PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
Actualizado
RECURSOS PRESUPUESTALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS
Noviembre de 2008
Cámara de Diputados
H. Congreso de la Unión
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009
ENTIDAD FEDERATIVA: TAMAULIPAS
Nota aclaratoria
En este documento se presenta la información de los recursos federales
identificados
para el Estado de
Tamaulipas en el
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009 (PPEF 2009)
que se derivan
de la propuesta del Ejecutivo Federal enviada el 8 de septiembre de 2008, a la que se le incorporaron las
modificaciones originadas por las medidas económicas anunciadas el 8 de octubre de 2008, así como por la
reducción estimada en los ingresos, que impacta en la Recaudación Federal Participable (base de cálculo del
rubro de Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y de cuatro de los ocho fondos que conforma el
Ramo de Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios).
Es pertinente tomar en consideración que las cifras que se presentan en este documento, están sujetas a
cambios con motivo de las deliberaciones previas a la aprobación del presupuesto, así como por las variaciones
que puedan presentarse en el entorno económico.
1. Gasto Federal Descentralizado:
De acuerdo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009, los recursos
propuestos en el
Ramo 33
, Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, para el Estado de
Tamaulipas
ascienden a 12 mil 070.8 millones de pesos (no contiene FAM y FASP); en términos nominales
registra un aumento de 684.6 millones de pesos respecto al monto aprobado para el año 2008. Asimismo, en
términos reales a precios del 2009, estos recursos muestran un aumento de 1.2 por ciento con respecto al monto
aprobado para el ejercicio 2008.
Cabe mencionar que el
Proyecto 2009 no presenta la distribución por Entidad Federativa
de la totalidad de
los ocho Fondos que conforman el Ramo 33: Uno de ellos es el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), dentro
del cual se encuentran pendientes el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Educativa Básica y el Fondo de
Aportaciones para Infraestructura Educativa Superior, el PPEF 2009 solamente contiene la distribución del
Fondo de Aportaciones para Asistencia Social; otro es el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
(FASP)
1
. Por consiguiente, no es posible hacer una comparación de la variación de todos los Fondos, no
obstante, en el cuadro siguiente se presentan los casos que sí fue posible.
1
En el contexto nacional, los dos Fondos del FAM suman la cantidad de 7 mil 062.6 millones de pesos, los recursos del FASP ascienden a 6 mil 916.8 millones de
pesos, estos dos grupos en conjunto suman 13 mil 979.4 millones de pesos y representan el 3.5 por ciento del Ramo 33 en el 2009, estos Fondos también se
excluyeron del ejercicio 2008 para poder comparar ambos años.
Nominal Real %
Gasto Federalizado
24,374.7 25,950.6
1,575.9
1.6
Ramo 33 Aportaciones Federales para Entidades Federativas y
Municipios *
11,386.2 12,070.8 *
684.6
1.2
Educación Básica y Normal (FAEB)
7,296.7
7,712.6
415.9
0.9
Aportaciones para Salud (FASSA)
1,544.9
1,706.7
161.8
5.4
Infraestructura Social (FAIS)
629.3
655.3
26.0
-0.6
Aportaciones Múltiples (FAM)
371.6
n.d.
1
n.a.
n.a.
FORTAMUNDF
1,157.4
1,208.2
50.8
-0.4
Seguridad Pública (FASP)
222.2
n.d.
2
n.a.
n.a.
Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA)
149.7
157.5
7.8
0.4
Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)
608.1
630.4
22.2
-1.1
Ramo 28 Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
12,988.4 13,879.7
891.3
2.0
n.d. No disponible
2
El Proyecto 2009 no contiene distribución de recursos del FASP, debido a que la distribución se realiza después de que es aprobado el
Presupuesto y que se reune el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con datos del Presupuesto de Egresos
de la Federación 2008 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009.
2009
Proyecto
n.a. No aplicable
1
El Proyecto 2009 no contiene distribución de recursos para Infraestructura Educativa del FAM, solo contiene la parte que se asigna para
Asistencia Social por lo que no es posible hacer la comparación con el año anterior.
2009/2008
Variaciones
Conceptos
2008
Aprobado
*
Debido a que no se ha distribuido a los Estados la totalidad del FAM y el FASP en 2009, para poderse comparar se excluyeron de la
suma en la columna de 2008; asimismo, el total de 2009, difiere del que se presenta en esta Entidad Federativa en el cuadro de la página
10 del documento CEFP/054/2008, debido a que este último contiene los recursos para Asistencia Social que es una parte del FAM.
