AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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Informe Primer Trimestre del 2006

Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales

65.1

AGENCIA DE PROTECCION AL

MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

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65.2

AGENCIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES MISION

Promover, mediante la participación ciudadana, el aprovechamiento y desarrollo sustentable del medio ambiente y los recursos naturales renovables de nuestro Estado.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE

Durante el trimestre enero-marzo, se realizaron 620 acciones de inspección y vigilancia a giros industriales, a fin de prevenir fenómenos de contaminación a agua, aire y suelo. Se reforzaron las acciones encaminadas a mitigar emisión de polvos en las pedreras, y se aplicaron diversas medidas de seguridad en contra de servicios de transporte de residuos e instalaciones dedicadas a su disposición final, entre otros giros.

Se suscribieron convenios de colaboración y coordinación entre la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 26 de enero, y entre el Consejo Estatal de Flora y Fauna Silvestre de Nuevo León, el 30 de marzo. Con estos instrumentos, se podrá dar continuidad a importantes acciones conjuntas en beneficio de la vida silvestre y los recursos naturales renovables en la entidad. Por otro lado, se iniciaron las gestiones a fin de vincular estrategias conjuntas con la Universidad Tecnológica General Escobedo (UTE), a través de su carrera técnica de Tecnología Ambiental.

En el rubro de relaciones interinstitucionales, la Agencia participó en la puesta en marcha de diversos proyectos, como la inauguración, el 2 de marzo, del Instituto de Control Vehicular de Nuevo León, en donde participa como miembro de su Junta de Gobierno; y la organización de la Primera Jornada de Movilidad Urbana, Transporte Sustentable y Calidad del Aire en el Área Metropolitana de Monterrey, junto con el Consejo Estatal de Transporte y Vialidad y la Agencia Estatal del Transporte. En dicho evento, que se desarrolló el 8 de marzo y el cual contó con la participación de expertos nacionales e internacionales, se analizaron diversas alternativas y experiencias urbanas para la prevención y control de la contaminación atmosférica, y se anunciaron diversas inversiones en materia de transporte, como la implementación de un sistema de Metrobus en el corredor Lincoln-Ruiz Cortines, con el apoyo financiero del Banco Mundial y otras instancias.

El 21 de febrero, se realizó la entrega de certificaciones a la primera generación de coordinadores de los Círculos Ambientales, que es un proyecto en el que participa la Agencia, junto con la UANL, el Instituto de la Juventud, la organización no gubernamental Mundo Sustentable, y Círculos Ciudadanos, A.C. Esto permitirá detonar acciones desde la

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65.3 comunidad, para la protección del entorno ecológico en barrios y colonias, particularmente del AMM, en materias como manejo de residuos, reciclaje y forestación, entre otras.

El 24 y 25 de marzo, la Agencia organizó el primer “Curso Taller en materia de evaluación del impacto y riesgo ambiental: alcances y competencias”, en coordinación con el Centro de Estudios Jurídicos y Ambientales de México, el cual contó con la participación de la totalidad de los municipios del área metropolitana y de la región citrícola y periférica, así como de representantes de las instancias ambientales federales, como SEMARNAT y PROFEPA, y el cual tuvo como objetivo homologar diversos criterios en esta materia, a la luz de las recientes modificaciones a la Ley Ambiental, al reglamento federal en esta materia, así como a diversos reglamentos municipales de ecología.

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65.4

AGENCIA DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES INDICADORES DE GESTION

T R I M E S T R E 2006 INDICADOR OBJETIVO

UNIDAD DE AÑO

MEDIDA 2005 PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL

Registrar las fuentes fijas que generan

emisiones a la atmósfera Licencias de funcionamiento otorgadas 52 21 21 Documentos Mantener mecanismos de coordinación entre las autoridades ambientales y sectores sociales en materia de prevención, control y mitigación de la contaminación Reuniones de trabajo del Comité Interinstitucional de Mejoramiento Ambiental Sesiones de trabajo 14 2 2 Acciones de inspección y vigilancia a pedreras y a otros establecimientos de competencia estatal Vigilar el cumplimiento de la Ley en la operación de pedreras y otros establecimientos industriales Visitas de inspección o verificación 2,816 620 620

