TABLERO DE CONTROL. Periodo Julio - Septiembre 2017

TABLERO DE CONTROL

Periodo Julio - Septiembre 2017

Tablero de mando: Perú - VIH / SIDA

País: Perú Título de la subvención: Expansión de la Respuesta Nacional al VIH en Poblaciones Clave y Vulnerables de

Ámbitos Urbanos y Amazónicos del Perú

Componente: VIH / SIDA Subvención Nº: 1066-H-PATH Fecha de inicio: 1 julio de 2016 Financiación total $12,487,092

Convocatoria: Seleccionar Fase: Seleccionar Receptor principal: Pathfinder International

Periodo de referencia: P7 desde: 01-jul-17 hasta: 30-sep-17 Última calificación: B2

Agente Local del Fondo: PwC (PricewaterhouseCoopers) Gerente de Cartera del Fondo: Lucrecia Palacios

Periodo de referencia

P3

JUL-SEP 16

P4

OCT-DIC 16

P5

ENE-MAR 17

P6

ABR-JUN 17

P7

JUL-SEP 17

%

DESEMBOLSADO

Presupuesto (en $)

305,446

330,333

957,421

3,575,317

1,794,966

91%

Desembolsos por el FM (en $)

690,773

2,815,944

1,476,134

1,387,758

0

Presupuesto acumulado

305,446

635,779

1,593,200

5,168,517

6,963,483

Desembolsos acumulados

690,773

3,506,717

4,982,851

6,370,609

6,370,609

F1: Presupuesto y desembolsos del Fondo Mundial

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 8,000,000 Periodo de referencia

Anterior al periodo

de referencia

Periodo de

referencia actual

Total gastado y

desembolso (en $)

Desembolsado por el Fondo Mundial

6,370,609

0

6,370,609

Gasto RP + desembolso a SRs

1,512,296

515,371

2,027,667

Desembolsado a los Sub Receptores

259,645

212,440

472,085

Gastos de los Sub Receptores

205,993

82,495

288,488

F3: Desembolsos y gastos

Desembolsado por el Fondo Mundial Gasto RP + desembolso a SRs Desembolsado a los subreceptores Gastos de los subreceptores

Periodo de referencia actual 0 515,371 212,440 82,495

Anterior al periodo de referencia 6,370,609 1,512,296 259,645 205,993 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000

PRESUPUESTO Y GASTOS

REALES POR OBJETIVO

Objetivo de la

subvención

Presupuesto

acumulado (en $)

Gastos acumulados

(en $)

%

Módulo 1

957,852

92,887

9.7

Módulo 2

1,182,607

895,869

75.8

Módulo 3

535,434

9,729

1.8

Módulo 4

190,247

2,210

1.2

Módulo 5

2,280,004

0

0.0

Módulo 6

38,089

4,371

11.5

Módulo 7

607,075

17,460

2.9

Módulo 8

1,172,175

821,544

70.1

Total

6,963,483

1,844,070

26.5

F2: Presupuesto y gastos reales por objetivo de la subvención

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8 Presupuesto acumulado (en $) 957,852 1,182,607 535,434 190,247 2,280,004 38,089 607,075 1,172,175 Gastos acumulados (en $) 92,887 895,869 9,729 2,210 0 4,371 17,460 821,544

0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000

Último desembolso de fondos: Número de días calendario

(Días) esperados (Días) reales

Días tardados en presentar el informe de progreso actualizado y solicitud de desembolso al ALF 365

Días que el desembolso ha tardado en llegar al RP 90

---Días que el desembolso ha tardado en llegar a los subreceptores 15 7

F4: Último ciclo de información y desembolso del RP

RESPONSABLES

PRESUPUESTO

US$

EJECUCION

US$

SALDO

US$

% AVANCE

RP - PATHFINDER INTERNATIONAL

5,109,558

1,555,582

3,553,976

30%

SR COSTA - CEPESJU

1,317,052

157,212

1,159,840

12%

SR SELVA - CEDISA

536,873

131,275

405,597

24%

TOTAL

6,963,483

1,844,070

5,119,413

26.5%

INFORMACIÓN SOBRE LA

GESTIÓN

M1: Estado de las condiciones precedentes

Cumplidas

No cumplidas, aunque dentro de plazo

No cumplidas y con el plazo

vencido Total

Condiciones precedentes 2 6 8

M2: Estado de los principales puestos directivos del RP

Planificados Cubiertos Vacantes

Unidad de gestión de proyecto 11 11 0

11 0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

M4: Número de informes completos recibidos a tiempo

Esperados Recibidos Pendientes

Sub SR al SR 0 0 0

SR al RP 6 6 0

M3: Acuerdos contractuales (sub receptores)

