CONTENIDO
I.
PRESENTACIÓN
II.
MARCO LEGAL
III.
ESTRUCTURA ORGÁNICA
IV.
OBJETIVO
V.
FUNCIONES
I.
PRESENTACION
EL SISTEMA MUNICIPAL DIF TIENE COMO OBJETIVO TENER CADA DIA MAS
Y MEJORES SERVICIOS, EN BASE A UNA PLANEACION DE LAS
ACTIVIDADES ENCOMENDADAS PARA SU MEJOR EJECUCION.
DE MANERA SIMPLE Y CONCISA SE PRESENTA LA ESTRUCTURA DE
FUNCIONAMIENTO, ASI COMO LAS TECNICASPARA ELMANEJO DE LOS
FORMATOS Y SU FLUJO ESTABLECIDO, CADA UNO DE LOS FORMATOS
CONTIENE LAS INDICACIONES NECESARIAS PARA SU ELABORACION PARA
PODER BRINDAR UN MEJOR SERVICIO OPTIMO Y CONFIABLE A LAS
DISTINTAS AREAS DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF ASI COMO SIMPLIFICAR
LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS DANDO FLUIDEZ A LOS SERVICIOS
SOLICITADOS.
OBJETIVO
EL OBJETIVO PRIMORDIAL DEL ALMACEN GENERAL ES BRINDAR
EL MEJOR SERVICIOEN BASE A CONTROLES EFICIENTES Y
OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS, DE ESTA MANERA AGILIZAR Y
SIMPLIFICAR CUALQUIER TRAMITE ADMINISTRATIVO EVITANDO
CON ESTO FALTA DE MATERIALES PERDIDA DE TIEMPO Y
REDUCCION DEL GASTO, TRAYENDO COMO BENEFICIO LA
ENTREGA OPORTUNA DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS
DIFERENTES AREAS OPORTUNO Y CONFIABLE.
II.
MARCO LEGAL
El marco legal de actuación de Almacén General dependiente de al
Administración, Finanzas y Tesorería, incluye como un mínimo los siguientes
ordenamientos jurídicos:
§
CONSTITUCION POLITICA DELESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MEXICO.
§
LEY ORGANICA MUNICIPAL DEL ESTADO DEMEXICO.
§
LEY QUE CREA LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESENTRALIZADOS DE
ASISTENCIA SOCIAL, DE CARÁCTER MUNICIPAL DENOMINADO SISTEMA
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
§
LEY PARA LA COOORDINACION Y CONTROL PARA ORGANISMOS
AUXILIARES Y FIDEICOMISO DEL ESTADO DE MEXICO Y SU
REGLAMENTO
§
BANDO MUNICIPAL DEL H AYUNTAMIENTO.
§
CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE MEXICO.
§
CODIGO DE PROCESO ADMINISTRATIVO.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DE HUIXQUILUCAN
ESTRUCTURA ORAGANICA ACTUAL DE LA COORDINACION DE ALMACEN GENERAL
COORDINADOR DE ALMACEN
GENERAL
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FINANZAS Y TESORERIA
IDENTIFICACION
Nombre de la Unidad Administrativa -
COORDINACION DE ALMACEN
GENERAL
Area de Adscripción
– Dirección de Administración, Finanzas y Tesorería
NATURALEZA DE SU AUTORIDAD Y FACULTADES
Naturaleza de su Autoridad: - Lineal _______ - Staff ______
Facultades para: - Establecer Políticas _______ - incurrir en gastos ______
- Proporcionar información _______ - Formular o modificar______
procedimientos y métodos
FUNCIONES GENERALES
§
CONTROLAR INVENTARIOS FISICOS.
§
REALIZAR EMNTRADAS DE MATERIAL AL INVENTARIO
MEDIANTE EL MODULO DE CONTROL DE ALMACEN
§
DESCARGAR SALIDAS DE MATERIALES DEL INVENTARIO
MEDIANTE EL MODULO DE CONTROL DE ALMACEN.
§
MANTENER UN STOK DE ALMACEN MINIMO-MAXIMO.
§
RESGUARDO DE BIENES PATRIMONIALES.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
ESTE DOCUMENTO INTEGRA LOS PROCEDIMIENTOS QUE ES PRECISO VALIDAR PARA
NORMAR LA ADECUADA ACTUACION DE LA COORDINACION DE ALMACEN GENERAL DEL
SISTEMA D.I.F.
SU DESCRIPCIÓN PERMITE CONOCER PORMENORIZADAMENTE LOS PROCEDIMIENTOS Y
SU INCLUSIÓN TIENE COMO PROPÓSITO INFORMAR Y DOCUMENTAR LAS ACCIONES QUE
EFECTUA EL ÓRGANO EN CUESTIÓN
LA PRESENTACIÓN SE CONFORMA DE 4 IMPORTANTES PROCEDIMIENTOS BASICOS EN
EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE ORGANO MUNICIPAL.:
NOMBRE CODIGO
-ENTRADAS DE ALMACEN PRO-DAFT – ALMG– 02-01
-
SALIDAS DE ALMACEN PRO-DAFT – ALMG -02-02
- REQUISICION DE BIENES PRO- DAFT- ALMG- 02-03
FORMATOS DE INVENTARIOS PRO- DAFT- ALMG- 02- 04
SE INTEGRA ADEMÁS DEL FORMATO UTILIZADO PARA SU REALIZACIÓN, LA DESCRIPCIÓN
DE LA FUNCION Y DEL AREA RESPONSABLE..