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2009
Gasto Federalizado para el Estado de Tamaulipas
(Millones de pesos y variaciones en %)
De acuerdo a la Ley de Coordinación Fiscal, el calendario, las fórmulas y la distribución por Entidades
Federativas del Ramo 33, se publica en el
Diario Oficial de la Federación
el 31 de enero inmediato después de
su aprobación
.
Con respecto al
Ramo 28
, Participaciones a Entidades Federativas y Municipios, el Proyecto del Ejecutivo
presenta un monto total por 13 mil 879.7 millones de pesos. Es una estimación que tiene el carácter de
preliminar, debido a que este Ramo es gasto no programable y esta sujeto a la recaudación tributaria que se
registre durante el año. Se constituye de diversos rubros, el más importante es el Fondo General de
Participaciones (FGP) el cual, derivado de las últimas reformas a la Ley de Coordinación Fiscal
2
, se distribuye a
las Entidades Federativas con una nueva fórmula que considera dos elementos: el primero garantiza que las
Entidades recibirían las mismas Participaciones nominales por FGP que en 2007 para cada año a partir de 2008;
el segundo establece que la diferencia del FGP del año de cálculo con el FGP de 2007 se distribuiría de forma
ponderada de acuerdo al crecimiento de la actividad económica medida a través del PIB, al crecimiento en la
recaudación de los impuestos estatales, predial y del derecho de agua y de acuerdo al nivel de recaudación local
del último periodo.
2. Gasto de las Delegaciones Federales:
Además del Gasto Federal Descentralizado, existe el gasto que se ejerce a través de las Delegaciones
Federales con sede en la entidad; en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio
2009, se
identificaron
para el Estado de Tamaulipas, en diferentes
Ramos Administrativos, recursos por 1 mil
534.4 millones de pesos,
el desglose por ramos administrativos, programas y capítulos de gasto, se presenta
en el anexo de este documento.
3. Programas y Proyectos de Inversión:
Finalmente, en el Proyecto de Presupuesto se reportan recursos por
6 mil 692.0 millones de pesos para
Programas y Proyectos de Inversión
registrados en la Cartera que integra y administra la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
incluyendo el impacto del Programa de Gasto Adicional en Infraestructura
anunciado el 8 de octubre de 2008
; el desglose se presenta en el anexo. Dicho monto podría incrementarse;
debido a que existe otro grupo de proyectos al que no le asignaron recursos para el ejercicio 2009, pero que
cuenta con su registro en la cartera de inversión de la dependencia mencionada, ya que cumple con los
lineamientos para su ejecución en caso de que se realicen ampliaciones y reasignaciones con motivo de las
deliberaciones para la aprobación del PPEF 2009.
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL CORRIENTEGASTO PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALESSERVICIOS CORRIENTESOTROS GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA
1,534,350,487 500,360,196 320,979,202 20,708,865 65,589,760 93,082,369 1,033,990,291 1,033,990,291
112,832,200 112,832,200 98,635,943 1,240,626 12,955,631 0 0 0
Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 181,990 181,990 52,575.0 129,415.0 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas
Presupuestarios 11,614,165 11,614,165 1,093,316 10,520,849 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia
Agrícola, Pecuaria y Pesquera
Registro, Control y Seguimiento de los Programas
Presupuestarios 100,833,836 100,833,836 98,635,943 2,197,893 0 Acuacultura y Pesca Regulación, supervisión y aplicación de las políticas públicas en materia agropecuaria, acuícola y pesquera 202,209 202,209 94,735 107,474 0
1,148,694,045 125,038,045 86,049,383 12,267,456 26,621,206 100,000 1,023,656,000 1,023,656,000
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de
construcción de carreteras 11,961,604 11,111,604 10,047,404 613,750 450,450 850,000 850,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 15,300,000 300,000 126,000 174,000 15,000,000 15,000,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, inspección y verificación de conservación
de carreteras 12,536,565 12,536,565 12,015,028 57,500 464,037 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión y verificación de la calidad en la
contrucción y conservación de carreteras 4,672,181 4,672,181 3,294,681 604,000 773,500 0
Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras 460,000,000 0 460,000,000 460,000,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Conservación de Infraestructura Carretera 315,328,000 0 315,328,000 315,328,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Estudios técnicos para la construcción, operación de
