectivo de estabilidade orzamentaria.
c) Engadido ao anterior, as diferenzas entre as contías executadas e certificadas (ao MINECO ou Axencia Estatal de Investigación) polos anticipos de fondos FEDER, convertibles en subvención producen unha distorsión contable que aumenta o déficit. Estas contías figuran na contabilidade como ingresos de pasivos financeiros ata que o organismo xestor dos fondos lle comunica á USC a cancelación desa “débeda”.
Para que exista unha correspondencia entre a débeda vixente por este concepto e o nivel de
execución e xustificación de gastos, sería desexable que a débeda se puidera cancelar no
momento de formular as contas xustificativas ou, cando menos, no momento de validación desa
contas por parte do organismo xestor.
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
III. EVOLUCIÓN DA SITUACIÓN FINANCEIRA. PERÍODO 2019-2020
1) MEDIDAS CORRECTORAS DE INGRESOS E GASTOS
Enumeración das políticas de ingresos e gastos que permitirán á Universidade equilibrar os seus orzamentos en termos de contabilidade nacional.
GASTOS
PREVISIÓN IMPACTO ECONÓMICO (miles €)
DESCRICIÓN MEDIDA CAPÍTULO QUE
ABRANGUE 2019 2020 2021 en diante
Redución da contratación temporal
Durante o 2019 iniciouse unha política de redución das contratacións temporais primando a reasignación da docencia cos recursos existentes no caso de necesidades de substitución e a reorganización das funcións.
Capitulo I.
Gastos de persoal
-130 -200 -250
Redución de gastos relativos a contratos de mantemento e subministracións
Na actualidade a Universidade ten 8 contratos de servizos de mantemento de climatización, fontanería, saneamento e electricidade subscritos con diferentes empresas e próximos ao seu vencemento. O seu importe anual ascende a 1.121.446,24 €.
Por outra banda, mantén contratos de subministracións de electricidade, gas e gasóleo cuxo importe anual ascende a 5.350.000 €.
Capítulo II.
Gasto corrente 0 -150 -300
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
25
GASTOS
PREVISIÓN IMPACTO ECONÓMICO (miles €)
DESCRICIÓN MEDIDA CAPÍTULO QUE
ABRANGUE 2019 2020 2021 en diante
No momento actual estase traballando na licitación dun contrato integral que aglutine todos os anteriores e que permite xerar aforro no gasto corrente actuando sobre as infraestruturas para reducir os consumos.
Tendo en conta a secuencia de vencemento dos contratos e os prazos de licitación, esta medida non ten impacto nas contas do ano 2019 pero permitirá unha redución duns 150.000 euros nos orzamentos do 2020 estimando que poda acadar os 300.000 euros nos seguintes exercicios.
Redución do gasto asociado ao contrato de limpeza de edificios
A Universidade de Santiago de Compostela ten actualmente dous contratos subscritos para a limpeza dos seus edificios situados en Santiago de Compostela e Lugo. O custo anual destes contratos supera os 8.000.000 €.
Ambas as dúas contratistas manifestaron a renuncia ás posibles prórrogas e o proceso de licitación para o contrato correspondente a Santiago de Compostela declarouse deserto a mediados de 2018.
O anterior prego de licitación estableceu frecuencias de limpeza que non son acordes cos usos actuais dos espazos, debido ao descenso do alumnado producido durante os últimos 10 anos.
Nese mesmo período, a Universidade incrementou en 80.000 metros cadrados a súa superficie construída dedicada á investigación, o que supón necesidades diferentes.
Sobre esta base, estase traballando actualmente na redefinición da prestación avaliando os usos actuais dos diferentes espazos e planificando niveis de servizo que dean resposta ás
Capítulo II.
Gasto corrente
0 -300 -500
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
GASTOS
PREVISIÓN IMPACTO ECONÓMICO (miles €)
DESCRICIÓN MEDIDA CAPÍTULO QUE
ABRANGUE 2019 2020 2021 en diante
necesidades da Universidade e permitan a eficiencia no gasto e a eficacia na consecución dos fins institucionais.
O recurso a medio propio para a prestación de servizo permite un aforro por dúas vías: por unha parte afórrase o IVE non deducible que anualmente supera os 0,9 millóns de euros e por outra parte afórrase o beneficio empresarial que co modelo actual (dúas empresas distintas, unha en cada cidade onde a USC ten presenza) supón anualmente uns 0,5 millóns de euros.
Non obstante, os pasos a realizar para poder realizar o encargo obrigan á universidade a facer unha estimación prudente do aforro que se poderá obter no exercicio 2020 tendo en conta que a previsión é que o encargo durante o segundo semestre do ano e que serán necesarios investimentos iniciais en subministracións e material.
Estímase, á vista do anterior, que coa combinación das medidas descritas se aforren 300.000 euros no 2020 e 500.000 euros en 2021.
