P
ROYECTO
P
RESUPUESTO
G
ENERAL
A
YUNTAMIENTO DE
M
ADRID
2008
ÍNDICE
MEMORIA GENERAL ...1
ORGANISMOS AUTÓNOMOS RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE GASTOS ...11
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID...15
ESTADO DE INGRESOS... 17
ESTADO DE GASTOS ... 21
ANEXO DE INVERSIONES... 35
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ...57
ESTADO DE INGRESOS... 59
ESTADO DE GASTOS ... 63
ANEXO DE INVERSIONES... 105
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID... 117
ESTADO DE INGRESOS... 119
ESTADO DE GASTOS ... 123
ANEXO DE INVERSIONES... 135
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID... 141
ESTADO DE INGRESOS... 143
ESTADO DE GASTOS ... 147
ANEXO DE INVERSIONES... 165
MADRID EMPRENDE ... 171
ESTADO DE INGRESOS... 173
ESTADO DE GASTOS ... 177
ANEXO DE INVERSIONES... 187
MADRID SALUD ... 195
ESTADO DE INGRESOS... 197
ESTADO DE GASTOS ... 201
ANEXO DE INVERSIONES... 243
ANEXOS DE PERSONAL... 259
- 1 -
MEMORIA PRESUPUESTO 2008
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Los Organismos Autónomos del Ayuntamiento de Madrid son
Informática del Ayuntamiento de
Madrid
,
Agencia para el Empleo de Madrid
,
Patronato de Turismo de Madrid
,
Agencia Tributaria
Madrid
,
Madrid Emprende
y
Madrid Salud
.
1. DATOS PRESUPUESTO AGREGADO
.
El Presupuesto agregado de los Organismos Autónomos para el ejercicio 2008 asciende a
364.210.913 euros, con el siguiente detalle por capítulos:
PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2008
Estado de Ingresos
Resumen por Capítulos
(En Euros)
%
CAPÍTULOS
IMPORTE
ESTRUCTURA
1 IMPUESTOS DIRECTOS
0
0,0%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS
0
0,0%
3 TASAS Y OTROS INGRESOS
1.166.717
0,3%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
318.486.706
87,5%
5 INGRESOS PATRIMONIALES
862.392
0,2%
OPERACIONES CORRIENTES
320.515.815
88,0%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
0
0,0%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
43.695.098
12,0%
OPERACIONES DE CAPITAL
43.695.098
12,0%
8 ACTIVOS FINANCIEROS
0
0,0%
9 PASIVOS FINANCIEROS
0
0,0%
OPERACIONES FINANCIERAS
0
0,0%
TOTAL
364.210.913
100,0%
PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2008
Estado de Gastos
Resumen por Capítulos
(En Euros)
%
CAPÍTULOS
IMPORTE
ESTRUCTURA
1 GASTOS DE PERSONAL
185.286.270
50,9%
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
131.225.223
36,0%
3 GASTOS FINANCIEROS
406.600
0,1%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.597.722
1,0%
OPERACIONES CORRIENTES
320.515.815
88,0%
6 INVERSIONES REALES
43.695.098
12,0%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
0
0,0%
OPERACIONES DE CAPITAL 43.695.098
12,0%
8 ACTIVOS FINANCIEROS
0
0,0%
9 PASIVOS FINANCIEROS
0
0,0%
OPERACIONES FINANCIERAS
0
0,0%
TOTAL
364.210.913
100,0%
INGRESOS AGREGADOS
Las transferencias del Ayuntamiento a los Organismos Autónomos ascienden a un total de
328.348.715 euros (284.653.617 euros de aportaciones corrientes y 43.695.098 euros de
aportaciones de capital). Del resto de ingresos deben destacarse las transferencias corrientes
provenientes de la Comunidad de Madrid y de la Unión Europea presupuestadas por la
Agencia
para el Empleo
por un importe de 30.901.846 euros y las transferencias corrientes que recibirán
de la Comunidad de Madrid los organismos
Madrid Salud
(2.471.469 euros) y
Madrid Emprende
- 3 -
GASTOS AGREGADOS
Los gastos agregados se distribuyen entre cada uno de los Organismos de la siguiente forma:
DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO
(En Euros)
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
2008
%
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
123.793.059
34,0
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
61.569.331
16,9
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID
11.309.200
3,1
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
56.244.786
15,4
MADRID EMPRENDE
11.161.531
3,1
MADRID SALUD
100.178.006
27,5
TOTAL
364.255.913
100,00
La distribución de los gastos de personal, gastos en bienes corrientes y servicios e inversiones,
que suponen el 98,9% del total, se recoge en el siguiente cuadro:
DISTRIBUCIÓN DE LOS PRINCIPALES COMPONENTES DEL GASTO AGREGADO
(En Euros)
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
G. DE PERSONAL
G.BIENES Y SERV.
INVERSIONES
IMPORTE
%
IMPORTE
%
IMPORTE
%
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO MADRID
27.344.898
14,8
64.618.473
49,24
31.829.588
72,84
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
45.685.784
24,7
10.291.003
7,84
3.591.519
8,22
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID
2.871.750
1,5
7.671.950
5,85
550.000
1,26
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
42.476.603
22,9
13.287.299
10,13
97.384
0,22
MADRID EMPRENDE
2.582.040
1,4
2.029.199
1,55
6.135.292
14,04
MADRID SALUD
64.325.195
34,7
33.327.299
25,40
1.491.315
3,41
TOTAL
185.286.270
100,0
131.225.223
100,0
43.695.098
100,0
•
Gastos de personal:
Madrid Salud
es el organismo que presupuesta la mayor cifra en este
apartado, 64.325.195 euros, el 34,7% del total de gastos de personal.
La Agencia para el Empleo
destina 45.685.784 euros al capítulo 1, un 24,7% del total de gastos
de personal del conjunto de organismos autónomos. El programa
Fomento de Empleo para la
Corporación Local
es el de mayor incidencia en los gastos de esta naturaleza, con un total de
17.852.691 euros.
•
Gastos en bienes y servicios: el organismo que realiza el mayor gasto en este apartado es
Informática del Ayuntamiento de Madrid
con 64.618.473 euros, que representa el 49,2% del
importe total del capítulo 2 de los organismos autónomos. Le siguen
Madrid Salud
, con un gasto
de 33.327.299 euros y la
Agencia Tributaria
con 13.287.299 euros, un 25,4% y un 10,1%
respectivamente del total agregado.
•
Inversiones:
Informática del Ayuntamiento de Madrid
destina a este capítulo 31.829.588 euros
un 72,8% del total agregado en este capítulo. La finalidad de sus inversiones es la adquisición de
equipos y aplicaciones informáticas e infraestructuras y equipamientos de comunicación para
satisfacer las necesidades del conjunto de servicios municipales.