infraestructura de comunicaciones y transportes 4,532,000 0 4,532,000 4,532,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1,581,000 0 1,581,000 1,581,000 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción de carreteras 80,860,000 0 80,860,000 80,860,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales
eficientes, seguras y suficientes
Supervisión, Regulación, Inspección y verificación de construcción de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras
550,000 0 550,000 550,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales
eficientes, seguras y suficientes
Proyectos de infraestructura económica de carreteras
alimentadoras y caminos rurales 102,000,000 0 102,000,000 102,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales
eficientes, seguras y suficientes
Conservación de infraestructura de caminos rurales y
carreteras alimentadoras 8,000,000 0 8,000,000 8,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales
eficientes, seguras y suficientes
Estudios y proyectos de construcción de caminos
rurales y carreteras alimentadoras 2,500,000 0 2,500,000 2,500,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales
eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 24,000,000 0 24,000,000 24,000,000 Puertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte
terrestre, marítimo y aéreo 18,374,952 18,158,252 8,226,552 3,815,400 6,116,300 216,700 216,700 Puertos eficientes y competitivos Conservación de infraestructura marítimo-portuaria 2,950,000 0 2,950,000 2,950,000
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comunicaciones y Transportes
TOTAL TAMAULIPAS
Delegación en Tamaulipas
Centro SCT Tamaulipas
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL CORRIENTEGASTO PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALESSERVICIOS CORRIENTESOTROS GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA
Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7,361,893 6,681,893 3,636,693 1,346,000 1,699,200 680,000 680,000 Regulación eficiente de las comunicaciones y los
transportes
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y transportes 137,000 137,000 56,000 81,000 0 Ferrocarriles eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte
terrestre, marítimo y aéreo 759,730 499,730 216,905 63,646 219,179 260,000 260,000 Regulación eficiente de las comunicaciones y los
transportes Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 661,900 461,900 184,760 277,140 200,000 200,000 Regulación eficiente de las comunicaciones y los
transportes
Supervisión, inspección y verificación del sistema
Nacional e-México 599,000 419,000 205,000 214,000 180,000 180,000 Regulación eficiente de las comunicaciones y los
transportes
Definición y conducción de la política de
comunicaciones y transportes 2,702,761 2,702,761 2,316,061 49,500 337,200 0
Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 29,343,089 28,824,789 20,252,489 1,537,300 6,935,000 100,000 518,300 518,300 Regulación eficiente de las comunicaciones y los
transportes
Regulación y supervisión del programa de protección y
medicina preventiva en transporte multimodal 15,651,514 15,551,514 13,172,714 992,800 1,386,000 100,000 100,000 Regulación eficiente de las comunicaciones y los
transportes
Supervisión, inspección y verificación del transporte
terrestre, marítimo y aéreo 22,151,856 18,801,856 12,870,856 1,900,800 4,030,200 3,350,000 3,350,000 Regulación eficiente de las comunicaciones y los
transportes Centros de Pesaje y Dimensiones 4,179,000 4,179,000 715,000 3,464,000 0
19,118,092 19,118,092 14,352,692 678,902 4,086,498 0 0 0
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
4,762,329 4,762,329 3,817,205 172,000 773,124 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y
competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
3,799,466 3,799,466 2,874,259 188,600 736,607 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y
competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
3,081,908 3,081,908 2,200,738 119,000 762,170 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y
competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
4,711,702 4,711,702 3,635,395 96,000 980,307 0 Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y
competitivas
Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República
2,762,687 2,762,687 1,825,095 103,302 834,290 0
5,027,593 5,027,593 3,816,167 267,430 943,996 0 0 0
Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 5,027,593 5,027,593 3,816,167 267,430 943,996 0
Economía Educación Pública Subdelegación en Reynosa Subdelegación en Tampico Delegación en Tamaulipas Subdelegación en Matamoros
Subdelegación en Nuevo Laredo
Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Tamaulipas
