Instituto de Fomento de la Región de Murcia.

(1)

El Instituto inició su actividad en 1987 y se constituyó por Ley 2/84, de 8 de junio, de la Asamblea

Regional de Murcia. La Ley 6/86, de 24 de mayo, de la Asamblea Regional que modifica a la anterior,

estableció la naturaleza, fines, organización y régimen de actuación del Instituto.

Se constituyó como Entidad de Derecho Público dotado con personalidad jurídica propia y plena

capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, regiéndose en sus actividades jurídicas externas por

las normas del Derecho Privado. El Instituto está adscrito a la Consejería de Tecnologías, Industria y

Comercio.

Su objetivo básico es la promoción de acciones que favorezcan el crecimiento económico de la

Región de Murcia, el incremento del empleo y, de modo particular, la creación y gestión de un sector

público propio de la Región.

Para el cumplimiento de este objetivo, el Instituto podrá, en coordinación con las distintas

Consejerías, desarrollar dichos objetivos.

Domicilio Social Avda. de la Fama, 3 Creación Ley 2/1984, de 8 de junio. modificada por Ley 6/1986, de 24 de mayo.

Municipio Murcia C.I.F. Q-8050004 D

Tipo de Sociedad Ente Público Participación C.A.R.M. 100%

RESULTADOS

PREVISTO 2000 PRESUPUESTO 2001 EXPLOTACIÓN -964.000 -864.000 FINANCIEROS 54.000 44.000 EXTRAORDINARIOS 300.000 130.000 EJERCICIO -610.000 -690.000 (en miles de pts.) -1.000.000 -750.000 -500.000 -250.000 0 250.000 500.000 PREVISTO 2000 PRESUPUESTO 2001

EVOLUCIÓN DE RESULTADOS

EXPLOTACIÓN FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS EJERCICIO

(2)

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2001

EMPRESA PÚBLICA: Instituto de Fomento

P.A.I.F APLICACIONES DE FONDOS

(en miles de ptas.)

DIFERENCIAS 2001-2000

2.000 2.001

%VAR. V. ABS.

1.-RECURSOS APLICADOS EN LAS OPERACIONES 910.000 1.040.000 14,3 130.000

2.- GASTOS ESTABLEC. Y FORMALIZ. DE DEUDAS 0

3.- ADQUISICIONES DE INMOVILIZADO 300.000 265.000 -11,7 -35.000

a) Inmovilizaciones inmateriales 0

b) Inmovilizaciones materiales 50.000 165.000 230,0 115.000

c) Inmovilizaciones financieras 250.000 100.000 -60,0 -150.000

c1) Empresas del grupo 0

c2) Empresas asociadas 0

c3) Otras inversiones financieras 250.000 100.000 -60,0 -150.000

4.- ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS 0

5.- REDUCCIONES DE CAPITAL 0

6.- DIVIDENDOS 0

7.- CANCEL. O TRASPASO A C. P. DE DEUDA A L.P. 0 0 0

a) Empréstitos y otros pasivos análogos 0

b) De empresas del grupo 0

c) De empresas asociadas 0

d) De otras deudas 0

e) De proveedores de inmovilizado y otros 0

8.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 0

TOTAL APLICACIONES 1.210.000 1.305.000 7,9 95.000

EXCESO ORIGENES SOBRE APLICACIONES

(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ··· 0 0 0

Región de Murcia

(3)

P.A.I.F. ORIGENES DE FONDOS

(en miles de ptas.)

DIFERENCIAS 2001-2000

2.000 2.001

%VAR. V. ABS.