2. OBJETIVOS Y ACTUACIONES A REALIZAR EN 2008
Los principales objetivos y actuaciones que se llevarán a cabo por cada organismo autónomo
local durante el ejercicio 2008, son los siguientes:
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID
.
El Organismo Autónomo
Informática del Ayuntamiento de Madrid
(IAM), tiene como misión
gestionar las políticas municipales de aplicación de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones. Para ello, en 2008 continuará impulsando, como en los últimos años, el
proceso de modernización de los sistemas de información utilizados por el Ayuntamiento de
Madrid, de acuerdo con el Plan de Actuación aprobado, basado en el apoyo, ayuda y
colaboración para conseguir los objetivos de las distintas líneas de servicios que el
Ayuntamiento ofrece a los ciudadanos y empleados, en coordinación con las respectivas Áreas
de Gobierno, atendiendo a las demandas derivadas de esos objetivos.
Como nuevo impulso a la modernización de los sistemas de información utilizados por el
Ayuntamiento de Madrid como soporte a su gestión y a la prestación de los servicios
municipales, por Decreto de la Junta de Gobierno de 18 de Junio de 2007, han pasado a
depender del organismo los órganos directivos Dirección General de Desarrollo de
Tecnologías de la Información y Dirección General de Producción, Infraestructuras y
Comunicaciones.
- 5 -
Sistema de Gestión de Expedientes de Contratación PLYCA. También, en el ámbito de los
sistemas de información corporativos, la consolidación de SIGMA como Sistema de Información
Geográfico Corporativo del Ayuntamiento, permitirá, en el ejercicio 2008, abordar diferentes
proyectos departamentales apoyados en el GIS corporativo.
Se van a seguir abordando mejoras en los proyectos de rediseño de los portales municipales,
tanto en Internet como en Intranet, consiguiéndose la adaptación de una plataforma homogénea
para la gestión de contenidos, para su difusión en todos los canales habilitados de
comunicación, incluyendo los nuevos dispositivos móviles. Esta plataforma tecnológica
renovada, unida al desarrollo de los servicios básicos de Administración Electrónica que se ha
realizado supone un pilar fundamental para el proceso de modernización y simplificación
administrativa, permitiendo la puesta en marcha de nuevos servicios telemáticos para
ciudadanos y empresas, lo que supondrá una gran mejora en la calidad de los servicios
prestados por el Ayuntamiento.
Las líneas globales de actuación para el año 2008 de este organismo se concretan en:
-
La planificación e innovación de Sistemas de Información.
-
La realización del análisis, diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento de los Sistemas
de Información.
-
La participación en los trabajos de informatización, la elaboración y aprobación de los Planes
de Sistemas y de Comunicaciones para la mejora y evolución tecnológica de las
infraestructuras técnicas del Ayuntamiento y sus organismos autónomos.
-
La dotación de infraestructuras físicas y lógicas de soporte de los Sistemas de Información, de
las Comunicaciones y de los Servicios Ofimáticos de los puestos de la red corporativa del
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos, así como la elaboración de la
normativa e instrucciones para su utilización por los usuarios.
-
La administración de los equipos físicos y lógicos de tratamiento de la información y de las
comunicaciones que se encuentren instalados en el Ayuntamiento de Madrid y sus
organismos autónomos.
-
La mejora de la capacidad organizativa mediante la implantación de modelos basados en el
uso de mejores prácticas.
AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID
.
El Organismo Autónomo
Agencia para el Empleo de Madrid
(AEM), tiene como misión
atender a los desempleados madrileños de forma personalizada orientando los recursos de la
Agencia para atender sus necesidades, estableciendo un modelo de relación que permita
apreciar su labor en el mercado de trabajo.
Así, tiene como valores asumidos la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la
transparencia, la gratuidad, la calidad, el equilibrio territorial, la cercanía y la participación.
En el ámbito local la tendencia es una participación cada vez más activa de los municipios para
alcanzar, como objetivo último, un progresivo desarrollo económico y social. La eficacia está
vinculada a la calidad de los servicios prestados por lo que debe gestionar la adaptabilidad de la
demanda y la oferta y atender a la necesidad de información, formación y cualificación de los
ciudadanos.
Igualmente, es necesario aumentar significativamente el número de personas, sobre todo
mujeres, que estén en disposición de trabajar, e integrar a los inmigrantes en la sociedad y en
el trabajo, bajo condiciones dignas y de igualdad con el resto de los trabajadores.
El instrumento para acometer estos objetivos es el presupuesto. La asignación de recursos de
la Agencia se efectúa dentro de una estructura de programas adecuada a los contenidos de las
políticas que delimitan y concretan las distintas áreas de actuación del organismo y sus fuentes
de financiación (más del 50% de sus recursos proceden de la Comunidad de Madrid,
fundamentalmente, y de la Unión Europea).
Esta estructura de programas diferencia las actividades de carácter finalista de las
instrumentales o de apoyo y gestión.
PATRONATO DE TURISMO DE MADRID
.
El Organismo Autónomo
Patronato de Turismo de Madrid
tiene como misión potenciar las
capacidades del sector turístico de nuestra ciudad ampliando sus condiciones para generar
recursos económicos y de empleo.
La estrategia para el año 2008 supone el refuerzo, mejora y consolidación de las actividades
para proporcionar a Madrid una adecuada infraestructura y servicios de atención e
información turística, tanto al turismo general como al profesional y a los medios de prensa,
de forma que surja una adecuada respuesta a las necesidades de futuro del sector turístico.
Para conseguir el anterior objetivo se desarrollan las siguientes líneas globales de actuación:
-
Servicios de Atención e Información Turística. Se reforzarán los sistemas de acogida a los
turistas que nos visitan, mejora de la imagen de los servicios de información temporales
(mediante la puesta en marcha de un sistema de unidades móviles) y la consolidación del
servicio de atención al turista extranjero (SATE).
-
Actividades de acogida de medios de comunicación, operadores, agentes turísticos y grupos
institucionales nacionales e internacionales, para la difusión de la imagen de Marca Madrid.
-
Creación y mejora de productos turísticos, mediante la realización de nuevas visitas
turísticas guiadas, ampliación temática de las actuales del programa Descubre Madrid,
- 7 -
AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
.
El Organismo Autónomo
Agencia Tributaria Madrid
tiene como misión la gestión y
recaudación de los ingresos municipales. Para ello, en el ejercicio 2008 se plantea el objetivo
de seguir desarrollando y profundizando en las principales líneas de trabajo con las siguientes
actuaciones:
-
La obtención de los recursos tributarios y de ingresos del Ayuntamiento, con las máximas
garantías para el contribuyente.
