PRESUPUESTO DE GASTOS 2016

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Econ. Prog. Org. 11 3360 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 11 SUBVENCION FUNDACION "ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL" 3360 48900 86.000,00 86.000,00 82.600,00 60.000,00 60.000,00 22.600,00 3.400,00 11 CUOTA ADHESION ORGANIZACION CIUDADES PATRIMONIO MUNDIAL 3360 48901 3.063,69 3.063,69 3.063,69 -3.063,69 Total Programa 3360 86.000,00 86.000,00 85.663,69 63.063,69 63.063,69 22.600,00 336,31 Total Orgánica 11 86.000,00 86.000,00 85.663,69 63.063,69 63.063,69 22.600,00 336,31

13 1300 21200 MTO. EDIFICIO POLICIA LOCAL 1.200,00 1.200,00 1.200,00

13 MTO.SISTEMAS DE SEGURIDAD

1300 21301 9.785,00 9.785,00 4.068,65 4.068,65 5.716,35

13 1300 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 79.886,16 79.886,16 83.152,68 121.269,34 38.116,66 83.152,68 -3.266,52 Total Programa 1300 90.871,16 90.871,16 87.221,33 121.269,34 38.116,66 83.152,68 4.068,65 3.649,83 13 BASICAS GRUPO A1 POLICIA

LOCAL

1320 12000 14.677,32 14.677,32 14.932,34 14.932,34 14.932,34 -255,02

13 BASICAS GRUPO A2 POLICIA LOCAL

1320 12001 12.906,52 12.906,52 13.035,60 13.035,60 13.035,60 -129,08

13 BASICAS GRUPO C1 POLICIA LOCAL

1320 12003 19.769,68 19.769,68 19.967,64 19.967,64 19.967,64 -197,96

13 BASICAS GRUPO C2 POLICIA LOCAL

1320 12004 755.055,00 755.055,00 704.625,60 704.625,60 704.625,60 50.429,40

13 1320 12006 ANTIGUEDAD POLICIA LOCAL 122.330,00 122.330,00 126.955,70 126.955,70 126.955,70 -4.625,70 13 COMPLEMENTO DE DESTINO POLICIA LOCAL 1320 12100 480.659,48 480.659,48 455.362,55 455.362,55 455.362,55 25.296,93 13 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLICIA LOCAL 1320 12101 2.172.902,56 49.920,57 2.222.823,13 2.231.228,20 2.231.228,20 2.231.228,20 -8.405,07 13 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POLICIA LOCAL 1320 12103 181.336,68 181.336,68 235.509,38 235.509,38 235.509,38 -54.172,70

13 MTO. ARMAS DE FUEGO Y GALERIA DE TIRO

1320 21302 500,00 500,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -2.500,00

13 MTO. VEHICULOS POLICIA LOCAL

1320 21400 22.000,00 22.000,00 20.383,87 14.061,25 14.061,25 6.322,62 1.616,13

13 1320 22003 MATERIAL TECNICO POLICIA 1.000,00 1.000,00 5.644,33 1.855,47 1.855,47 3.788,86 -4.644,33 13 COMBUSTIBLES VEHICULOS POLICIA LOCAL 1320 22103 7.130,00 7.130,00 7.130,00 36.780,13 3.966.750,10 38.116,66 4.004.866,76 4.003.530,23 4.017.058,97 57.050,57 Suma 3.960.008,40 13.528,74

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Econ. Prog. Org.

13 1320 22104 VESTUARIO POLICIA LOCAL 5.000,00 9.380,00 14.380,00 18.468,29 18.468,29 -4.088,29 13 MTO. TRANSMISIONES

POLICIA LOCAL

1320 22610 2.000,00 2.000,00 285,80 285,80 285,80 1.714,20

13 OTROS GASTOS DIVERSOS POLICIA LOCAL

1320 22699

13 1320 23101 LOCOMOCION PERSONAL

Total Programa 1320 3.790.137,24 66.430,57 3.856.567,81 3.849.399,30 3.820.819,53 3.820.819,53 28.579,77 7.168,51 13 BASICAS SANCIONES GRUPO

C1

1330 12003 9.884,84 9.884,84 9.983,82 9.983,82 9.983,82 -98,98

13 BASICAS SANCIONES GRUPO C2 1330 12004 8.389,50 8.389,50 8.389,50 13 1330 12006 ANTIGUEDAD SANCIONES 5.072,92 5.072,92 3.648,80 3.648,80 3.648,80 1.424,12 13 COMPLEMENTO DE DESTINO SANCIONES 1330 12100 10.425,94 10.425,94 6.217,40 6.217,40 6.217,40 4.208,54 13 COMPLEMENTO ESPECÍFICO SANCIONES 1330 12101 17.653,86 17.653,86 18.672,92 18.672,92 18.672,92 -1.019,06 13 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD SANCIONES 1330 12103 3.192,00 3.192,00 2.774,22 2.774,22 2.774,22 417,78 13 RETRIBUCIONES BÁSICAS SANCIONES 1330 13000 22.489,58 22.489,58 27.986,66 26.665,67 26.665,67 1.320,99 -5.497,08 13 OTRAS RETRIBUCIONES SANCIONES 1330 13002 15.016,26 15.016,26 28.892,71 27.571,75 27.571,75 1.320,96 -13.876,45 13 1330 22611 EDUCACION VIAL 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

13 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1330 22703 13 CONTRATO MTO. SEÑALIZACION 1330 22704 20.000,00 20.000,00 30.392,61 19.860,61 19.860,61 10.532,00 -10.392,61 13 CONTRATO MANTENIMIENTO SEMAFOROS 1330 22707 20.850,00 20.850,00 14.042,16 7.092,76 7.092,76 6.949,40 6.807,84 Total Programa 1330 133.274,90 133.274,90 142.911,30 122.787,95 122.787,95 20.123,35 -9.636,40 13 MTO. VEHICULOS PROTECCION CIVIL 1350 21400 1.200,00 1.200,00 1.200,00 13 MATERIAL TECNICO PROTECCION CIVIL 1350 22003 2.000,00 2.000,00 143,55 143,55 143,55 1.856,45 13 VESTUARIO PROTECCION CIVIL 1350 22104 2.499,18 2.499,18 2.499,18 -2.499,18

13 OTROS GASTOS DIVERSOS PROTECCION CIVIL 1350 22699 800,00 800,00 1.302,84 683,72 683,72 619,12 -502,84 75.990,89 4.093.150,30 38.116,66 4.131.266,96 4.169.141,19 4.170.713,87 66.430,57 Suma 4.104.283,30 1.572,68

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Econ. Prog. Org. Total Programa 1350 4.000,00 4.000,00 3.945,57 3.326,45 3.326,45 619,12 54,43 13 BASICAS E. INCENDIOS GRUPO C2 1360 12004 16.779,00 16.779,00 16.924,92 16.924,92 16.924,92 -145,92 13 1360 12006 ANTIGUEDAD E. INCENDIOS 4.009,60 4.009,60 4.044,48 4.044,48 4.044,48 -34,88 13 COMPLEMENTO DE DESTINO E. INCENDIOS 1360 12100 8.540,28 8.540,28 8.625,96 8.625,96 8.625,96 -85,68 13 COMPLEMENTO ESPECÍFICO E. INCENDIOS 1360 12101 37.487,94 37.487,94 37.862,72 37.862,72 37.862,72 -374,78 13 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD E. INCENDIOS 1360 12103 3.192,00 3.192,00 3.264,37 3.264,37 3.264,37 -72,37

13 APORTACION ANUAL TASA COBERTURA INCENDIOS 1360 22501 1.806.055,60 1.806.055,60 1.793.852,26 44.991,73 44.991,73 1.748.860,53 12.203,34 Total Programa 1360 1.876.064,42 1.876.064,42 1.864.574,71 115.714,18 115.714,18 1.748.860,53 11.489,71 Total Orgánica 13 5.894.347,72 66.430,57 5.960.778,29 5.948.052,21 4.183.917,45 38.116,66 4.145.800,79 1.802.251,42 12.726,08 21 INTERESES POLIZAS DE TESORERIA 0110 31000 110.000,00 -1.667,59 108.332,41 24.447,67 24.447,67 24.447,67 83.884,74 21 INTERESES PRESTAMO 45 MILLONES 0110 31001 360.000,00 360.000,00 180.170,06 180.170,06 180.170,06 179.829,94 21 INTERESES PRESTAMO 1,5 MILLONES 0110 31002 3.723,74 3.723,74 863,36 863,36 863,36 2.860,38

21 0110 31003 INTERESES PRESTAMO ICO 2.292.277,85 -1.437.275,58 855.002,27 545.524,05 545.079,84 545.079,84 444,21 309.478,22 21 AMORT DE PRÉSTAMOS A L/P

DE ENTES DEL SECTOR PÚBLICO. 0110 91100 1.437.275,58 1.437.275,58 1.437.275,58 1.437.275,58 1.437.275,58 21 AMORTIZACION PRESTAMO 1,5 MILLONES 0110 91301 157.736,86 1.667,59 159.404,45 159.404,45 159.404,45 159.404,45 21 AMORTIZACION PRESTAMO 45 MILLONES 0110 91305 2.647.058,80 2.647.058,80 2.647.058,80 2.647.058,80 2.647.058,80 Total Programa 0110 5.570.797,25 5.570.797,25 4.994.743,97 4.994.299,76 4.994.299,76 444,21 576.053,28 21 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO 9120 10000 787.798,90 -260.000,00 527.798,90 525.596,58 526.376,58 780,00 525.596,58 2.202,32 21 RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL 9120 11000 214.441,54 214.441,54 314.405,49 314.405,49 314.405,49 -99.963,95 21 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL EVENTUAL 9120 11001 78.466,92 -27.963,10 50.503,82 50.503,82 1.825.295,63 10.043.166,31 38.896,66 10.082.062,97 11.868.461,94 12.410.319,80 -221.532,53 Suma 12.631.852,33 541.857,86

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Econ. Prog. Org. 21 BASICAS GRUPO C1 DEPARTAMENTO ALCALDIA 9120 12003 20.160,56 20.160,56 14.845,77 14.845,77 14.845,77 5.314,79 21 ANTIGUEDAD DEPARTAMENTO ALCALDIA 9120 12006 8.116,80 8.116,80 5.544,56 5.544,56 5.544,56 2.572,24 21 COMPLEMENTO DE DESTINO DEPARTAMENTO ALCALDIA 9120 12100 13.293,56 13.293,56 10.298,58 10.298,58 10.298,58 2.994,98 21 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEPARTAMENTO ALCALDIA 9120 12101 23.156,84 23.156,84 34.038,63 34.038,63 34.038,63 -10.881,79 21 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD DEPARTAMENTO ALCALDIA 9120 12103 3.192,00 3.192,00 5.062,85 5.062,85 5.062,85 -1.870,85 21 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 9120 22706

21 DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO. 9120 23100 67,85 67,85 67,85 -67,85 21 SUBVENCION A GRUPOS POLITICOS 9120 48900 2.450,00 2.450,00 2.450,00 Total Programa 9120 1.151.077,12 -287.963,10 863.114,02 909.860,31 910.640,31 780,00 909.860,31 -46.746,29 21 ARRENDAMIENTO DE

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

9200 20600 11.374,00 11.374,00 11.373,96 8.530,47 8.530,47 2.843,49 0,04

21 9200 21300 MTO. EQUIPOS DE OFICINA 2.500,00 2.500,00 2.500,00

21 MANTENIMIENTO CENTRALITA AYUNTAMIENTO 9200 21301 9.000,00 9.000,00 7.653,37 7.310,94 7.310,94 342,43 1.346,63 21 MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA 9200 22000 32.000,00 32.000,00 49.024,99 45.846,60 45.846,60 3.178,39 -17.024,99 21 9200 22001 REVISTAS Y LIBROS 900,00 900,00 3.152,44 1.042,80 1.042,80 2.109,64 -2.252,44 21 9200 22100 ENERGIA ELECTRICA 867.504,56 93.414,25 960.918,81 902.687,53 907.267,98 6.736,06 900.531,92 2.155,61 58.231,28 21 9200 22101 AUTOCONSUMO DE AGUA 45.525,20 45.525,20 61.335,12 46.515,08 46.515,08 14.820,04 -15.809,92 21 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 9200 22103 50.000,00 50.000,00 59.660,00 35.420,00 35.420,00 24.240,00 -9.660,00 21 9200 22110 MATERIAL DE LIMPIEZA 16.000,00 16.000,00 5.718,58 5.718,58 10.281,42 21 9200 22200 TELEFONOS 80.000,00 80.000,00 26.479,43 26.189,07 26.189,07 290,36 53.520,57 21 9200 22201 GASTOS POSTALES 80.000,00 25.511,78 105.511,78 148.251,42 148.251,42 148.251,42 -42.739,64 21 9200 22400 SEGUROS 100.000,00 100.000,00 101.774,83 100.195,69 100.195,69 1.579,14 -1.774,83 21 9200 22500 TRIBUTOS ESTATALES. 3.000,00 3.000,00 3.000,00 -3.000,00 21 9200 22502 TRIBUTOS 1.200,00 1.200,00 1.728,88 806,03 806,03 922,85 -528,88 21 9200 22603 ANUNCIOS OFICIALES 20.000,00 3.385,82 23.385,82 8.967,54 11.248,90 2.281,36 8.967,54 14.418,28 1.883.496,16 11.445.632,11 47.914,08 11.493.546,19 13.329.128,27 13.919.005,17 -99.220,68 Suma 14.018.225,85 589.876,90

