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Integración con Dua/Taric.
17.Recepción de Dúas del Servidor Taric
18.Visualización Dúas Recibidos.
19.Transvase Dúas a Expedientes.
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VISUALIZACION DUAS RECIBIDOS
ASIGNAR EXPEDIENTE. No debe existir en el AS/400. Si existe, no pasa.
Ejercicio...: Tipo (A/M/R/T)...:
Número...: Clase (I/E)...:
Cliente Pagador..:
DATOS LLEGADOS DEL DUA-TARIC. Estos datos pasarán al Expediente.
Tipo Expediente..: EDI IMPORT Nº Expediente....: 14315
Código Cliente...: C05318
Exportador...: NORSK HYDRO ESPAÑA, S.A.
Nº de Partidas...: 1 Nº Total Bultos..: 11
Destinatario...: HYDRO MAGNESIUM NORGE
País Origen....: Noruega Pais Destino...:
Medio Transporte.: CAMION 300301 Declaración.: 300372
Mercancía...: MAGNESIO
Masa Bruta Kgs. .: 12611 Valor Estadistico: 439359000
Fecha Admisión. .: 11-06-01
F4:Solicitud Cliente F12:Página Atrás INTRO:Seguir
F16:BAJA. Anula el Expediente
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VISUALIZACION DUAS RECIBIDOS Situar en Número de Registro..: <-- En AS/400 ---> Ln NumReg Tipo Número Cliente Año Tipo Numero Clase Rev 1 1 EDI IMPORT 14378 C10008 2006 M 125 E * 2 2 EDI IMPORT 14327 C10343 2006 M 126 E * 3 3 EDI IMPORT 14376 C10010 2006 M 127 E * 4 4 EDI IMPORT 14315 C10355 2006 M 128 E * 5 5 EDI IMPORT 14438 6 6 EDI IMPORT 14389
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Cómo Establecer Oferta Comodín
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Mercancía...: VARIAS
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Cómo se crea una Cotización Nueva
- Se busca Oferta con las mismas variables
- Se busca Oferta con puertos ORI/DES y mercancia VARIAS
- Se busca Oferta con puertos AAA/ZZZ y misma mercancía.
- Se busca Oferta con puertos AAA/ZZZ y mercancia VARIAS
- Fallado lo anterior, se recuperan conceptos y monedas de la Línea
FICHERO DE EXPEDIENTES
Año....: 2004 Tipo...: M (A/M/R/T) Número.: 1
Clase...(I-E).: E
Inicial del Responsable.: P
Fecha de Apertura ddmmaa: 1 1 2004
Cliente...: C10002
Referencia Cliente...: REFER
Proveedor/Transportista.:
Agente (tipo R)...: 11
Línea...: NL
Contenedor Groupage...:
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CONSULTA DE EXPEDIENTES
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Año...:
Tipo...(A/M/R/T).:
Número...:
Clase...(I-E).:
Inicial del Responsable.:
Fecha de Apertura ddmmaa: (Desde)
" " " " : (Hasta)
Cliente...:
Proveedor/Transportsita.:
Línea...:
Contenedor Groupage...:
Agente...:
Buque o Camión...:
Cerrados...: A = Solo Abiertos
B = Solo Cerrados
= Todos
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* ESTABLEZCA LA SELECCION CON EL CRITERIO DESEADO EN CADA CONSULTA. *
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CONSULTA DE EXPEDIENTES