Para ello, en 2008 se prevé continuar agilizando las liquidaciones directas de los diferentes
tributos municipales, mejorando las matrículas de los tributos periódicos y el control de
calidad de las mismas. Igualmente se pretende lograr la máxima adecuación de la base de
datos catastral a la realidad inmobiliaria de Madrid que dará lugar a un incremento de lo
recaudado por el Impuesto de Bienes Inmuebles y por el Impuesto sobre el Incremento de
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. También se persigue incrementar el
porcentaje de recaudación en periodo voluntario de los tributos periódicos y recibos
domiciliados.
-
Facilitar a los contribuyentes y obligados tributarios el cumplimiento de sus obligaciones
reduciendo los costes indirectos.
Así, se pretende fomentar el sistema de “Cita Previa” e incorporar en las Oficinas de
Atención Integral al Contribuyente los trámites en vía ejecutiva; agilizar los expedientes de
reembolso, de solicitud de aplazamientos y fraccionamientos, cumplimiento inmediato de las
Resoluciones del Tribunal Económico Administrativo de Madrid, etc.; mejorar y mantener el
Portal del Contribuyente de la web municipal y avanzar en los medios y sistemas de pago de
tributos a través de certificado digital, banca electrónica o telefónica, tarjetas de crédito o
débito e Internet; Ampliar nuevos programas informáticos por Internet para efectuar más
trámites tributarios.
-
Reducir el fraude fiscal y mejorar el control de las fuentes de información para que no se
pierdan recursos por hechos imponibles susceptibles de no tributar por prescripción,
desconocimiento, etc.
Para ello se pondrán en marcha nuevos métodos de trabajo y estrategias en las actuaciones
de la Inspección Tributaria para combatir el fraude en los sectores que se consideren de
atención prioritaria (tasa por prestación del servicio de gestión de residuos sólidos a
grandes generadores y tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio
público local); aumento de la actividad de los Servicios de Recaudación en vía ejecutiva
orientada a los contribuyentes que no han cumplido su obligación de pago en periodo
voluntario; control integral de las fuentes de información y de las actividades que puedan
generar hecho imponible.
AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO MADRID EMPRENDE
.
El Organismo Autónomo
Madrid Emprende
tiene como misión la promoción del desarrollo
económico de la ciudad de Madrid mejorando la productividad y competitividad de su tejido
económico a través del fomento de las infraestructuras empresariales, de la
internacionalización de la ciudad y de sus empresas, de la realización de actuaciones en los
campos de apoyo a la creación de nuevas empresas y a los emprendedores, mejora de la
competitividad de las PYMES y apoyo a las empresas de economía social.
La Agencia tiene como objetivo para el ejercicio 2008, por un lado, dar continuidad a las
acciones desarrolladas en los tres años de vida de la Agencia, y que se recogieron en el Plan
Estratégico 2005-2007, aprobado por su Consejo Rector, y, por otro, implementar los
objetivos del nuevo Plan Estratégico 2008-2011, que incluirá la consolidación de la Agencia
como una Oficina de referencia en atención al empresario madrileño.
Sus actuaciones estarán orientadas a la mejora de la competitividad de las PYMES y el apoyo a
las iniciativas emprendedoras, así como a la mejora de las dotaciones empresariales y a la
captación de inversión extranjera.
Sobre estas bases la Agencia actuará como un instrumento operativo clave para la promoción
económica de la ciudad de Madrid, con organización y gestión propias, que permita el
desarrollo eficiente, ágil y participativo de las iniciativas, con objeto de mejorar la
infraestructura empresarial, la internacionalización, y los programas de fomento de la
competitividad de las PYMES madrileñas, de la economía social, de las iniciativas
emprendedoras y, en general, de todos aquellos proyectos que incidan y potencien la
promoción económica de la ciudad.
La
Agencia de Desarrollo Económico Madrid Emprende
, se fija como líneas globales de
actuación para 2008, las siguientes:
-
Incremento y mejora de la dotación de infraestructuras empresariales de la ciudad de
Madrid, mediante la puesta en marcha de los viveros de empresa, junto a otra serie de
proyectos especiales de inversión como el "Parque Científico Tecnológico de la Ciudad de
Madrid" y la "Ciudad de la Moda".
-
Promoción de la internacionalización de la economía madrileña, mediante la entrada de
capital extranjero, ya sea como inversión directa o de capital, y la conservación de la
inversión existente a través de la fidelización de las empresas ya establecidas en la ciudad de
Madrid.
-
Apoyo a la economía social como un sector básico para el desarrollo económico
equilibrado y la cohesión social de la ciudad de Madrid.
-
Impulso de la competitividad de las PYMES madrileñas, mediante actuaciones que favorezcan
el intercambio de experiencias y mejores prácticas que aporten mayor calidad a la
organización de su trabajo. En este sentido, también se promoverán programas de
- 9 -
-
Dotación de los recursos, tanto humanos como materiales y técnicos, y de los
procedimientos de gestión adecuados, para el cumplimiento del objetivo general de la
Agencia, promoviendo una adecuada articulación institucional en un entorno de
cooperación público-privado.
MADRID SALUD
.
Para el ejercicio 2008 Madrid Salud tiene como principal objetivo asentar y consolidar sus
nuevas competencias en prevención de riesgos laborales y abordar las primeras actuaciones
comprometidas con los ciudadanos para los próximos cuatro años. Lo hará siguiendo las
pautas de evaluación y calidad que han caracterizado su gestión desde la puesta en marcha del
organismo.
Asimismo, la estructuración de Madrid Salud tiene como referencia el entendimiento de la
salud, según indica la Organización Mundial de la Salud (OMS), como el bienestar físico,
psíquico y social del hombre. De esta definición de salud se deduce que, las actuaciones en
beneficio de la salud humana van mucho más allá de la curación de la enfermedad cuando ya
está desarrollada.
Las competencias concretas de Madrid Salud, a través del Instituto de Salud Pública, son la
prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, la seguridad de los alimentos, la salud
ambiental, los servicios veterinarios y todos los servicios analíticos que presta el Laboratorio
de Salud Pública. Por su parte, Madrid Salud, a través del Instituto de Adicciones, es
competente en todas las actividades de prevención, asistencia y reinserción de las
drogodependencias y de otras conductas adictivas.
Desde esta perspectiva, lo adecuado es intervenir en todas aquellas circunstancias del entorno
del hombre que pueden afectarle en su salud, y lo deseable es hacerlo de una forma
preventiva. Así, la misión de Madrid Salud es promover la salud y prevenir las enfermedades,
singularmente las adicciones, de los habitantes de Madrid; así como participar en la mejora de
la salud ambiental y la seguridad de los alimentos, y asegurar una relación saludable entre
animales y personas.
Todas estas actividades serán realizadas aplicando unos valores que pasan por la orientación al
ciudadano, la búsqueda de la excelencia y de la innovación en el servicio, la participación y el
diálogo, tanto con los profesionales de la salud como con la sociedad, y la pretensión de que
Madrid Salud sea una organización que ampare su calidad en un aprendizaje continuado.