Redución dos custos de subministración asociados á posta en marcha do Centro de Biomedicina Experimental Animal (CEBEGA).
A entrada en funcionamento deste centro preveuse na partida orzamentaria de gastos de subministración cun incremento con respecto ao ano 2018 de 600.000 euros.
Como medida de contención do gasto, retrásase a súa apertura e funcionamento operativo ata o último trimestre de 2019. Isto suporá unha minoración do crédito destinado na partida 8075 3000 221.00 que se estima en 100.000 euros menos aplicables no ano 2019.
Capítulo II.
Gasto corrente -100 0 0
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
27
GASTOS
PREVISIÓN IMPACTO ECONÓMICO (miles €)
DESCRICIÓN MEDIDA CAPÍTULO QUE
ABRANGUE 2019 2020 2021 en diante
Redución en gasto corrente xeral
Reducirase o gasto corrente mediante o recorte nos seguintes gastos:
- recorte do 10% fundamentalmente no correspondente ao material de oficina non inventariable. Esta medida é consecuente co eixo 6. Xestionar os recursos de forma intelixente da Programación Plurianual 2019-2022 da Universidade. Así mesmo, o recorte aplícase ás atencións protocolarias. Esta redución supón arredor de 0,47 millóns de euros.
- recorte dun 10% nos gastos xurídicos e contenciosos. Isto débese á creación de dúas prazas de técnico superior de administración con perfil xurídico contempladas na Oferta de Emprego Público de 2019, con destino no Servizo de Asesoría Xurídica e que reducirán a necesidade de contratar externamente a asistencia. A medida cuantíficase en 0,11 millóns de euros.
- recorte no gasto asociado a servizos de extensión universitaria (IV ciclo, servizos deportivos, actividades culturais e outros) que suporán arredor de 0,12 millóns de euros.
Capítulo II.
Gasto corrente 0 -700 0
Colaboración institucional
A Universidade de Santiago de Compostela está levando a cabo actuacións encamiñadas á colaboración con outras institucións que permitan optimizar os espazos existentes. Neste sentido, actualmente está en trámite un convenio co Concello de Santiago conducente á cesión por parte da Universidade dun edificio do casco histórico que se atopa infrautilizado.
Os custos de subministracións, mantemento e limpeza suporán a redución de 48.000 € anuais imputables no orzamento de gasto do ano 2020.
Capítulo II.
Gasto corrente
0 -48 0
Correo electrónico: [email protected]
http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
INGRESOS
PREVISIÓN IMPACTO ECONÓMICO (miles €)
DESCRICIÓN MEDIDA CAPÍTULO QUE
ABRANGUE 2019 2020 2021 en diante
Aumento dos ingresos por servizos de extensión universitaria abertos á cidadanía das cidades onde ten presenza a USC.
O Centro de Linguas Modernas, o Servizo de Deportes Universitario e a Escola Infantil Breogán ofertan prazas para usuarios alleos á comunidade universitaria. As tarifas que se están aplicando non representan o custo real do servizo posto que a diferenza entre o custo do servizo ou actividade por usuario e o que supón o ingreso que recibe a USC ascende, en termos anuais, a 600.000 euros.
Actualmente a Universidade está realizando un estudo coa información relativa aos custos directos e indirectos que conforman o custo total do servizo ou actividade, así como o custo unitario que lle corresponde e cota aplicable para usuarios externos. O obxectivo é incrementar os ingresos deste colectivo nun 10% durante o 2019, aplicable a partir do mes de setembro (outubro) o que suporía arredor de 50.000 neste ano.
Ao mesmo tempo, estase traballando coas institucións da contorna en fórmulas de colaboración que permitan que a diferenza que persiste sexa sufragada polas administracións que se benefician da prestación deses servizos á cidadanía.
A estimación é incrementar os ingresos na anualidades futuras ata cubrir a diferenza existente.
Capítulo III.
Prezos públicos e outros ingresos
50 125 250
Alleamento de bens inmobles. 3.000
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
29
A Universidade procederá á venda dunha parcela situada en Vista Alegre e cuxa taxación está
valorada en 3,7 millóns de euros.
ASUMIDOS RESPECTO Á EVOLUCIÓN DOS INGRESOS E AOS GASTOS, ASÍ COMO Á APORTACIÓN AO DÉFICIT DOS ENTES DEPENDENTES, RECOLLIDOS A EFECTOS DO SEC’2010.