Situar la lista en Cliente: N. Año T Número Cl Buque Cliente Ag C 1 2004 A 5 E M.V. SEMIRAMIS A.D.F. CATALUNYA S.A. 2 2004 A 23 I URDAIBAI A.D.F. CATALUNYA S.A. 3 2004 T 50 I VIGO A.D.F. CATALUNYA S.A. 4 2004 A 2 E NOMBRE DEL BUQUE---Z A.P. MOLLER ''M. GROMOV'' 10 5 2004 A 91 I A.P. MOLLER ''M. GROMOV'' 6 2004 M 25 I SONDIKA A.P. MOLLER ''M. GROMOV'' 7 2004 R 70 I JAPON A.VEGA DE SEOANE Y CIA S.A 11 8 2004 M 26 E LEIOA ACENOR S.A., 9 2004 M 40 I BEGOÑA ACENOR S.A., 10 2004 A 7 E IBER SEA ADUANAS PUJOL RUBIO 11 2004 A 10 I PRINCESA DEL PACIFICO ADUANAS PUJOL RUBIO 12 2004 M 1 E BUQUE---Z ADUANAS PUJOL RUBIO 11 13 2004 A 6 I VICTORIA PRINCESS AEI IBERFREIGHT S.A. 14 2004 A 14 I NERVION DE VIZCAYA AEI IBERFREIGHT S.A. 15 2004 T 61 E ISLANDIA AEI IBERFREIGHT S.A. 16 2004 T 62 I TURQUIA AEI IBERFREIGHT S.A. Ver línea Nº:
CONSULTA DE EXPEDIENTES
Año...: 2004 Tipo..(A/M/R/T): M MARITIMO Numero...: 1 Clase...(I-E).: E EXPORTACION Inicial del Responsable.: P Fecha de Apertura...: 1 1 2004 Cliente...: C10002 ADUANAS PUJOL RUBIO Referencia Cliente...: REFER Agente...: 11 AGENTE DE PRUEBAS. NOMBRE--- INCIDENCIAS L1: L2: L3: L4: L5: L6: Embarcador/Receptor...: EMBARCADOR/RECEPTOR---Z Buque o Camión ...: BUQUE---Z B/L...: BLBIONYY005 Bultos: 25 BOBINAS Peso(2d): 1312457,12 Volumen(3d): 1425,123 Contenedores N20: 5 N40: 2 Línea.: NL Conten. Groupage.: Mercancia...: PIEZAS DE REPUESTO DE COCHES Envio por Linea 1.. : ENVIO L1 Linea 2.. : ENVIO L2 Linea 3.. : ENVIO L3 Procedencia/Destino : BILBAO/NEW YORK Expediente Cerrado (C): F3:Finalizar F12:Volver F14:Ver Facturas
CONSULTA DE EXPEDIENTES (FACTURAS DEL EXPEDIENTE)
Año: 2004 Tipo: A Número: 5
Fecha
Año Número T Cl Factura Con Cliente Total
2004 5 X AE 26/10/2004 ACENOR S.A., 255,00
2004 6 R AE 26/10/2004 A.VEGA DE SEOANE Y CIA S.A. 29,00
2004 7 S AE 26/10/2004 A/S DAMPSKIBSSELSKABET TORM 3254,00
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GRABACION DE NOTAS DE CARGA Año...: 2004 Tipo..(A/M/R/T): M MARITIMO Número..: 1 Clase...(I-E).: E EXPORTACION Inicial del Responsable.: P Fecha de Apertura...: 1 1 2004 Cliente...: C10002 ADUANAS PUJOL RUBIO Referencia Cliente...: REFER Agente...: 11 AGENTE DE PRUEBAS. NOMBRE--- Embarcador/Receptor...: EMBARCADOR/RECEPTOR---Z Buque.: BUQUE---Z Partida.: BLBIONYY005 Bultos: 25 BOBINAS Peso(2d): 1312457,12 Volumen(3d): 1425,123 Contenedores.... N20: 5 N40: 2 Mercancía...: PIEZAS DE REPUESTO DE COCHES Procedencia/Destino : BILBAO/NEW YORK Expediente (C): --- Línea...: EW Buque...: EW2 Fecha.: 19 10 2004 Receptor..: 1 Puerto Origen.: BIO Notify....: 5 Puerto Destino: BCN N B/L.: BL REAL---Z
GRABACION DE NOTAS DE CARGA
Kgs(2d): 56000,00 CBM(3d): 13,123 Bultos.: 41 Calculo Flete 1=Peso 2=Volumen 3=El Mayor 4=Alzado Total 5=Flete Minimo Cod: 1 Descripción Mon Per TON Per CBM Per B/L Porc FLETE USD 12,00 14,00 16,00 CAF USD 2,00 3,00 4,00