En concreto, Madrid Salud realizará en el 2008 una serie de programas y actividades
encaminadas a subsanar las necesidades y demandas de los vecinos del municipio de Madrid, y
que pueden concretarse en las siguientes:
-
Optimizar las condiciones medioambientales de los ciudadanos que afecten a la salud.
-
Mantener y promover la seguridad alimentaria, tanto del consumo minorista como del
mayorista.
-
Controlar las poblaciones de animales.
-
Inspeccionar los locales y las actividades relacionadas con la salud.
-
Analizar las muestras de alimentos y de las aguas de consumo, así como de las aguas
recreativas.
-
Mantener un sistema de calidad y una evaluación continua de los servicios prestados.
En el ámbito de las drogodependencias, Madrid Salud, a través del Instituto de Adicciones,
quiere garantizar en el 2008 los siguientes objetivos:
-
Mantenimiento de la actividad preventiva, asistencial y de reinserción.
-
Elaboración y aprobación de un nuevo plan de adicciones, que renueve y adapte, a la
realidad actual de los consumos, el aprobado hace veinte años por el Pleno Municipal.
-
Creación de un centro de investigación en adicciones, incluyendo la atención al uso
problemático de las nuevas tecnologías (adicciones no químicas: móviles, internet,
videojuegos...).
-
Incremento de asesoramiento, personalizado e individualizado, a familias con menores o
jóvenes con problemas de drogas u otras adicciones.
-
Refuerzo de la presencia de los educadores para prevenir las drogodependencias.
-
Creación de una red de protección a menores en situación de riesgo.
-
Captación de pacientes consumidores de cocaína y cannabis.
-
Incremento de los recursos de apoyo al tratamiento de pacientes con patología dual.
-
Implantación de un programa específico para mujeres.
-
Puesta en funcionamiento de un recurso para el tratamiento de personas sin hogar, con
alcoholismo y patología psiquiátrica.
-
Incremento de los recursos de apoyo residencial al tratamiento en formato de autogestión.
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
ORGANISMOS AUTÓNOMOS RESUMEN DE
INGRESOS RESUMEN DE GASTOS
Página 13
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS
DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS
CENTROS PRESUPUESTARIOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN
501 503 504 506 507 508 TOTAL
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.000 23.760 214.721 40.062 30.000 855.174 1.166.717
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.720.471 57.827.812 10.534.479 55.857.340 4.915.239 97.631.365 318.486.706 5 INGRESOS PATRIMONIALES 240.000 126.240 10.000 250.000 36.000 200.152 862.392 OPERACIONES CORRIENTES 91.963.471 57.977.812 10.759.200 56.147.402 4.981.239 98.686.691 320.515.815 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.829.588 3.591.519 550.000 97.384 6.135.292 1.491.315 43.695.098 OPERACIONES DE CAPITAL 31.829.588 3.591.519 550.000 97.384 6.135.292 1.491.315 43.695.098 OPERACIONES NO FINANCIERAS 123.793.059 61.569.331 11.309.200 56.244.786 11.116.531 100.178.006 364.210.913 OPERACIONES FINANCIERAS Total 123.793.059 61.569.331 11.309.200 56.244.786 11.116.531 100.178.006 364.210.913
501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 504 PATRONATO DE TURISMO DE MADRID 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS
DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS
CENTROS PRESUPUESTARIOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN
501 503 504 506 507 508 TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL 27.344.898 45.685.784 2.871.750 42.476.603 2.582.040 64.325.195 185.286.270
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.618.473 10.291.003 7.671.950 13.287.299 2.029.199 33.327.299 131.225.223
3 GASTOS FINANCIEROS 100 30.000 500 376.000 406.600 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.971.025 215.000 7.500 370.000 1.034.197 3.597.722 OPERACIONES CORRIENTES 91.963.471 57.977.812 10.759.200 56.147.402 4.981.239 98.686.691 320.515.815 6 INVERSIONES REALES 31.829.588 3.591.519 550.000 97.384 6.135.292 1.491.315 43.695.098 OPERACIONES DE CAPITAL 31.829.588 3.591.519 550.000 97.384 6.135.292 1.491.315 43.695.098 OPERACIONES NO FINANCIERAS 123.793.059 61.569.331 11.309.200 56.244.786 11.116.531 100.178.006 364.210.913 OPERACIONES FINANCIERAS Total 123.793.059 61.569.331 11.309.200 56.244.786 11.116.531 100.178.006 364.210.913
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID
ESTADO DE INGRESOS
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ESTADO DE INGRESOS
CENTRO: 501 INFORMÁTICA
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS IMPORTE CAPÍTULO C A P Í T U L O A R T Í C U L O C O N C E P T O S U B C P T O DENOMINACIÓN SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO 3 TASAS Y OTROS INGRESOS 3.000
3 0 VENTAS 3.000
3 0 0 VENTAS DE EFECTOS INÚTILES 3.000
3 0 0 00 VENTAS DE EFECTOS INÚTILES 3.000
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91.720.471
4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 91.720.471
4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 91.720.471
4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 91.720.471
5 INGRESOS PATRIMONIALES 240.000
5 2 INTERESES DE DEPÓSITOS 240.000
5 2 0 EN CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 240.000
5 2 0 00 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 240.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 31.829.588
7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 31.829.588
7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 31.829.588
7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 31.829.588
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID
ESTADO DE GASTOS
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS
CENTRO: 501 INFORMÁTICA
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
SECCIÓN CAPÍTULOS
PROGRAMA
DENOMINACIÓN
1 2 3 4 6 7 8 9 TOTAL
025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 27.344.898 64.618.473 100 31.829.588 123.793.059
SECCIÓN 025 27.344.898 64.618.473 100 31.829.588 123.793.059
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
FICHA DE PROGRAMAS
CENTRO:
501
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SECCIÓN: 025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROGRAMA: 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO
DATOS EN EUROS
CAPÍTULOS
DENOMINACIÓN
IMPORTE
% S/ TOTAL
1
GASTOS DE PERSONAL
27.344.898
22,09
2
GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS
64.618.473
52,20
3 GASTOS
FINANCIEROS
100
4 TRANSFERENCIAS
CORRIENTES
OPERACIONES CORRIENTES
91.963.471
74,29
6 INVERSIONES
REALES
31.829.588
25,71
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
OPERACIONES DE CAPITAL
31.829.588
25,71
OPERACIONES NO FINANCIERAS
123.793.059
100,00
8 ACTIVOS
FINANCIEROS
9 PASIVOS
FINANCIEROS
Página 25
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
FICHA DE PROGRAMAS
CENTRO:
501
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SECCIÓN: 025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROGRAMA: 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
1. PLANIFICAR Y REALIZAR CONSULTORÍAS, ESTUDIOS PREVIOS O ESTUDIOS DE VIABILIDAD PARA DEFINIR,
ADQUIRIR O DESARROLLAR LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DEL
AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2008
PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS 2008-2011 NÚMERO 1
ESTUDIOS DE INNOVACIÓN Y DEFINICIÓN ESTRATEGIA TECNOLÓGICA NÚMERO 4
PLANES DE MEJORA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LOS DISTRITOS NÚMERO 2
PLAN DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS. NÚMERO 1
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PROPUESTOS. NÚMERO 32
ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA EL PERIODO 2008-2011.