1.- RECURSOS PROCED. DE LAS OPERACIONES 0

2.- APORTACIONES DE ACCIONISTAS 610.000 690.000 13,1 80.000 a) Ampliación de capital 0 b) Compensación de pérdidas 610.000 690.000 13,1 80.000 3.- SUBVENCIONES DE CAPITAL 600.000 615.000 2,5 15.000 a) De la Comunidad Autónoma 600.000 615.000 2,5 15.000 b) De otras 0

4.- DEUDAS A LARGO PLAZO 0 0 0

a) Empréstitos y otros pasivos análogos 0

b) De empresas del grupo y asociadas 0

c) De otras empresas 0

d) De proveedores de inmovilizado y otros 0

5.- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO 0 0 0

a) Inmovilizaciones inmateriales 0

b) Inmovilizaciones materiales 0

c) Inmovilizaciones financieras 0

6.- ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS 0

7.- CANCEL. ANTICIP. O TRASP. A C.P. DE INM. FIN. 0

TOTAL ORIGENES 1.210.000 1.305.000 7,9 95.000

EXCESO DE APLICAC. SOBRE ORIGENES

(4)

(en miles de pesetas)

P.A.I.F. RECURSOS DE LAS OPERACIONES

DIFERENCIAS 2001-2000

(CONCILIACIÓN DE RESULTADOS) 2.000 2.001 % VAR. V. ABS.

RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO -610.000 -690.000 -13,1 -80.000

MÁS (+)

Dotaciones a las amort. y provis. de inmov. 300.000 130.000 -56,7 -170.000

Dotac. a la prov. para riesgos y gastos (no circul.) 0

Gastos derivados de intereses diferidos 0

Amortiz. gastos de formalización de deudas 0

Diferencias de cambio negativas 0

Pérdidas en enajenaciones de inmovilizado 0

Impuesto s/ sociedades diferido en el ejercicio 0

MENOS (-)

Excesos de provisiones de inmovilizado 0

Exces. de provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0

Ingresos derivados de intereses diferidos 0

Diferencias de cambio positivas 0

Beneficios en la enajenación de inmovilizado 0

Subv. de capital traspasadas al resultado del ejerc. 600.000 480.000 -20,0 -120.000

Impuesto S/ Sociedades anticipado en el ejercicio o credito impositivo generado en el ejercicio por compensación de

pérdidas 0

RESULTADO GENERADO POR LAS OPERACIONES (O

APLICADO EN CASO NEGATIVO) ... -910.000 -1.040.000 -14,3 -130.000

P.A.I.F. VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE

2.000 2.001

AUMENTO DISMINUCIÓN AUMENTO DISMINUCIÓN

1. Accionistas, por Desembolsos exigidos 2. Existencias

3. Deudores 175.000 295.687

4. Acreedores 625.000 486.392

5. Inversiones Financieras Temporales 6. Acciones propias

7. Tesorería 450.000 190.000

8. Ajustes por periodificación 705

TOTALES 625.000 625.000 486.392 486.392

VARIACIÓN CAPITAL CIRCULANTE - - -

-(en miles de pesetas) Región de Murcia

(5)

BALANCE ABREVIADO

(en miles de ptas.)

DIFERENCIAS 2001-2000

ACTIVO 2.000 2.001 %VAR. V.ABS.

1.- ACCIONISTAS (SOCIOS) POR DESEM. NO EXIGIDOS 0

2.- INMOVILIZADO 3.394.000 3.529.000 4,0 135.000 a) Gastos de establecimiento 0 b) Inmovilizaciones inmateriales 600.000 590.000 -1,7 -10.000 c) Inmovilizaciones materiales 1.794.000 1.839.000 2,5 45.000 d) Inmovilizaciones financieras 1.000.000 1.100.000 10,0 100.000 e) Acciones propias 0

3.- GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 0

4.- ACTIVO CIRCULANTE 4.456.392 3.970.000 -10,9 -486.392

a) Existencias 0

b) Deudores 3.765.687 3.470.000 -7,9 -295.687

b1) D. Comerciales 0

b2) D. No Comerciales 3.765.687 3.470.000 -7,9 -295.687

c) Inversiones Financieras Temporales 705 0 -100,0 -705

d) Acciones propias a corto plazo 0

e) Tesoreria 690.000 500.000 -27,5 -190.000

f) Ajustes por periodificación 0

(6)

EP 2/1

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2001 EMPRESA PÚBLICA: Instituto de Fomento

(en miles de ptas.)

