PROYECTO FINAL PROYECTO FINAL
Anays Alvarez Alvarez Anays Alvarez Alvarez
Sistema de gestión integrado, en calidad, ambiente y seguridad Sistema de gestión integrado, en calidad, ambiente y seguridad
Instituto IACC Instituto IACC
14 de Noviembre del 2016 14 de Noviembre del 2016
PROYECTO FINAL – SISTEMA DE GESTION INTEGRADO EN CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD
INSTRUCCIONES:
Instrucciones !sted est" a cargo de con#ormar un e$ui%o de traba&o %ara llevar a cabo un Sistema Integrado de 'estión dentro de su organización, %or
a( )labore una *ol+tica de Sistema Integrado de 'estión
POLITICA
Avant, nuestra em%resa de dedica %untualmente a la solución de traslado de %ersonal -acia las zonas mineras, bridando un servicio e.cluso en calidad, ambiente y seguridad /a&o distintos %ar"metros el servicio de calidad es el $ue e.ige la em%resa %rinci%al adecu"ndose a los sistemas actualizados de la em%resa, los cuales no tan solo evidencian la me&ora y calidad del %roducto, sino tambin la %rotección -acia el %ersonal y la comunidad en general
Cabe destacar $ue la em%resa Avant, se encuentra certicada cum%liendo con sistema de gestión integrado SI'(, donde asume las siguientes res%onsabilidades
3antener al d+a los sistemas $ue se adecuen a los traba&adores, involucrando los sistemas de calidad, ambiente seguridad, -aciendo $ue sus o%eraciones cum%lan con lo esti%ulado en sus %rocedimientos
A travs de distintos %rogramas, sistemas, %rocedimientos entre otros se %retende controlar los as%ectos cr+ticos de sus actividades, a%licando medidas %reventivas y correctivas segn sea la causa
Com%romiso con sus traba&adores, incentivar y -acer $ue %artici%en en la %rotección del medio ambiente, res%ecto a su seguridad es indis%ensable la ca%acitación cuando sea necesaria %ara asumir res%onsabilidades en sus %rocesos
Contar con %rocedimientos de emergencia, ante situaciones $ue %uedan alterar el normal #uncionamiento de la em%resa
Seguir la normativa legal vigente, -aciendo de esta m"s llevadera
Satis#acción del cliente es lo $ue buscamos como em%resa, %oder -acer $ue el %roceso tenga una buena llegada, -aciendo de este $ue el cliente re$uiera sus servicios en #orma %rolongada
555555555555555555555555 )m%resa Avant
b( Cómo &ar+a las res%onsabilidades de acuerdo a los sistemas $ue com%onen la organización7
)lementos b"sicos de la organización del sistema de gestión integrada
Director (gerente 8a res%onsabilidad del director es
una de las m"s im%ortantes en este sistema, ya es el res%onsable de
establecer la %ol+tica de gestión integrada y a su vez $uien autoriza
$ue los distintos mecanismos $ue se $uieran im%lementar se %ongan en
marc-a
Re!re"ent#nte $e %# $irecci&n Corres%onde a un re%resentante de
la organización, con la autoridad de establecer, mantener e im%lementar
el sistema integrado de gestión, $uien %ro%orciona los recursos
necesarios, in#orma del
#uncionamiento de este y como -a
sido el resultado obtenido con res%ecto a em%resas e.ternas
Re"!on"#'%e" $e c#$# re# ) $e!#rt#*ento
Cada "rea o de%artamento de la em%resa, debe cum%lir con los
im%lementar, y a su vez seguir la misma senda $ue la em%resa
%retende seguir
c +-. c#n#%e" $e in/or*#ci&n ) co*-nic#ci&n !ro!on$r0# -"te$
!#r# e% Si"te*# Integr#$o $e ge"ti&n1 De"#rro%%e -n $i#gr#*# 'i$ireccion#% "o're %o" 2-3o" $e co*-nic#ci&n4
)n %rimera instancia los canales de comunicación no deben sobre%asar l+mites de demora, ya $ue estos deben ser co-erentes con lo $ue se