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Econ. Prog. Org. 21 9200 22604 DEFENSA JURIDICA 20.000,00 20.000,00 27.728,82 6.850,07 6.850,07 20.878,75 -7.728,82 21 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES 9200 22605 500,00 500,00 500,00 21 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. 9200 22606 361,00 361,00 361,00 -361,00 21 9200 22607 ASISTENCIA A TRIBUNALES 1.385,95 1.385,95 1.385,95 -1.385,95 21 9200 22698 INDEMNIZACIONES 10.000,00 10.000,00 8.594,10 7.432,90 7.432,90 1.161,20 1.405,90 21 LICENCIA MODULOS PERFIL

DEL CONTRATANTE 9200 22703 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 21 9200 22705 PROCESOS ELECTORALES. 21 9200 23300 CARNETS PROFESIONALES 600,00 600,00 600,00 21 9200 48900 CUOTA FEMP 7.241,80 7.241,80 9.921,21 3.467,52 3.467,52 6.453,69 -2.679,41 Total Programa 9200 1.360.395,56 122.311,85 1.482.707,41 1.444.849,17 1.367.172,42 9.017,42 1.358.155,00 86.694,17 37.858,24 21 BASICAS GRUPO A1 COMPRAS/CONTRATACION 9201 12000 29.354,64 29.354,64 14.315,93 14.315,93 14.315,93 15.038,71 21 BASICAS GRUPO C2 COMPRAS/CONTRATACION 9201 12004 16.779,00 16.779,00 16.924,92 16.924,92 16.924,92 -145,92 21 ANTIGUEDAD COMPRAS/CONTRATACION 9201 12006 7.599,00 7.599,00 5.833,01 5.833,01 5.833,01 1.765,99 21 COMPLEMENTO DE DESTINO COMPRAS/CONTRATACION 9201 12100 26.475,96 26.475,96 16.601,32 16.601,32 16.601,32 9.874,64 21 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPRAS/CONTRATACION 9201 12101 49.828,10 49.828,10 36.020,18 36.020,18 36.020,18 13.807,92 21 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD COMPRAS/CONTRATACION 9201 12103 6.784,56 6.784,56 5.737,34 5.737,34 5.737,34 1.047,22 21 BASICAS LABORALES ALMACENES 9201 13000 23.845,20 23.845,20 32.648,26 31.010,05 31.010,05 1.638,21 -8.803,06 21 COMPLEMENTARIAS LABORALES ALMACENES 9201 13002 29.313,90 29.313,90 28.293,31 26.655,11 26.655,11 1.638,20 1.020,59 Total Programa 9201 189.980,36 189.980,36 156.374,27 153.097,86 153.097,86 3.276,41 33.606,09 21 FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCION PRESUPUESTARIA 9290 50000 193.809,30 -193.809,30 Total Programa 9290 193.809,30 -193.809,30 21 BASICAS GRUPO A1 ADMON.

FINANCIERA 9310 12000 44.031,96 44.031,96 42.945,22 42.945,22 42.945,22 1.086,74 1.915.266,21 11.677.206,45 47.914,08 11.725.120,53 13.592.472,66 14.206.049,11 -293.029,98 Suma 14.499.079,09 613.576,45

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Econ. Prog. Org.

21 BASICAS GRUPO C1 ADMON. FINANCIERA

9310 12003 8.639,82 8.639,82 9.983,82 9.983,82 9.983,82 -1.344,00

21 BASICAS GRUPO C2 ADMON. FINANCIERA 9310 12004 8.389,50 8.389,50 6.870,48 6.870,48 6.870,48 1.519,02 21 ANTIGUEDAD ADMON. FINANCIERA 9310 12006 14.345,30 14.345,30 11.629,35 11.629,35 11.629,35 2.715,95 21 COMPLEMENTO DE DESTINO ADMON. FINANCIERA 9310 12100 50.233,82 50.233,82 49.400,29 49.400,29 49.400,29 833,53 21 COMPLEMENTO ESPECÍFICO ADMON. FINANCIERA 9310 12101 117.067,66 117.067,66 106.838,62 106.838,62 106.838,62 10.229,04 21 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ADMON. FINANCIERA 9310 12103 11.484,96 11.484,96 10.703,18 10.703,18 10.703,18 781,78

21 BASICAS LABORALES ADMON. FINANCIERA 9310 13000 25.669,78 25.669,78 23.442,92 22.400,23 22.400,23 1.042,69 2.226,86 21 COMPLEMENTARIAS LABORALES ADMON. FINANCIERA 9310 13002 44.402,12 44.402,12 43.017,08 41.974,40 41.974,40 1.042,68 1.385,04 21 9310 34000 INTERESES DE DEPÓSITOS. 500,00 500,00 97,84 97,84 97,84 402,16 21 9310 35200 INTERESES DE DEMORA 195.389,53 -122.311,85 73.077,68 37.163,46 21.687,38 21.687,38 15.476,08 35.914,22 21 INTERESES DE DEMORA SENTENCIA INCOCASA 9310 35201 193.809,30 193.809,30 193.809,30 193.809,30 21 OTROS GASTOS FINANCIEROS. 9310 35900 45.000,00 45.000,00 18.095,42 18.030,30 18.030,30 65,12 26.904,58 Total Programa 9310 565.154,45 71.497,45 636.651,90 553.996,98 342.561,11 342.561,11 211.435,87 82.654,92 21 BASICAS GRUPO A1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 12000 14.677,32 14.677,32 14.824,22 14.824,22 14.824,22 -146,90 21 BASICAS GRUPO A2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 12001 25.813,04 25.813,04 26.071,20 26.071,20 26.071,20 -258,16 21 BASICAS GRUPO C1 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 12003 19.769,68 19.769,68 18.858,33 18.858,33 18.858,33 911,35 21 BASICAS GRUPO C2 S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 12004 58.726,50 58.726,50 39.621,76 39.621,76 39.621,76 19.104,74 21 ANTIGUEDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 12006 22.240,98 22.240,98 21.697,90 21.697,90 21.697,90 543,08 21 COMPLEMENTO DE DESTINO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 12100 70.016,80 70.016,80 58.834,78 58.834,78 58.834,78 11.182,02 2.126.702,08 12.287.932,22 47.914,08 12.335.846,30 14.414.634,30 15.152.504,63 -221.532,53 Suma 15.374.037,16 737.870,33

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Econ. Prog. Org. 21 COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 12101 151.231,08 151.231,08 141.185,51 141.185,51 141.185,51 10.045,57 21 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 12103 19.152,00 19.152,00 17.473,45 17.473,45 17.473,45 1.678,55 21 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 13000 23.461,74 23.461,74 23.981,61 22.728,04 22.728,04 1.253,57 -519,87 21 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES S. TRIBUTARIOS/RECAUDACION 9320 13002 31.397,66 31.397,66 31.072,49 29.818,92 29.818,92 1.253,57 325,17 21 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 9320 16200 907,50 907,50 907,50 907,50 21 MTO. PROCESOS DE INFORMACION 9320 21600 2.822,45 2.822,45 2.822,45 21 GASTOS NOTARIALES Y REGISTRALES. RECAUDACION 9320 22605 1.200,00 1.200,00 505,56 505,56 505,56 694,44

21 9320 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.200,00 242,00 1.442,00 242,00 242,00 1.200,00

21 SERVICIOS DE RECAUDACION A FAVOR DE LA ENTIDAD 9320 22708 100.000,00 100.000,00 86.094,60 31.267,32 31.267,32 54.827,28 13.905,40 21 SERVICIO DE APOYO A LA GESTION CATASTRAL 9320 22799 25.000,00 -15.721,95 9.278,05 4.690,92 4.690,92 4.587,13 21 9320 23101 LOCOMOCION PERSONAL 21 9320 62300 MAQUINA PLEGADORA 21 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS. 9320 64101 11.750,00 11.750,00 11.750,00 11.750,00 Total Programa 9320 563.886,80 563.886,80 497.811,83 422.886,99 422.886,99 74.924,84 66.074,97 21 INTERESES CONVENIOS Y APLAZAMIENTOS 9340 31005 485.293,14 485.293,14 539.712,51 514.244,87 514.244,87 25.467,64 -54.419,37 21 GASTOS DE FORMALIZACION, MODIFICACION Y CANCELACION 9340 31100 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Total Programa 9340 490.293,14 490.293,14 539.712,51 514.244,87 514.244,87 25.467,64 -49.419,37 21 TRANSFERENCIA CORRIENTE.CORTIJO S. ISIDRO 9430 46800 56.000,00 56.000,00 56.000,00 50.000,00 50.000,00 6.000,00 2.233.094,56 12.953.970,38 47.914,08 13.001.884,46 15.187.064,94 15.900.209,17 -221.532,53 Suma 16.121.741,70 713.144,23

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Econ. Prog. Org. 21 TRANSFERENCIA CORRIENTE. BARRIO ALGODOR 9430 48900 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Total Programa 9430 57.800,00 57.800,00 56.000,00 50.000,00 50.000,00 6.000,00 1.800,00 Total Orgánica 21 10.143.193,98 -287.963,10 9.855.230,88 9.153.349,04 8.754.903,32 9.797,42 8.745.105,90 408.243,14 701.881,84 31 MANTENIMIENTO CENTRO DE FORMACION 2410 21200 5.190,98 -1.540,40 3.650,58 240,00 240,00 240,00 3.410,58 31 2410 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 67.999,80 -2.429,30 65.570,50 8.276,48 8.276,48 8.276,48 57.294,02 31 2410 48900 SUBVENCION OALDE 42.999,70 42.999,70 42.999,70 42.999,70 Total Programa 2410 116.190,48 -3.969,70 112.220,78 51.516,18 8.516,48 8.516,48 42.999,70 60.704,60 31 4140 48911 OTRAS TRANSFERENCIAS Total Programa 4140 31 4310 22610 GASTOS DIVERSOS 31 4310 22611 GASTOS DIVERSOS Total Programa 4310 31 4311 22611 GASTOS DIVERSOS Total Programa 4311 31 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL. AZAFATAS 4322 13100 6.900,00 6.900,00 11.963,25 11.963,25 11.963,25 -5.063,25 31 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TURISMO 4322 21201 1.000,00 1.000,00 60,00 60,00 60,00 940,00 31 PUBLICACIONES Y COMUNICACION TURISMO 4322 22001 1.200,00 1.200,00 1.499,92 1.499,92 -299,92 31 4322 22199 OTROS SUMINISTROS. 31 ACTIVIDADES DE PROMOCION TURISTICA 4322 22610 132.997,52 -2.646,00 130.351,52 84.893,49 73.977,10 73.977,10 10.916,39 45.458,03 31 DIETAS ÓRGANOS DE GOBIERNO 4322 23000 31 LOCOMOCION ÓRGANOS DE GOBIERNO 4322 23100 31 INSCRIPCION ADHESION CIUDADES NAPOLEONICAS 4322 48901 2.646,00 2.646,00 2.646,00 31 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 4322 62300

31 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 4322 63200 2.288.510,57 13.048.487,21 47.914,08 13.096.401,29 15.336.997,78 16.156.327,47 -225.502,23 Suma 16.381.829,70 819.329,69

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Econ. Prog. Org. Total Programa 4322 142.097,52 142.097,52 98.416,66 86.000,35 86.000,35 12.416,31 43.680,86 31 4330 12000 BASICAS GRUPO A1 CNT 14.677,32 14.677,32 14.824,22 14.824,22 14.824,22 -146,90 31 4330 12004 BASICAS GRUPO C2 CNT 8.389,50 8.389,50 8.462,46 8.462,46 8.462,46 -72,96 31 4330 12006 ANTIGUEDAD CNT 2.255,04 2.255,04 3.129,90 3.129,90 3.129,90 -874,86 31 COMPLEMENTO DE DESTINO CNT 4330 12100 12.431,02 12.431,02 12.555,48 12.555,48 12.555,48 -124,46 31 COMPLEMENTO ESPECÍFICO CNT 4330 12101 20.528,34 20.528,34 23.410,36 23.410,36 23.410,36 -2.882,02 31 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD CNT 4330 12103 3.192,00 3.192,00 3.235,44 3.235,44 3.235,44 -43,44 31 4330 13000 BASICAS LABORALES CNT 18.096,52 18.096,52 18.972,51 18.895,12 18.895,12 77,39 -875,99 31 COMPLEMENTARIAS LABORALES CNT 4330 13002 17.335,64 12.000,00 29.335,64 18.236,52 18.159,14 18.159,14 77,38 11.099,12 31 4330 22610 ACTIVIDADES PROMOCION 809,32 809,32 4.674,48 2.299,00 2.299,00 2.375,48 -3.865,16