B) ELABORACIÓN DEL PLAN DE MIGRACIÓN DE SAP R/3 A LA NUEVA VERSIÓN.
C) ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PREVIO PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA EN MATERIA DE HERRAMIENTAS DE BPM (BUSINESS PROCESS MANAGEMENT O WORKFLOW) PARA GESTIÓN DE PROCESOS.
D) ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PREVIO PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA EN MATERIA DE HERRAMIENTAS DE CRM (CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT) PARA GESTIÓN DE CONTACTOS DEL AYUNTAMIENTO CON CIUDADANOS Y EMPRESAS.
E) ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PREVIO PARA LA DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA TECNOLÓGICA EN MATERIA DE HERRAMIENTAS DE DW (DATAWAREHOUSE) PARA GESTIÓN DE INDICADORES Y CUADROS DE MANDO.
F) ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO PARA LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE MOVILIDAD A LOS SERVICIOS MUNICIPALES, EN CONEXIÓN CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS.
G) ELABORACIÓN DE PLANES DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN UTILIZADOS EN LOS DISTRITOS POR LAS JUNTAS MUNICIPALES Y LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
H) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y DE PROMOCIÓN DE TRÁMITES TELEMÁTICOS PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS.
I) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE CARÁCTER PRECEPTIVO. J) DIVULGACIÓN DE LOS PROYECTOS NUEVOS E INNOVADORES.
CENTRO: 501 SECCIÓN: 025 PROGRAMA: 541.01
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
2. DESARROLLAR NUEVOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS PARA EL IMPULSO DE LA
ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2008
NUEVOS PORTALES SECTORIALES EN "MUNIMADRID" NÚMERO 3
NUEVOS SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS NÚMERO 10
PUESTA EN MARCHA DEL PORTAL DE CONTRATACIÓN NÚMERO 1
NUEVAS INTRANETS SECTORIALES EN AYRE NÚMERO 3
NUEVOS SERVICIOS AL EMPLEADO EN AYRE NÚMERO 5
NUEVOS CURSOS ON-LINE EN EL CENTRO DE FORMACIÓN VIRTUAL NÚMERO 5
MÓDULOS DESARROLLADOS SISTEMA GESTIÓN INGRESOS +TIL NÚMERO 10
CUMPLIMIENTO NIVEL ACCESIBILIDAD DOBLE-A INTERNET / INTRANET PORCENTAJE 100
PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PROCESOS DE DESARROLLO NÚMERO 5
IMPLANTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS NÚMERO 1
PLAN DE FORMACIÓN INTERNA PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES NÚMERO 1
Nº SUBSISTEMAS ANALIZADOS NÚMERO 30
Nº SUBSISTEMAS DESARROLLADOS NÚMERO 25
Nº SUBSISTEMAS IMPLANTADOS NÚMERO 20
ACTIVIDADES
A) ESTUDIO Y ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS.
B) PARTICIPACIÓN, COORDINACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DESARROLLADOS POR EMPRESAS CONTRATADAS.
C) DESARROLLO DE NUEVOS PORTALES SECTORIALES EN MUNIMADRID, E INCORPORACIÓN AL MISMO DE SERVICIOS TELEMÁTICOS PARA CIUDADANOS Y EMPRESAS.
D) DESARROLLO DE NUEVOS PORTALES SECTORIALES EN LA INTRANET AYRE E INCORPORACIÓN DE NUEVOS SERVICIOS AL EMPLEADO.
E) DISEÑO E IMPLANTACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS DE FORMACIÓN VIRTUAL PARA LOS EMPLEADOS.
F) DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DEL NUEVO PORTAL DE CONTRATACIÓN INTEGRADO CON LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTERNOS.
G) DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DE LOS MÓDULOS DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.
H) ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y MEJORA DE LAS HERRAMIENTAS DE APOYO A LA PLANIFICACIÓN, GESTIÓN, DOCUMENTACIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS.
I) ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERNA RELACIONADA CON EL DESARROLLO DE APLICACIONES.
3. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN VIGENTES EN CUANTO A RENDIMIENTO,
FUNCIONALIDAD Y ACCESIBILIDAD, ADAPTÁNDOLOS A LA EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN MUNICIPAL.
CENTRO: 501 SECCIÓN: 025 PROGRAMA: 541.01
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2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES ACTIVIDADESA) MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMÁTICAS EXISTENTES EN EL AYUNTAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO.
B) ESTABLECIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN PARA LOS PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES Y DE LOS CRITERIOS DE NIVELES DE SERVICIO DE LOS MISMOS.
C) REVISIÓN Y MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES E INCIDENCIAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.
D) ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERNA RELACIONADA CON EL MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.
4. ESTABLECER LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y LA NORMATIVA A QUE DEBERÁN ATENERSE LOS
EQUIPOS FÍSICOS Y LÓGICOS DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2008
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS CREADOS O ACTUALIZADOS NÚMERO 4
PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA/EXTERNA DE NORMAS NÚMERO 1
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE NORMATIVA PARA LA DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES, ASÍ COMO DE LOS CRITERIOS Y ESTÁNDARES DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PROYECTOS.
B) ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE NORMAS DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE APLICACIONES.
5. MEJORAR LAS INFRAESTRUCTURAS DE SISTEMAS, COMUNICACIONES Y PUESTOS INFORMÁTICOS PARA
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DENTRO DE LAS CONSIGNACIONES PRESUPUESTARIAS HABILITADAS AL
EFECTO.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2008
IMPRESORAS NÚMERO 2.137
ESCÁNERES NÚMERO 352
PUESTOS DE TRABAJO (PC'S) NÚMERO 2.744
ORDENADORES PORTÁTILES NÚMERO 299
PDA'S NÚMERO 100
SOFTWARE DE PUESTOS NÚMERO 629
EQUIPOS MULTIFUNCIÓN NÚMERO 143
PLOTTERS NÚMERO 7
ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES Y PLIEGOS DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
B) ADQUISICIÓN, RECEPCIÓN, ALMACENAJE, CONFIGURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ELEMENTOS (HARDWARE,
SOFTWARE, ASISTENCIA TÉCNICA, PAQUETERÍA, OTROS DISPOSITIVOS...). C) SUPERVISIÓN DEL CENTRO DE RESPALDO.