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL PROGRAMA PRESUPUESTARIO GASTO TOTAL CORRIENTEGASTO PERSONALESSERVICIOS MATERIALES Y SUMINISTROS GENERALESSERVICIOS CORRIENTESOTROS GASTO DE CAPITAL INVERSIÓN FÍSICA
17,661,001 17,435,610 12,175,329 610,783 4,649,498 0 225,391 225,391
Instrumentación de la política laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones
de la Política Laboral 17,661,001 17,435,610 12,175,329 610,783 4,649,498 225,391 225,391
5,286,828 5,286,828 4,078,828 309,900 898,100 0 0 0
Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio
agrario 5,286,828 5,286,828 4,078,828 309,900 898,100 0
21,184,692 21,075,792 18,012,930 886,000 2,176,862 0 108,900 108,900
Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 2,061,632 2,018,662 413,600 1,605,062 42,970 42,970 Regulación de las actividades económicas y sociales
para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Regulación del aprovechamiento sustentable de los
recursos, ambientes y ecosistemas naturales 18,368,330 18,368,330 18,012,930 145,000 210,400 0 Regulación de las actividades económicas y sociales
para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Prevención y control de la contaminación de los
recursos ambientes y ecosistemas naturales 225,000 225,000 116,000 109,000 0 Regulación de las actividades económicas y sociales
para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y
Ecosistemas 250,000 250,000 124,000 126,000 0 Regulación de las actividades económicas y sociales
para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Mantenimiento de infraestructura 65,930 0 65,930 65,930 Regulación de las actividades económicas y sociales
para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Definición de la normatividad para la política ambiental e identificación y diseño de instrumentos de fomento en apoyo al desarrollo sustentable
14,500 14,500 7,500 7,000 0 Regulación de las actividades económicas y sociales
para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente
y Recursos Naturales 161,900 161,900 57,500 104,400 0 Regulación de las actividades económicas y sociales
para la protección del medio ambiente y recursos naturales.
Políticas públicas transversales para la sustentabilidad
ambiental 37,400 37,400 22,400 15,000 0
61,774,272 61,774,272 49,758,273 3,403,962 8,612,037 0 0 0
Investigación del delito federal Combate a delitos del fuero federal 61,774,272 61,774,272 49,758,273 3,403,962 8,612,037 0
120,076,565 110,076,565 15,299,896 344,700 1,589,600 92,842,369 10,000,000 10,000,000
Apoyo en zonas urbanas marginadas Programa Habitat 10,100,000 100,000 100,000
10,000,000 10,000,000 Apoyo en zonas urbanas marginadas Rescate de espacios públicos 10,000,000 10,000,000 10,000,000
0 Apoyo a las inversiones sociales de los gobiernos
locales, de las organizaciones sociales y de la población rural
Programa de Coinversión Social 1,598,366 1,598,366 1,598,366
0
Delegación en Tamaulipas
Trabajo y Previsión Social
Delegación SEDESOL en Tamaulipas
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Procuraduría General de la República
Desarrollo Social
Delegación Federal en Tamaulipas
Delegación Estatal en Tamaulipas
Reforma Agraria
Representación Especial en Tamaulipas
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2009 GASTO PROGRAMABLE DELEGACIONAL IDENTIFICADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
GASTO POR RAMOS ADMINISTRATIVOS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO
GASTO TOTAL
CORRIENTE
GASTO
PERSONALES
SERVICIOS
MATERIALES Y
SUMINISTROS
GENERALES
SERVICIOS
CORRIENTES
OTROS
GASTO DE
CAPITAL
INVERSIÓN
FÍSICA
Apoyo a pequeñas comunidades rurales
Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias
26,157,693
26,157,693
26,157,693
0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las
familias en pobreza
Definición y conducción de la política del desarrollo
social, el ordenamiento territorial y la vivienda
17,234,196
17,234,196
15,299,896
344,700
1,589,600
0
Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las
familias en pobreza
Programa 3 x 1 para Migrantes
1,553,534
1,553,534
1,553,534
0
Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus
hijos
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres
trabajadoras
46,954,738
46,954,738
46,954,738
0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y
jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas
2,318,660
2,318,660
2,318,660
0
Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y
jornaleros agrícolas en pobreza
Programa de Empleo Temporal (PET)
4,159,378
4,159,378
4,159,378
0
22,695,199
22,695,199
18,799,761
699,106
3,056,332
140,000
0
0
Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa
Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa
22,695,199
22,695,199
18,799,761
699,106
3,056,332
140,000
0
Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009.