Verificar que las unidades de transporte cumplan

con las Normas Oficiales Mexicanas en materia de emisiones a la atmósfera Unidades de transporte público verificadas Vehículos de transporte revisados 63 100 100 Monitorear la calidad de aire en los municipios del Estado de Nuevo León, a través de la unidad móvil Monitoreo de la

calidad del aire de municipios Visitas de monitoreo 31 6 6 Llevar un registro de los generadores de residuos de manejo especial, de los transportistas de los mismos. Licencias o autorizaciones para generadores de residuos de competencia estatal 175 30 30 Documentos Llevar un registro de los establecimientos que descargas aguas residuales en el alcantarillado Establecimientos cuyas descargas de aguas residuales han

sido registradas

887 194 194

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65.5 T R I M E S T R E 2006

INDICADOR OBJETIVO

Generar árboles para acciones de reforestación en áreas naturales y municipios del Estado Árboles producidos

en los viveros del Estado Árboles producidos 627,612 80,000 80,000 Fomentar una cultura ambiental en la sociedad, en especial, en lo relativo al reciclaje Reuniones de educación ambiental celebradas 405 116 116 Reuniones Evaluar el impacto ambiental que pudieran causar las obras tanto públicas como privadas, y emitir las autorizaciones correspondientes Evaluaciones de impacto ambiental emitidas 102 23 23 Resolutivas Tener el registro de los visitantes a los parques estatales, a

efecto de medir su asistencia promedio Visitantes a los

parques estatales Personas 672,385 159,376 159,376

Supervisar y evaluar las labores de conservación de las

áreas naturales del Estado Acciones de

inspección y vigilancia de las áreas

naturales protegidas Visitas de inspección o verificación 23 36 36 Atender directamente al ciudadano que se presenta en la dependencia o por vía telefónica en busca de información y orientación de los servicios que ésta

presta Usuarios atendidos en el área de Mejoramiento Ambiental ** Usuarios atendidos 16,764 2,325 2,325

Aplicar la Ley Estatal de Protección a los Animales, atendiendo las denuncias formuladas por la ciudadanía, a través de medios escritos, telefónicos o electrónicos Denuncias atendidas por maltrato a animales domésticos Indicador de nueva creación 51 51 Actas

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65.6 T R I M E S T R E 2006

INDICADOR OBJETIVO

Atender y resolver respecto a solicitudes, informes, registros y licencias, relativas a la gestión y administración de la vida silvestre, que

ahora son de jurisdicción estatal, conforme al convenio de descentralización firmado con el Gobierno Federal Trámites atendidos en materia de vida silvestre Indicador de nueva creación 1,006 1,006 Trámites

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65.7 AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005

(Pesos)

Dic/2005 Mar/2006 Variación

ACTIVO

Circulante

Efectivo en Caja y Bancos 12,149,559 13,792,961 1,643,402

Inversiones Temporales 8,580,000 8,727,382 147,382

Cuentas por Cobrar 7,000 7,000

Clientes - -

Organismos Gobierno del Estado Otros

Estimación p/Cuentas Incobrables - -

Otras Cuentas por Cobrar - -

Inventarios Total Activo Circulante 20,729,559 22,527,343 1,797,784

No Circulante

Terrenos

Edificios - -

Equipo de Transporte 1,336,652 1,336,652

Maquinaria y Equipo 2,248,082 2,289,482 41,400

Mobiliario y Equipo de Oficina 203,986 203,986

Equipo de Cómputo 1,062,207 1,062,207

Herramienta - -

Otros Activos 40,020 40,020

Actualización de Activo Fijo 133,370 133,370

Depreciación Acumulada (601,696) (827,205) (225,509)

Actualización de Depreciación Acumulada (19,621) (19,621)

Gastos Anticipados - -

Otros Activos Diferidos - -

Amortización - -

-Total No Circulante 4,403,000 4,218,891 (184,109)

