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gaceta Municipal de gobierno

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Academic year: 2021

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(1)

gaceta

Municipal

gaceta

Municipal

Encabezado:

AÑO 1 ESPECIAL 7 BIS NEZAHUALCÓYOTL, MIERCOLES 27 DE ABRIL

DEL 2016

En cumplimiento al artículo 48, párrafo cuarto de la Ley de Coordinación

Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,

informa sobre el ejercicio destino y los resultados obtenidos respecto de los

recursos federales que fueron transferidos al Municipio en el Primer

Trimestre del ejercicio fiscal 2016.

(2)

Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016

Durante el primer trimestre de 2016, se informó sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales

transferidos a través del sistema al que hacen referencia los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. La información completa por componente de

captura se puede descargar a través de la siguiente liga: http://www.neza.gob.mx/pash.php

A continuación se presentan los aspectos generales de la Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores,

referente a los reportes enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el primer trimestre del 2016.

Cuadro 1.1.1 Gestión de Proyectos: Aspectos Generales

Cuadro 1.2.1

Nivel Financiero: Aspectos Generales

Reportado al

primer trimestre

1

Número total de proyectos validados al trimes tre

124

2

Monto total aprobado de los proyectos validados

$1,055,649,837.00

3

Monto total pagado de los proyectos validados

$878,970,660.00

4

P romedio del porcentaje de avance fís ico regis trado para

los proyectos validados

77.94%

Gestión de Proyectos: Aspectos generales

Reportado al

primer trimestre

1

Número total de programas informados que cumplieron

con el proces o de validación.

21

2 Monto total aprobado de los programas validados

$3,135,920,329.00

3 Monto total ejercido de los programas validados

$2,237,971,008.00

(3)

gaceta Municipal de gobierno

gaceta

Municipal

de gobierno

A continuación se desglosan los programas registrados durante el trimestre que cumplieron con el proceso de

validación en el Nivel Financiero:

Cuadro 1.2.2

Programas registrados durante el trimestre que cumplieron con el proceso de validación

Ciclo de

Recurso

Recurso

Tipo de

Ramo

Clave

Descripción Ramo

Programa

Clave

Descripción Programa

Programa

Fondo

Convenio -

Específico

Número

de

Partidas

Aprobado

Modificado

Ejercido

2013

APORTACIONES

FEDERALES - 2

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U022

PROGRAMAS REGIONALES

1

$

40,000,000.00

$

40,000,000.00

$

33,729,117.87

2013

APORTACIONES

FEDERALES

33

APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS

I004

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL

1

$

106,293,131.46

$

106,293,131.46

$

104,492,753.30

2014

SUBSIDIOS

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

R117

CONTINGENCIAS ECONÓMICAS

1

$

25,000,000.00

$

25,000,000.00

$

24,940,531.38

2014

SUBSIDIOS

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U022

PROGRAMAS REGIONALES

1

$

58,000,000.00

$

58,000,000.00

$

57,535,858.57

2014

SUBSIDIOS

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U058

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y

DESARROLLO MUNICIPAL

1

$

70,000,000.00

$

60,000,000.00

$

55,377,327.52

2014

SUBSIDIOS

23 PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U088

FONDO DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

1

$

32,500,000.00

$

32,500,000.00

$

32,280,526.87

2014

SUBSIDIOS

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U091

FONDO DE CULTURA

1

$

26,500,000.00

$

26,500,000.00

$

26,293,237.38

2014

SUBSIDIOS

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U128

PROYECTOS DE DESARROLLO

REGIONAL

1

$

57,000,000.00

$

57,000,000.00

$

56,473,126.39

2014

APORTACIONES

FEDERALES

33

APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS

I004

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL

1

$

116,569,599.42

$

116,569,599.42

$

116,266,946.62

2014

APORTACIONES

FEDERALES

33

APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS

I005

FORTAMUN

2

$

588,677,761.80

$

588,677,761.80

$

588,573,257.98

2015

SUBSIDIOS

4

GOBERNACIÓN

U002

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

EN MATERIA DE SEGURIDAD

PÚBLICA A ENTIDADES

FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL

DISTRITO FEDERAL

3

$

33,199,581.00

$

33,199,581.00

$

16,655,720.01

2015

SUBSIDIOS

15

DESARROLLO AGRARIO,

TERRITORIAL Y URBANO

S048

PROGRAMA HÁBITAT

4

$

9,924,969.00

$

9,924,969.00

$

9,868,435.88

2015

SUBSIDIOS

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

R117

CONTINGENCIAS ECONÓMICAS

1

$

345,000,000.00

$

344,910,300.64

$

235,464,442.85

2015

SUBSIDIOS

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U058

FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y

DESARROLLO MUNICIPAL

1

$

55,500,000.00

$

55,500,000.00

$

50,159,296.09

2015

SUBSIDIOS

23 PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U088

FONDO DE INFRAESTRUCTURA

DEPORTIVA

1

$

47,500,000.00

$

47,500,000.00

$

31,407,165.30

2015

SUBSIDIOS

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U091

FONDO DE CULTURA

1

$

40,000,000.00

$

40,000,000.00

$

25,351,417.20

2015

SUBSIDIOS

23

PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS

U128

PROYECTOS DE DESARROLLO

REGIONAL

1

$

12,000,000.00

$

12,000,000.00

$

3,589,124.19

2015

APORTACIONES

FEDERALES

33

APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS

I004

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL

1

$

118,036,200.00

$

118,036,200.00

$

65,059,299.98

2015

APORTACIONES

FEDERALES

33

APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS

I005

FORTAMUN

2

$

596,639,027.62

$

596,639,027.63

$

594,943,357.17

2016

APORTACIONES

FEDERALES

33

APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y

MUNICIPIOS

I004

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS

DEMARCACIONES TERRITORIALES

DEL DISTRITO FEDERAL

1

$

129,166,838.37

$

129,166,838.37

$

-2016

APORTACIONES

FEDERALES

33

APORTACIONES FEDERALES PARA

ENTIDADES FEDERATIVAS Y

(4)

