32 Tabla N° 2
¿Se cumple con el objetivo o la finalidad del control simultaneo?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 5 18,5 18,5 18,5
Casi nunca 3 11,1 11,1 29,6
Regularmente 5 18,5 18,5 48,1
Casi siempre 9 33,3 33,3 81,5
Siempre 5 18,5 18,5 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 1
Interpretación:
De los encuestados 5 (18.5%) manifiestan que siempre se cumple con el objetivo o la finalidad del control simultaneo, mientras que 5 (18.5%) de los encuestados manifiestan que nunca.
33 Tabla N° 3
¿Es oportuna la comunicación con respecto a los riesgos advertidos en el control simultáneo?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi nunca 4 14,8 14,8 22,2
Regularme
nte 4 14,8 14,8 37,0
Casi
siempre 5 18,5 18,5 55,6
Siempre 12 44,4 44,4 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 2
Interpretación:
De los encuestados 12 (44.4%) manifiestan que siempre es oportuna la comunicación con respecto a los riesgos advertidos en el control simultáneo, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
34 Tabla N° 4
¿Es efectiva las visitas de control para garantizar que la entidad aplique la normatividad vigente en su gestión?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi
nunca 3 11,1 11,1 18,5
Regularm
ente 3 11,1 11,1 29,6
Casi
siempre 8 29,6 29,6 59,3
Siempre 11 40,7 40,7 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 3
Interpretación:
De los encuestados 11 (40.7%) manifiestan que siempre es efectiva las visitas de control para garantizar que la entidad aplique la normatividad vigente en su gestión, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiesta que nunca.
35 Tabla N° 5
¿Las entidades son conscientes que las visitas de control puedan advertir los riesgos que pueden suscitar en su gestión?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 1 3,7 3,7 3,7
Casi
nunca 4 14,8 14,8 18,5
Regularm
ente 5 18,5 18,5 37,0
Casi
siempre 6 22,2 22,2 59,3
Siempre 11 40,7 40,7 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 4
Interpretación:
De los encuestados 11 (40.7%) manifiestan que siempre las entidades son conscientes que las visitas de control puedan advertir los riesgos que pueden suscitar en su gestión, mientras que solo 1 (3.7%) de los encuestados manifiesta que nunca.
36 Tabla N° 6
¿Con las recomendaciones que se realizan en las visitas preventivas mejoran la gestión en la entidad?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 3 11,1 11,1 11,1
Casi
nunca 5 18,5 18,5 29,6
Regular
mente 1 3,7 3,7 33,3
Casi
siempre 8 29,6 29,6 63,0
Siempre 10 37,0 37,0 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 5
Interpretación:
De los encuestados 10 (37.0%) manifiestan que siempre las recomendaciones que se realizan en las visitas preventivas mejoran la gestión en la entidad, mientras que 3 (11.1%) de los encuestados manifiestan que nunca.
37 Tabla N° 7
¿Se ha implementado el control por parte de los funcionarios públicos producto de la visita preventiva?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi
nunca 4 14,8 14,8 22,2
Regular
mente 2 7,4 7,4 29,6
Casi
siempre 9 33,3 33,3 63,0
Siempre 10 37,0 37,0 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 6
Interpretación:
De los encuestados 10 (37.0%) manifiestan que siempre se ha implementado el control por parte de los funcionarios públicos producto de la visita preventiva, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
38 Tabla N° 8
¿Los operativos de control de parte del OCI, demuestran integridad y valores éticos?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi
nunca 7 25,9 25,9 33,3
Regular
mente 5 18,5 18,5 51,9
Casi
siempre 6 22,2 22,2 74,1
Siempre 7 25,9 25,9 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 7
Interpretación:
De los encuestados 7 (25.9%) manifiestan que siempre los operativos de control de parte del OCI, demuestran integridad y valores éticos, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
39 Tabla N° 9
¿Considera Ud. que el ambiente de control en el área donde Ud.
labora es óptimo respecto a las relaciones interpersonales?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi
nunca 6 22,2 22,2 29,6
Regular
mente 3 11,1 11,1 40,7
Casi
siempre 5 18,5 18,5 59,3
Siempre 11 40,7 40,7 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 8
Interpretación:
De los encuestados 11 (40.7%) manifiestan que siempre el ambiente de control en el área donde Ud. labora es óptimo respecto a las relaciones interpersonales, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que no.