DIFERENCIAS 2001-2000

PASIVO 2.000 2.001 %VAR. V.ABS.

1.- FONDOS PROPIOS 0 0 0

a) Capital suscrito (Fondo Social) 0

b) Prima de emisión 0

c) Reserva de valorización 0

d) Reservas 0

e) Aportación socios compensación pérdidas 610.000 690.000 13,1 80.000 f) Perdidas y ganancias (Beneficio o Pérdida) -610.000 -690.000 -13,1 -80.000

2.- INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS 3.394.000 3.529.000 4,0 135.000

3.- PROVISIÓN PARA RIESGOS Y GASTOS 164.000 164.000 0,0 0

4.- ACREEDORES A LARGO PLAZO 0 0 0

a) Emisiones de obligac. y otros valores neg. 0

b) Deudas con entidades de crédito 0

c) Dedudas con empresas del grupo y asociadas 0

d) Otros acreedores 0

e) Desemb. pendientes sobre acciones no exig. 0

5.- ACREEDORES A CORTO PLAZO 4.292.392 3.806.000 -11,3 -486.392

a) Emisiones de obligac. y otros valores neg. 0

b) Deudas con entidades de crédito 0

c) Deudas con empresas del grupo y asoc. 0

d) Acreedores comerciales 65.000 50.000 -23,1 -15.000

e) Otras deudas no comerciales 4.227.392 3.756.000 -11,2 -471.392

f) Provisiones para operacions de tráfico 0

g) Ajustes por periodificación 0

TOTAL PASIVO 7.850.392 7.499.000 -4,5 -351.392

(7)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(en miles Ptas.)

DIFERENCIAS 2001-2000

DEBE 2.000 2.001 %VAR. V. ABS.

A) GASTOS 1.269.000 1.219.000 -3,9 -50.000

1. Reducc. existencias. prod. terminados y en curso 0

2. Aprovisionamientos 0

3. Gastos de personal 539.000 609.000 13,0 70.000

a) Sueldos, salarios y asimilados 420.000 474.000 12,9 54.000

b) Cargas sociales 119.000 135.000 13,4 16.000

4. Dotaciones para amort. de inmovilizado 300.000 130.000 -56,7 -170.000

5. Variación de las provisiones de tráfico 0

6. Otros gastos de explotación 130.000 130.000 0,0 0

Gastos Realiz.Acciones Direct.Subv.Gestión 300.000 350.000 16,7 50.000

I. BENEFICIOS DE EXPLOTACIÓN 0 0 0

7. Gastos financieros y gastos asimilados 1.000 1.000 0,0 0

8. Variac. de provis. de inversiones financieras 0

9. Diferencias negativas de cambio 0

II. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 54.000 44.000 -18,5 -10.000 III. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 0 0 0

10. Variación de las provisiones de inmovilizado 0

11. Pérdidas procedentes de inmovilizado 0

12. Pérdidas por operaciones con cc./oblig. propias. 0

13. Gastos extraordinarios 0

14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios 0

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 300.000 130.000 -56,7 -170.000

V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 0 0 0

15. Impuesto sobre sociedades 0

(8)

EP 2/2

(en miles Ptas.)

DIFERENCIAS 2001-2000

HABER 2.000 2.001 %VAR. V. ABS.

B) INGRESOS 305.000 355.000 16,4 50.000

1. Importe neto de la cifra de negocios 5.000 5.000 0,0 0

2. Aumento existencias prod. terminados y en curso 0

3. Trabajos efect. por la empresa para el inmovilizado 0

4. Otros ingresos de explotación: Subv.a la explotación 0

Subvenciones Imput.por Acciones Directas 300.000 350.000 50.000

I. PÉRDIDAS DE EXPLOTACIÓN 964.000 864.000 -10,4 -100.000

5. Ingresos de participación en capital 0

6. Ingresos otros valores neg./créd.act.inm. 10.000 1.000 -90,0 -9.000 7. Otros intereses e ingresos asimilados 45.000 44.000 -2,2 -1.000

