SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

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Texto completo

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y AUTOCONTROL

(2)

¿Qué sería de esta historia sin todo el equipo?

Cada una de las aventuras de estos personajes terminan de manera exitosa, gracias al trabajo y al esfuerzo en equipo, los expertos aseguran que es el ejemplo de que los logros son de todos, no de una sola persona.

(3)

HALLAZGOS SUBSISTEMA

DE GESTIÓN AMBIENTAL

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Estado de Hallazgos a 31 de

Julio

Dato que podría variar a partir de la metodología de generación del informe

No Conformidad Real:

247

Cerradas: 38

En proceso y Seguimiento: 122

Asignadas

87

Algunos hallazgos sin cerrar fueron registrados desde 2014 y 2015

No Conformidad Potencial:

23

Oportunidad de Mejora:

107

Cerradas: 31

En proceso y Seguimiento: 50

Asignadas

26

Serán eliminados de la plataforma. Se enviará informe para que cada Centro

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RSPA = RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS AMBIENTALES

INA = INCIDENTES AMBIENTALES

AEC = AUTOEVAL Y/O AUTOCONTROL PROCESO

AURSIGA: AUDITORÍA INTERNAS REGIONALES AL SIGA

IRLAM = INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES

SMP = SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PROCESO

AIS = AUDITORÍAS INTERNAS AL SIGA

RPD = REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN AL SIGA

AISGA= AUDITORÍAS INTERNAS AL SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Boletin Sindical

EME = EMERGENCIAS

MRI = MATERIALIZACIÓN DE RIESGOS DE PROCESO

GKE = GRUPOS KAIZEN DE LA ENTIDAD

SNC = SALIDA NO CONFORME

IAM = IMPACTOS AMBIENTALES

ATP: AUDITORÍA DE TERCERA PARTE (Icontec)

PREA = PREAUDITORÍA

Estado de Hallazgos a 31 de

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Requisito Número de Hallazgos 8.1 Control Operacional (Residuos, químicos, inspecciones planeadas) 182 9.1.2 Cumplimiento Legal 42 8.2 Emergencias 31 9.1.1 Seguimiento, medición y análisis 18 6.1.2 Aspectos Ambientales 15 7.3 Toma de conciencia 15

Estado de Hallazgos a 31 de

Julio

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Bolívar 44

Santander 34

Valle del Cauca 34

Antioquia 29 Risaralda 28 Boyacá 27 Distrito Capital 26 Caldas 21 Dirección General 21 Cundinamarca 20 Guajira 16 Córdoba 11 Cauca 10 Huila 9 Cesar 6 San Andrés 6 Atlántico 5 Meta 5 Amazonas 4 Magdalena 4 Nariño 4 Tolima 4 Chocó 3 Arauca 2 Norte de Santander 2 Putumayo 1 Quindío 1

Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Sucre, Vaupés y Vichada al parecer no

tienen hallazgos ni por autocontrol. Validar internamente

Estado de Hallazgos a 31 de

Julio

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Origen del hallazgo: Subsistema Gestión de la Calidad

HALLAZGO.

Fuente: Seguimiento a Programas ambientales.

Redacción: Escalera sin pasamanos y sin antideslizante.

Redacción: Incumplimiento de requisitos para almacenamiento de químicos

Redacción: Incumplimiento del programa de orden y limpieza

Oportunidad de Mejora: La finca XX no cuenta con permiso de concesión de agua

Oportunidad de Mejora: Se solicita a instructora ingresar a la plataforma compromiso y no fue posible

Oportunidad de Mejora: Remodelación de cocineta por deterioro

Estado de Hallazgos a 31 de

Julio

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 Las No Conformidades de la Pre-Auditoría que fueron detectadas transversales para todo el Sistema de Gestión Ambiental se dejaron registradas para la Dirección de Planeación y Gestión de Talento Humano.