CADA PROCEDIMIENTO, INDICA LAS UNIDADES RESPONSABLES DIRECTAS DE LA
ACCIÓN, LA DESCRIPCION DE ÉSTA, LA FRECUENCIA CON QUE SE DA, Y EL DOCUMENTO
GENERADO, ANEXANDO ADEMÁS EL FORMATO QUE SE UTILIZARÁ EN CADA CASO
PARTICULAR.
POR ÚLTIMO EL FORMATO PRESENTADO DEBERÁ CONTAR CON LA VALIDACIÓN DE LOS
RESPONSABLES DE LAS ÁREAS RESPECTIVAS, PARA AUTORIZAR SU IMPLEMENTACION.
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERIA
COORDINACION DE ALMACEN GENERAL
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
COORDINACIÓN DE ALMACEN GENERAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ENTRADAS DE ALMACEN
OBJETIVO: SE ORIGINA DE LA REMICION DE ENTRADA MEDIANTE EL
SISTEMA DEL MODULO DE CONTROL IMPLEMENTADO PARA GENERAR
STOCK.
01 02 03 04 05 PROOVEDOR ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERALSE RECIBE EL MATERIAL DE LOS
PROVEDORES EN BASE A LO FACTURADO Y POR REQUISICION DE BIENES.
VERIFICA LO FACTURADO CON LA REQUISICION DE BIENES Y SI TUVIERA DIFERENCIAS SE CORRIGE
GENERA LA REMICION DE ENTREDA DE ALMACEN DEL ,MATERIAL O BIEN EN BASE AL PEDIDO Y LO FACTURADO.
SE ENTREGA LA FACTURA ORIGINAL SELLADA DE RECIBIDO PARA QUE SE EFECTUE SU COBRO .
SE ARCHIVA COPIA DE LA FACTURA
DAFT ALMG 02 01
DAFT ALMG 01 02 DAFT ALMG 02 03
DAFT ALMG 02 04
DAFT ALMG 02 05
EALIZO Vo. Bo. AUTORIZO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERIA
COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
ALMACEN GENERAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SALIDA DE ALMACEN
OBJETIVO: SE ORIGINA DE LA REMICION DE SALIDA MEDIANTE LA
SOLICITUD DEL SERVIDOR PUBLICO QUE SE DERIVA DE UN VALE DE
ALMACEN PARA ASI SE DESCUENTE DEL INVENTERIO DE DEL MODULO DE
ALMACEN
01 02 03 04 05 ALMACEN GENERAL ALMACECN GENERAL ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERALRECIBE EL VALE DE ALMACEN Y CON LOS PRODUCTOS SOLICITADOS
EL VALE DEBE DE CONTENER LAS AUTORIZACIONES COORESPONDIENTES PARA PODER SURTIRSE
EL VALE DE ALMACEN DE VE DE
CONTENER EL NUMERO CONSECUTIVO LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y
CANTIDAD
SE GENERA REMICION DE SALIDA DEL MODULO DE INVENTARIOS
SE ARCHIVA LA REMICION CON EL VALE CORRESPONDIENTE DAFT ALMG 02 02 DAFT ALMG 02 02 DAFT ALMG 02 02 DAFT ALMG 02 02 DAFT ALMG 02 02
REALIZO Vo. Bo. AUTORIZO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERIA
COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
ALMACEN GENERAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SALIDA DE ALMACENREQUISICION DE
BIENES
OBJETIVO: SOLICIKTAR PRODUCTOS PARA MANTENER EL STOCK DE
ALMACEN Y ASI SATISFACER LAS NECESIDADES DE LAS DIFERENTES
AREAS.
01 02 03 ALMACEN GENERAL ALMACECN GENERAL ALMACEN GENERALVERIFICAR EL INVENTARIO DE LAS EXISTENCIAS MINIMAS PARA PODER DETERMINAR LA COMPRA DE LOS ARTICULOS
ELOBORA LA REQUISICION DE BIENES CON LAS NESECIDADES DEL ALMACEN Y SE ENVIA PARA SU AUTORIZACION ARCHIVA LA REQUISICION DE BIENES
DAFT ALMG 0303 DAFT ALMG 0303 DAFT ALMG 0303 DAFT ALMG 03 03
REALIZO Vo. Bo. AUTORIZO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y TESORERIA
COORDINACION DE CONTROL VEHICULAR
FORMATO DE DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA:
ALMACEN GENERAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
MODULO DE INVENTARIOS
OBJETIVO: MANTENER EL PROCESO DE CONTROL DE ALMACEN GENERAL
01 02 03 04 05 ALMACEN GENERAL ALMACECN GENERAL ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERAL ALMACEN GENERAL
IMPRIMIR EL RESUMEN DEL INVENTARIO.
SE VERIFICACA FISICAMENTE LA EXISTENCIA
ELABORA UN REPORTE DE LOS
ARTICULOS DE BOJO DESPLASAMIENTO O DAÑADOS
SE INFORMA DE LOS RESULTADOS A LADIRECCION CORRESPONDIENTE SE RESPALDA LA INFORMACION DAFT ALMG 04 04 DAFT ALMG 04 04 DAFT ALMG 04 04 DAFT ALMG 04 04 DAFT ALMG 04 04
REALIZO Vo. Bo. AUTORIZO