GRABACION DE NOTAS DE CARGA
Concepto Mon IMPORTE P/C P=Prepaid C=Collect
FLETE USD 672,00 C
CAF USD 112,00 P
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GRABACION DE NOTAS DE CARGA Trabajar con Partida Nº..: 10 Size xxXSZ...: 01X40 Contenedor...: PACO1212129 Tara Especial...: 3500 Tamaño/Tipo...: 40OT Kilos...2D: 23500,00 Cbm...3D: 1,123 Bultos...: 16 Clase...: BB Grupo Tarifa T3..: 5 Marcas Mercancía MARCAS PARTIDA 10 MERCANCIA PARTIDA 10
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--- LOGICA DEL PROGRAMA POR TIPO DE PROCESO --- TIPO CLASE MONEDA CLIENTES IMPORTES I.V.A. RESULTADO EUR F Factura Eur/Div Todos Eur/Div (+) Admitido Positivo X Abono Eur/Div Todos Eur/Div (-) Eludido Negativo (CR) R Rec/Factura Eur/Div Todos Eur/Div (-) Admitido Negativo (CR) S Suplido Euros Todos Euros (+) Eludido Positivo V Factura Eur/Div Todos Eur/Div(+/-) Admitido Posit/Negat ---
Facturación Complementaria: Hasta el 100% Idiomas edición: Castellano o Inglés. Importes edición: Euros o divisas.
Contabilización: General, Analítica, Saldos vivos.
Facturas Rectificativas: Serán positivas o negativas dependiendo de la Interpretación del Cliente sobre el Nuevo Reglamento de Iva.
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BASES FACTURACION DE CLIENTES
Cliente....: NUMISMATUR, S.A. Línea...: USA TRANS
Origen: BILBAO Destino: NEW YORK Merc.: VARIAS
Conceptos e Importes de Bases: Introducir Con/Sin Iva si puede tener Iva o no.
Si un concepto puede tener o no Iva dependiendo de la factura, grabar los dos.
Concepto Variable Con Sin Per Fact Per 20' Per 40' Per TON Per CBM
FLETE 511 11 125,12 312,60
C.A.F. 837 337 12,50 30,14
B.A.F. 512 12 16,80 32,50
EXTRALARGO 530 30 47,50
EXTRAPESO 535 35 88,16
THC P.O.L. 540 40 116,00
CALL FEE 508 9 13,00
TRANSHIPMENT COST 506 6 425,00
DOCUMENTOS 807 307 36,00
O.DIVISAS 810 310
TARIFA T3 821 321 1,16
MANIPULACION 812 312 16,20 19,12
TRANSPORTE 805 305 132,00
ESTIBA 814 314 18,12 32,19
ADUANAS 825 325 60,00
F3:Fin F4:Ver Códigos
F10:Transvase Cotización F12:Volver F16:Baja
COTIZACIONES A CLIENTES
Poner un 1 para transvasar
O Prov Codig Linea I/E Origen/Destino Mercancía
99 00234 NL E BIO NYY AZULEJOS
99 00234 NL E BIO NYY VARIAS
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BIBLIOTECA TRANSITAR FACTURACION DE EXPEDIENTES EUROS + Linea Lump Cod Descripcion del Concepto Importe 1 837 BONIFICACION 80,00 2 8 P.T.S.C. 230,00 3 510 OPERACIONES (SUPLIDOS) 45,56 4 809 FORMALIDADES ESTADISTICA 242,46 5 803 TARIFA MOZOS 21,00 6 828 OBT.DIVISAS 51,00 7 8 - - 18 19 20 Errores: Código concepto, falta importe, signo importe según factura. 3:Finalizar F4:Sol. Código F8:LLenar Texto F12:Volver F15:Bases Factur.