TOTAL ACTIVO 25,132,559 26,746,234 1,613,675

(8)

65.8

AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DEL 2006 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2005 (Pesos)

Dic/2005 Mar/2006 Variación

PASIVO A Corto Plazo Proveedores 162,654 347,789 185,135 Acreedores Diversos - - Organismos - - Gobierno del Estado - -

Impuestos por Pagar 49,270 53,751 4,481

Otras Cuentas por Pagar - -

Créditos Bancarios

Intereses por Pagar - -

Total a Corto Plazo 211,924 401,540 189,616

Largo Plazo

Préstamos Bancarios

Otros Pasivos - -

Créditos Diferidos - -

Impuestos Diferidos - -

Total a Largo Plazo -

TOTAL PASIVO 211,924 401,540 189,616 PATRIMONIO No Restringido 8,976,539 10,776,260 1,799,721 Restringido Temporalmente 15,944,096 15,568,434 (375,662) Restringido Permanente - - Total Patrimonio 24,920,635 26,344,694 1,424,059

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25,132,559 26,746,234 1,613,675

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

C.P. Susana Patricia Ruiz González Ing. Emilio Rangel Woodyard

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas Director General

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65.9

AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2006 Y 2005 (Pesos)

Enero-Marzo/05 Enero-Marzo/06 Variación

Cambios en el patrimonio no restringido

Ingresos

Aportaciones Estatales 1,711,420 2.061,815 350,395

Aportaciones Federales - -

-Propios 1,979,818 1,438,553 (541,264)

Otros Ingresos - - -Sub-total de ingresos no restringidos 3,691,238 3,500,368 (190,869)

Patrimonio neto liberado de restricciones - -

-Total de Ingresos no restringidos 3,691,238 3,500,368 (190,869) Costo de ventas - - Gastos Servicios Personales - - -Servicios Generales 355,911 505,178 149,267 Materiales y Suministros 1,466,743 1,340,265 (126,477) Conservación y Mantenimiento - - -Gastos por Depreciación y Amortización - - -Otros Gastos - - -Total gastos 1,822,653 1,845,443 22,790

Costo integral de financiamiento

Productos Financieros - 147,382 147,382

Gastos Financieros 1,319 2,586 1,267

Fluctuación Cambiaria - - -Resultado por Posición Monetaria - - -Total costo integral de financiamiento (1,319) 144,796 146,115

Otros gastos y productos netos - -

Aumento (disminución) en patrimonio no restringido 1,867,266 1,799,721 (67,545) Cambios en el patrimonio temporalmente restringido:

Contribuciones o Transferencias (587,131) (375,662) 211,469

Productos Financieros (1,305) - 1,305

Resultado por Posición Monetaria - - -Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido (588,436) (375,662) 212,774 Cambios en el patrimonio permanentemente restringido:

Contribuciones o Transferencias - - -Productos Financieros - - -Resultado por Posición Monetaria - - -Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido - - -Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio 1,278,830 1,424,059 145,229 Patrimonio al inicio del año 22,473,016 24,920,635 2,447,619 Movimientos al patrimonio de inicio de año - - -Patrimonio al final del año 23,751,845 26,344,694 2,592,848 Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard C.P. Susana Patricia Ruiz González

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65.10

AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA

DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2006 Y 2005

(Pesos)

Trimestre

Variación Ene/Mar 2005 Ene/Mar 2006

Recursos Utilizados por la Operación 1,278,830 1,424,059 145,229

Gastos que no requirieron recursos: - -

Efectos de Actualización - -

Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio - 225,509 225,509

Suma 1,278,830 1,649,568 370,738

Cuentas por Cobrar (22,000) (7,000) 15,000

Clientes - -

Otras Cuentas por Cobrar - -

Inventarios - -

Otros Activos Diferidos - -

Proveedores (47,436) 185,135 232,571

Acreedores Diversos - -

Impuestos por Pagar 550 4,481 3,931

Otras Cuentas por Pagar - -

Otros Pasivos - -

Créditos Diferidos - -

-RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN 1,209,943 1,832,184 622,240

RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:

Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar - -

Incremento o Decremento en Patrimonio - -

Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos (729,056) (41,400) 687,656

Suma 480,887 1,790,784 1,309,896

Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes 20,606,769 20,729,559 122,790

Saldo Final del Efectivo y Equivalentes 21,087,656 22,520,343 1,432,686

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard C.P. Susana Patricia Ruiz González

(11)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 DE MARZO DEL 2006

(Pesos)

Sin Restringido Restringido Total

Restricciones Temporalmente Permanentemente Concepto

ACTIVO

Circulante

Efectivo en Caja y Bancos 2,442,059 11,350,903 - 13,792,961

Inversiones Temporales 8,727,382 - - 8,727,382

Cuentas por Cobrar 7,000 7,000

Clientes - - Organismos - - Gobierno del Estado - - Otros - - Estimación p/Cuentas Incobrables - -

Otras Cuentas por Cobrar - -

Inventarios - -

-Total Activo Circulante 11,169,440 11,357,903 - 22,527,343

No Circulante Terrenos - - Edificios - - -1,336,652 1,336,652 Equipo de Transporte - -2,289,482 2,289,482 Maquinaria y Equipo - -203,986 203,986

Mobiliario y Equipo de Oficina -

-1,062,207 1,062,207 Equipo de Computo - Herramienta - -40,020 40,020 Otros Activos - -(827,205) (827,205) Depreciación Acumulada - -(19,621) (19,621)

Actualización de Depreciación Acum. -

-133,370 133,370

Actualización de Activo Fijo - Gastos Anticipados - -

Otros Activos Diferidos - -

Amortización - -

-Total No Circulante - 4,218,891 - 4,218,891 TOTAL ACTIVO 11,169,440 15,576,794 - 26,746,234 PASIVO 401,540 - - 401,540 PATRIMONIO 10,776,260 15,568,434 - 26,344,694 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,177,800 15,568,434 - 26,746,234

Ing. Emilio Rangel Woodyard C.P. Susana Patricia Ruiz González Director General Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas

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ESTADO DE ACTIVIDADES

AL 31 DE MARZO DEL 2006 (Pesos)

Sin Restringido Restringido Total

Concepto Restricciones Temporalmente Permanentemente

Ingresos Aportaciones Estatales 2,061,815 3,390,510 - 5,452,325 Aportaciones Federales - - - -Propios 1,438,553 - - 1,438,553 Otros Ingresos - - - -Sub-total de ingresos 3,500,368 3,390,510 - 6,890,878 Costo de ventas - - - Gastos Servicios Personales - 422,545 - 422,545 Servicios Generales 505,178 2,746,435 - 3,251,613 Materiales y Suministros 1,340,265 371,683 - 1,711,948 Conservación y Mantenimiento - - - -Gastos por Depreciación y - 225,509 - 225,509 Amortización - - - -Otros Gastos - - -

-Total gastos 1,845,443 3,766,172 - 5,611,615

Costo integral de financiamiento

Productos Financieros 147,382 - - 147,382 Gastos Financieros 2,586 - - 2,586 Fluctuación Cambiaria - - - -Resultado por Posición Monetaria - - -

-Total costo integral de

financiamiento 144,796 - - 144,796

Otros gastos y productos netos - - -

Cambios netos en patrimonio 1,799,721 (375,662) - 1,424,059

Patrimonio al inicio del año 8,976,539 15,944,096 - 24,920,635

Movimientos al patrimonio de inicio de

año - - -

-Patrimonio al final del año 10,776,260 15,568,434 - 26,344,694

C.P. Susana Patricia Ruiz González Ing. Emilio Rangel Woodyard

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas Director General

(13)

65.13

AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2006

(Pesos)

1.- ACTIVO

Efectivo en caja y bancos

El saldo de este rubro del balance se integra por los ingresos pendientes de aplicación en la operación del fondo, las aportaciones del Gobierno del Estado para aplicarse al Programa Estatal de Inversión y al Gasto de Cuenta Corriente, los cuales están representados por efectivo en cuenta de cheques en moneda nacional a la vista.