 Residuos

 Matrices de aspectos ambientales

 Auditorías

 Requisitos Legales

 Emergencias - simulacros

 En caso que detecte que alguna NC no le fue asignada a partir del informe de ICONTEC, por favor remitir inquietud al correo: lsanchezl@sena.edu.co

Cada sede deberá enviar al correo anterior la evidencia de las correcciones implementadas para su caso particular

Estado de Hallazgos a 31 de

Julio

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Requisitos Legales y

Trámites ambientales

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INSTRUCTIVO REQUISITOS LEGALES

Lineamientos para la identificación y evaluación de requisitos legales ambientales y la ejecución de trámites ambientales

Cambios en la Plataforma CompromISO:

 Los requisitos de carácter Regional y Local serán identificados por el equipo SIGA directamente en la plataforma. Funcionalidad “Revisión de Normas”.

 Columna con: “Normas que generan la misma obligación”. Este campo se estableció con la finalidad de no identificar en nuevas celdas, las normas que generan iguales obligaciones para el SENA y por ende los mismos resultados de la evaluación de cumplimiento legal.

Adjuntar varias evidencias

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Instructivo Requisitos Legales

El Campo “Resumen Notas de Vigencia” no es nuevo. En este, se describen los cambios que ha tenido el requisito y la(s) norma(s) que lo ha modificado

Normas Nacionales: Se monitorean mensualmente

Normas Regionales y Locales: Se monitorean cada seis meses. La Dirección General analiza técnicamente la solicitud de revisión de normas y valida o no su aplicación a la Entidad (consolidar monitoreo del primer semestre de normas ambientales regionales y locales)

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Instructivo Requisitos Legales

Se realiza mínimo anualmente, con los siguientes roles y responsabilidades:

Despachos Regionales: El Gestor SIGA/Líder Ambiental Regional, realiza la evaluación cumplimiento de su dependencia. Así mismo, revisa la eficacia de la evaluación realizada por los CF adscritos a su Regional y apoya técnicamente la aplicación de las normas.

Dirección General: Realiza la evaluación legal de la DG y brinda orientaciones técnicas al equipo SIGA Nacional respecto a la aplicación de las normas.

Centro de Formación y Sede: El líder SIGA evalúa el cumplimiento legal ambiental por cada sede, el apoyo ambiental brinda soporte en la evaluación de cumplimiento y consecución de evidencias. (Para las sedes que cuentan con este último rol)

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Instructivo Requisitos Legales

Una vez se registra en la Plataforma CompromISO una norma nueva, el Equipo SIGA realiza la evaluación de cumplimiento de la misma en máximo 2 meses después que se encuentre registrada en el módulo ambiental.

Calificar con los siguientes criterios

 CUMPLE

 EN TRÁMITE Requiere registro de

evidencias

 NO CUMPLE

 NO APLICA

Hallazgo por autocontrol

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Instructivo Requisitos Legales

Es fundamental que el Equipo SIGA divulgue la información apropiada sobre los requisitos legales a todas las personas que trabajan bajo el control de la Entidad (incluyendo proveedores y contratistas) cuyas responsabilidades estén relacionadas o cuyas acciones puedan afectar el cumplimiento de las obligaciones aplicables al SENA.

Contar con evidencias de los requisitos legales aplicables a proveedores de bienes y servicios: planes de saneamiento, certificados de manejo de residuos (OJO: Control e influencia)

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Instructivo Requisitos Legales

Capítulo 8 del Instructivo tiene orientaciones para el desarrollo de trámites ambientales aplicables a la Entidad, entre otros:

 Permiso de prospección y exploración

 Permiso de Concesión de Agua superficial y subterránea

 Permiso de vertimientos a fuente superficial, suelo y mar

 Permiso de aprovechamiento forestal

 Registro de publicidad exterior visual

 Registro como Generador de Residuos Peligrosos

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Instructivo Requisitos Legales

Información que se solicita al Consultor (diseñador), interventor y constructor de los Sistemas de Tratamiento desde los estudios previos.

Los estudios, diseños, memorias, planos (Geodatabase) memorias de cálculo del diseño

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Instructivo Requisitos Legales

Todos los permisos ambientales deberán obtenerse previamente a la iniciación del proyecto, obra o actividad.

