gaceta
Municipal
gaceta
Municipal
Encabezado:
AÑO 1 ESPECIAL 7 BIS NEZAHUALCÓYOTL, MIERCOLES 27 DE ABRIL
DEL 2016
En cumplimiento al artículo 48, párrafo cuarto de la Ley de Coordinación
Fiscal y 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
informa sobre el ejercicio destino y los resultados obtenidos respecto de los
recursos federales que fueron transferidos al Municipio en el Primer
Trimestre del ejercicio fiscal 2016.
Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2016
Durante el primer trimestre de 2016, se informó sobre el ejercicio, destino y resultados de los recursos federales
transferidos a través del sistema al que hacen referencia los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 48 de la Ley de Coordinación Fiscal. La información completa por componente de
captura se puede descargar a través de la siguiente liga: http://www.neza.gob.mx/pash.php
A continuación se presentan los aspectos generales de la Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e Indicadores,
referente a los reportes enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el primer trimestre del 2016.
Cuadro 1.1.1 Gestión de Proyectos: Aspectos Generales
Cuadro 1.2.1
Nivel Financiero: Aspectos Generales
Reportado al
primer trimestre
1
Número total de proyectos validados al trimes tre
124
2
Monto total aprobado de los proyectos validados
$1,055,649,837.00
3
Monto total pagado de los proyectos validados
$878,970,660.00
4
P romedio del porcentaje de avance fís ico regis trado para
los proyectos validados
77.94%
Gestión de Proyectos: Aspectos generales
Reportado al
primer trimestre
1
Número total de programas informados que cumplieron
con el proces o de validación.
21
2 Monto total aprobado de los programas validados
$3,135,920,329.00
3 Monto total ejercido de los programas validados
$2,237,971,008.00
gaceta Municipal de gobierno
gaceta
Municipal
de gobierno
A continuación se desglosan los programas registrados durante el trimestre que cumplieron con el proceso de
validación en el Nivel Financiero:
Cuadro 1.2.2
Programas registrados durante el trimestre que cumplieron con el proceso de validación
Ciclo de
Recurso
Recurso
Tipo de
Ramo
Clave
Descripción Ramo
Programa
Clave
Descripción Programa
Programa
Fondo
Convenio -
Específico
Número
de
Partidas
Aprobado
Modificado
Ejercido
2013
APORTACIONES
FEDERALES - 2
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U022
PROGRAMAS REGIONALES
1
$
40,000,000.00
$
40,000,000.00
$
33,729,117.87
2013
APORTACIONES
FEDERALES
33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS
I004
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
1
$
106,293,131.46
$
106,293,131.46
$
104,492,753.30
2014
SUBSIDIOS
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
R117
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS
1
$
25,000,000.00
$
25,000,000.00
$
24,940,531.38
2014
SUBSIDIOS
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U022
PROGRAMAS REGIONALES
1
$
58,000,000.00
$
58,000,000.00
$
57,535,858.57
2014
SUBSIDIOS
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U058
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y
DESARROLLO MUNICIPAL
1
$
70,000,000.00
$
60,000,000.00
$
55,377,327.52
2014
SUBSIDIOS
23 PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U088
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
1
$
32,500,000.00
$
32,500,000.00
$
32,280,526.87
2014
SUBSIDIOS
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U091
FONDO DE CULTURA
1
$
26,500,000.00
$
26,500,000.00
$
26,293,237.38
2014
SUBSIDIOS
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U128
PROYECTOS DE DESARROLLO
REGIONAL
1
$
57,000,000.00
$
57,000,000.00
$
56,473,126.39
2014
APORTACIONES
FEDERALES
33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS
I004
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
1
$
116,569,599.42
$
116,569,599.42
$
116,266,946.62
2014
APORTACIONES
FEDERALES
33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS
I005
FORTAMUN
2
$
588,677,761.80
$
588,677,761.80
$
588,573,257.98
2015
SUBSIDIOS
4
GOBERNACIÓN
U002
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS
EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA A ENTIDADES
FEDERATIVAS, MUNICIPIOS Y EL
DISTRITO FEDERAL
3
$
33,199,581.00
$
33,199,581.00
$
16,655,720.01
2015
SUBSIDIOS
15
DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAL Y URBANO
S048
PROGRAMA HÁBITAT
4
$
9,924,969.00
$
9,924,969.00
$
9,868,435.88
2015
SUBSIDIOS
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
R117
CONTINGENCIAS ECONÓMICAS
1
$
345,000,000.00
$
344,910,300.64
$
235,464,442.85
2015
SUBSIDIOS
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U058
FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y
DESARROLLO MUNICIPAL
1
$
55,500,000.00
$
55,500,000.00
$
50,159,296.09
2015
SUBSIDIOS
23 PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U088
FONDO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA
1
$
47,500,000.00
$
47,500,000.00
$
31,407,165.30
2015
SUBSIDIOS
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U091
FONDO DE CULTURA
1
$
40,000,000.00
$
40,000,000.00
$
25,351,417.20
2015
SUBSIDIOS
23
PROVISIONES SALARIALES Y
ECONÓMICAS
U128
PROYECTOS DE DESARROLLO
REGIONAL
1
$
12,000,000.00
$
12,000,000.00
$
3,589,124.19
2015
APORTACIONES
FEDERALES
33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS
I004
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
1
$
118,036,200.00
$
118,036,200.00
$
65,059,299.98
2015
APORTACIONES
FEDERALES
33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS
I005
FORTAMUN
2
$
596,639,027.62
$
596,639,027.63
$
594,943,357.17
2016
APORTACIONES
FEDERALES
33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS
I004
FAIS MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
1
$
129,166,838.37
$
129,166,838.37
$
-2016
APORTACIONES
FEDERALES
33
APORTACIONES FEDERALES PARA
ENTIDADES FEDERATIVAS Y
En seguida se pueden observar los tipos de indicadores específicamente del ramo 33 que recibe este H.