D) MEJORAS EN RENDIMIENTO DE PROCESOS DE COPIAS DE SEGURIDAD Y DE ALMACENAMIENTO. E) INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE REDES LOCALES.
F) CONFIGURACIÓN DE PUESTOS Y SERVIDORES.
CENTRO: 501 SECCIÓN: 025 PROGRAMA: 541.01
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES
6. MEJORAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA RED CORPORATIVA MUNICIPAL Y SU RELACIÓN CON OTRAS REDES
EXTERNAS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2008
AMPLIACIÓN ANCHO DE BANDA GIGABITS 39
EDIFICIOS INTEGRADOS EN LA RED MUNICIPAL DE FIBRA ÓPTICA NÚMERO 60
EQUIPOS INSTALADOS DE ELECTRÓNICA DE RED NÚMERO 1.070
CONEXIÓN CON OTROS ORGANISMOS NÚMERO 7
ENLACES INALÁMBRICOS NÚMERO 10
ESTABLECIMIENTO DE PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICO NÚMERO 20
EXTENSIONES DE TELEFONÍA FIJA A GESTIONAR NÚMERO 19.000
TERMINALES DE TELEFONÍA MÓVIL A GESTIONAR NÚMERO 3.500
TERMINALES TETRA A GESTIONAR NÚMERO 5.300
ACTIVIDADES
A) ADMINISTRACIÓN DE LA RED DE ÁREA LOCAL.
B) IMPLANTACIÓN, ADAPTACIÓN DEL DISEÑO Y DE LA CONFIGURACIÓN DE LA RED.
C) CONFIGURACIÓN, PROGRAMACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA ELECTRÓNICA DE RED Y SUS ELEMENTOS AFINES
NECESARIOS PARA INTERCONECTAR LOS EQUIPOS DE LA RED MUNICIPAL ENTRE SÍ Y CON OTROS EXTERNOS.
D) DIAGNÓSTICO Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE LA RED CORPORATIVA.
E) IMPLANTACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE PRODUCTOS PARA EL INTERCAMBIO DE FICHEROS CON ENTIDADES
BANCARIAS.
F) ADMINISTRACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA DISTRIBUCIÓN DE FICHEROS CON TODOS LOS ENTORNOS Y SISTEMAS DE LA RED CORPORATIVA.
7. GESTIONAR LA EXPLOTACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2008
CARTAS EMITIDAS NÚMERO 1.000.000
CD-ROM O DVD GENERADOS NÚMERO 14.000
DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NÚMERO 10.000.000
DOCUMENTOS GRABADOS NÚMERO 9.000.000
DOCUMENTOS MICROFILMADOS NÚMERO 800.000
NOTIFICACIONES CON AVISO DE RECIBO NÚMERO 4.500.000
VOLUMEN DE INFORMACIÓN ALMACENADA TERABYTES 15
CENTRO: 501 SECCIÓN: 025 PROGRAMA: 541.01
Página 29
2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES ACTIVIDADESA) ADMINISTRACIÓN DE LA SALA DE ORDENADORES.
B) SUPERVISIÓN DE LAS INSTALACIONES.
C) GESTIÓN DE INVENTARIO.
D) MANTENIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO.
E) CONTROL DE CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ELABORADOS MEDIANTE PROCESOS AUTOMÁTICOS. F) PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE TRABAJOS.
G) PREPARACIÓN Y ENVÍO DE PRODUCTOS OBTENIDOS. H) ADMINISTRACIÓN DE LA OFICINA POSTAL.
I) GRABACIÓN, DIGITALIZACIÓN Y MICROFILMACIÓN.
J) AUTOMATIZACIÓN DE MANIPULACIÓN DE OBJETOS POSTALES.
8. MEJORAR LA CALIDAD EN LA ASISTENCIA A USUARIOS.
INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2008
PETICIONES MODIFICACIÓN DE APLICACIONES RESUELTAS EN EL DÍA PORCENTAJE 80
PETICIONES MODIFICACIÓN BASE DATOS RESUELTAS EN EL DÍA PORCENTAJE 80
PETICIONES MODIFICACIÓN ALMACENAMIENTO RESUELTAS EN EL DÍA PORCENTAJE 70
PETICIONES MODIFICACIÓN APLICACIONES RESUELTAS EN LA SEMANA PORCENTAJE 100
PETICIONES MODIFICACIÓN BASE DATOS RESUELTAS EN LA SEMANA PORCENTAJE 100
PETICIONES MODIFICACIÓN ALMACENAMIENTO RESUELTAS EN LA SEMAN PORCENTAJE 100
INCIDENCIAS DE SISTEMAS RESUELTAS EN MENOS DE 1 HORA PORCENTAJE 80
INCIDENCIAS DE SISTEMAS RESUELTAS ENTRE 1 Y 3 HORAS PORCENTAJE 15
INCIDENCIAS DE SISTEMAS RESUELTAS EN MÁS DE 3 HORAS PORCENTAJE 5
PETICIONES DE TRABAJOS TRAMITADAS NÚMERO 4.500
LLAMADAS ATENDIDAS DESDE EL CENTRO DE ATENCIÓN A USUARIOS NÚMERO 50.000
INCIDENCIAS RESUELTAS DE NIVEL 1 NÚMERO 37.399
INCIDENCIAS RESUELTAS DE NIVEL 2 NÚMERO 31.569
SEGUIMIENTOS PRESENCIALES NÚMERO 50
ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL HELP-DESK.
B) PROPUESTA DE INICIATIVAS DE MEJORAS.
C) RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS DE USUARIOS EN CORREO ELECTRÓNICO Y ACCESO A INTERNET Y SISTEMAS ANTIVIRUS Y ANTISPAM.
D) ESTUDIO E IMPLANTACIÓN DE SOLUCIONES QUE AYUDEN A MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS. E) CONSULTORÍA TÉCNICA A USUARIOS.
F) REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE PETICIONES.
G) GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DE LOS SERVICIOS.
H) COORDINACIÓN, PLANIFICACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN LAS NECESIDADES
RELACIONADAS CON IAM.