Inversiones temporales

Se tiene dos cuentas en Bancomer, la cuenta de cheques 0149949909 con $20,000.00 y la cuenta de inversiones 1349308709 con $ 8,727,382.00 y tiene un plazo a 28 días con una tasa neta del 7%

Maquinaria y equipo

En el primer trimestre de 2006 se adicionaron los siguientes activos fijos

Maquinaria y equipo de operación $ 41,400.00

2.- PASIVO

Proveedores

Al 31 de Marzo de 2006, se tiene provisiones de gastos, por la cantidad de $347,789.00, cantidad que se liquida en el transcurso del siguiente mes. Estas provisiones se realizan para registrar el gasto en el mes que le corresponde.

Impuestos por pagar

Al 31 de Marzo de 2006, se tienen retenciones de ISR por servicios profesionales, por la cantidad de $ 53,751.00, las cuales son pagadas en el siguiente mes.

(14)

65.14

3.- RESULTADOS

Las aportaciones Estatales en el Primer Trimestre de 2006, fueron las siguientes:

Programa Estatal de Inversión $ 2,061,815.00

Gasto Corriente $ 3,390,510.00

Los ingresos propios en el tercer trimestre de 2005 ascienden a $ 732,279.00 los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Ingresos de Parques Estatales $ 1,319,611.00

Ingresos por multas 118,773.00

Copias certificadas 169.00

La aplicación de los ingresos propios, está destinada a la construcción de las oficinas generales de la Agencia e infraestructura y rehabilitación de los parques estatales.

(15)

Agencia de Protección al

65.15

Medio Ambiente y Recursos Naturales

AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES TADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

GRAFICAS DEL ES BALANCE 2006 Patrimonio 49% Pasivo 1% Activo 50%

ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE Pasivo Circulante 2% Activo Circulante 98%

PATRIMONIO SOBRE PASIVO

Pasivo 2%

Patrimonio 98%

(16)

65.16

AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ANALISIS GRAFICO DE ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2006 Propios 21% Aportaciones GENL 79% EGRESOS 2006 Materiales y Servicios Generales 57% Servicios Personales 8% Suministros 31% Otros 4%

(17)

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DEL BALANCE

CONCEPTO VARIACION COMENTARIOS

Efectivo en Caja y Bancos

$ 1,643,402 El incremento se debe a la acumulación de los ingresos propios y multas, los cuales representa el 88% de esta variación.

Inversiones Temporales

$ 147,382 Rendimiento sobre cuenta de Inversiones en Bancomer

Deudores Diversos $ 7,000 Este importe es por anticipo de gastos no

comprobados a la fecha. Depreciación

Acumulada

($ 225,509) Por el cálculo de la depreciación mensual de 2006.

Proveedores $ 185,135 Provisiones de Gastos de Marzo, los cuales se

cancelan en el siguiente mes.

AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

Aportaciones Estatales

$ 350,395 Aumento programado para el presupuesto autorizado de 2006

(18)

65.18

Propios ($ 541,264) La disminución en los ingresos propios en el primer

trimestre de 2006, se debe a que el período vacacional de Semana Santa de 2005 fue finalizando el primer trimestre de 2005.

AGENCIA DE PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

Servicios Generales

$ 149,267 Se incrementó la partida de Honorarios por contrato de promoción de actividades a la industria. Asimismo hubo incremento en el Mantenimiento a

(19)

65.19 Maquinaria y Equipo y Mantenimiento de Inmuebles debido a la rehabilitación de los Parques Estatales. Materiales y

Suministros

($ 126,477) Variación irrelevante de 2005 vs. 2006 del 9%, y la partida que tuvo mayor diferencia en comparación de un trimestre con otro, fue la de Productos alimenticios para animales, en el 2006 disminuyó la adquisición de alimentos concentrados.

Productos Financieros

$ 147,382 Rendimientos sobre cuenta de Inversión, que en el 2005 no se tenía.