Ayuntamiento:
Cuadro 1.3.1
Indicadores del Ramo 33
Responsabl e del Regi st r o del Avance
Ent i dad Feder at
i va Muni ci pi o Ramo Uni dad
Pr ogr ama Pr esupues t ar i o Nombr e del Pr ogr ama Pr esupuest ar i o
Fi n Funci ónf unci ónSub I nst i t uci onaAct i vi dad l
Nombr e del
I ndi cador Mét odo de Cál cul o Ni vel del I ndi cad or Fr ecuenc i a de Medi ci ón Uni dad de Medi da Ti po Di mensi ón del I ndi cad or Met a pr ogr a mada Real i za do en el Per i odo Avance ( %) Just i f i caci ón
Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Porcentaje de otros Proyectos Regisrtados en las MIDS (Sumatoria de otros Proyectos registrados en las MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en las MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 1er. Trimestre 0
ESTE MUNICIPIO AÚN NO EJECUTA OBRAS, TODA VEZ QUE SE ESPERA INICIARÁN A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016
Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Porcentaje de Proyectos de Contribución Directa Regisrtados en las MIDS (Sumatoria de Proyectos de Contribución directa registrados en las MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en las MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 1er. Trimestre 0
ESTE MUNICIPIO AÚN NO EJECUTA OBRAS, TODA VEZ QUE SE ESPERA INICIARÁN A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016
Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A I004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal 2 - Desarrollo Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 5 - Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Porcentaje de proyectos de infraestructura educativa respecto del total de proyectos financiados con recursos del FISMDF (Sumatoria de Proyectos Complementarios registrados en las MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en las MIDS al trimestre correspondiente)*100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia 0 1er. Trimestre 0
ESTE MUNICIPIO AÚN NO EJECUTA OBRAS, TODA VEZ QUE SE ESPERA INICIARÁN A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE DE 2016
Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUNDesarrollo 2 - Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Porcentaje de Avance en las Metas
(Promedio de avance en las metas porcentuales de i / Promedio de las metas programadas porcentuales de
i) * 100
Compone
nte Trimestral Porcentaje Estratégico Eficacia .25 Trimestre1er. 17.43
ES MÍNIMA LA DIFERENCIA DE LA META PROGRAMADA CON
RESPECTO A LA META ALCANZADA
Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUNDesarrollo 2 - Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del
FORTAMUN DF)) * 100
Fin Anual Porcentaje Estratégico Eficacia 100 N/A
Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUNDesarrollo 2 - Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice en el Ejercicio de Recursos
(Gasto Ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación
territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF
al municipio o demarcación territorial) * 100
Actividad Trimestral Porcentaje Gestión Eficacia .18 Trimestre1er. 17.43
ES MÍNIMA LA DIFERENCIA QUE SE PRESENTA EN LAS METAS PLANEADAS CON RESPECTO A LAS METAS ALCANZADAS
Municipio México Nezahualcóyotl 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 416 - Dirección General de Programación y Presupuesto A
I005 FORTAMUNDesarrollo 2 - Social 2 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 7 - Vivienda y Servicios a la Comunida d 6 - Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal Índice de Dependencia Financiera
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio
o demarcación territorial / Ingresos propios registrados
por el municipio o demarcación territorial del
Distrito Federal)
Propósito Semestral Otra Estratégico Eficacia .11 N/A