2.1) EVOLUCIÓN DE INGRESOS E GASTOS. CUANTIFICACIÓN DO EFECTO DAS MEDIDAS CORRECTORAS APARTADO III.1)
(En porcentaxe de variación)
2019 (2019 /previsión liquidación 2018)
2020 (2020/2019)
VARIACIÓN DE INGRESOS
Capítulo I - -
Capítulo II - -
Capítulo III 1,74% 0,50%
Capítulo IV 1,93% 0,62%
Capítulo V -25,13% 4,72%
Ingresos correntes 1,79% 0,61%
Capítulo VI 100,00% 177,95%
Capítulo VII 8,34% 2,72%
Ingresos de capital 10,11% 5,55%
Ingresos non financeiros 3,90% 1,93%
Ingresos capítulo VIII 0,00% 0,00%
VARIACIÓN DE GASTOS
Capítulo I 2,78% 4,13%
Capítulo II 2,70% -4,15%
Capítulo III 11,63% 15,20%
Capítulo IV -2,39% -5,64%
Capítulo V 0,00% 0,00%
31
Capítulo VI 6,80% -1,74%
Capítulo VII 0,00% 0,00%
Gastos de capital 6,80% -1,74%
Gastos no financeiros 3,75% 1,50%
Gastos capítulo VIII 0,00% 0,00%
INGRESOS
Capítulo III. Prezos públicos e outros ingresos.
Con respecto ao orzamento inicial do 2019 o aumento explícase pola cifra de dereitos recoñecidos do exercicio anterior na mesma data, en comparación coa cifra final dese exercicio, e extrapólase nesa mesma proporción no exercicio actual.
Con respecto á previsión de liquidación do ano 2020, prevese un lixeiro aumento do número de créditos matriculados que se traducirá en maiores ingresos. Así mesmo, o incremento das tarifas asociadas a servizos de extensión universitaria que están empregando persoas alleas á comunidade universitaria suporá un incremento de 125.000 na recadación.
Capitulo IV. Transferencias correntes.
A variación do orzamento inicial de 2019 e a previsión de liquidación explícase polas xeracións de crédito que se fixeron posteriormente de programas con financiamento externo, en particular da área de Internacional.
En relación coa previsión de liquidación para o exercicio 2020 axústanse os ingresos tendo en conta os datos da evolución do Plan Galego de Financiamento Universitario, se ben aínda se descoñece o reparto do fondo de resultados.
Así mesmo, para a liquidación de 2020 tense en conta a incidencia das xeracións de crédito e incorporación de remanentes polas dinámicas propias de proxectos e convocatorias universitarias de carácter plurianual.
Capítulo VI. Alleamento de investimentos reais.
A Universidade de Santiago de Compostela precisa dunha política de redución da superficie da que dispón, ao estar sobredimensionada. A estratexia de redución contempla a posibilidade de alleamentos de bens inmobles que non teñan uso.
No 2020 prevese que se poida realizar a venda dunha parcela en Vista Alegre cuxa taxación ascende a 3,7 millóns de euros. Nos orzamentos de 2020 consígnanse 3 millóns.
Capítulo VII. Transferencias de capital
As previsións de liquidación de 2019 teñen en conta os datos contables a 31 de outubro de 2019 e a estimación ata o final de exercicio realízase en coherencia coa evolución dos dereitos recoñecidos en anos anteriores.
En relación co ano 2020, a previsión de liquidación aumenta con respecto a 2019 tendo en conta a evolución de anos anteriores e as previsións de convocatorias públicas, fundamentalmente no ámbito da I+D e na convocatoria do INEGA dirixida a universidades para investimentos en medidas de eficiencia enerxética.
Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros.
33
correspóndese coa previsión de ingresos por financiamento FEDER das convocatorias ás que a universidade concorreu.
Para o ano 2020 realízase unha estimación lixeiramente dos ingresos previstos por financiamento FEDER tendo en conta as convocatorias previstas e as pendentes de resolver.
GASTOS
Capítulo I. Gastos de persoal
Con respecto ao orzamento inicial previsto para o 2019 existe unha variación na previsión de execución correspondente ao mes de outubro de 0,2 millóns de euros. Trátase dunha previsión por aplicación do Real Decreto-Lei 28/2018, de 28 de decembro, para a revalorización das pensións públicas e outras medidas urxentes en materia social o que supuxo un incremento considerable nos custos da cota patronal da seguridade social para 2019. Isto débese a que se incrementaron as bases máximas de cotización, modificando á alza os tipos para as continxencias por accidente de traballo e enfermidade profesional nun 0.5%. Este incremento non estaba orzamentado ao producirse a entrada en vigor do Real decreto-lei con posterioridade á aprobación dos orzamentos para o 2019 (aprobados no Consello de Goberno e Consello Social o 20 de decembro de 2018).
Co fin de evitar desviacións na liquidación do orzamento de 2019, ao igual que ocorreu noutros exercicios, tratouse de conter o gasto en contratación temporal derivada de acumulación de tarefas ou substitucións.