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
FICHA DE PROGRAMAS
CENTRO:
501
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SECCIÓN: 025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUBFUNCIÓN: SERVICIOS INFORMÁTICOS
PROGRAMA: 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
DATOS EN EUROS CRÉDITO DENOMINACIÓN CAPÍTULO C A P Í T U L O A R T Í C U L O C O N C E P T O S U B C P T O SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO 1 GASTOS DE PERSONAL 27.344.898
1 1 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 69.193
1 1 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES 69.193
1 1 0 00 RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 69.193
1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 2.735.759
1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 1.029.919
1 2 0 00 SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO 917.849
1 2 0 01 TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO 112.070
1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 1.705.840
1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 556.627
1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 1.149.213
1 3 PERSONAL LABORAL 14.737.860
1 3 0 LABORAL FIJO 13.502.757
1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO 13.439.146
1 3 0 01 OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO 63.611
1 3 1 LABORAL EVENTUAL 1.235.103
1 3 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL 1.235.103
1 4 OTRO PERSONAL 3.212.563
1 4 1 OTRO PERSONAL 2.929.471
1 4 1 01 DOTACIÓN RELACIÓN PUESTOS DE TRABAJO DE PLANTILLA 2.063.957
1 4 1 03 FONDO DE CONVENIO COLECTIVO 865.514
CENTRO: 501 SECCIÓN: 025 PROGRAMA: 541.01
Página 31
DATOS EN EUROS CRÉDITO DENOMINACIÓN CAPÍTULO C A P Í T U L O A R T Í C U L O C O N C E P T O S U B C P T O SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO 1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 4.268.5471 6 0 01 MUTUALIDAD GRAL. FUNC. CIVILES DEL ESTADO (MUFACE) 18.323
1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 3.570
1 6 1 09 GASTOS SOCIALES JUBILADOS Y PENSIONISTAS 3.570
1 6 2 GASTOS SOCIALES FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL 104.834
1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFEC. FUNCIONARIOS Y PERS.NO LABORAL 9.000
1 6 2 02 TRANSPORTE FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL 1.247
1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL FUNCIONARIOS Y PERSONAL NO LABORAL 47.646
1 6 2 06 FONDO DE PENSIONES FUNCIONARIOS Y PERS. NO LABORAL 12.307
1 6 2 10 ABONO TRANSPORTE FUNCIONARIOS Y PERS. NO LABORAL 34.634
1 6 3 GASTOS SOCIALES PERSONAL LABORAL 658.937
1 6 3 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL LABORAL 30.000
1 6 3 02 TRANSPORTE PERSONAL LABORAL 51.076
1 6 3 04 ACCIÓN SOCIAL PERSONAL LABORAL 243.708
1 6 3 06 FONDO DE PENSIONES PERSONAL LABORAL 69.074
1 6 3 08 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO PERS.LABORAL 71.661
1 6 3 10 ABONO TRANSPORTE PERSONAL LABORAL 193.418
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 64.618.473
2 0 ARRENDAMIENTOS 5.213.367
2 0 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.853.150
2 0 2 00 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 3.853.150
2 0 4 MATERIAL DE TRANSPORTE 45.885
2 0 4 00 ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 45.885
2 0 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.314.332
2 0 6 00 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 1.314.332
2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.959.577
2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 215.000
2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. 215.000
2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.535.636
2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.535.636
2 1 5 MOBILIARIO Y ENSERES 26.766
2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES 26.766
2 1 6 EQUIPAMIENTO PARA PROCESO INFORMACIÓN 9.181.775
2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 9.181.775
2 1 9 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 400
2 1 9 00 REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 400
2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.409.892
2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 207.223
2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 59.810
2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 54.867
2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 92.546
2 2 1 SUMINISTROS 989.707
2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 5.600
2 2 1 04 VESTUARIO 6.557
CENTRO: 501 SECCIÓN: 025 PROGRAMA: 541.01 DATOS EN EUROS CRÉDITO DENOMINACIÓN CAPÍTULO C A P Í T U L O A R T Í C U L O C O N C E P T O S U B C P T O SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO
2 2 1 10 MATERIAL AUXILIAR INFORMÁTICO 943.267
2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 18.256 2 2 2 COMUNICACIONES 28.574.632 2 2 2 00 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 11.879.554 2 2 2 01 COMUNICACIONES POSTALES 16.681.502 2 2 2 02 COMUNICACIONES TELEGRÁFICAS 152 2 2 2 04 COMUNICACIONES INFORMÁTICAS 13.105 2 2 2 99 OTRAS COMUNICACIONES 319 2 2 3 TRANSPORTES 269.096 2 2 3 00 TRANSPORTES 269.096 2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 213.710 2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 213.710 2 2 5 TRIBUTOS 32.621 2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 32.621 2 2 6 GASTOS DIVERSOS 54.602
2 2 6 03 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 6.544
2 2 6 04 PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES 7.175
2 2 6 06 REUNIONES Y CONFERENCIAS 20.707
2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 20.176
2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS 18.068.301
2 2 7 00 LIMPIEZA 272.234
2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 17.796.067
2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 35.637
2 3 0 DIETAS 7.552
2 3 0 01 DIETAS DE PERSONAL 7.552
2 3 1 LOCOMOCIÓN 28.085
2 3 1 00 LOCOMOCIÓN URBANA 28.085
3 GASTOS FINANCIEROS 100
3 4 DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS 100
3 4 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100
3 4 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 100
6 INVERSIONES REALES 31.829.588
6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 13.636.405
6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.308.489
6 2 3 00 MAQUINARIA 347.289
CENTRO: 501 SECCIÓN: 025 PROGRAMA: 541.01
Página 33
DATOS EN EUROS CRÉDITO DENOMINACIÓN CAPÍTULO C A P Í T U L O A R T Í C U L O C O N C E P T O S U B C P T O SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN (REF. Y REP.) 1.631.334
6 3 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 1.631.334
6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 16.380.849
6 4 4 APLICACIONES INFORMÁTICAS 16.380.849
6 4 4 00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 16.380.849
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID
ANEXO DE INVERSIONES
Página 37
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
ANEXO DE INVERSIONES
CENTRO: 501 INFORMÁTICA
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE 2007/000360 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AREAS DE GOBIERNO, JUNTAS Y ORGANISMOS MNPALES. 1.365.722
541.01/623.01 INSTALACIONES 822.000
541.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 543.722
2007/000363 DESARROLLO DE APLICACIONES A MEDIDA 242.336
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 242.336
2007/000364 AMPLIACION Y RENOVACION DE PUESTOS DE TRABAJO 1.947.268
541.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 225.534
541.01/636.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 1.631.334
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 90.400
2007/000605 SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 2.196.143
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 2.196.143
2007/000609 NUEVA INTRANET MUNICIPAL. ADAPTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 318.415
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 318.415
2008/000277 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SOFTWARE PARA ACTUACIONES APOYO GERENCIA 21.200
541.01/623.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 2.200
541.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 3.100
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 15.900
2008/000281 DIVERSO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 129.600
541.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 129.600
2008/000282 PETICIONES INFORMATICAS DE USUARIOS DE IAM 5.837.979
541.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 3.999.423
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.838.556
2008/000283 AMPLIACIÓN Y MEJORA RED CORPORATIVA 2.200.000
541.01/626.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 2.200.000
2008/000285 DESARROLLO DE APLICACIONES A MEDIDA 8.207.800
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.207.800
2008/000286 SEGURIDAD Y CENTRO DE RECUPERACIÓN SISTEMAS Y TECNOLOGIA 2.460.000
541.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 1.440.000
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.020.000
2008/000287 PLAN DE SISTEMAS Y TECNOLOGIA 4.500.000
541.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 3.180.000
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 1.320.000
2008/000288 ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ACCESOS MOVILIDAD 720.000
541.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 250.000
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 470.000
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
ANEXO DE INVERSIONES
CENTRO: 501 INFORMÁTICA
DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
DATOS EN EUROS
PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE
541.01/626.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 230.000
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 150.000
2008/000290 EQUIPAMIENTO GRABACIÓN, DIGITALIZACIÓN, MICROFILMACIÓN Y ESTAFETA POSTAL 79.000
541.01/623.00 MAQUINARIA 47.000
541.01/623.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 12.000
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 20.000
2008/000291 EQUIPAMIENTO PARA EXPLOTACIÓN DE IAM 493.125
541.01/623.00 MAQUINARIA 300.289
541.01/623.01 INSTALACIONES 55.000
541.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 56.537
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 81.299
2008/000292 EQUIPAMIENTO INSTALACIONES Y SOPORTE 731.000
541.01/623.01 INSTALACIONES 70.000
541.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 15.000
541.01/626.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 55.000
541.01/632.01 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (REFORMA) 181.000
541.01/644.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 410.000
TOTAL PROGRAMA 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 31.829.588
TOTAL SECCIÓN 025 HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 31.829.588 TOTAL CENTRO 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 31.829.588
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
FICHA TÉCNICA PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO:
501
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SECCIÓN:
025
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
PROYECTO DE INVERSIÓN: 2007/000360
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AREAS DE GOBIERNO, JUNTAS Y
ORGANISMOS MNPALES.