En seguida se pueden observar los tipos de indicadores específicamente del ramo 33 que recibe este H.

Ayuntamiento:

Cuadro 1.3.1

Indicadores del Ramo 33

Responsabl e del Regi st r o del Avance

Ent i dad Feder at

i va Muni ci pi o Ramo Uni dad

Pr ogr ama Pr esupues t ar i o Nombr e del Pr ogr ama Pr esupuest ar i o

Fi n Funci ónf unci ónSub I nst i t uci onaAct i vi dad l

Nombr e del

I ndi cador Mét odo de Cál cul o Ni vel del I ndi cad or Fr ecuenc i a de Medi ci ón Uni dad de Medi da Ti po Di mensi ón del I ndi cad or Met a pr ogr a mada Real i za do en el Per i odo Avance ( %) Just i f i caci ón

Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Porcentaje de otros Proyectos Regisrtados en las MIDS (Sumatoria de otros Proyectos registrados en las MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en las MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 1er. Trimestre 0

ESTE MUNICIPIO AÚN NO EJECUTA OBRAS, TODA VEZ QUE SE ESPERA INICIARÁN A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016

Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa Regisrtados en las MIDS (Sumatoria de Proyectos de Contribución directa registrados en las MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en las MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 1er. Trimestre 0

ESTE MUNICIPIO AÚN NO EJECUTA OBRAS, TODA VEZ QUE SE ESPERA INICIARÁN A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016

Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF (Sumatoria de Proyectos Complementarios registrados en las MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en las MIDS al trimestre correspondiente)*100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 1er. Trimestre 0

ESTE MUNICIPIO AÚN NO EJECUTA OBRAS, TODA VEZ QUE SE ESPERA INICIARÁN A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016

Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I005 FORTAMUNDesarrollo 2 - Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Porcentaje de Avance en las Metas

(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de

i) * 100

Compone

nte Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia .25 Trimestre1er. 17.43

ES MÍNIMA LA DIFERENCIA DE LA META PROGRAMADA CON

RESPECTO A LA META ALCANZADA

Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I005 FORTAMUNDesarrollo 2 - Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del

FORTAMUN DF)) * 100

Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A

Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I005 FORTAMUNDesarrollo 2 - Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos

(Gasto Ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación

territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF

al municipio o demarcación territorial) * 100

Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .18 Trimestre1er. 17.43

ES MÍNIMA LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN LAS METAS PLANEADAS CON RESPECTO A LAS METAS ALCANZADAS

Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A

I005 FORTAMUNDesarrollo 2 - Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera

(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio

o demarcación territorial / Ingresos propios registrados

por el municipio o demarcación territorial del

Distrito Federal)

Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .11 N/A

I nf or mes sobr e l a Si t uaci ón Económi ca, l as Fi nanzas Públ i cas y l a Deuda Públ i ca

Pr i mer Tr i mest r e 2016

(5)

gaceta Municipal de gobierno

(6)
(7)

gaceta Municipal de gobierno

gaceta

Municipal

de gobierno

C. Juan Hugo de la Rosa García

Presidente Municipal

C. María Guadalupe Pérez Hernández Primera Síndico

C. Adolfo Cerqueda Rebollo Segundo Síndico

C. Coralia María Luisa Villegas Romero Tercera Síndico

C. Verónica Romero Tapia Primera Regidora

C. Omar Nieves Ávila Segundo Regidor

C. Adolfina García Torres Tercer Regidora

C. Martín Zepeda Hernández Cuarto Regidor

C. Elia Cruz Solano Quinta Regidora

C. Francisco Gómez Altamirano Sexto Regidor

C. Karina Estephany Pérez Carrillo Séptima Regidora

C. Alfredo Esquivel Ramos Octavo Regidor

C. Joaquina Navarrete Contreras Novena Regidora

C. José Jesús Herrera Atilano Décimo Regidor

C. Sonia Macrina Martínez Quintana Décimo Primera Regidora

C. Alma Angélica Quiles Martínez Décimo Segunda Regidora

C. Omar Rodríguez Cisneros Décimo Tercer Regidor

C. Honoria Arellano Campos Décimo Cuarta Regidora

C. Israel Montoya Hernández Décimo Quinto Regidor

C. Josefina Hernández Morales Décimo Sexta Regidora

C. Martín Cortez López Décimo Séptimo Regidor

C. Blasa Estrada Posadas Décimo Octava Regidora

C. Antonio Zanabria Ortiz Décimo Noveno Regidor

C. Marcos Álvarez Pérez Secretario del Ayuntamiento

(8)

gaceta

Municipal

gaceta

Referencias

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