No 2020 o aumento do capítulo responde ás seguintes cuestións:
- Incorporación do persoal indefinido non fixo por sentenza ás prazas oficiais que será obxecto dunha oferta de emprego específica. O custo deste colectivo, sen Seguridade Social, é de 940.000 euros.
- Inclusión do custo derivado da aplicación do Real decreto-lei 28/2018 do 28 de decembro que supón o incremento da bases máximas de cotización e da cotización por continxencias profesionais.
- Provisións para a xubilación anticipada do persoal.
- Provisión para indemnizacións por sentenzas, tendo en conta as demandas en proceso no momento actual.
- Incremento retributivo do 2,2%, tal e como consta na autorización da masa salarial.
Capítulo II. Gastos correntes
Con respecto ao orzamento inicial de 2019 a previsión de liquidación inclúe o gasto xerado por maiores ingresos na área de Internacional así como o gasto de decembro de 2018 que non puido imputarse a ese exercicio polas operacións propias do peche.
En relación co orzamento de 2020 minóranse os gastos de subministracións e en limpeza por un importe de 0,5 millóns de euros. A previsión de liquidación para o 2020 diminúe en 0,7 € adicionais que resultan das seguintes medidas:
- recorte do 10% nas partidas de gasto corrente, fundamentalmente as correspondentes ao material
de oficina non inventariable. Esta medida é consecuente co eixo 6. Xestionar os recursos de forma
ás atencións protocolarias.
Esta redución supón arredor de 0,47 millóns de euros.
- recorte dun 10% nos gastos xurídicos e contenciosos. Isto débese á creación de dúas prazas de técnico superior de administración con perfil xurídico contempladas na Oferta de Emprego Público de 2019, con destino no Servizo de Asesoría Xurídica e que reducirán a necesidade de contratar externamente a asistencia. A medida cuantíficase en 0,11 millóns de euros.
- recorte no gasto asociado a servizos de extensión universitaria (IV ciclo, servizos deportivos, actividades culturais e outros) que suporán arredor de 0,12 millóns de euros.
Capítulo III. Gastos financeiros
Con respecto á previsión para o ano 2020, revísase á alza para incorporar os xuros derivados do aplanamento da débeda financeira da Universidade.
Capítulo IV. Transferencias correntes
Con respecto á variación entre o orzamento inicial e a previsión de liquidación de 2019, prodúcese un incremento por xeracións de crédito na área de Internacional derivados das bolsas de intercambio e proxectos internacionais.
Con respecto á liquidación prevista para 2020, a contía corresponde ás previsións dispoñibles neste momento, tendo en conta a dinámica de xeracións de crédito de anos anteriores.
A evolución das liquidacións nun período longo diminúe ano a ano como se pode observar na seguinte táboa:
Capítulo
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
IV. Transferencias
correntes
6.717,81 7.435,36 6.634,89 6.554,07 4.988,46 3.688,00 3.600,00 3.397,00 A principal redución estase dando nos gastos asociados a programas internacionais (Programa Erasmus +, Programa Erasmus Mundus, Erasmus + KA107 entre outros) debido tamén á redución paulatina do alumnado matriculado. En coherencia con este feito, redúcese a previsión de liquidación en 0,2 millóns de euros sen que responda a unha medida correctora.
Capítulo V. Fondo de continxencia
Tendo en conta que no 2019 non se executou o fondo previsto para continxencias de 1,5 millóns prevese o mesmo resultado no exercicio 2020, na medida en que o gasto previsto regularizouse no capítulo I.
Capítulo VI. Investimentos reais
Con respecto á liquidación de 2019 este capítulo que recolle o gasto de I+D, incrementouse notablemente por xeracións de crédito non contemplado no orzamento inicial.
En relación coa liquidación do exercicio 2020, minórase o gasto asociado ao persoal indefinido non
fixo por sentenza, ao consignalo no capítulo I. A contía global do capítulo aumenta con respecto ao
2019 polas previsións de incremento de financiamento condicionado para a execución de actividades
35
a través dunha convocatoria específica do INEGA.
Capítulo IX. Pasivos financeiros
Consígnanse as cotas correspondentes ao 2020 por amortización de anticipos reembolsables e
préstamos bancarios a longo prazo.
2.2) ESTIMACIÓN DA CONCRETA ASIGNACIÓN DOS INGRESOS PROCEDENTES DO SISTEMA DE FINANCIAMENTO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA A ESTA UNIVERSIDADE
(miles de euros)
DENOMINACIÓN FONDOS CAPÍTULO
INGRESOS 2019 2020
Fondo financiamento estrutural. Custe estándar 4 104.702,93 105.477,00
Fondo financiamento estrutural RAM 7 2.357,15 2.433,00
Financiamento estrutural. INEF-Galicia 0,00 0,00
Financiamento estrutural. Prazas vinculadas
SERGAS 4 3.928,89 3.928,89
Financiamento resultados. Complementos
retributivos e compensación matrículas. 4 13.023,14 13.060,00 Financiamento resultados. Outros custes asociados
ao ensino. Consello Social 4 206,03 206,03
Financiamento resultados. Panel de indicadores. 4 12.837,41 13.765,81 Financiamento resultados. Panel de indicadores. 7 13.393,02 14.361,59
Panel de indicadores 4 3.704,68 3.972,60
Financiamento resultados. Fomento I+D+i 7 22.202,10 24.200,00
TOTAL
176.355,35 181.410,04
Fonte: Información do PGFU ano 2019 e estimacións para o ano 2020.