%retende conseguir, asumir $ue los canales de comunicación son un conducto $ue se debe seguir entre el %ersonal $ue realiza las labores no
%ermitiendo $ue esos mismos se %ierdan
8a comunicación o %rograma en red es el sistema $ue se debe
im%lementar en este %roceso, donde el .ito radica en la %artici%ación de todos $uienes desarrollan labores en la em%resa, de tal manera $ue e.ista un 9u&o continuo de in#ormación
Capataces Su%ervisores de "rea 'erencia o l+nea de mando Trabajadores Maestros de primera Maestros de segunda
)n %rimera instancia la comunicación debe ser en #orma directa siguiendo
el conducto ya visto, %or e&em%lo traba&adores, se deben comunicar con sus res%ectivos mandantes, y estos se comunicaran con la su%ervisión, de modo
$ue el %roblema %ueda ser resuelto siguiendo los conductos %ertinentes $ +-. $oc-*ento" e%#'or#r0# !#r# e"t#'%ecer ) *#ntener e%
Si"te*# $e Ge"ti&n1
Se deben im%lementar los siguientes documentos
3anual de gestión calidad
3anual de %rocedimientos de calidad
3anual de gestión ambiental
3anual de %rocedimientos ambientales
3anual de gestión de seguridad e -igiene
*ara la mantención de un sistema de gestión, es necesario, establecer un so%orte documental, o m"s bien una serie de l+neas de manera estructurada, con el n de conseguir la satis#acción necesaria
8a documentación tcnica est" com%uesta %or la documentación $ue contiene todas las caracter+sticas $ue debe cum%lir un %roducto o servicio
)ntre estos documentos se %uede incluir
Normas, re$uisitos legales y reglamentarios
*lanos y es%ecicaciones
:e$uisitos del cliente
*liegos de condiciones
3todos de ensayo
8as reglas e instrucciones denen las actividades %ara #abricar, ins%eccionar, almacenar, mani%ular, embalar, distribuir, instalar; y deben
e.%licar cómo se realiza una actividad en %articular )ntre estos documentos se consideran
Instrucciones de traba&o
*autas de %rocesos
*autas de control
'r"cos de #abricación y control
Instrucciones de ins%ección
8a documentación %uede $uedar estructurada en cinco niveles
Ni5e% 6 Normas de re#erencia y re$uisitos legales
Ni5e% 7 3anual de gestión integrado
Ni5e% 9 <ocumentación tcnica, reglas e instrucciones de traba&o
Ni5e% :egistros del sistema de gestión integrado
e +C&*o "e $e"#rro%%#r0# -n# #-$itor0# integr#$# en %#" $i"tint#" re#" $e %# org#ni;#ci&n1 Di"e<e -n $oc-*ento $e #-$itor0#
integr#$#4
8a auditor+a se desarrollara, buscando la ecacia segn las actividades a
realizar %or la em%resa, desde donde se -ar" la com%aración de las tareas m"s lo descrito en el manual de gestión integrado, manual de
%rocedimientos y otros documentos de re#erencia
)l %rocedimiento %ara su realización consta de las siguientes %artes
1( )laborar un %lan de auditor+a
2( <enir la metodolog+a %ara realizar auditor+as =( *re%arar y cualicar los auditores
AUDITORIA INTERNA MANTENCION EMPRESA AVANT Fase Inicial Empresa Actividad a desarollar: Direccion o !icaci"n: Cidad Sector aditado
Car#o Tel$%ono
E&mail encar#ado Periodo de aditoria Cantidad de tra!a'adores
Cantidad de accidentes a la %ec(a Cantidad de d)as perdidos a la %ec(a
Nom!re del e*perto en Prevenci"n de Ries#os DESCRIPCION DE +A REVISION FASE INICIA+
SI NO NA
¿La empresa cuenta con todos sus trabajadores adheridos a algún organismo administrador? ¿Cuál?
¿Los trabajadores cuentan con sus exámenes pre y ocupacionales al día? ¿Los accidentes a la fecha han sido informados e investigados según lo estipulado por la ley 1!"##?
¿Los trabajadores han sido informados acerca de los riesgos $ue entra%an sus labores?