8. Diferencias positivas de cambio 0

II. RESULTADOS FINANCIEROS NEGATIVOS 0 0 0

III. PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 910.000 820.000 -9,9 -90.000

9. Beneficios en enajenación de inmovilizado 0

10. Beneficios de oper. con acc./oblig. propias 0

11. Subv. de capital transf. al resultado del ejercicio 300.000 130.000 -56,7 -170.000

12. Ingresos extraordinarios 0

13. Ingresos y beneficios de otros ejercicios 0

IV. RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 0 0 0

V. PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 610.000 690.000 13,1 80.000

VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 610.000 690.000 13,1 80.000

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(9)

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2001-2000

GASTOS

2000 2001 %VAR. V. ABS.

I. Gastos de Personal 539.000 609.000 13,0 70.000

II. Gastos Bienes corrientes y servicios 130.000 130.000 0,0 0

III. Gastos Financieros 1.000 1.000 0,0 0

IV. Transferencias Corrientes 0

OPERACIONES CORRIENTES 670.000 740.000 10,4 70.000

VI. Inversiones Reales 50.000 165.000 230,0 115.000

VII. Transferencias de Capital 3.757.000 4.205.000 11,9 448.000

OPERACIONES DE CAPITAL 3.807.000 4.370.000 14,8 563.000

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.477.000 5.110.000 14,1 633.000

VIII. Variación de Activos Financieros 250.000 100.000 -60,0 -150.000

IX. Variación de Pasivos Financieros 0

OPERACIONES FINANCIERAS 250.000 100.000 -60,0 -150.000

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 4.727.000 5.210.000 10,2 483.000

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2001-2000

GASTOS

2000 2001 %VAR. V. ABS.

(+) Disminución de existencias 0

(-) Gastos Anticipados en el ejercicio 0

(+) Gastos anticipados en ejercic. anteriores 0

(+) Reducción de capital ó adquis. acc. prop. 0

(+) Traspaso a corto pl. de deudas a largo pl. 0

(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE GASTOS 0 0 0

TOTAL GASTOS OP. PRESUPUESTARIAS 4.727.000 5.210.000 10,2 483.000

TOTAL AJUSTES AL PRESUPUESTO DE GASTOS 0 0 0

(10)

EP 3/2

OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DIFERENCIAS 2001-2000

INGRESOS

2.000 2.001 %VAR. V. ABS.

I. Impuestos Directos 0

II. Impuestos Indirectos 0

III. Tasas y otros Ingresos 5.000 5.000 0,0 0

IV. Transferencias Corrientes 610.000 690.000 13,1 80.000

V. Ingresos Patrimoniales 55.000 45.000 -18,2 -10.000

OPERACIONES CORRIENTES 670.000 740.000 10,4 70.000

VI. Enajenación Inversiones Reales 0

VII. Transferencias de Capital 4.057.000 4.470.000 10,2 413.000

OPERACIONES DE CAPITAL 4.057.000 4.470.000 10,2 413.000

OPERACIONES NO FINANCIERAS 4.727.000 5.210.000 10,2 483.000

VIII. Variación de Activos Financieros 0

IX. Variación de Pasivos Financieros 0

OPERACIONES FINANCIERAS 0 0 0

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 4.727.000 5.210.000 10,2 483.000

AJUSTES AL PRESUPUESTO DE DIFERENCIAS 2001-2000

INGRESOS

2000 2001 %VAR. V. ABS.