31 4330 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 4.805,69 4.600,00 4.600,00 205,69 -4.805,69

31 TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES 4330 22799 31 4330 23101 LOCOMOCION PERSONAL 300,00 300,00 300,00 31 4330 44400 A SOCIEDADES MERCANTILES 31 4330 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 31 SUBVENCION ENTIDAD CONSERVACION G. CHACON 4330 48901 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Total Programa 4330 104.014,70 12.000,00 116.014,70 118.307,06 109.571,12 109.571,12 8.735,94 -2.292,36

31 4390 20200 CESION USO CAMPING 1.200,00 1.200,00 1.172,83 1.172,83 27,17

Total Programa 4390 1.200,00 1.200,00 1.172,83 1.172,83 27,17 Total Orgánica 31 363.502,70 8.030,30 371.533,00 269.412,73 204.087,95 204.087,95 65.324,78 102.120,27 32 REPARACIONES Y MTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1500 21200 10.000,00 1.145,00 11.145,00 37.275,76 13.405,83 13.405,83 23.869,93 -26.130,76 32 EJECUCION OBRAS SUBSIDIARIAS 1500 21201 128.615,03 128.615,03 128.615,03 32 MANTENIMIENTO EDIFICIOS EDUCATIVOS 1500 21202 25.220,00 25.220,00 18.949,04 7.690,34 7.690,34 11.258,70 6.270,96 32 1500 22199 MATERIALES DIVERSOS 50.000,00 -36.639,68 13.360,32 8.196,03 3.697,01 3.697,01 4.499,02 5.164,29 2.349.602,49 13.192.592,01 47.914,08 13.240.506,09 15.542.194,50 16.461.882,52 -120.381,88 Suma 16.582.264,40 919.688,02

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Econ. Prog. Org. 32 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1500 22706 10.000,00 10.000,00 21.296,00 9.740,50 9.740,50 11.555,50 -11.296,00

32 1500 22709 CONTRATO MTO. EXTINTORES 23.800,00 23.800,00 3.427,14 3.427,14 20.372,86

32 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 1500 63200 Total Programa 1500 119.020,00 93.120,35 212.140,35 89.143,97 34.533,68 34.533,68 54.610,29 122.996,38 32 BASICAS GRUPO A1 SERVICIOS TECNICOS 1510 12000 39.706,24 39.706,24 39.531,70 39.531,70 39.531,70 174,54 32 BASICAS GRUPO A2 SERVICIOS TECNICOS 1510 12001 64.532,60 64.532,60 62.467,67 62.467,67 62.467,67 2.064,93 32 BASICAS GRUPO C1 SERVICIOS TECNICOS 1510 12003 9.884,84 9.884,84 9.983,82 9.983,82 9.983,82 -98,98 32 BASICAS GRUPO C2 SERVICIOS TECNICOS 1510 12004 8.389,50 8.389,50 8.462,46 8.462,46 8.462,46 -72,96 32 ANTIGUEDAD SERVICIOS TECNICOS 1510 12006 24.608,58 24.608,58 26.961,78 26.961,78 26.961,78 -2.353,20 32 COMPLEMENTO DE DESTINO SERVICIOS TECNICOS 1510 12100 74.060,00 74.060,00 73.321,50 73.321,50 73.321,50 738,50 32 COMPLEMENTO ESPECÍFICO SERVICIOS TECNICOS 1510 12101 121.485,28 121.485,28 122.213,02 122.213,02 122.213,02 -727,74 32 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD SERVICIOS TECNICOS 1510 12103 15.428,04 15.428,04 16.342,81 16.342,81 16.342,81 -914,77 32 RETRIBUCIONES BÁSICAS SERVICIOS TECNICOS 1510 13000 30.342,74 30.342,74 33.077,89 30.580,47 30.580,47 2.497,42 -2.735,15 32 OTRAS RETRIBUCIONES SERVICIOS TECNICOS 1510 13002 48.203,12 48.203,12 51.202,54 48.705,17 48.705,17 2.497,37 -2.999,42 32 1510 21300 CALIBRADO DE SONOMETRO 1.210,00 1.210,00 458,59 458,59 751,41 32 MATERIAL DE OFICINA URBANISMO 1510 22000 32 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 1510 22002 800,00 800,00 800,00 32 1510 22201 MENSAJERIA 1.500,00 1.500,00 1.500,00 32 PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES 1510 22603 1.500,00 1.500,00 189,97 189,97 189,97 1.310,03 32 1510 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.

32 1510 22699 OTROS GASTOS DIVERSOS 705,92 455,93 455,93 249,99 -705,92

32 1510 22702 VALORACIONES Y PERITAJES. 2.358.733,00 13.652.378,31 47.914,08 13.700.292,39 16.011.111,31 16.927.333,46 -120.381,88 Suma 17.047.715,34 916.222,15

(11)

Econ. Prog. Org. 32 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1510 22706 20.570,00 20.570,00 20.570,00 -20.570,00 32 1510 23101 LOCOMOCION PERSONAL 32 CONVENIO UINIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID 1510 48000 21.780,00 21.780,00 21.780,00 Total Programa 1510 463.430,94 463.430,94 465.489,67 459.786,30 459.786,30 5.703,37 -2.058,73 32 1530 12004 BASICAS S. MUNICIPALES C2 8.389,50 8.389,50 8.462,46 8.462,46 8.462,46 -72,96 32 1530 12006 ANTIGUEDAD S. MUNICIPALES 1.002,80 1.002,80 1.011,12 1.011,12 1.011,12 -8,32 32 COMPLEMENTO DE DESTINO S. MUNICIPALES 1530 12100 4.270,14 4.270,14 4.312,98 4.312,98 4.312,98 -42,84 32 COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. MUNICIPALES 1530 12101 7.287,14 9.455,06 16.742,20 10.222,42 8.791,25 8.791,25 1.431,17 6.519,78 32 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. MUNICIPALES 1530 12103 1.996,68 1.996,68 1.744,33 1.744,33 1.744,33 252,35 32 BASICAS LABORALES S. MUNICIPALES 1530 13000 251.160,67 20.126,95 271.287,62 263.735,06 255.127,35 662,84 254.464,51 9.270,55 7.552,56 32 COMPLEMENTARIAS LABORALES S. MUNICIPALES 1530 13002 369.224,12 369.224,12 376.304,58 355.861,31 1.171,13 354.690,18 21.614,40 -7.080,46 32 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1530 13100 195,86 195,86 195,86 -195,86 32 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1530 20300 2.093,90 573,54 573,54 1.520,36 -2.093,90 32 REPARACIONES VIAS PUBLICAS 1530 21000 10.000,00 10.000,00 159.216,39 44.323,76 44.323,76 114.892,63 -149.216,39 32 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1530 21002 32 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 1530 21200 32 MANTENIMIENTO VEHICULOS VIAS PUBLICAS 1530 21400 10.000,00 10.000,00 12.800,82 8.619,37 162,24 8.457,13 4.343,69 -2.800,82 32 MANTENIMIENTO MOBILIARIO URBANO V. PUBLICAS 1530 21500 5.000,00 5.000,00 12.415,99 12.415,99 -7.415,99 32 COMBUSTIBLES VEHICULOS OBRAS 1530 22103 1.369,99 1.229,99 1.229,99 140,00 -1.369,99 32 1530 22104 VESTUARIO.

32 MATERIAL DIVERSO VIAS PUBLICAS 1530 22199 3.776,32 3.776,32 -3.776,32 2.528.138,11 14.340.635,42 49.910,29 14.390.545,71 16.868.773,53 17.647.026,52 -90.799,87 Suma 17.737.826,39 778.252,99

(12)

Econ. Prog. Org. 32 CONTRATO MTO. ASCENSORES 1530 22703 10.599,60 10.599,60 19.863,62 19.863,62 -9.264,02 32 INV. EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL

1530 60900 24.137,32 24.137,32 24.137,32

32 ESTABILIZACION TALUD C/. GONZALO CHACON, 45

1530 60901 13.992,46 13.992,46 13.992,46

32 OTRAS INVERSIONES EN INFRAEST Y BIENES USO GRAL

1530 60902

32 INV. REPOSICION INFRAEST. Y BIENES USO GENERAL

1530 61900 83.421,64 12.220,92 95.642,56 54.216,00 54.216,00 41.426,56 32 INVERSION EN REPOSICION-EJECUCION AVALES FADESA 1530 61904 6.378.508,12 6.378.508,12 6.378.508,12 32 INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE 1530 62300 4.823,67 4.823,67 4.823,67

32 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 1530 63200 110.831,16 110.831,16 110.831,16 110.831,16 110.831,16 Total Programa 1530 762.352,29 6.574.095,66 7.336.447,95 1.042.573,00 801.084,48 1.996,21 799.088,27 243.484,73 6.293.874,95 32 MANTENIMIENTO RED DE ALCANTARILLADO 1600 21000 15.000,00 15.000,00 11.606,50 2.060,20 2.060,20 9.546,30 3.393,50 32 MANTENIMIENTO POZOS DE BOMBEO 1600 21303 26.000,00 26.000,00 34.651,36 11.190,85 11.190,85 23.460,51 -8.651,36 32 MANTENIMIENTO VEHICULOS ALCANTARILLADO 1600 21400 4.000,00 4.000,00 11.121,51 3.503,28 3.503,28 7.618,23 -7.121,51 Total Programa 1600 45.000,00 45.000,00 57.379,37 16.754,33 16.754,33 40.625,04 -12.379,37 32 MANTENIMIENTO RED DE AGUA 1610 21000 5.000,00 5.000,00 3.812,72 685,06 66,55 618,51 3.194,21 1.187,28 32 MANTENIMIENTO DEPURADORA CORTIJO 1610 21300 13.000,00 13.000,00 14.217,35 5.608,20 5.608,20 8.609,15 -1.217,35 32 CONTRATO SERVICIO DE AGUA 1610 22709 115.000,00 -90.000,00 25.000,00 29.776,41 7.466,13 7.466,13 22.310,28 -4.776,41 Total Programa 1610 133.000,00 -90.000,00 43.000,00 47.806,48 13.759,39 66,55 13.692,84 34.113,64 -4.806,48 32 MANTENIMIENTO ISLAS SOTERRADAS 1620 21001 45.000,00 45.000,00 9.953,08 9.953,08 35.046,92 2.705.173,49 14.705.144,50 49.976,84 14.755.121,34 17.410.317,99 24.660.581,91 6.278.713,78 Suma 18.381.868,13 7.250.263,92

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Econ. Prog. Org. 32 TASA DE VERTIDO DE RESIDUOS 1620 22501 327.020,50 -85.000,00 242.020,50 241.494,75 223.230,75 223.230,75 18.264,00 525,75 32 TRASLADO RESIDUOS VERTEDERO 1620 22600 15.000,00 15.000,00 3.926,21 981,55 981,55 2.944,66 11.073,79

32 CUOTA MANCOMUNIDAD TASA RESIDUOS URBANOS 1620 46300 11.545,60 11.545,60 11.558,40 11.558,40 11.558,40 -12,80 Total Programa 1620 398.566,10 -85.000,00 313.566,10 266.932,44 235.770,70 235.770,70 31.161,74 46.633,66 32 CONTRATO RECOGIDA DE PAPEL 1623 22700 77.647,00 77.647,00 78.810,33 78.810,33 -1.163,33 Total Programa 1623 77.647,00 77.647,00 78.810,33 78.810,33 -1.163,33

32 CONTRATO RRSU Y LIMPIEZA VIARIA 1630 22700 6.600.006,00 -91.236,07 6.508.769,93 6.153.213,21 28.226,64 28.226,64 6.124.986,57 355.556,72 Total Programa 1630 6.600.006,00 -91.236,07 6.508.769,93 6.153.213,21 28.226,64 28.226,64 6.124.986,57 355.556,72 32 CONTRATO CONCESION CEMENTERIO 1640 22703 95.000,00 95.000,00 95.000,00 32 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1640 22706 3.025,00 3.025,00 -3.025,00