Identificados Evaluados Aprobados Firmados

Que reciben financiación Subreceptores 2 2 2 2 2 0 6 0 0 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sub SR al SR SR al RP Recibidos Pendientes

INDICADORES

MODULARES

CÓDIGO INDICADOR META JUL-DIC 2016 RESULT % META ENE-JUN 2017 RESULT % META JUL-SEP 2017 RESUL % KP-1a Porcentaje de HSH al que le ha llegado programas de prevención de VIH; paquete definido de servicios. 39,013 7,206 19% 52,940 6,953 13%

26,470

4,011

15%

KP-1b Porcentaje de MT al que le ha llegado programas de prevención del VIH; paquete definido de servicios. 4,448 835 19% 6,811 1,036 15%

3,406

532

16%

KP-3a Porcentaje de HSH que se ha sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen los resultados. 35,112 6,656 19% 47,646 6,344 13%

23,823

3,492

15%

KP-3b Porcentaje de MT que se ha sometido a pruebas de VIH durante el período de informe y conocen resultados. 4,039 1,275 32% 6,130 872 14%

3,065

496

16%

CÓDIGO INDICADOR META JUL-DIC 2016 RESUL % META ENE-JUN 2017 RESUL % META JUN-SEP 2017 RESUL % KP-3e Porcentaje de Poblaciones Indígenas que se realizaron la prueba de VIH durante el período de informe y conocen los resultados: Datem del Marañón y Condorcanqui.

12,532 13,728 105% 10,850 13,349 123%

5,425

6,655

123%

N° de atenciones integrales realizadas por las BMA con participación de personal de salud de la zona (sostenibilidad).

2,000 2,143 107% 5,425 6,890 127%

2,713

3,234

120%

N° de organizaciones indígenas que participan activamente en las acciones de las BMA.

2 6 300% 3 7 233%

2

7

350%

Condorcanqui 4,129 Datem del Marañón 9,220

Condorcanqui 3,839 Datem del Marañón 2,816

CÓDIGO INDICADOR META JUL-DIC 2016 RESULT % META ENE-JUN 2017 RESULT % META JUL-SEP 2017 RESUL % Nuevos establecimientos de salud que brindan TARGA. 5 2 40% 5 4 80%

2

1

50%

CÓDIGO INDICADOR META JUL-DIC 2016 RESULT % META ENE-JUN 2017 RESULT % META JUL-SEP 2017 RESULT % TCS-1 Porcentaje de PVV +15 años que actualmente reciben tratamiento antirretroviral entre todos los adultos y niños que viven con el VIH. 70% 39,821 / 56,887 32,899 / 56,887 58% 80% 45,626 / 57,032 38,592 / 57,032 68%

80%

45,626 /

57,032

40,110 /

57,032

70%

N°de personas con VIH que inician TARGA

CÓDIGO INDICADOR META JUL-DIC 2016 RESULTADO % META ENE-SEP 2017 RESULTADO % N° de mecanismos de políticas públicas aprobadas y/o implementadas dirigidas a proteger, garantizar y promover los DDHH de las poblaciones clave y PVV a nivel regional y/o nacional.

CÓDIGO INDICADOR META JUL-DIC 2016

RESULTADO % META

ENE-SEP 2017

RESULTADO %

N°_{/ % de MCC que realiza vigilancia}

del PpR y/o de la situación de derechos de las poblaciones clave a nivel nacional o regional.

Periodo sin meta.

10

0

0%

N°de personas que reciben

consejería Post Test en las MCC. Periodo sin meta.

3,840

0

0%

N°/ % de MCC que ha participado en revisiones conjuntas de la DPCVIH o evaluaciones en los últimos 12 meses.

Periodo sin meta.

10

0

0%

N°/ % de MCC que recibió apoyo técnico para el fortalecimiento institucional en los últimos 12 meses.