(+) Incrementos de existencias 0

(-) Dotaciones Provisión Circulante 0

(+) Aplicaciones provisiones de circulante 0

(-) Ingresos anticipados en el ejercicio 0

(+) Ingresos anticipados en ejercicios anteriores 0

(+) Aument. Capital, Fondo Social o aport. socios 0

(+) Enajenación de acciones propias 0

(+) Provis. para riesgos y gastos (no circul.) 0

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 0 0 0

TOTAL INGRESOS OP. PRESUPUESTARIAS 4.727.000 5.210.000 10,2 483.000

TOTAL AJUSTES AL PRES. DE INGRESOS 0 0 0

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 4.727.000 5.210.000 10,2 483.000

TOTAL INGRESOS (Orígenes) 4.727.000 5.210.000 10,2 483.000

TOTAL GASTOS (Aplicaciones) 4.727.000 5.210.000 10,2 483.000

VARIACIÓN FONDO MANIOBRA 0 0 0

VARIACIÓN FONDO DE MANIOBRA (según orígenes

y aplicaciones de fondos) 0 0 0

(11)

OBJETIVOS Y MEDIOS PERSONALES

OBJETIVOS

1.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A LARGO PLAZO

Desarrollo de los Objetivos y Actuaciones establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.

2.- OBJETIVOS A DESARROLLAR DURANTE EL EJERCICIO

* Mejora de la competitividad y desarrollo tejido productivo. * Sociedad de conocimiento y telecomunicaciones. * Redes de transporte y energia.

* Apoyo a la gestión interna de la empresa. * Promoción económica.

* Información. * Difusión.

3.- ACTIVIDADES

Programas y actuaciones del Instituto de Fomento.

MEDIOS PERSONALES POR GRUPOS

GRUPOS PREVISIÓN PREVISIÓN REAL VAR. ABSOLUTA

2001 2000 1999 (2001-2000) ALTOS CARGOS 1 1 1 A TITULADOS SUPERIORES 46 43 43 3 B TITULADOS MEDIOS 8 8 8 C ADMINISTRATIVOS Y ESPECIALISTAS 17 16 16 1 D AUXILIARES 19 18 17 1 E SUBALTERNOS 4 4 4 SIN CALIFICAR 0 0 0 TOTAL 95 90 89 5

(12)

EP4/2

FICHA DE SUBVENCIONES RECIBIDAS

ORIGEN DE LA SUBVENCIÓN 2000 2001

COMUNIDAD AUTÓNOMA MURCIA 4.057.000 4.470.000

4.057.000 4.470.000

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

Desarrollo de los Objetivos y Actuaciones establecidas en el Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.

(3) NORMATIVA REGULADORA:

Ley de Presupuestos año 2001.

NUMERO (1):

(2) FINALIDAD Y DESTINO:

(3) NORMATIVA REGULADORA: TOTAL Región de Murcia

(13)

FICHA DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS

NÚMERO DENOMINACIÓN PREVISIÓN 2000 PREVISIÓN 2001

1.1.6 Potenciar la intermodalidad del transporte. 100.000 3.8.1 Potenciar el plan de empleo juvenil de la región. 10.000

Nº : Potenciar la intermodalidad del transporte.

BENEFICIARIOS DESCRIPCION Y FINALIDADES

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Apoyo a la implantación de plataformas logística que permitan la combinación de modos para facilitar el intercambio. NORMATIVA REGULADORA

Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Programas y actuaciones del Info.

CONVOCATORIA COFINANCIACION

Anual BORM. Fondos Propios

INDICADORES

Número de plataformas logísticas apoyadas: 5.

Nº : Potenciar el plan de empleo juvenil de la región.

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Puesta en práctica de medidas eficaces que fomenten el crecimiento de la productividad, la formación, el reciclaje, la creación de nuevas empresas y autoempleo, etc, mediante la NORMATIVA REGULADORA contratación de jóvenes titulados. Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia.

Programas y actuaciones del Info.

Anual BORM. Fondos Propios.

(14)

EP4/3

4.1.1 Elaborar programas de potenciación de alianzas 50.000 estratégicas entre empresas.

4.2.1 Programa de apoyo a las inversiones en activos fijos 1.500.000 que mejoren la eficacia de los procesos.

Nº : Elaborar programas de potenciación de alianzas

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Acciones de cooperación entre empresas con el objetivo de elevar sus niveles de

competitividad como medio para acceder a nuevos mercados.