32 OTRAS INV NUEVAS ASOC AL FUNCIONAM OPERATIVO DE LOS SERV 1640 62900 Total Programa 1640 95.000,00 95.000,00 3.025,00 3.025,00 91.975,00 32 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO 1650 21000 15.000,00 15.000,00 34.285,89 4.692,62 4.692,62 29.593,27 -19.285,89 32 MANTENIMIENTO VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO 1650 21400 2.500,00 2.500,00 2.641,15 1.688,72 1.688,72 952,43 -141,15 Total Programa 1650 17.500,00 17.500,00 36.927,04 6.381,34 6.381,34 30.545,70 -19.427,04 Total Orgánica 32 8.711.522,33 6.400.979,94 15.112.502,27 8.241.300,51 1.596.296,86 2.062,76 1.594.234,10 6.647.066,41 6.871.201,76 35 APORTACION ANUAL CRTM

LINEAS URBANAS BUS

4411 22300 451.000,00 451.000,00 405.221,12 405.221,12 405.221,12 45.778,88 Total Programa 4411 451.000,00 451.000,00 405.221,12 405.221,12 405.221,12 45.778,88 35 4412 21400 MANTENIMIENTO ARANBIKE 35.000,00 35.000,00 40.901,63 14.873,32 14.873,32 26.028,31 -5.901,63 35 4412 22611 PROYECTO MOVILIDAD 21.000,00 -4.953,20 16.046,80 6.426,54 6.426,54 9.620,26 Total Programa 4412 56.000,00 -4.953,20 51.046,80 47.328,17 14.873,32 14.873,32 32.454,85 3.718,63 8.977.940,60 15.172.386,87 49.976,84 15.222.363,71 24.150.327,47 31.888.091,24 6.182.524,51 Suma 25.705.566,73 7.737.763,77

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Econ. Prog. Org. 35 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 9201 22002 1.079,07 1.079,07 1.079,07 -1.079,07 35 ESTUDIOS Y PROYECTOS DESARROLLO TECNOLOGICO 9201 22706 8.000,00 8.000,00 5.611,70 1.149,23 1.149,23 4.462,47 2.388,30 Total Programa 9201 8.000,00 8.000,00 6.690,77 2.228,30 2.228,30 4.462,47 1.309,23 35 BASICAS GRUPO C2 INFORMATICA 9203 12004 16.779,00 16.779,00 15.276,12 15.276,12 15.276,12 1.502,88 35 9203 12006 ANTIGUEDAD INFORMATICA 1.002,40 1.002,40 1.368,93 1.368,93 1.368,93 -366,53 35 COMPLEMENTO DE DESTINO INFORMATICA 9203 12100 8.540,28 8.540,28 7.785,61 7.785,61 7.785,61 754,67 35 COMPLEMENTO ESPECÍFICO INFORMATICA 9203 12101 12.160,96 12.160,96 11.085,91 11.085,91 11.085,91 1.075,05 35 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD INFORMATICA 9203 12103 3.192,00 3.192,00 2.910,49 2.910,49 2.910,49 281,51 35 RETRIBUCIONES BÁSICAS INFORMATICA 9203 13000 35.179,23 35.179,23 38.418,53 36.311,52 36.311,52 2.107,01 -3.239,30 35 OTRAS RETRIBUCIONES INFORMATICA 9203 13002 47.899,60 47.899,60 54.534,71 52.427,71 52.427,71 2.107,00 -6.635,11 35 MANTENIMIENTO PROCESOS DE INFORMACION 9203 21600 51.300,00 51.300,00 24.630,02 2.097,95 2.097,95 22.532,07 26.669,98 35 COMUNICACIONES INFORMATICAS 9203 22203 11.558,56 11.558,56 11.558,56 -11.558,56 35 9203 23101 LOCOMOCION PERSONAL 35 INTERESES ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPOS INFORMATICOS 9203 35800 2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 35 CUOTAS ARRENDAMIENTO FINANCIERO EQUIPOS INFORMATICOS 9203 64800 16.578,36 16.578,36 16.578,36 8.289,18 8.289,18 8.289,18 Total Programa 9203 195.151,83 195.151,83 186.667,24 150.371,98 150.371,98 36.295,26 8.484,59 35 RETRIBUCIONES BASICAS EMISORA 9205 13000 46.114,64 9.803,07 55.917,71 58.538,73 56.959,48 56.959,48 1.579,25 -2.621,02 35 OTRAS RETRIBUCIONES EMISORA 9205 13002 54.390,84 3.423,81 57.814,65 48.566,80 46.987,56 46.987,56 1.579,24 9.247,85 35 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y

OTRAS SUSCRIPCIONES 9205 22001 1.000,00 1.000,00 550,00 550,00 550,00 450,00 9.021.856,82 15.430.177,04 49.976,84 15.480.153,88 24.452.033,86 32.206.975,43 6.195.751,39 Suma 26.011.224,04 7.754.941,57

(15)

Econ. Prog. Org. 35 MATERIAL TECNICO Y MANTENIMIENTO 9205 22003 1.000,00 1.000,00 692,85 692,85 692,85 307,15 35 9205 22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS. 35 CONTRATOS COBERTURA INFORMATIVA 9205 22799 11.192,50 3.388,00 3.388,00 7.804,50 -11.192,50 Total Programa 9205 102.505,48 13.226,88 115.732,36 119.540,88 108.577,89 108.577,89 10.962,99 -3.808,52 Total Orgánica 35 812.657,31 8.273,68 820.930,99 765.448,18 681.272,61 681.272,61 84.175,57 55.482,81 37 1621 22700 GESTION DEL PUNTO LIMPIO 45.650,00 45.650,00 49.723,32 9.451,34 9.451,34 40.271,98 -4.073,32 Total Programa 1621 45.650,00 45.650,00 49.723,32 9.451,34 9.451,34 40.271,98 -4.073,32 37 GESTION DE LA PLANTA DE

COMPOSTAJE

1623 22700 47.000,00 47.000,00 26.417,83 26.417,83 20.582,17

Total Programa 1623 47.000,00 47.000,00 26.417,83 26.417,83 20.582,17

37 1710 12004 BASICAS JARDINES GRUPO C2 16.779,00 16.779,00 12.811,23 12.811,23 12.811,23 3.967,77 37 1710 12005 BASICAS GRUPO E JARDINES 15.357,16 15.357,16 15.510,88 15.510,88 15.510,88 -153,72

37 1710 12006 ANTIGUEDAD JARDINES 3.826,06 3.826,06 3.943,29 3.943,29 3.943,29 -117,23 37 COMPLEMENTO DE DESTINO JARDINES 1710 12100 15.822,52 15.822,52 15.494,95 15.494,95 15.494,95 327,57 37 COMPLEMENTO ESPECÍFICO JARDINES 1710 12101 32.223,38 32.223,38 30.715,94 30.715,94 30.715,94 1.507,44 37 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD JARDINES 1710 12103 6.384,00 6.384,00 5.664,25 5.664,25 5.664,25 719,75 37 BASICAS LABORALES JARDINES 1710 13000 148.062,24 3.295,13 151.357,37 207.114,01 202.681,59 202.681,59 4.432,42 -55.756,64 37 COMPLEMENTARIAS LABORALES JARDINES 1710 13002 185.988,46 185.988,46 196.971,02 192.538,75 192.538,75 4.432,27 -10.982,56 37 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 1710 13100 77.543,16 77.543,16 25.910,56 25.910,56 25.910,56 51.632,60 37 RETRIBUCIONES PERSONAL TRABAJOS COLABORACION SOCIAL 1710 14300

37 SEG. SOCIAL PERSONAL TRABAJOS COLABORACION SOCIAL 1710 16000 24.574,06 24.574,06 24.574,06 37 FORMACIÓN PERSONAL TRABAJOS COLABORACION SOCIAL 1710 16200 9.111.264,27 15.952.711,96 49.976,84 16.002.688,80 25.063.976,23 32.859.480,60 6.301.163,74 Suma 26.558.316,86 7.795.504,37

(16)

Econ. Prog. Org. 37 ALQUILERES Y MTOS. MAQUINARIA Y VEHICULOS 1710 20400 30.000,00 30.000,00 10.472,59 4.424,14 4.424,14 6.048,45 19.527,41 37 INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES 1710 21000 91.018,42 91.018,42 -91.018,42 37 INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES 1710 21001

37 GTOS. MTO. Y REP. VEHICULOS Y MAQUINARIA AYTO. 1710 21300 10.000,00 10.000,00 21.530,96 5.010,86 5.010,86 16.520,10 -11.530,96 37 PLANES DE GESTION, PROYECTOS Y COLABORACION SOCIAL 1710 21301 58.000,00 58.000,00 58.000,00

37 CONSUMO DE AGUA PARQUES Y JARDINES MUNICIPALES

1710 22101 175.000,00 175.000,00 207.483,73 207.483,73 -32.483,73

37 COMBUSTIBLES VEHICULOS PARQUES Y JARDINES

1710 22103 2.494,61 2.140,50 2.140,50 354,11 -2.494,61

37 ADQ. EQUIPOS, EPLS E INDUMENTARIA JARDINEROS 1710 22104 8.500,00 8.500,00 1.613,06 1.613,06 6.886,94 37 SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMTOS TPTE. 1710 22111 500,00 500,00 500,00 -500,00 37 SUMINISTRO Y MTO. SISTEMAS DE RIEGO AUTOMATIZADO Z. VERDES 1710 22199 32.000,00 8.969,97 40.969,97 21.496,81 3.147,96 3.147,96 18.348,85 19.473,16 37 PLAN DE PODAS Y PREVENCION INCENDIOS 1710 22699 30.000,00 30.000,00 30.000,00

37 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 1710 22703 748,99 748,99 748,99 -748,99 37 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 1710 22706 37 MTO. Y CONSERVACION DE ZONAS VERDES 1710 22707 215.885,27 12.516,24 228.401,51 81.073,09 81.073,09 147.328,42

37 MTO. ZONAS VERDES (10% LIBRE DISPOSICION) 1710 22709 37 SUMINISTRO Y PLANT. ARBOLES, ARBUSTOS, VIVACES Y ANUALES 1710 22710 23.000,00 23.000,00 23.000,00 37 TRATAMIENTOS SELVICOLAS Y DESBROCE DE PARCELAS 1710 22711 21.532,22 21.532,22 -21.532,22 9.572.510,47 16.005.319,97 49.976,84 16.055.296,81 25.577.830,44 33.466.352,08 6.497.649,95 Suma 26.968.702,13 7.888.521,64

(17)

Econ. Prog. Org. 37 TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS Y ABONADOS 1710 22799 33.000,00 33.000,00 64.362,32 41.059,70 41.059,70 23.302,62 -31.362,32 37 1710 23101 LOCOMOCION PERSONAL 37 INVERSION REPOSICION PARQUES Y JARDINES 1710 61900 28.260,00 28.260,00 28.260,00 Total Programa 1710 864.828,09 330.158,56 1.194.986,65 1.038.462,93 562.303,59 562.303,59 476.159,34 156.523,72 37 APOYO INSTITUCIONAL

PUBLICACION RIO TAJO

1720 22602 1.000,00 1.000,00 7.508,45 7.508,45 -6.508,45

37 CAMPAÑAS DE EDUCACION AMBIENTAL PARA ESCOLARES

1720 22609 500,00 500,00 500,00 37 RECUPERACION DE LA BIODIVERSIDAD DE ARANJUEZ 1720 22699 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Total Programa 1720 2.500,00 2.500,00 7.508,45 7.508,45 -5.008,45 37 DESARROLLO Y APOYO A LA AGRICULTURA DE ARANJUEZ 4140 22699 1.000,00 4.953,20 5.953,20 5.953,20 5.953,20 Total Programa 4140 1.000,00 4.953,20 5.953,20 5.953,20 5.953,20 Total Orgánica 37 960.978,09 335.111,76 1.296.089,85 1.128.065,73 571.754,93 571.754,93 556.310,80 168.024,12 41 BASICAS GRUPO C2 C. CULTURAL 3300 12004 15.580,18 15.580,18 7.725,19 7.725,19 7.725,19 7.854,99 41 BASICAS GRUPO E C. CULTURAL 3300 12005 7.678,58 7.678,58 7.755,44 7.755,44 7.755,44 -76,86 41 3300 12006 ANTIGUEDAD C. CULTURAL 1.960,80 1.960,80 1.872,69 1.872,69 1.872,69 88,11 41 COMPLEMENTO DE DESTINO C. CULTURAL 3300 12100 10.313,52 10.313,52 6.995,04 6.995,04 6.995,04 3.318,48 41 COMPLEMENTO ESPECÍFICO C. CULTURAL 3300 12101 19.999,56 19.999,56 10.918,66 10.918,66 10.918,66 9.080,90 41 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD C. CULTURAL 3300 12103 5.280,84 5.280,84 3.508,47 3.508,47 3.508,47 1.772,37 41 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES C. CULTURAL 3300 13000 87.651,85 87.651,85 91.995,52 87.377,21 87.377,21 4.618,31 -4.343,67 41 OTRAS REMUNERACIONES LABORALES C. CULTURAL 3300 13002 149.874,54 -28.925,30 120.949,24 127.387,64 122.769,37 122.769,37 4.618,27 -6.438,40 41 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 3300 13100 41 MANTENIMIENTO CENTRALITA CENTRO CULTURAL 3300 21300 1.579,05 1.579,05 -1.579,05 9.596.787,75 16.254.242,04 49.976,84 16.304.218,88 25.851.029,79 33.772.479,85 6.501.937,85 Suma 27.270.542,00 7.921.450,06