DENOMINACIÓN INGRESOS CAPÍTULO
INGRESOS 2016 2017 2018
Ingresos por matriculas 3 18.502,00 18.082,00 17.537,00
Ingresos por outras taxas e prezos 3 2.307,00 2.053,00 2.263,00
37
Fonte: Informes de xestión dos exercicios respectivos
2.3) APORTACIÓN AO DÉFICIT EN TÉRMOS SEC’2010 DE OUTROS ENTES DEPENDENTES DA UNIVERSIDADE.
(Miles euros)
DENOMINACIÓN ENTES 2016 2017 2018
Nome Ente 1 Nome Ente 2
Nome Ente n
TOTAL39 (Miles euros)
2018 (liquidación)
2019 (Ppto. Inicial)
2019 (medidas correctoras)
2019 (Prev liquidación)
2020 (medidas correctoras)
2020 (Prev liquidación)
Capítulo I - - - - -
Capítulo II - - - - -
Capítulo III 38.203,71 35.090,00 50 38.868,54 125 39.062,00
Capítulo IV 140.123,53 139.143,14 - 142.830,56 143.718,91
Capítulo V 650,47 487,00 - 487,00 510,00
(1 )Ingresos correntes 178.977,71 174.720,14 50 182.186,10 125 183.290,91
Capítulo I 147.199,02 151.246,70 -130 151.286,62 -200 157.535,45
Capítulo II 28.188,05 26.742,06 -100 28.950,00 -1.198 27.750,00
Capítulo III 439,39 490,47 - 490,47 565,00
Capítulo IV 3.687,99 1.733,58 - 3.600,00 3.397,00
Capítulo V 0,00 1.500,00 - 0,00 0,00
(2) Gastos correntes 179.514,45 181.712,81 -230 184.327,09 -1.398 189.247,45
AFORRO BRUTO ORZAMENTARIO
(3)=(1)-(2) -536,74 -6.992,67 280 -2.140,99 1.273 -5.956,54
Capítulo VI 1.079,34 - 1.079,34 3.000 3.000,00
Capítulo VII 60.824,96 63.026,20 - 65.894,91 67.688,89
(4 )Ingresos de capital 60.824,96 64.105,54 - 66.974,25 70.688,89
Capítulo VI 62.650,60 60.122,22 - 66.911,30 65.750,00
Capítulo VII - - -
(5) Gastos de capital 62.650,60 60.122,22 - 66.911,30 65.750,00
SALDO OPERACIONS DE
CAPITAL(6)=(4)-(5) -1.825,64 3.983,32 - 62,95 4.938,89
DÉF/SUP ORZAMENTARIO NON FINANCEIRO (7)=(3)+(6)
-2.362,38 -3.009,35 - -2.078,04 -1.017,65
a. Capítulo VIII 0,00 0,00 - 0,00 0,00
b. Capítulo IX 8.534,96 5.847,00 - 5.139,20 5.847,00
c. Capítulo VIII 0,00 0,00 - 0,00 0,00
d. Capítulo IX 4.394,89 2.837,65 2.837,65 3.940,00
Gastos financeiros 4.394,89 2.837,65 - 2.837,65 3.940,00
SALDO DE ACTIVOS FINANCEIROS
(8)=a-c 0,00 0,00 - 0,00 0,00
VARIACIÓN NETA PASIVOS FINANCEIROS (9)=b-d
4.140,07 3.009,35 - 2.301,56 1.907,00
10.Outras Unidades consideradas AA.
PP. - - - - -
11.Recadación incerta 5.600,00
12.Achegas de capital fora do Sector
público -
13.Conta 409 -100,00
14.Outros axustes -4.400,00
Total axustes Contabilidade Nacional (15)=10+11+12+13+14
1.100,00
CAP/NEC DE FINANCIANCIAMENTO SEC´95
(16)=(7)+(15)
-1.362,38 -3.009,35 - -2.078,04 -1.017,65
41
4) 1.EVOLUCIÓN DO ENDEBEDAMENTO
Evolución do endebedamento da Universidade e das entidades dependentes.