¿&l personal cuenta con contrato de trabajo establecido? ¿&l personal cuenta con inducci'n previa al trabajo?
¿La empresa cuenta departamento de (revenci'n de )iesgos?
¿Los trabajadores accidentados contaron con atenci'n del organismos administrador?
¿&l organismo administrador adherido* ha reali+ado gestiones de seguridad?
¿La empresa ha coordinado cursos de capacitaci'n referente a extintores* psicología de la emergencia* entre otros con el organismo administrador? FASE DE E,ECUCION
Cmplir con la normativa le#al vi#ente Inspecciones en terreno
Revisi"n de la docmentaci"n
Pro#ramas de #estion - se#ridad ocpacional
DESCRIPCION DE +A REVISION FASE DE E,ECUCION
SI NO NA
¿&xisten charlas de , minutos con fecha estipulada* y estas en orden correlativo?
¿-egún la legislaci'n existe reglamento interno de orden higiene y seguridad por la cantidad de trabajadores?
¿&l reglamento interno fue entregado a todos los trabajadores? ¿-e han reali+ado inspecciones y observaciones en terreno?
¿-e han reali+ado capacitaciones cada dos meses según lo indicado en el programa de seguridad y salud ocupacional?
¿La empresa cuenta con política de seguridad y salud ocupacional? ¿&s una política conocida y aprobada?
paritario de sucursal?
¿&n conformidad a la cantidad de trabajadores cuentan con comit. paritario de faena?
¿La empresa cuenta con libro de asistencia* o registro de esta en forma automática?
¿&l reglamento interno de orden higiene y seguridad* fue presentado a la mutualidad* seremi de salud e inspecci'n del trabajo* entregando una copia de la misma mediante cd o como haya sido estipulado por los distintos organismos?
¿-e ha elaborado la estadística &/0 correspondiente al área minera? ¿-e ha entregado una copia a la inspecci'n del trabajo* y ejecutivos de Codelco* como proceso estadístico interno* asegurando $ue existan copias firmadas y timbradas?
FASE DE E+A.ORACION / PRESENTACION DE+ INFORME FINA+ DE +A AUDITORIA No con%ormidades
O!servaciones
DESCRIPCION DE +A REVISION FASE E+A.ORACION / PRSENTACION DE+ INFORME FINA+ DE AUDITORIA
SI NO NA
¿&xiste informe de no conformidades en la reali+aci'n de la auditoria? ¿-e ha informado dado pla+o para la ejecuci'n de las no conformidades? ¿La empresa cuenta con no conformidades anteriores?
¿-e ha estipulado un pla+o para la pr'xima auditoria y re visi'n completa de la documentaci'n y ejecuci'n de una nueva revisi'n?
)eali+ado por2 3irma correspondiente CONC+USION DE +A AUDITORIA N0 de No Con%ormidades N1 de O!servaciones N1 de 2alla3#os
/ +-. criterio" /-ncion#%e" ) !ro/e"ion#%e" #"-*ir0# -"te$ !#r# %# re#"ign#ci&n $e re"!on"#'i%i$#$e", !o"terior # %# #-$itor0#
integr#$#
8os criterios #uncionales y %ro#esionales %ara la reasignación de res%onsabilidades son los siguientes a im%lementar
Convencer de la idea de la im%lementación del sistema integrado a la em%resa, ya $ue es motivo de venta&as %ara misma como %or e&em%lo
me&ora en la imagen de la em%resa, me&ora en su calidad
:ealizar un c-e$ueo de los %uestos de traba&o, tanto %ara la %arte de su%ervisores, con el n de vericar $ue est" sucediendo en el lugar,
%or$ue no se -a satis#ec-o el ob&etivo %rinci%al y la res%onsabilidad y adem"s de -acer $ue si se re$uieren cambios estos se %uedan realizar
No todos son %artici%es de tal im%lementación, %or lo tanto &untar al %ersonal en su totalidad, e.%licar las venta&as del %royecto es
indis%ensable %ara $ue se obtenga un buen resultado
Seguir cum%liendo con lo establecido en el %roceso, a su vez -acer $ue los cambios $ue se re$uieran se %uedan ser tangibles