(18)

Econ. Prog. Org. 41 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA. 3300 22100 246.207,96 -5.942,27 240.265,69 153.475,33 153.475,33 153.475,33 86.790,36 41 SEGUROS ISABEL DE FARNESIO 3300 22400 1.150,00 1.150,00 1.150,00

41 3300 22703 TRABAJOS EMPRESAS CCIF 7.500,00 7.500,00 6.269,01 6.269,01 6.269,01 1.230,99 41 3300 23101 LOCOMOCION PERSONAL

41 II FASE RED ELECTRICA C.C. I. DE FARNESIO

3300 62200 4.170,87 4.170,87 4.170,87

41 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 3300 63200 41 MAQUINARIA, INSTAL. TECNICAS Y UTILLAJE 3300 63300 17.904,66 17.904,66 17.904,66 17.904,66 Total Programa 3300 553.197,83 -12.792,04 540.405,79 437.386,70 408.666,41 408.666,41 28.720,29 103.019,09 41 BASICAS GRUPO A1 BIBLIOTECA 3321 12000 14.677,32 14.677,32 12.340,31 12.340,31 12.340,31 2.337,01 41 BASICAS GRUPO C2 BIBLIOTECA 3321 12004 14.154,14 14.154,14 18.446,28 18.446,28 18.446,28 -4.292,14 41 3321 12006 ANTIGUEDAD BIBLIOTECA 6.996,48 6.996,48 6.797,13 6.797,13 6.797,13 199,35 41 COMPLEMENTO DE DESTINO BIBLIOTECA 3321 12100 15.733,06 15.733,06 16.642,34 16.642,34 16.642,34 -909,28 41 COMPLEMENTO ESPECÍFICO BIBLIOTECA 3321 12101 27.728,54 27.728,54 34.235,39 33.848,30 33.848,30 387,09 -6.506,85 41 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD BIBLIOTECA 3321 12103 4.410,48 4.410,48 8.012,26 8.012,26 8.012,26 -3.601,78 41 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES BIBLIOTECA 3321 13000 65.810,66 65.810,66 65.960,40 63.284,27 63.284,27 2.676,13 -149,74 41 OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES BIBLIOTECA 3321 13002 71.770,54 71.770,54 69.613,50 66.937,43 66.937,43 2.676,07 2.157,04 41 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL BIBLIOTECA 3321 13100 36.648,00 36.648,00 15.027,24 15.027,24 15.027,24 21.620,76 41 MTO. PROCESOS DE INFORMACION 3321 21600 15.000,00 15.000,00 10.450,29 10.450,29 4.549,71 41 LIBROS Y PUBLICACIONES BIBLIOTECA 3321 22001 8.000,00 7.582,67 15.582,67 15.075,96 3.000,00 3.000,00 12.075,96 506,71 41 MATERIAL TECNICO BIBLIOTECA 3321 22003 1.000,00 1.000,00 290,40 290,40 290,40 709,60 41 3321 22300 TRANSPORTES BIBLIOTECA 480,00 480,00 480,00 41 ACTIVIDADES ANIMACION LECTURA 3321 22606 1.000,00 1.000,00 1.580,00 1.580,00 -580,00 9.644.537,95 16.658.612,34 49.976,84 16.708.589,18 26.303.150,29 34.334.462,96 6.525.653,78 Suma 27.808.809,18 8.031.312,67

(19)

Econ. Prog. Org.

41 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

3321 62600 22.113,20 22.113,20 22.113,20 22.113,20 22.113,20

Total Programa 3321 283.409,22 29.695,87 313.105,09 296.584,70 266.739,16 266.739,16 29.845,54 16.520,39 41 3322 12000 BASICAS GRUPO A1 ARCHIVO 14.677,32 14.677,32 14.824,22 14.824,22 14.824,22 -146,90

41 3322 12006 ANTIGUEDAD ARCHIVO 4.584,04 4.584,04 4.560,96 4.560,96 4.560,96 23,08 41 COMPLEMENTO DE DESTINO ARCHIVO 3322 12100 8.160,88 8.160,88 8.242,50 8.242,50 8.242,50 -81,62 41 COMPLEMENTO ESPECÍFICO ARCHIVO 3322 12101 14.817,60 14.817,60 14.965,72 14.965,72 14.965,72 -148,12 41 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ARCHIVO 3322 12103 1.596,00 1.596,00 1.611,96 1.611,96 1.611,96 -15,96 41 RETRIBUCIONES BASICAS ARCHIVO 3322 13000 13.206,56 13.206,56 11.516,31 10.742,94 10.742,94 773,37 1.690,25 41 OTRAS RETRIBUCIONES ARCHIVO 3322 13002 19.210,24 19.210,24 11.321,67 10.548,31 10.548,31 773,36 7.888,57

41 3322 22003 MATERIAL TECNICO ARCHIVO 1.000,00 1.000,00 496,90 496,90 496,90 503,10

41 PUBLIC. COORDINADAS ARCHIVO Y DIFUSION PATRIMONIO 3322 22602 1.500,00 1.500,00 1.500,00 41 ACTIVIDADES DIFUSION ARCHIVO E HISTORIA 3322 22699 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Total Programa 3322 79.752,64 79.752,64 67.540,24 65.993,51 65.993,51 1.546,73 12.212,40 41 GESTION INDIRECTA TEATRO

REAL COLISEO CARLOS III

3340 22799 280.210,59 280.210,59 303.560,84 140.104,95 140.104,95 163.455,89 -23.350,25

Total Programa 3340 280.210,59 280.210,59 303.560,84 140.104,95 140.104,95 163.455,89 -23.350,25

41 3341 22609 ALFARANJUEZ 1.500,00 1.500,00 1.274,48 1.129,28 1.129,28 145,20 225,52

Total Programa 3341 1.500,00 1.500,00 1.274,48 1.129,28 1.129,28 145,20 225,52 41 3342 21200 MANTENIMIENTO CCIF 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

41 3342 22000 MATERIAL TECNICO CULTURA 1.000,00 1.000,00 5.492,18 5.313,78 5.313,78 178,40 -4.492,18 41 TRANSPORTE EXPOSICIONES CULTURA 3342 22300 1.200,00 1.200,00 1.318,90 907,50 907,50 411,40 -118,90 41 FESTIVAL DE MUSICA ANTIGUA 3342 22604 15.000,00 15.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 -15.000,00 41 PROGRAMACION ESPECTACULOS 3342 22609 21.000,00 21.000,00 18.948,96 17.753,00 17.753,00 1.195,96 2.051,04 41 3342 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 9.811.471,53 16.942.927,56 49.976,84 16.992.904,40 26.754.399,09 34.757.239,39 6.547.766,98 Suma 28.209.472,41 8.002.840,30

(20)

Econ. Prog. Org. Total Programa 3342 39.200,00 39.200,00 56.760,04 54.974,28 54.974,28 1.785,76 -17.560,04 41 RETRIBUCIONES BÁSICAS UPA 3343 13000 74.063,94 74.063,94 78.706,63 75.056,67 75.056,67 3.649,96 -4.642,69 41 OTRAS REMUNERACIONES UPA 3343 13002 70.363,72 70.363,72 73.474,59 69.824,66 69.824,66 3.649,93 -3.110,87 41 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 3343 13100 3.311,33 3.311,33 3.311,33 -3.311,33

41 3343 22003 MATERIAL TECNICO TALLERES 500,00 500,00 500,00

41 3343 22602 DIVULGACION CULTURAL 1.400,00 1.400,00 514,25 514,25 885,75 41 3343 22609 EXPOSICIONES 1.500,00 1.500,00 1.009,95 373,05 373,05 636,90 490,05 Total Programa 3343 147.827,66 147.827,66 157.016,75 148.565,71 148.565,71 8.451,04 -9.189,09 41 BASICAS GRUPO A2 E. MUSICA 3344 12001 21.983,67 21.983,67 30.594,94 30.594,94 30.594,94 -8.611,27 41 BASICAS GRUPO C2 E. MUSICA 3344 12004 8.389,50 8.389,50 8.862,77 8.862,77 8.862,77 -473,27 41 3344 12006 ANTIGUEDAD E. MUSICA 2.955,97 2.955,97 4.339,59 4.339,59 4.339,59 -1.383,62 41 COMPLEMENTO DE DESTINO E. MUSICA 3344 12100 16.233,70 16.233,70 21.023,19 21.023,19 21.023,19 -4.789,49 41 COMPLEMENTO ESPECÍFICO E. MUSICA 3344 12101 16.867,06 16.867,06 21.686,51 21.686,51 21.686,51 -4.819,45 41 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD E. MUSICA 3344 12103 5.312,76 5.312,76 7.052,08 7.052,08 7.052,08 -1.739,32 41 BASICAS LABORALES E. MUSICA 3344 13000 194.880,16 194.880,16 195.039,98 187.129,95 187.129,95 7.910,03 -159,82 41 COMPLEMENTARIAS LABORALES E. MUSICA 3344 13002 214.353,90 214.353,90 208.797,02 200.887,08 200.887,08 7.909,94 5.556,88 41 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 3344 13100 3.835,34 3.835,34 3.835,34 -3.835,34 41 REPARACIONES INSTRUMENTOS MUSICALES 3344 21300 500,00 500,00 312,00 327,00 15,00 312,00 188,00

41 MATERIAL TECNICO ESCUELA DE MUSICA

3344 22003 500,00 500,00 500,00

41 3344 22604 MATERIAL DOTACION BASICA 500,00 500,00 500,00

41 ACTIVIDADES ESCUELA DE MUSICA 3344 22609 500,00 500,00 1.048,00 1.128,00 80,00 1.048,00 -548,00 41 DERECHOS DE REPROGRAFIA "CEDRO" 3344 22617 300,00 300,00 300,00 9.838.742,54 17.578.264,72 50.071,84 17.628.336,56 27.417.007,26 35.391.343,77 6.547.766,98 Suma 28.843.576,79 7.974.336,51

(21)

Econ. Prog. Org. 41 SUBVENCION ASOCIACION BANDA (ABEMA) 3344 48900 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 41 SUBVENCION ASOCIACION CULTURAL FARINELLI 3344 48901 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 41 SUBVENCION ASOCIACION ORQUESTA DE CAMARA 3344 48902 1.800,00 1.800,00 1.800,00 41 SUBVENCION ASOCIACION CAPTAIN STREET BAND

3344 48903 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 Total Programa 3344 491.676,72 491.676,72 509.191,42 486.866,45 95,00 486.771,45 22.419,97 -17.514,70 41 3345 22609 CINEMATECA 15.000,00 15.000,00 13.538,69 3.811,50 3.811,50 9.727,19 1.461,31 Total Programa 3345 15.000,00 15.000,00 13.538,69 3.811,50 3.811,50 9.727,19 1.461,31 41 3387 22609 MOTIN DE ARANJUEZ 192.000,00 192.000,00 192.129,49 192.129,49 192.129,49 -129,49 Total Programa 3387 192.000,00 192.000,00 192.129,49 192.129,49 192.129,49 -129,49 Total Orgánica 41 2.083.774,66 16.903,83 2.100.678,49 2.034.983,35 1.768.980,74 95,00 1.768.885,74 266.097,61 65.695,14 42 BASICAS LABORALES EDUCACION 3200 13000 62.363,28 9.118,93 71.482,21 65.901,93 63.548,56 63.548,56 2.353,37 5.580,28 42 COMPLEMENTARIAS LABORALES EDUCACION 3200 13002 67.878,20 67.878,20 71.427,05 69.073,74 69.073,74 2.353,31 -3.548,85 42 REPARAC. MANTENI. EDIFICIOS Y O.CONSTRUC 3200 21200 2.000,00 2.000,00 2.000,00 -2.000,00 42 3200 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 156.664,88 156.664,88 129.288,16 128.672,21 128.672,21 615,95 27.376,72 42 3200 22103 COMBUSTIBLE COLEGIOS 227.869,36 -123.952,41 103.916,95 84.567,99 46.479,81 46.479,81 38.088,18 19.348,96 42 3200 22104 VESTUARIO. 1.500,00 1.500,00 1.463,60 1.463,60 1.463,60 36,40 42 3200 23101 LOCOMOCION PERSONAL 42 3200 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS Total Programa 3200 516.275,72 -114.833,48 401.442,24 354.648,73 311.237,92 311.237,92 43.410,81 46.793,51 42 3230 12005 BASICAS COLEGIOS GRUPO E 218.839,60 218.839,60 185.315,66 185.315,66 185.315,66 33.523,94 42 3230 12006 ANTIGUEDAD COLEGIOS 17.402,96 17.402,96 17.021,22 17.021,22 17.021,22 381,74 42 COMPLEMENTO DE DESTINO COLEGIOS 3230 12100 82.848,22 82.848,22 72.709,90 72.709,90 72.709,90 10.138,32 42 COMPLEMENTO ESPECÍFICO COLEGIOS 3230 12101 149.586,22 9.428,92 159.015,14 195.635,22 195.635,22 195.635,22 -36.620,08 42 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD COLEGIOS 3230 12103 46.927,92 46.927,92 45.590,92 45.590,92 45.590,92 1.337,00 9.907.907,64 18.887.973,74 50.071,84 18.938.045,58 28.795.881,38 36.805.316,59 6.442.362,42 Suma 30.362.954,17 8.009.435,21