(miles de euros)
Saldo a 31 de decembro
2018 2019 2020 2021
Endebedamento
Préstamos
Longo prazo (1) 18.684,39 16.870,66 15.042,97 13.201,04
Curto prazo
Outros
Longo prazo (2) 7.755,35 6.996,13 4.945,19 4.234,46
Curto prazo
Saldo a 31/12 de
26.439,74 23.866,79 19.988,16 17.435,50
(1) Préstamos bancarios vixentes
(2) Anticipos reembolsables pendentes de devolución ao Estado e á Comunidade Autónoma.
IMPORTANTE: non
estamos incluíndo os importes de pasivos derivados dos anticipos a conta de fondos FEDER/FSE
2.VENCEMENTOS DA DÉBEDA POR TRIMESTRES NO 2017/2018
2017 1º T 2º T 3º T 4º T
Préstamos bancarios 936,51 938,63 940,76 942,90
Anticipos reembolsables
11.321,46 4.071,87 0,00 2.471,95 (1) Como vencemento dos anticipos reembolsables (estatais e autonómicos) indícanse os efectivamente reembolsados por trimestres.
2018 1º T 2º T 3º T 4º T
Préstamos bancarios 945,05 947,21 948,38 618,77
Anticipos reembolsables 912,33 9,30 0,00 4,72
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
43
ANEXO I
1) INFORMACIÓN RELATIVA AO REMANENTE DE TESOURERÍA AFECTADO A 31 DECEMBRO 2018.
DESVIACIÓNS DO EXERCICIO 2018 DESVIACIÓNS ACUMULADAS A 31/12/2018
Dereitos Recoñecidos
Obrigas
Recoñecidas Desviación + Desviación - Dereitos Recoñecidos
Obrigas
Recoñecidas Desviación + Desviación -
CAPÍTULO 2
MASTERES OFICIAIS 191.789,30 231.948,17 7.239,40 47.398,27 315.920,60 231.948,17 83.972,43 0,00
POSGRAO 824.795,32 549.099,80 353.879,72 78.184,20 977.772,15 549.099,80 428.672,35 0,00
OUTROS CURSOS 204.252,93 167.099,81 37.557,89 404,77 218.795,21 167.099,81 51.695,40 0,00
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 339.875,18 505.494,77 54.046,69 219.666,28 950.211,72 505.494,77 444.716,95 0,00
OUTROS CAPÍTULO 2 (programas exterior...) 616.850,45 549.371,10 252.043,52 184.564,17 1.517.471,36 549.371,10 968.100,26 0,00
REMANENTE A FINANCIAR CAPÍTULO 2 1.977.157,39
CAPÍTULO 4
1.455.041,00 1.410.550,57 116.066,14 71.575,71 2.557.094,28 1.410.550,57 1.146.543,71 0,00
REMANENTE A FINANCIAR CAPÍTULO 4 1.146.543,71
CAPÍTULO 6
OBRAS E EQUIPAMENTOS 159.794,68 152.395,62 7.399,06 0,00 159.794,68 152.395,62 7.399,06 0,00
Correo electrónico: [email protected] http://www.usc.gal/gl/goberno/xerencia/
REMANENTE A FINANCIAR OBRAS E EQUIP. 7.399,06
ACTIVIDADES DE I+D+i
DESVIACIÓN + ACUMULADA
A 31/12/2017
DESVIACIÓN - ACUMULADAD A 31/12/2017
DESVIACIÓN + ACUMULADA
A 31/12/2018
DESVIACIÓN - ACUMULADAD A 31/12/2018
59.656.518,82 56.618.556,97 19.183.662,13 17.197.538,45 126.095.490,59 90.276.660,62 145.993.678,05 107.474.199,07
AXUSTE 714.525,33 Desviación neta + 38.519.478,98
TOTAL DESVIACIÓNS EXERCICIO 20.726.419,88 17.799.331,85 Axuste desviacións 1.051.838,17
REMANENTE A FINANCIAR ACTIVIDADES I+D+i 39.571.317,15
REMANENTE TOTAL A FINANCIAR CAPÍTULO 6 39.578.716,21
TOTAL REMANENTE CON FINANCIAMENTO AFECTADO 42.702.417,31
NOTA:
Na conta anual e no informe de xestión de 2018 ofrécese máis información sobre os remanentes afectados incorporados ao exercicio seguinte.
En xeral, as actividades con financiamento afectado, moi en particular as de I+D+i, son plurianuais e execútanse ao longo de varios exercicios.
Neste cadro ofrécese unha visión do remanente total afectado por capítulo a partir das “desviacións” de financiamento.