Asegurar que se cuenta con la información completa antes de adelantar trámites ante la autoridad ambiental.

Cada vez que se adelante un nuevo trámite o se presenten cambios en la gestión de los mismos, remitir avances a Luisa Fernanda Sanchez Lopez lsanchezl@sena.edu.co, con copia a Maria Alejandra Del Carmen Martinez Silva Mamartinezs@sena.edu.co

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Requisitos Legales

Actualmente se está registrando las normas regionales y locales asociadas a trámites ambientales de cada Centro. Evaluar de forma inmediata.

Adicionalmente se está registrando las normas expedidas en el último semestre en relación a residuos de construcción y demolición (Resolución 472/2017), llantas (Resolución 1326/2017), circular externa manejo de residuos, Resolución CRA 800/2017 Medición de vertimientos en el servicio público de alcantarillado, entre otros.

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Aclaraciones

Caracterizaciones

(21)

Caracterizaciones

Vertimientos Domésticos: NO requieren caracterización a menos que exista un requerimiento de autoridad ambiental o empresa de alcantarillado. (Parámetros en Art 8 de las Res 631/2015)

Descargas de los retretes y servicios sanitarios.

Descargas de los sistemas de aseo personal (duchas y lavamanos),

Descargas de las áreas de cocinas y cocinetas,

Descargas de las pocetas de lavado de elementos de aseo y lavado de paredes y pisos y del lavado de ropa (No se incluyen las de los servicios de lavandería industrial).

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Caracterizaciones

Vertimientos No Domésticos: la caracterización se realiza con los parámetros de referencia establecidos en el Artículo 16 de la Resolución 631 de 2015 cuando está conectado al alcantarillado. Requisito de permiso de vertimientos cuando el vertimiento es “No Domestico”.

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Caracterizaciones

Validar:

 Tipo de Vertimiento (Doméstico o No Doméstico). Evaluar las actividades desarrolladas en el centro que generan vertimientos.

 Realizar un levantamiento de actividades que generan vertimiento de aguas residuales no domésticas, ejemplo:

Área/Ambiente de Formación que lo genera Tipo de Vertimiento Manejo

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Caracterizaciones

Área/Ambient e de

Formación que lo genera

Tipo de Vertimiento Manejo

Laboratorio de microbiología

Aguas residuales de procesos de limpieza y desinfección de áreas de laboratorio y material

contaminado con residuos biosanitarios, de químicos y reactivos

Los aguas residuales se inactivan previo

vertimiento al alcantarillado. Trampa de grasas

Se enviará Excel para que el diagnóstico sea diligenciado con apoyo de los instructores y personal de mantenimiento.

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Caracterizaciones

16 18 26

Para ubicar al centro de formación en cualquiera de los 8 sectores (73 actividades), revise el siguiente ejemplo para determinar qué parámetros debe caracterizar.

SECTOR: Actividades de elaboración de productos alimenticios y bebidas

ACTIVIDAD: elaboración

de productos alimenticios ACTIVIDAD: Elaboraciónde productos lácteos

SECTOR: Actividades de fabricación y manufactura de bienes ACTIVIDAD: Imprentas y Litografías DQO: 600mg/L O2

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Caracterizaciones

Para excluir parámetros de la Caracterización:

 Balances de materia o de massa

 Caracterización que demuestre que la sustâncias no está en las aguas residuales

 Información de las hojas técnicas de las materias primas e insumos empleados en la actividad

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Caracterizaciones

Para la Caracterización:

 Contratar laboratorio acreditado por el IDEAM.

 Identificar caja de inspección externa previa al punto de descarga final de la sede.

 Verificar si existe obligación previa de informar a la autoridad ambiental o la empresa de alcantarillado.

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Woody así como el equipo

SIGA, se encarga de

ser

proactivo, asertivo, impulsor y

desarrollador. Da lugar a

quien merece y corrige

cuando se debe. Es una

persona que no le teme a

delegar y que guía con

opinión de todos

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