(22)

Econ. Prog. Org. 42 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES LIMPIEZA 3230 13000 275.096,74 275.096,74 298.684,29 286.257,19 286.257,19 12.427,10 -23.587,55 42 OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES LIMPIEZA 3230 13002 387.034,26 16.696,20 403.730,46 365.952,74 353.525,87 353.525,87 12.426,87 37.777,72 42 PERSONAL TEMPORAL SERVICIO DE LIMPIEZA 3230 13100 100.000,00 96.440,49 196.440,49 218.279,02 218.279,02 218.279,02 -21.838,53 42 ALQUILER SEDE EQUIPO

ORIENTACION 3230 20200 3.100,00 3.100,00 2.861,16 2.861,16 238,84 42 REVISION PARARRAYOS COLEGIOS 3230 21200 15.000,00 15.000,00 15.000,00 42 MATERIAL MANTENIMIENTO BASICO COLEGIOS 3230 22199 10.000,00 10.000,00 1.176,00 1.176,00 1.176,00 8.824,00

42 3230 22711 GESTION EE. II. REGAJAL 230.000,00 230.000,00 250.296,64 194.606,56 194.606,56 55.690,08 -20.296,64 42 GESTION EE. II VICTORIA

KAMHI

3230 22712 125.000,00 125.000,00 134.803,24 52.584,24 52.584,24 82.219,00 -9.803,24

Total Programa 3230 1.660.835,92 122.565,61 1.783.401,53 1.788.326,01 1.622.701,80 1.622.701,80 165.624,21 -4.924,48 42 3340 22001 PROGRAMA LIBROS DE TEXTO 30.000,00 -11.962,39 18.037,61 18.037,61 17.906,01 17.906,01 131,60

42 PROGRAMA APOYO A LA ESCUELA 3340 22610 5.000,00 5.000,00 3.781,34 2.448,34 2.448,34 1.333,00 1.218,66 42 PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 3340 22611 33.000,00 4.752,52 37.752,52 36.896,00 4.549,00 4.549,00 32.347,00 856,52 42 3340 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS

42 3340 48901 CONVENIO CON LA UNED 16.000,00 16.000,00 11.640,00 11.640,00 4.360,00

Total Programa 3340 84.000,00 -7.209,87 76.790,13 70.354,95 24.903,35 24.903,35 45.451,60 6.435,18 42 9200 14300 OTRO PERSONAL 30.000,00 30.000,00 94.941,73 98.055,49 3.113,76 94.941,73 -64.941,73 42 9200 14301 COLABORACION SOCIAL 180.000,00 -102.117,22 77.882,78 77.882,78 42 RETRIB. PERSONAL PROGRAMAS DESEMPLEADOS LARGA DURACION 9200 14302 157.924,16 157.924,16 8.751,80 8.751,80 8.751,80 149.172,36 42 GRATIFICACIONES Y HORAS EXTRAS 9200 15100 135.815,90 135.815,90 243.998,16 243.754,07 243.754,07 244,09 -108.182,26 42 SS.SS. A CARGO DE LA EMPRESA 9200 16000 4.023.271,00 -63.600,48 3.959.670,52 3.749.669,50 3.439.080,82 3.439.080,82 310.588,68 210.001,02 42 CUOTAS SOCIALES FUNCIONARIOS 9200 16001 3.656,21 3.656,21 3.656,21 42 APLAZAMIENTO SEGURIDAD SOCIAL 9200 16002 371.467,36 371.467,36 465.752,46 432.380,72 432.380,72 33.371,74 -94.285,10 10.450.760,86 23.951.957,92 53.185,60 24.005.143,52 34.402.718,78 42.607.116,04 6.545.817,14 Suma 36.061.298,90 8.204.397,26

(23)

Econ. Prog. Org.

42 SEG. SOCIAL PERSONAL PROG. DESEMP. LARGA DURACION

9200 16003 5.321,44 5.321,44 5.321,44

42 9200 16009 OTRAS CUOTAS (ISFAS) 42 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL POR JUBILACIONES ANTICIPADAS. 9200 16104 38.085,44 38.085,44 38.085,44 -38.085,44 42 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL. 9200 16200 42 FORMACION PERSONAL PROG. DESEMP. LARGA DURACION 9200 16203 39.240,00 39.240,00 39.240,00 42 9200 16204 FONDOS SOCIALES 65.000,00 65.000,00 78.845,25 78.845,25 78.845,25 -13.845,25 42 SEGUROS ACCIDENTES PERSONAL 9200 16205 15.000,00 15.000,00 15.000,00 42 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 9200 22799 12.954,00 12.954,00 6.050,00 6.050,00 6.050,00 6.904,00 42 9200 23001 DIETAS PERSONAL 42 9200 23101 LOCOMOCION PERSONAL 1.500,00 1.500,00 1.500,00 42 GASTOS IMPREVISTOS. SANCIONES TRIBUTARIAS 9200 27000 42 9200 83000 ANTICIPOS REINTEGRABLES 10.000,00 10.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 Total Programa 9200 4.848.664,47 36.767,90 4.885.432,37 4.692.094,34 4.351.003,59 3.113,76 4.347.889,83 344.204,51 193.338,03 42 BASICAS GRUPO A1 REGIMEN

INTERIOR

9201 12000 44.031,96 44.031,96 40.766,32 40.766,32 40.766,32 3.265,64

42 BASICAS GRUPO A2 REGIMEN INTERIOR

9201 12001 12.906,52 12.906,52 13.035,60 13.035,60 13.035,60 -129,08

42 BASICAS GRUPO C1 REGIMEN INTERIOR

9201 12003 7.070,05 7.070,05 7.070,05

42 BASICAS GRUPO C2 REGIMEN INTERIOR 9201 12004 25.168,50 25.168,50 25.077,18 25.077,18 25.077,18 91,32 42 ANTIGUEDAD REGIMEN INTERIOR 9201 12006 23.383,62 23.383,62 22.416,47 22.416,47 22.416,47 967,15 42 COMPLEMENTO DE DESTINO REGIMEN INTERIOR 9201 12100 57.457,40 57.457,40 51.493,70 51.493,70 51.493,70 5.963,70 42 COMPLEMENTO ESPECIFICO REGIMEN INTERIOR 9201 12101 120.080,66 120.080,66 106.932,86 106.932,86 106.932,86 13.147,80 10.450.760,86 24.353.205,06 53.185,60 24.406.390,66 34.803.965,92 43.053.220,75 6.585.057,14 Suma 36.468.163,61 8.249.254,83

(24)

Econ. Prog. Org. 42 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD REGIMEN INTERIOR 9201 12103 12.312,00 12.312,00 12.544,32 12.544,32 12.544,32 -232,32 42 RETRIBUCIONES BASICAS SECRETARIA 9201 13000 34.849,22 34.849,22 45.986,01 44.414,01 44.414,01 1.572,00 -11.136,79 42 OTRAS RETRIBUCIONES SECRETARIA 9201 13002 53.181,38 53.181,38 52.855,72 51.283,73 51.283,73 1.571,99 325,66 42 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE. 9201 22002 1.992,15 1.992,15 1.992,15 -1.992,15 Total Programa 9201 390.441,31 390.441,31 373.100,33 369.956,34 369.956,34 3.143,99 17.340,98 Total Orgánica 42 7.500.217,42 37.290,16 7.537.507,58 7.278.524,36 6.679.803,00 3.113,76 6.676.689,24 601.835,12 258.983,22 43 ACTIVIDADES DEPORTIVAS. PROGRAMA PROMOCION DEPORTIVA 3410 22609 2.000,00 2.000,00 531,00 531,00 1.469,00 43 3410 22611 GASTOS DIVERSOS 43 3410 48900 SUBVENCIONES DEPORTIVAS 177.000,00 -35.351,00 141.649,00 141.649,00 141.649,00 Total Programa 3410 179.000,00 -35.351,00 143.649,00 142.180,00 142.180,00 1.469,00 43 BASICAS GRUPO C2 POLIDEPORTIVO 3420 12004 60.488,35 60.488,35 78.904,90 78.904,90 78.904,90 -18.416,55 43 3420 12006 ANTIGUEDAD POLIDEPORTIVO 4.673,33 4.673,33 7.460,62 7.460,62 7.460,62 -2.787,29 43 COMPLEMENTO DE DESTINO POLIDEPORTIVO 3420 12100 31.754,12 31.754,12 39.294,48 39.294,48 39.294,48 -7.540,36 43 COMPLEMENTO ESPECÍFICO POLIDEPORTIVO 3420 12101 43.663,84 14.360,98 58.024,82 68.180,85 68.180,85 68.180,85 -10.156,03 43 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD POLIDEPORTIVO 3420 12103 14.516,69 14.516,69 25.568,29 25.568,29 25.568,29 -11.051,60 43 BASICAS LABORALES DEPORTES 3420 13000 171.306,54 171.306,54 181.788,69 173.973,39 173.973,39 7.815,30 -10.482,15 43 COMPLEMENTARIAS LABORALES DEPORTES 3420 13002 288.347,38 35.521,30 323.868,68 287.862,45 280.047,43 280.047,43 7.815,02 36.006,23 43 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 3420 13100 28,37 28,37 28,37 -28,37 43 3420 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 166.862,52 166.862,52 333.641,05 229.591,12 229.591,12 104.049,93 -166.778,53 43 VESTUARIO PERSONAL DEPORTES 3420 22104 1.000,00 1.000,00 1.000,00 43 3420 22609 ACTIVIDADES DEPORTIVAS 8.000,00 8.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.000,00 43 3420 22701 SEGURIDAD. 4.552,02 4.552,02 4.552,02 -4.552,02 10.715.765,10 25.359.496,42 53.185,60 25.412.682,02 36.075.261,52 44.125.395,40 6.599.588,42 Suma 37.525.806,98 8.050.133,88

(25)

Econ. Prog. Org. 43 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS. 3420 22706 1.815,00 1.815,00 1.815,00 -1.815,00 43 RECONSTRUCCION VALLADO ESTADIO EL DELEITE 3420 61900 Total Programa 3420 790.612,77 49.882,28 840.495,05 1.030.096,72 910.416,47 910.416,47 119.680,25 -189.601,67 43 3421 12005 BASICAS GRUPO E ESTADIO 53.750,06 53.750,06 43.803,47 43.803,47 43.803,47 9.946,59

43 3421 12006 ANTIGUEDAD ESTADIO 4.147,62 4.147,62 3.953,70 3.953,70 3.953,70 193,92 43 COMPLEMENTO DE DESTINO ESTADIO 3421 12100 22.345,26 22.345,26 18.449,80 18.449,80 18.449,80 3.895,46 43 COMPLEMENTO ESPECÍFICO ESTADIO 3421 12101 43.125,80 11.571,20 54.697,00 46.880,29 46.880,29 46.880,29 7.816,71 43 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD ESTADIO 3421 12103 25.025,16 25.025,16 20.474,71 20.474,71 20.474,71 4.550,45 43 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORALES ESTADIO MUNICIPAL 3421 13000 8.243,74 952,70 9.196,44 8.829,96 7.527,12 7.527,12 1.302,84 366,48 43 OTRAS RETRIBUCIONES LABORALES ESTADIO MUNICIPAL 3421 13002 13.195,98 13.195,98 13.436,49 12.133,65 12.133,65 1.302,84 -240,51 43 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL EVENTUAL 3421 13100 2.072,98 2.072,98 2.072,98 -2.072,98 43 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS 3421 21200 26.427,41 -4.952,29 21.475,12 34.478,05 15.654,53 15.654,53 18.823,52 -13.002,93 43 MANTENIMIENTO VEHICULOS DEPORTES 3421 21400 43 3421 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 160.524,40 160.524,40 54.086,60 46.720,00 46.720,00 7.366,60 106.437,80 43 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES INST. DEPORTIVAS 3421 22103 28.000,00 159.303,41 187.303,41 109.256,62 85.289,99 85.289,99 23.966,63 78.046,79 43 TRATAMIENTO DE AGUAS PISCINA 3421 22109 12.000,00 12.000,00 11.105,78 11.105,78 894,22 43 3421 48900 OTRAS TRANSFERENCIAS 43 MAQUINARIA ESTADIO EL DELEITE 3421 62300 4.952,29 4.952,29 4.952,29 4.952,29 4.952,29