45
2 ) INFORMACIÓN RELATIVA A SALDOS COA XUNTA DE GALICIA A 31 DE DECEMBRO DE 2018
2.1 Dereitos pendentes de cobro fronte a Xunta de Galicia.
a) DÉBEDAS XUNTA DE GALICIA A 31/12/2018. EXERCICIO CORRENTE
NORMATIVA E DESCRIPCIÓN
IMPORTE CONCEDIDO NO EXERCICIO
IMPORTE LIQUIDADO NO
EXERCICIO
IMPORTE CONCEDIDO PENDENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DECEMBRO
Convenio de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e a universidade de santiago de compostela en materia de normalización lingüística
30.000,00 0,00 30.000,00
Convenio de colaboración entre a consellería de política social e a universidade de santiago de compostela para o financiamento do iv ciclo universitarios no exercicio 2018
28.875,00 8.662,50 20.212,50
Convenio usc/sergas: matronas 125.328,14 0,00 125.328,14
Resolución do 8 de abril de 2015 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A, da Orde do 24 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa convocatoria
262.200,00 130.937,49 131.262,51
Resolución do 14 de abril de 2015 pola que se adxudican as axudas da Orde do 28 de novembro de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral do Plan galego de investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa convocatoria
231.500,32 128.007,46 103.492,86
Convenio de colaboración de 10 de xullo de 2015 entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e as universidades do sistema universitario de Galicia para completar as axudas ao persoal investigador principal dos programas starting grants, consolidator grants e advanced grants do consello europeo de investigación.
80.000,00 0,00 80.000,00
Resolución do 23 de setembro de 2015 pola que se conceden as axudas da Orde do 7 de maio de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema Universitario de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2015. DOG de 30/09/2015
529.680,49 265.024,89 264.655,60
NORMATIVA E DESCRIPCIÓN
IMPORTE CONCEDIDO NO EXERCICIO
IMPORTE LIQUIDADO NO
EXERCICIO
CONCEDIDO PENDENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DECEMBRO
Convenio de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e as universidades de santiago de compostela e vigo para o cofinanciamento do subprograma ramón y cajal, asinado con data do 07/11/2014
54.793,47 4.501,80 50.291,67
Resolución do 17 de xuño de 2016 pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A da Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria
1.008.383,46 313.021,95 695.361,51
Resolución do 17 de xuño de 2016 pola que se adxudican as axudas da Orde do 17 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria
1.133.966,91 99.740,18 1.034.226,73
Resolución do 14 de xullo de 2016 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria
242.233,89 100.200,87 142.033,02
Convenio de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e as universidades de santiago de compostela e vigo para o cofinanciamento do subprograma ramón y cajal (convocatoria MEC 2014), do 12/08/2016.
44.599,33 0,00 44.599,33
Convenio de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria, a universidade de santiago de compostela e a universidade de vigo para completar as axudas ao persoal investigador principal do programa starting grants do consello europeo de investigación
150.000,00 50.000,00 100.000,00
Resolución do 24 de novembro de 2016 pola que se conceden as axudas da Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a acreditación, estruturación e mellora de centros de investigación singulares e agrupacións estratéxicas consolidadas do Sistema universitario de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder), no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2016, modificada parcialmente pola Orde do 20 de outubro de 2016.
1.920.000,00 0,00 1.920.000,00
47 NORMATIVA E DESCRIPCIÓN
IMPORTE CONCEDIDO NO EXERCICIO
IMPORTE LIQUIDADO NO
EXERCICIO
CONCEDIDO PENDENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DECEMBRO
Convenio de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e as universidades da coruña, santiago de compostela e vigo para o cofinanciamento das axudas juan de la cierva (convocatorias MINECO 2013 e 2014). Asinado o 1 de agosto do 2016.
7.415,94 3.310,86 4.105,08
Resolución do 19 de outubro de 2016 pola que se conceden as axudas da modalidade D: proxectos de excelencia da rde do 27 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia ompetitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións e omento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e outras entidades do Sistema galego de I+D+i e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2016.
349.693,71 175.005,78 174.687,93
Resolución do 11 de novembro de 2016 pola que se modifica parcialmente a Resolución do 14 de xullo de 2016 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B, da Orde do 18 de febreiro de 2016 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria
4.897,30 0,00 4.897,30
RESOLUCION do 1 de decembro de 2016 pola que se conceden as axudas das modalidades A: grupos de referencia competitiva, B: grupos con potencial de crecemento e C: redes de investigación da Orde do 27 de xullo de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de l+D+i e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2016, modificada pola Orde do 29 de setembro de 2016
1.972.957,05 1.001.545,93 971.411,12
Addenda ao convenio de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e as universidades da coruña, santiago de compostela e vigo para o desenvolvemento dos servizos xerais de apoio á investigación, de 28 de decembro de 2016.
696.000,00 0,00 696.000,00
Convenio de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e as universidades da coruña, santiago de compostela e vigo para o cofinanciamento do subprograma ramon y Cajal. (convocatoria MEC 2013).. Santiago de Compostela, 4 de decembro de 2015.