NORMATIVA REGULADORA

INDICADORES

Acuerdos de cooperación interregional, consorcios creados: 5.

Nº : Programa de apoyo a las inversiones en activos fijos

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Potenciar los mecanismos de ayudas a las empresas en la inversión de nuevas tecnologías que mejoren los sistemas de producción y la eficacia de los procesos.

INDICADORES

Inversión generada: 15.000 millones de ptas. Empresas beneficiarias: 600. Empleo generado: 1.000. Región de Murcia

(15)

4.2.2 Incentivación de programas de calidad empresarial. 80.000 4.3.1 Promoción exterior e internacionalización de la empresa 450.000

murciana.

Nº : Incentivación de programas de calidad empresarial.

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Promoción, asesoramiento y ayudas a la obtención de certificaciones de calidad en los distintos procesos.

INDICADORES

Empresas con implantación de sistemas de calidad: 100.

Nº : Promoción exterior e internacionalización de la empresa

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Desarrollo de acciones que favorezcan el Plan de promoción exterior. acceso de la empresa murciana al exterior.

INDICADORES

Misiones comerciales al exterior: 20. Misiones inversas: 3.

(16)

EP4/3

4.3.2 Potenciar mecanismos de cooperación empresarial 50.000 para el acceso a mercados exteriores.

4.4.1 Reforzar la formación empresarial dentro del programa 25.000 de actividades de la escuela de negocios y las

asociaciones empresariales profesionalizando la región.

Nº : Potenciar mecanismos de cooperación empresarial

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Acciones para la formación de consorcios de exportación u otras fórmulas de cooperación para favorecer el acceso con mayor poder en los mercados exteriores.

INDICADORES

Número de encuentros de cooperación en el exterior: 5. Número de envios ofertas cooperación: 2.000.

Nº : Reforzar la formación empresarial dentro del programa

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Fortalecer el sistema de gestión empresarial Asociaciones Empresariales y Centros de formación empresarial. mediante la formación técnica empresarial

de los gestores-propietarios potenciando las actuaciones de los centros formativos. NORMATIVA REGULADORA

Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Actuaciones del Info.

INDICADORES

Número de cursos de directivos: 10. Región de Murcia

(17)

4.4.2 Potenciación de un centro de apoyo y asesoramiento 40.000 a las iniciativas innovadoras.

4.4.3 Potenciación alternativas de apoyo financiero 500.000 a la inversión empresarial.

Nº : Potenciación de un centro de apoyo y asesoramiento

Centros de empresas. Acciones realizadas através de entes especializados en la tutela de proyectos con el objetivo de potenciar proyectos de nuevos emprendedores.

INDICADORES

Análisis proyectos de inversión en Centros de Empresas: 200.

Nº : Potenciación alternativas de apoyo financiero

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Potenciar un sistema que facilite el acceso a líneas de financiación alternativas que beneficien a las empresas y a los emprendedores con pocos recursos

NORMATIVA REGULADORA para comenzar una actividad.

Convenio.

INDICADORES

(18)

EP4/3

4.5.1 Promoción del diseño murciano. 5.000

5.2.2 Promoción de la atracción de empresas foráneas 80.000 intensivas en tecnología.

Nº : Promoción del diseño murciano.

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Medidas con el fin de potenciar el diseño propio como factor de competitividad.

INDICADORES

Número de empresas beneficiarias: 10.

Nº : Promoción de la atracción de empresas foráneas

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Generar nuevas oportunidades en la Región por la entrada de otras empresas foráneas intensivas en tecnología.

INDICADORES

Asistencias a foros de inversión: 5. Jornadas de inversión: 5. Proyectos analizados y tratados: 20. Región de Murcia

(19)

5.3.1 Potenciación de las actuaciones de modernización 100.000 tecnológica del tejido productivo.

5.3.3 Potenciación de las actuaciones del modelo de 220.000 centros tecnológicos.

Nº : Potenciación de las actuaciones de modernización

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Ayudas a Pymes para potenciar el I+DT y la Innovación tecnológica en las Pymes de la Región de Murcia.