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS
IMPORTE
623.01 INSTALACIONES
822.000
626.01
EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS
543.722
LÍNEA DE INVERSIÓN
LÍNEA
13
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
SUBLÍNEA 00
INFORMÁTICA
TERRITORIALIZACIÓN 2008
CÓDIGO DESCRIPCIÓN999 NO
DISTRITALIZABLE
FECHAS DE EJECUCIÓN
INICIO
01/01/2007
FINALIZACIÓN
31/12/2008
ANUALIDADES PREVISTAS
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
1.365.722 0
0 0
TIPO DE FINANCIACIÓN
RECURSOS GENERALES
;
FINANCIACIÓN AFECTADAECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid.
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
FICHA TÉCNICA PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO:
501
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SECCIÓN:
025
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
PROYECTO DE INVERSIÓN: 2007/000363
DESARROLLO DE APLICACIONES A MEDIDA
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS
IMPORTE
644.00 APLICACIONES
INFORMÁTICAS
242.336
LÍNEA DE INVERSIÓN
LÍNEA
13
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
SUBLÍNEA 00
INFORMÁTICA
TERRITORIALIZACIÓN 2008
CÓDIGO DESCRIPCIÓN999 NO
DISTRITALIZABLE
FECHAS DE EJECUCIÓN
INICIO
01/01/2007
FINALIZACIÓN
31/12/2008
ANUALIDADES PREVISTAS
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
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PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
FICHA TÉCNICA PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO:
501
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SECCIÓN:
025
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
PROYECTO DE INVERSIÓN: 2007/000364
AMPLIACION Y RENOVACION DE PUESTOS DE TRABAJO
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS
IMPORTE
626.01
EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS
225.534
636.01
EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.)
1.631.334
644.00 APLICACIONES
INFORMÁTICAS
90.400
LÍNEA DE INVERSIÓN
LÍNEA
13
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
SUBLÍNEA 00
INFORMÁTICA
TERRITORIALIZACIÓN 2008
CÓDIGO DESCRIPCIÓN999 NO
DISTRITALIZABLE
FECHAS DE EJECUCIÓN
INICIO
01/01/2007
FINALIZACIÓN
31/12/2008
ANUALIDADES PREVISTAS
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
1.947.268 0
0 0
TIPO DE FINANCIACIÓN
RECURSOS GENERALES
;
FINANCIACIÓN AFECTADAECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid.
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FICHA TÉCNICA PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO:
501
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SECCIÓN:
025
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
PROYECTO DE INVERSIÓN: 2007/000605
SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN
TRIBUTARIA
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS
IMPORTE
644.00 APLICACIONES
INFORMÁTICAS
2.196.143
LÍNEA DE INVERSIÓN
LÍNEA
13
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
SUBLÍNEA 00
INFORMÁTICA
TERRITORIALIZACIÓN 2008
CÓDIGO DESCRIPCIÓN999 NO
DISTRITALIZABLE
FECHAS DE EJECUCIÓN
INICIO
03/07/2007
FINALIZACIÓN
31/12/2008
ANUALIDADES PREVISTAS
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
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FICHA TÉCNICA PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO:
501
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SECCIÓN:
025
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
PROYECTO DE INVERSIÓN: 2007/000609
NUEVA INTRANET MUNICIPAL. ADAPTACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS
IMPORTE
644.00 APLICACIONES
INFORMÁTICAS
318.415
LÍNEA DE INVERSIÓN
LÍNEA
13
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
SUBLÍNEA 00
INFORMÁTICA
TERRITORIALIZACIÓN 2008
CÓDIGO DESCRIPCIÓN999 NO
DISTRITALIZABLE
FECHAS DE EJECUCIÓN
INICIO
03/07/2007
FINALIZACIÓN
31/12/2008
ANUALIDADES PREVISTAS
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
318.415 0
0 0
TIPO DE FINANCIACIÓN
RECURSOS GENERALES
;
FINANCIACIÓN AFECTADAECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:
VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS
El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del
Ayuntamiento de Madrid.
PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008
FICHA TÉCNICA PROYECTOS DE INVERSIÓN
CENTRO:
501
INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID
SECCIÓN:
025
HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROGRAMA: 541.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES
RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID
PROYECTO DE INVERSIÓN: 2008/000277
HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y SOFTWARE PARA ACTUACIONES APOYO
GERENCIA
DATOS EN EUROS
SUBCONCEPTOS
IMPORTE
623.02
ÚTILES Y HERRAMIENTAS
2.200
626.01
EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS
3.100
644.00 APLICACIONES
INFORMÁTICAS
15.900
LÍNEA DE INVERSIÓN
LÍNEA
13
OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO
SUBLÍNEA 00
INFORMÁTICA
TERRITORIALIZACIÓN 2008
CÓDIGO DESCRIPCIÓN999 NO
DISTRITALIZABLE
FECHAS DE EJECUCIÓN
INICIO
01/01/2008
FINALIZACIÓN
31/12/2008
ANUALIDADES PREVISTAS
AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011