43 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 3421 63200 Total Programa 3421 396.785,43 171.827,31 568.612,74 371.780,74 307.912,53 307.912,53 63.868,21 196.832,00 Total Orgánica 43 1.366.398,20 186.358,59 1.552.756,79 1.544.057,46 1.218.329,00 1.218.329,00 325.728,46 8.699,33 10.779.633,31 25.669.223,95 53.185,60 25.722.409,55 36.448.857,26 44.694.008,14 6.771.415,73 Suma 37.922.592,41 8.245.150,88

(26)

Econ. Prog. Org. 44 2310 22609 PROGRAMA VOLUNTARIADO 1.000,00 -1.000,00 Total Programa 2310 1.000,00 -1.000,00 44 BASICAS LABORALES JUVENTUD 3345 13000 31.890,62 31.890,62 30.273,67 29.329,62 29.329,62 944,05 1.616,95 44 COMPLEMENTARIAS LABORALES JUVENTUD 3345 13002 38.138,38 38.138,38 38.223,90 37.279,86 37.279,86 944,04 -85,52 44 ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS JUVENTUD 3345 22609 7.258,96 1.660,64 8.919,60 3.650,96 984,00 984,00 2.666,96 5.268,64

44 OTROS GASTOS DIVERSOS JUVENTUD 3345 22699 1.500,00 1.500,00 1.500,00 44 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 3345 62300 10.315,25 10.315,25 10.315,25 10.315,25 Total Programa 3345 78.787,96 11.975,89 90.763,85 82.463,78 67.593,48 67.593,48 14.870,30 8.300,07 44 CONVENIOS COLABORACION

CON ENTIDADES SOCIALES

3347 22606 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Total Programa 3347 2.000,00 2.000,00 2.000,00 44 PROGRAMAS JOVENES EMBAJADORES 3348 22609 700,00 700,00 700,00 Total Programa 3348 700,00 700,00 700,00 Total Orgánica 44 82.487,96 10.975,89 93.463,85 82.463,78 67.593,48 67.593,48 14.870,30 11.000,07

46 2316 12001 BASICAS CAID GRUPO A2 6.453,26 6.453,26 6.517,86 6.517,86 6.517,86 -64,60

46 2316 12006 ANTIGUEDAD CAID 973,56 973,56 945,32 945,32 945,32 28,24 46 COMPLEMENTO DE DESTINO CAID 2316 12100 3.077,90 3.077,90 3.108,70 3.108,70 3.108,70 -30,80 46 COMPLEMENTO ESPECÍFICO CAID 2316 12101 3.984,40 3.984,40 4.024,16 4.024,16 4.024,16 -39,76 46 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CAID 2316 12103 798,00 798,00 806,04 806,04 806,04 -8,04

46 2316 13000 BASICAS LABORALES C.A.I.D. 105.753,36 105.753,36 125.938,03 121.675,61 121.675,61 4.262,42 -20.184,67 46 COMPLEMENTARIAS

LABORALES C.A.I.D.

2316 13002 121.067,80 121.067,80 120.194,93 115.932,57 115.932,57 4.262,36 872,87

46 2316 13100 PERSONAL TEMPORAL C.A.I.D. 72.078,68 39.517,51 111.596,19 78.666,40 78.666,40 78.666,40 32.929,79 46 MANTENIMIENTO

INSTALACIONES CAID

2316 21200 500,00 500,00 500,00

46 2316 22003 MATERIAL TECNICO C.A.I.D. 1.100,00 1.100,00 778,10 570,65 570,65 207,45 321,90 10.803.235,84 26.069.064,74 53.185,60 26.122.250,34 36.872.300,58 45.142.776,46 6.821.909,13 Suma 38.320.867,33 8.270.475,88

(27)

Econ. Prog. Org. 46 2316 22610 GASTOS DIVERSOS 46 DESPLAZAMIENTOS PERSONAL C.A.I.D. 2316 23101 400,00 400,00 400,00

46 2316 62300 INV. CLIMATIZACION CAID

Total Programa 2316 316.186,96 39.517,51 355.704,47 340.979,54 332.247,31 332.247,31 8.732,23 14.724,93 46 3110 13000 BASICAS LABORALES SALUD 106.486,92 106.486,92 98.431,90 93.473,72 93.473,72 4.958,18 8.055,02 46 COMPLEMENTARIAS

LABORALES SALUD

3110 13002 117.005,34 -19.000,00 98.005,34 108.193,28 103.235,15 103.235,15 4.958,13 -10.187,94

46 3110 13100 PERSONAL TEMPORAL SALUD 3.000,00 3.000,00 3.000,00

46 3110 22003 MATERIAL TECNICO SALUD 3.000,00 3.000,00 1.228,70 387,57 387,57 841,13 1.771,30 46 3110 22400 SEGUROS 46 3110 22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 46 PROGRAMA PREVENCION LEGIONELOSIS 3110 22604 6.000,00 6.000,00 4.495,15 4.495,15 1.504,85 46 PREVENCION Y PROMOCION SALUD 3110 22610 11.000,00 12.902,18 23.902,18 8.734,00 8.734,00 15.168,18 46 3110 22613 PROGRAMA THAO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 46 3110 22699 MUESTREO DE POLEN 300,00 300,00 300,00

46 3110 22700 RECOGIDA RESIDUOS SALUD 1.500,00 1.500,00 287,12 287,12 1.212,88

46 ANALISIS A TRABAJADORES MUNICIPALES 3110 22704 2.600,00 2.600,00 1.438,00 998,00 998,00 440,00 1.162,00 46 PROGRAMA LUCHA ANTIVECTORIAL 3110 22709 13.000,00 13.000,00 11.460,27 11.460,27 1.539,73 46 3110 22710 ANALISIS AGUAS 2.600,00 2.600,00 1.678,35 1.678,35 921,65 46 3110 23101 LOCOMOCION PERSONAL 100,00 100,00 100,00 Total Programa 3110 268.092,26 -6.097,82 261.994,44 235.946,77 198.094,44 198.094,44 37.852,33 26.047,67 46 BASICAS GRUPO E CENTRO

ACOGIDA ANIMALES 3111 12005 15.357,16 15.357,16 9.982,31 9.212,45 9.212,45 769,86 5.374,85 46 ANTIGUEDAD CENTRO ACOGIDA ANIMALES 3111 12006 1.131,48 1.131,48 493,91 493,91 493,91 637,57 46 COMPLEMENTO DE DESTINO C. ACOGIDA ANIMALES 3111 12100 6.025,32 6.025,32 3.417,48 3.417,48 3.417,48 2.607,84 46 COMPLEMENTO ESPECÍFICO CENTRO ACOGIDA ANIMALES

3111 12101 22.930,88 22.930,88 17.311,30 16.541,45 16.541,45 769,85 5.619,58 46 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD CENTRO ACOGIDA ANIMALES 3111 12103 3.993,12 3.993,12 2.171,74 2.171,74 2.171,74 1.821,38 10.842.627,88 26.298.996,21 53.185,60 26.352.181,81 37.141.624,09 45.454.608,86 6.815.811,31 Suma 38.638.797,55 8.312.984,77

(28)

Econ. Prog. Org. 46 MTO. EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES. ACOGIDA ANIMALES 3111 21211 500,00 500,00 500,00 46 MATENIMIENTO VEHICULO C. ACOGIDA ANIMALES 3111 21400 500,00 500,00 782,90 483,36 483,36 299,54 -282,90 46 MATERIAL TECNICO PROTECCION ANIMAL 3111 22003 4.000,00 4.000,00 5.917,32 5.941,59 24,27 5.917,32 -1.917,32 46 3111 22113 ALIMENTACION ANIMALES 2.500,00 2.500,00 2.913,54 2.166,15 2.166,15 747,39 -413,54 46 3111 22712 CONTRATO VETERINARIO/A 18.525,00 18.525,00 17.617,67 14.520,00 14.520,00 3.097,67 907,33 Total Programa 3111 75.462,96 75.462,96 60.608,17 54.948,13 24,27 54.923,86 5.684,31 14.854,79 46 4312 12000 BASICAS GRUPO A1 OMIC 14.677,32 14.677,32 11.239,74 11.239,74 11.239,74 3.437,58

46 4312 12003 BASICAS GRUPO C1 OMIC 9.884,84 9.884,84 9.983,82 9.983,82 9.983,82 -98,98

46 4312 12006 ANTIGUEDAD OMIC 8.645,44 8.645,44 8.768,58 8.768,58 8.768,58 -123,14 46 COMPLEMENTO DE DESTINO OMIC 4312 12100 13.687,94 13.687,94 11.940,87 11.940,87 11.940,87 1.747,07 46 COMPLEMENTO ESPECIFICO OMIC 4312 12101 30.283,96 5.869,46 36.153,42 34.917,84 34.917,84 34.917,84 1.235,58 46 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OMIC 4312 12103 3.192,00 3.192,00 7.237,53 7.237,53 7.237,53 -4.045,53 46 RETRIBUCIONES BÁSICAS OMIC 4312 13000 30.442,98 30.442,98 33.340,05 32.479,82 32.479,82 860,23 -2.897,07 46 OTRAS REMUNERACIONES OMIC 4312 13002 30.771,02 2.258,30 33.029,32 31.764,98 30.904,76 30.904,76 860,22 1.264,34 46 MANTENIMIENTO VEHICULO CONSUMO/SALUD 4312 21400 300,00 300,00 189,87 189,87 189,87 110,13 46 MATERIAL DE OFICINA E IMPRENTA 4312 22000

46 MTO. PROG.INFORM. GESTION RECLAMACIONES OMIGEST

4312 22799 3.801,00 3.801,00 2.383,70 2.383,70 1.417,30

Total Programa 4312 145.686,50 8.127,76 153.814,26 151.766,98 147.662,83 147.662,83 4.104,15 2.047,28 46 9252 12004 BASICAS GRUPO C2 OAC 50.337,00 50.337,00 44.528,14 44.528,14 44.528,14 5.808,86

46 9252 12006 ANTIGUEDAD OAC 5.754,52 5.754,52 6.638,27 6.638,27 6.638,27 -883,75 46 COMPLEMENTO DE DESTINO OAC 9252 12100 25.620,84 25.620,84 22.694,66 22.694,66 22.694,66 2.926,18 46 COMPLEMENTO ESPECIFICO OAC 9252 12101 36.667,12 36.667,12 34.757,85 34.757,85 34.757,85 1.909,27 46 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OAC 9252 12103 9.976,68 9.976,68 13.501,19 13.501,19 13.501,19 -3.524,51 10.850.876,63 26.591.865,98 53.209,87 26.645.075,85 37.442.742,61 45.762.804,28 6.823.939,07 Suma 38.938.865,21 8.320.061,67

(29)

Econ. Prog. Org. 46 RETRIBUCIONES BASICAS OAC 9252 13000 67.413,04 67.413,04 68.830,14 66.066,52 66.066,52 2.763,62 -1.417,10

46 9252 13002 OTRAS RETRIBUCIONES OAC 82.665,80 82.665,80 86.280,18 83.516,59 83.516,59 2.763,59 -3.614,38

46 COMUNIDAD DE PROPIETARIOS LOCALES ASOC. 9252 20202 2.000,00 2.000,00 2.650,04 210,00 210,00 2.440,04 -650,04 46 REPARACIONES SISTEMA GESTION DE FILAS 9252 21300 1.349,30 1.349,30 1.349,30 -1.349,30

46 OTROS GASTOS DIVERSOS OAC 9252 22699 200,00 200,00 95,90 95,90 95,90 104,10 46 MTO. SISTEMAS INFORMATICOS OAC 9252 22799 4.400,00 4.400,00 856,92 856,92 856,92 3.543,08 46 SUBVENCIONES SOCIO-SANITARIAS 9252 48900 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 46 SUBVENCIONES SOCIO-CULTURALES 9252 48901 23.040,00 23.040,00 23.040,00 23.040,00 46 9252 48902 CONVENIOS COFRADIAS 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