INDICADORES

Número de empresas beneficiarias: 25. Inversión en I+DT: 2.000 millones de ptas.

Nº : Potenciación de las actuaciones del modelo de

Centros Tecnológicos de la Región de Murcia. Acciones de impulso y diversificación de las actuaciones realizadas por los centros tecnológicos.

INDICADORES

(20)

EP4/3

8.1.2 Disponibilidad equilibrada de suelo industrial: 250.000 plan de suelo industrial.

Apoyo a la gestión interna de la empresa. 60.000

Nº : Disponibilidad equilibrada de suelo industrial:

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Medidas con el objetivo de establecer políticas que permitirán desarrollar las directrices de promoción de suelo industrial.

INDICADORES

Parques industriales beneficiados: 10.

Nº : Apoyo a la gestión interna de la empresa.

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Medidas de apoyo a los agentes económicos con el fin de mejorar la gestión de la empresa. Potenciación de la Euroventanilla como centro de información y difusión de programas

NORMATIVA REGULADORA comunitarios.

INDICADORES

Consultas a la Euroventanilla: 800. Región de Murcia

(21)

Promoción económica - Información y otras actuaciones. 685.000

Nº : Promoción económica - Información y otras actuaciones.

Entes públicos y privados de la Región de Murcia. Programas de apoyo al desarrollo de esquemas de promoción de la economía regional. Puesta en marcha de la Ventanilla Única Empresarial, edición de publicaciones de NORMATIVA REGULADORA carácter económico y empresarial.

Plan Estratégico de Desarrollo de la Región de Murcia. Puesta en marcha Bolsa de Subcontratación Programas y actuaciones del Info. Programas de estudios.

INDICADORES Estudios realizados: 5.

Nº :

(22)

FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

AÑOS COSTE EJEC. ANUAL. PREVISIÓN ANUALIDAD ANUALIDAD. DENOMINACIÓN PROYECTO I T SIT. TOTAL ANTERIORES 2.000 2.001 FUTURAS

Centros Tecnológicos 65.000 65.000

Participación Sociedades Inter.Reg. 100.000 100.000

Centro de transporte de Murcia. 50.000 50.000

Apoyo intermodalidad en Cartagena 50.000 50.000

(23)

MEMORIA INDIVIDUALIZADA DE LAS INVERSIONES A REALIZAR EN 2001 (Miles/Ptas.) DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:

PROYECTOS: CENTROS TECNOLOGICOS.

Se trata de Centros e Infraestructuras Tecnológicas de soporte a diversos sectores productivos industriales de nuestra región (conserva, artesania, metal, curtido, robótica, etc).

PROYECTO: PARTICIPACION SOCIEDADES DE INTERÉS REGIONAL

Con el fin de promover la puesta en marcha de iniciativas empresariales se potencia un sistema que facilite el acceso a líneas de financiación alternativas que beneficien a las empresas y a los emprendedores con pocos recursos para comerzar una

actividad. Tambien el Instituto participa en aquellos proyectos empresariales que puedan suponer una mejora de la economía regional.

PROYECTO: CENTRO DE TRANSPORTE DE MURCIA.

Se trata de un proyecto que proporcionará un centro logístico de transporte de primer nivel en un punto central de la región.

PROYECTO: APOYO INTERMODALIDAD EN CARTAGENA.

(24)

EP5

PRESUPUESTO DE CAPITAL (Miles Ptas.)

INVERSIONES 2000 2001

INMOVILIZADO INMATERIAL 0 0

GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO CONCESIONES, PATENTES, LICENCIAS, MARCAS....