FACTURACION DE EXPEDIENTES CONSULTA DE BASES FACTURACION Cliente....: A.D.F. CATALUNYA S.A Línea...: NEDLLOYD Origen: BILBAO Destino: NEW YORK Merc.: VARIAS Transvase Poner 1 (Con Iva) o 2 (Sin Iva) en los conceptos a transvasar. Modo Cálculos 1=Total 2=Contrs 3=Ton 4=Cbm 5=Mayor 3/4 Concepto Variable Sel Con Sin Per Fact Per 20' Per 40' Per TON Per CBM FLETE 837 337 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 P.T.S.C. 508 8 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 OPERACIONES (SUPLIDOS 510 310 11,00 12,00 13,00 14,00 15,00 FORMALIDADES ESTADIST 809 309 16,00 17,00 18,00 19,00 20,00 TARIFA MOZOS 803 303 21,00 22,00 23,00 24,00 25,00 CARGUE A CAMION 830 330 26,00 27,00 28,00 29,00 30,00 P.T.S.C. 508 8 31,00 32,00 33,00 34,00 35,00 DOCUMENTOS 540 40 36,00 37,00 38,00 39,00 40,00 CERTIFICADO DE ORIGEN 522 322 41,00 42,00 43,00 44,00 45,00 OPERACIONES AJENAS 819 319 46,00 47,00 48,00 49,00 50,00 OBT.DIVISAS 828 328 51,00 52,00 53,00 54,00 55,00 MULTA ADUANA 806 306 56,00 57,00 58,00 59,00 60,00 TARIFA T-3 865 65 61,00 62,00 63,00 64,00 65,00 NOTIFICACION 545 45 66,00 67,00 68,00 69,00 70,00 VARIOS 555 55 71,00 72,00 73,00 74,00 75,00 FUMIGACION 824 324 76,00 77,00 78,00 79,00 80,00 Columna Sel Posición 1: Transvase Posición 2: Modo de Cálculo
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En las Consignatarias, el control analítico se hace por viajes.
En los Transitarios, se hace por Expediente.
Ambos sistemas pueden integrarse en el paquete contable. Esto significa
que se parametriza la Analítica por tipo de negocio. Y el paquete contable
permanece consolidado.
Lo habitual, en Transitario, es construir la Analítica con la arborescencia que
se indica:
- Año (Ejercicio contable)
- Tipo (Aéreo, Terrestre, Marítimo)
- Clase (Export o Import)
- Nº Expediente
- Cliente
De esta forma, se pueden obtener resultados analíticos por estas cinco
variables
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42399
Entregada el 26/01/2004
16/01/2004
REPUESTOS NAVALES REPNOR
SEVEN SEAS, S.L.
M/V SEMIRAMIS
ROCIO BULTRA
Pagado puerta/puerta
3 bultos 4,32 m2 525 Kg.
PARTES REPUESTOS NAVALES
NPWU4002997
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Internacional
Importación
Exportación
Varios
Conexiones
Contraseña
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Expediente:
Situación Mercancía:
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LP FU LP LP LP TF LP SP LP TF COPRINT TONER,S.L. FEDOR MOCKWA, S.C.P COPRINT TONER, S.L. COPRINT TONER, S.L. COPRINT TONER, S.L. SEVEN SEAS, S.L. COPRINT TONER, S.L.
ADUANAS Y TRANSITOS GHUMER, S.L. COPRINT TONER, S.L.
DELEGACION SEMINAMIS LA GUAIRA
141 253 260 155 90 525 53 20 87 8.971 1 1 1 1 1 3 2 1 1 302 1,30 1,25 1,37 1,66 0,77 4,32 0,61 0,31 1,55 0,00 NPWU4000823 NPWU4001706 NPWU4003118 NPWU4951273 NPWU4953996 NPWU4002997 NPWU4003606 GESU4119420 IMLU4010766 NPWU4001720 Embarque el 06/02/2005 Embarque el 30/1/2005 Embarque el 30/7/2005 Embarque el 23/01/2005 Embarque el 16/01/2005 Entregada el 26/01/2005 Embarque el 16/01/2005 Entregada el 20/01/2005 Embarque el 02/01/2005 Dua en circuito verde 43120 42879 42940 42653 42205 42399 52400 42156 41977 41973 Anterior Siguiente
Expediente Dtno Destinatario Peso Bultos M3 Contenedor Situación Mercancía
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