46 9252 48903 CONVENIO CRUZ ROJA 6.000,00 6.000,00 6.000,00

Total Programa 9252 337.075,00 337.075,00 328.222,59 277.215,34 277.215,34 51.007,25 8.852,41 Total Orgánica 46 1.142.503,68 41.547,45 1.184.051,13 1.117.524,05 1.010.168,05 24,27 1.010.143,78 107.380,27 66.527,08 47 BASICAS S. SOCIALES GRUPO

A2

2310 12001 38.719,56 38.719,56 35.630,68 35.630,68 35.630,68 3.088,88

47 BASICAS S. SOCIALES GRUPO C2 2310 12004 16.779,00 16.779,00 16.924,92 16.924,92 16.924,92 -145,92 47 2310 12006 ANTIGUEDAD S. SOCIALES 7.580,70 7.580,70 8.377,71 8.377,71 8.377,71 -797,01 47 COMPLEMENTO DE DESTINO S. SOCIALES 2310 12100 27.007,68 27.007,68 25.620,19 25.620,19 25.620,19 1.387,49 47 COMPLEMENTO ESPECÍFICO S. SOCIALES 2310 12101 35.491,96 35.491,96 33.782,14 33.782,14 33.782,14 1.709,82 47 COMPLEMENTO PRODUCTIVIDAD S. SOCIALES 2310 12103 7.980,00 7.980,00 7.914,66 7.914,66 7.914,66 65,34

47 BASICAS LABORALES SERV. SOCIALES

2310 13000 172.783,22 172.783,22 177.029,52 169.031,24 169.031,24 7.998,28 -4.246,30 47 COMPLEMENTARIAS

LABORALES SERV. SOCIALES

2310 13002 197.189,10 197.189,10 196.452,06 188.453,91 188.453,91 7.998,15 737,04 47 CONTRATOS TEMPORALES SERV. SOCIALES 2310 13100 209.803,20 36.531,00 246.334,20 240.903,27 240.903,27 240.903,27 5.430,93 10.917.880,31 27.473.599,93 53.209,87 27.526.809,80 38.391.480,24 46.721.388,54 6.860.470,07 Suma 39.860.918,47 8.329.908,30

(30)

Econ. Prog. Org.

47 FORMACION PERSONAL SERV. SOCIALES

2310 16200

47 2310 21400 MTO. VEHICULO ADAPTADO 1.500,00 1.500,00 1.500,00

47 2310 22201 GASTOS POSTALES 500,00 500,00 500,00 47 2310 22703 TELEASISTENCIA 26.000,00 26.000,00 25.347,57 25.347,57 25.347,57 652,43 47 PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL 2310 22707 7.000,00 7.000,00 790,13 790,13 790,13 6.209,87 47 2310 22709 AYUDA A DOMICILIO 208.434,60 208.434,60 142.837,67 142.837,67 142.837,67 65.596,93 47 DESPLAZAMIENTOS

PERSONAL SERV. SOCIALES

2310 23101 500,00 500,00 500,00

47 2310 48000 EMERGENCIA SOCIAL 165.573,00 36.139,43 201.712,43 197.471,10 197.578,56 107,46 197.471,10 4.241,33 47 AYUDAS ABONO IBI

PERSONAS EN SITUACION DE DESEMPLEO

2310 48001 30.000,00 30.000,00 1.652,17 1.652,17 28.347,83

Total Programa 2310 1.152.342,02 73.170,43 1.225.512,45 1.110.733,79 1.093.192,65 107,46 1.093.085,19 17.648,60 114.778,66

47 2311 20201 ALQUILER VIVIENDAS IVIMA 8.800,00 8.800,00 7.679,25 7.679,25 1.120,75

Total Programa 2311 8.800,00 8.800,00 7.679,25 7.679,25 1.120,75

47 ALQUILER C. SOCIAL LAS AVES

2312 20200 5.600,00 5.600,00 6.378,18 6.378,18 -778,18

47 2312 20202 COMUNIDAD DE VECINOS 1.720,00 1.720,00 2.118,00 252,00 252,00 1.866,00 -398,00 47 PRENSA, REVISTAS, LIBROS,

OTRAS PUBLICACIONES 2312 22001 1.500,00 1.500,00 689,90 689,90 689,90 810,10 47 MATERIAL PODOLOGIA C. SOCIAL 2312 22009 1.000,00 1.000,00 1.000,00 47 2312 22100 ENERGÍA ELÉCTRICA. 2.429,30 2.429,30 4.666,81 4.666,81 4.666,81 -2.237,51 47 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES. 2312 22103 4.860,20 2.131,99 2.131,99 2.728,21 -4.860,20 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PROYECTO COMEDOR SOCIAL

2312 22105 1.500,00 7.553,34 9.053,34 10.553,34 10.553,34 10.553,34 -1.500,00

47 OTROS SUMINISTROS PROYECTO COMEDOR SOCIAL

2312 22199 6.000,00 6.000,00 6.000,00

47 ACTIVIDADES CULTURALES CENTRO SOCIAL LAS AVES

2312 22609 7.000,00 -1.794,85 5.205,15 3.564,31 2.052,51 126,50 1.926,01 1.638,30 1.640,84 47 OTROS GASTOS DIVERSOS

CENTRO SOCIAL LAS AVES

2312 22699 500,00 500,00 826,70 500,00 500,00 326,70 -326,70 47 CONTRATO PODOLOGIA C. SOCIAL 2312 22703 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.920,00 10.951.069,12 27.860.766,45 53.443,83 27.914.210,28 38.811.835,57 47.249.763,36 6.905.297,29 Suma 40.344.466,07 8.437.927,79

(31)

Econ. Prog. Org. 47 CONTRATO SERVICIO COMEDOR SOCIAL. 2312 22799 47 CONVENIO COLABORACION ACT. POBLACION RIESGO EXCLUSION SOCIAL 2312 48000 5.024,67 3.679,89 3.679,89 1.344,78 -5.024,67 47 INV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 2312 62300 1.794,85 1.794,85 1.794,85 1.794,85 1.794,85 Total Programa 2312 35.740,00 9.982,64 45.722,64 51.396,96 26.321,29 126,50 26.194,79 25.202,17 -5.674,32 47 CONVENIO CARITAS MTO.

ALBERGUE 2314 48003 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Total Programa 2314 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 47 SUBV. ASOCIACION PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2315 48002 25.504,00 25.504,00 25.504,00 25.504,00 Total Programa 2315 25.504,00 25.504,00 25.504,00 25.504,00 47 APORTACION PROYECTOS DESARROLLO 2317 48008 Total Programa 2317

47 2318 12000 BASICAS GRUPO A1 MUJER 14.677,32 14.677,32 14.824,22 14.824,22 14.824,22 -146,90

47 2318 12006 ANTIGUEDAD MUJER 2.290,36 2.290,36 2.850,60 2.850,60 2.850,60 -560,24 47 COMPLEMENTO DE DESTINO MUJER 2318 12100 7.137,76 7.137,76 7.209,16 7.209,16 7.209,16 -71,40 47 COMPLEMENTO ESPECÍFICO MUJER 2318 12101 11.038,72 11.038,72 11.149,04 11.149,04 11.149,04 -110,32 47 COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD MUJER 2318 12103 1.596,00 1.596,00 1.596,00 47 RETRIBUCIONES BÁSICAS MUJER 2318 13000 29.875,64 29.875,64 31.705,83 31.067,28 31.067,28 638,55 -1.830,19 47 OTRAS REMUNERACIONES MUJER 2318 13002 35.860,44 35.860,44 44.767,95 44.129,41 44.129,41 638,54 -8.907,51 47 RETRIBUCIONES PERSONAL TEMPORAL 2318 13100 36.809,36 -16.483,41 20.325,95 17.525,66 17.525,66 17.525,66 2.800,29 47 2318 20200 ARRENDAMIENTO C/. POSTAS 47 COMUNIDAD DE VECINOS POSTAS, 66 2318 20202 400,00 400,00 1.358,13 1.358,13 -958,13 10.986.553,12 27.994.996,56 53.443,83 28.048.440,39 38.981.549,68 47.407.232,40 6.890.608,73 Suma 40.516.623,67 8.425.682,72

(32)

Econ. Prog. Org. 47 ACCIONES CONCEJALIA DE LA MUJER 2318 22605 968,00 968,00 968,00 47 PROGRAMA CONCILIACION E IGUALDAD OPORTUNIDADES 2318 22612 9.336,63 9.336,63 9.949,62 8.944,65 355,01 8.589,64 1.359,98 -612,99 47 PREVENCION Y ATENCION VIOLENCIA DE GENERO 2318 22710 1.468,92 19.945,08 21.414,00 21.019,42 19.343,12 17,70 19.325,42 1.694,00 394,58 47 DESPLAZAMIENTOS PERSONAL MUJER 2318 23101 400,00 400,00 400,00 Total Programa 2318 151.859,15 3.461,67 155.320,82 162.359,63 157.043,14 372,71 156.670,43 5.689,20 -7.038,81 Total Orgánica 47 1.380.245,17 86.614,74 1.466.859,91 1.363.673,63 1.276.557,08 606,67 1.275.950,41 87.723,22 103.186,28 48 MTO. Y ACTIVIDADES PUNTO

INFORMACION AL INMIGRANTE 2310 22609 3.000,00 3.000,00 3.000,00 Total Programa 2310 3.000,00 3.000,00 3.000,00 48 3349 22601 HERMANAMIENTOS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 Total Programa 3349 1.500,00 1.500,00 1.500,00 48 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 3380 21200 5.000,00 5.000,00 6.054,92 6.054,92 6.054,92 -1.054,92 48 3380 22199 OTROS SUMINISTROS 1.200,00 1.200,00 141,15 141,15 1.058,85

48 INV. REPOSICION EDIFICIOS Y CONSTRUCC. 3380 63200 Total Programa 3380 6.200,00 6.200,00 6.196,07 6.054,92 6.054,92 141,15 3,93 48 RETRIBUCIONES BASICAS FIESTAS/A. TAURINOS 3387 13000 22.393,78 22.393,78 24.239,33 23.246,72 23.246,72 992,61 -1.845,55 48 OTRAS RETRIBUCIONES FIESTAS/A. TAURINOS 3387 13002 28.135,52 4.276,03 32.411,55 29.890,20 28.897,59 28.897,59 992,61 2.521,35 48 3387 22609 FIESTAS 359.000,00 3.070,40 362.070,40 356.901,44 340.430,17 262,30 340.167,87 16.733,57 5.168,96 48 3387 22610 GASTOS DIVERSOS 48 3387 22611 ILUMINACION EN FIESTAS 34.312,72 34.312,72 33.792,66 141,57 141,57 33.651,09 520,06 48 GTOS. SOCIEDAD GENERAL

AUTORES 3387 22613 316,84 316,84 316,84 48 SUBVENCION DESCENSO PIRATA 3387 48000 9.000,00 -3.070,40 5.929,60 5.929,60 5.929,60 5.929,60 Total Programa 3387 453.158,86 4.276,03 457.434,89 450.753,23 398.645,65 262,30 398.383,35 52.369,88 6.681,66 48 RETRIBUCIONES BASICAS PROTOCOLO 9121 13000 20.382,10 20.382,10 21.862,80 21.524,90 21.524,90 337,90 -1.480,70 11.042.456,03 28.448.874,79 54.078,84 28.502.953,63 39.491.330,82 47.926.900,02 6.914.829,84 Suma 41.012.070,18 8.435.569,20

(33)

Econ. Prog. Org. 48 OTRAS RETRIBUCIONES PROTOCOLO 9121 13002 30.475,48 7.000,00 37.475,48 35.637,83 35.299,93 35.299,93 337,90 1.837,65 48 MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE 9121 22003 6.000,00 6.000,00 6.568,80 6.600,00 31,20 6.568,80 -568,80 48 9121 22011 CRONISTAS OFICIALES 1.000,00 1.000,00 1.000,00 48 GASTOS DIVERSOS. RELACIONES INSTITUCIONALES 9121 22601 6.000,00 6.000,00 5.983,83 4.958,48 52,10 4.906,38 1.077,45 16,17 Total Programa 9121 63.857,58 7.000,00 70.857,58 70.053,26 68.383,31 83,30 68.300,01 1.753,25 804,32 Total Orgánica 48 527.716,44 11.276,03 538.992,47 527.002,56 473.083,88 345,60 472.738,28 54.264,28 11.989,91 11.043.871,38 28.495.649,90 54.162,14 28.549.812,04 39.539.521,28 47.977.375,50 6.921.829,84 Suma 41.055.545,66 8.437.854,22

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