APLICACIONES INFORMATICAS 0 0

1 Licencias de sofware

2 Adquisición nuevas aplicaciones informáticas OTRO INMOVILIZADO

INMOVILIZADO MATERIAL 50.000 165.000

TERRENOS Y CONSTRUCCIONES 50.000 105.000

INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA 20.000

OTRAS INSTALACIONES, UTILLAJE Y MOBILIARIO 15.000

EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION 25.000

ELEMENTOS DE TRANSPORTE OTRO INMOVILIZADO

INMOVILIZ. FINANCIERAS SECTOR PUBLICO 0 0

PARTICIPACION EMPRESAS SECTOR PUBLICO

OTRAS INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 250.000 100.000

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS 250.000 100.000

FIANZAS Y DEPOSITOS A L/P

RECLASIFICACION DE LARGO A CORTO 0 0

DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

VARIACION CAPITAL CIRCULANTE 0 0

EXISTENCIAS DEUDORES

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES TESORERIA

AUMENTO DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO AMORTIZACION DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO OTROS ACREEDORES A CORTO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO 610.000 690.000

TOTAL INVERSIONES 910.000 955.000

PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2001 Región de Murcia

(25)

(Miles Ptas.)

FINANCIACIÓN 2000 2001

APORTACIONES DEL SECTOR PUBLICO 300.000 265.000

CAPITAL SUSCRITO/FONDO SOCIAL

SUBVENCIONES DE CAPITAL 300.000 265.000

Transferencias de capital a recibir de la C. Autónoma MENOS: REDUCCION DE CAPITAL

OTRAS APORTACIONES 610.000 690.000

RECURSOS PROPIOS 0 0

BENEFICIO DEL EJERCICIO RESERVAS

AMORTIZACION GASTOS ESTABLECIMIENTO FONDO AMORT. INMOV. INMATERIAL FONDO AMORT. INMOV. MATERIAL

MENOS: DIVIDENDO ENTREGADO EN EL EJERCICIO

ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO 0 0

DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO A L/P OTROS ACREEDORES A LARGO PLAZO

BAJA INVERSIONES INMOV. MAT. E INMAT. 0 0

COSTE DE INMOVILIZADO INMATERIAL COSTE DE INMOVILIZADO MATERIAL

(26)

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN (Miles Ptas.)

GASTOS 2000 2001

APROVISIONAMIENTOS 0 0

COMPRAS

OTROS APROVISIONAMIENTOS OTROS GASTOS EXTERNOS

GASTOS DE PERSONAL 539.000 609.000

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS 420.000 474.000

CARGAS SOCIALES 119.000 135.000

DOTACIONES PARA AMORT. INMOVILIZADO 130.000

VARIACIONES EN LAS PROVISIONES DE TRAFICO

OTROS GASTOS DE EXPLOTACION 130.000 130.000

INVESTIGACION Y DESARROLLO

ARRENDAMIENTOS Y CANONES 15.000 15.000

REPARACIONES Y CONSERVACION 16.000 16.000

SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES 19.500 19.500

TRANSPORTES 2.000 2.000

PRIMAS DE SEGUROS 7.000 7.000

SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACIONES PUBLICAS

SUMINISTROS 25.000 25.000 GASTOS DE OFICINA 7.000 7.000 GASTOS DE VIAJE 19.000 19.000 OTROS SERVICIOS 5.500 5.500 IMPUESTO DE SOCIEDADES OTROS TRIBUTOS 14.000 14.000 GASTOS REAL.ACC.DIREC.IMPUT.SUBVEN.GESTION 300.000 350.000 GASTOS FINANCIEROS 1.000 1.000

INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO 1.000 1.000

TRANSFERENCIAS Y SUBV. DE CAPITAL CONCEDIDAS 3.457.000 3.855.000

A TERCEROS 3.457.000 3.855.000

TOTAL GASTOS 4.427.000 5.075.000

EP5 PROYECTO DE PRESUPUESTOS AÑO 2001

(27)

(Miles Ptas.)

INGRESOS 2000 2001

INGRESOS DE EXPLOTACION 5.000 5.000

VENTAS 5.000 5.000

PRESTACIONES DE SERVICIOS

PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA C. AUTONOMA OTRAS VENTAS A LA COMUNIDAD AUTONOMA AUMENTO DE EXISTENCIAS