24.075,00 2.813,06 21.261,94
Convenio de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e a universidade de santiago de compostela para o desenvolvemento de accións de i+d+i de 25 de Outubro de 2017
1.095.290,11 0,00 1.095.290,11
Convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Universidade de Santiago de Compostela para desenvolver nos anos 2017 e 2018 un programa de actuacións en
120.000,00 60.000,00 60.000,00
NORMATIVA E DESCRIPCIÓN
IMPORTE CONCEDIDO NO EXERCICIO
IMPORTE LIQUIDADO NO
EXERCICIO
CONCEDIDO PENDENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DECEMBRO
materia de investigación lingüística, a través do Instituto da Lingua Galega, de 16 de maio de 2017.
Resolución do 23 de xuño de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Axencia Galega de Innovación, pola que se adxudican as axudas do anexo I, modalidade A da Orde do 11 de abril de 2017, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (DOG do martes, 4 de xullo de 2017)
1.070.714,97 321.911,30 748.803,67
Resolución do 23 de xuño de 2017 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B da Orde do 11 de abril de 2017, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas . De apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria . Para o ano 2017
100.356,22 0,00 100.356,22
Resolución do 23 de xuño de 2017 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B da Orde do 11 de abril de 2017, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema de I+D+i galego, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017
428.888,24 136.698,36 292.189,88
Convenio de colaboración entre o parlamento de Galicia; a vicepresidencia; a consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza; a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria; a axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia e a universidade de santiago de compostela para continuar os traballos do portal xurídico galego e da base de datos de lexislación galega consolidada, de 8 de xuño de 2017. . Addenda ao convenio de colaboración entre o parlamento de Galicia, a vicepresidencia, a consellería de presidencia, administracións públicas e xustiza, a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria, a axencia para a modernización tecnolóxica de Galicia e. A universidade de santiago de compostela para continuar os traballos do portal xurídico galego e da base de datos de lexislación galega consolidada, de 29 de decembro de 2017
7.000,00 0,00 7.000,00
Resolución do 28 de xullo de 2017 pola que se adxudican as axudas da Orde do 29 de maio de 2017, conxunta da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa predoutoral nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, cofinanciadas parcialmente polo programa operativo FSE Galicia 2014- 2020, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017
965.545,55 347.789,54 617.756,01
49 NORMATIVA E DESCRIPCIÓN
IMPORTE CONCEDIDO NO EXERCICIO
IMPORTE LIQUIDADO NO
EXERCICIO
CONCEDIDO PENDENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DECEMBRO
Convenio de colaboración entre a consellería de facenda, o instituto galego de promoción económica (igape) e a universidade de santiago de compostela para a edición e publicación da "revista galega de economía"
nos anos 2017 e 2018 e organización do congreso "os 50 anos de economía de Galicia" , de 25 de setembro de 2017.
24.996,17 12.384,59 12.611,58
Convenio de colaboración entre a consellería de medio ambiente e ordenación do. Territorio a través da dirección xeral de patrimonio natural e do instituto de estudos do. Territorio, a universidade de santiago de compostela (usc) e a universidade da coruña para o deseño da estratexia de infraestrutura verde de Galicia cofinanciado nun 80% polo. Fondo europeo de desenvolvemento rexional no marco do programa operativo feder. Galilcia 2014-2020, de 7 de agosto de 2017.
100.000,00 40.000,00 60.000,00
Resolución do 16 de outubro de 2017, conxunta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se conceden as axudas da Orde do 8 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017 correspondente ás modalidades A, B e D (Grupos de Referencia Competitiva, Grupos con Potencial de Crecemento e Proxectos de Persoal Investigador con traxectoria Excelente)
3.221.020,35 1.649.999,80 1.571.020,55
Resolución do 16 de outubro de 2017, conxunta da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e da Consellería de Economía, Emprego e Industria, pola que se conceden as axudas da Orde do 8 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do Sistema universitario de Galicia, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017 correspondente á Modalidade C (Redes de Investigación)
586.644,96 300.000,00 286.644,96
Convenio de colaboración, de 17 de novembro de entre a Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e as Universidades de Santiago de Compostela e Vigo para o cofinanciamento dos investigadores seleccionados ao amparo da Modalidade 3: proxectos de I+D+I para investigadores sen vinculación ou con vinculación temporal no marco do Programa Estatal de I+D+i (convocatorias 2014 e 2015)
34.500,00 0,00 34.500,00
Convenio de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e as universidades da coruña, santiago de compostela e vigo para o ofinanciamento do subprograma ramón y cajal (convocatorias MEC 2014 e 2015).
18.000,00 0,00 18.000,00
Convenio de 17 de novembro de 2017 de colaboración entre a consellería de cultura, educación e ordenación universitaria e as universidades de
14.039,77 4.039,77 10.000,00