40 Tabla N° 10
¿Se cumplen con las normas de control gubernamental en forma eficiente?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi
nunca 3 11,1 11,1 18,5
Regular
mente 2 7,4 7,4 25,9
Casi
siempre 2 7,4 7,4 33,3
Siempre 18 66,7 66,7 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 9
Interpretación:
De los encuestados 18 (66.7%) manifiestan que siempre se cumplen con las normas de control gubernamental en forma eficiente, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
41 Tabla N° 11
¿El personal de la dirección de abastecimientos y patrimonio del Gobierno Regional de Pasco conoce las normas de control
interno?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi
nunca 5 18,5 18,5 25,9
Regular
mente 3 11,1 11,1 37,0
Casi
siempre 4 14,8 14,8 51,9
Siempre 13 48,1 48,1 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 10
Interpretación:
De los encuestados 13 (48.1%) manifiestan que siempre el personal de la dirección de abastecimientos y patrimonio del Gobierno Regional de Pasco conoce las normas de control interno, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
42 4.2.2. Nivel de cumplimiento normativo
Tabla N° 12
¿Respecto a los procesos de selección se encuentra dentro del marco normativo para su ejecución?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi nunca 3 11,1 11,1 18,5
Regularme
nte 3 11,1 11,1 29,6
Casi
siempre 13 48,1 48,1 77,8
Siempre 6 22,2 22,2 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 11
Interpretación:
De los encuestados 6 (22.2%) manifiestan que respecto a los procesos de selección se encuentra dentro del marco normativo para su ejecución, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiesta que nunca.
43 Tabla N° 13
¿Es efectiva el servicio de acción simultánea frente al cumplimiento de los objetivos metas institucionales de la dirección de abastecimientos y patrimonio del Gobierno Regional de Pasco?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi
nunca 2 7,4 7,4 14,8
Regular
mente 3 11,1 11,1 25,9
Casi
siempre 8 29,6 29,6 55,6
Siempre 12 44,4 44,4 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 12
Interpretación:
De los encuestados 12 (44.4%) manifiestan que siempre es efectiva el servicio de acción simultánea frente al cumplimiento de los objetivos metas institucionales de la dirección de abastecimientos y patrimonio del Gobierno Regional de Pasco, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
44 Tabla N° 14
¿Durante las Visita preventiva que realiza el OCI, los procesos de selección cuentan con la aprobación del expediente de contratación?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 1 3,7 3,7 3,7
Casi nunca 3 11,1 11,1 14,8
Regularmente 8 29,6 29,6 44,4
Casi siempre 9 33,3 33,3 77,8
Siempre 6 22,2 22,2 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 13
Interpretación:
De los encuestados 6 (22.2%) manifiestan que siempre durante las Visita preventiva que realiza el OCI, los procesos de selección cuentan con la aprobación del expediente de contratación, mientras que 1 (3.7%) de los encuestados manifiesta que nunca.
45 Tabla N° 15
¿Conoce Ud. que la eficiencia y eficacia en los operativos de control mejoran la gestión de la institución?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi nunca 3 11,1 11,1 18,5
Regularmen
te 3 11,1 11,1 29,6
Casi
siempre 6 22,2 22,2 51,9
Siempre 13 48,1 48,1 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 14
Interpretación:
De los encuestados 13 (48.1%) manifiestan que siempre la eficiencia y eficacia en los operativos de control mejoran la gestión de la institución, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
46 Tabla N° 16
¿La dirección de abastecimientos y patrimonio del Gobierno Regional de Pasco, maneja los códigos ética profesional manteniendo un buen
ambiente de control?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 1 3,7 3,7 3,7
Casi nunca 4 14,8 14,8 18,5
Regularmen
te 2 7,4 7,4 25,9
Casi
siempre 8 29,6 29,6 55,6
Siempre 12 44,4 44,4 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 15
Interpretación:
De los encuestados 12 (44.4%) manifiestan que siempre la dirección de abastecimientos y patrimonio del Gobierno Regional de Pasco, maneja los códigos ética profesional manteniendo un buen ambiente de control, mientras que 1 (3.7%) de los encuestados manifiesta que nunca.
47 Tabla N° 17
¿Su área verifica la autenticidad de los documentos utilizados para la suscripción del contrato dando cumplimiento a la normativa
vigente?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi nunca 3 11,1 11,1 18,5
Regularmen
te 4 14,8 14,8 33,3
Casi
siempre 12 44,4 44,4 77,8
Siempre 6 22,2 22,2 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 16
Interpretación:
De los encuestados 6 (22.2%) manifiestan que siempre su área verifica la autenticidad de los documentos utilizados para la suscripción del contrato dando cumplimiento a la normativa vigente, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
48 Tabla N° 18
¿En el caso de bienes, se verifica si los bienes ingresados a Almacén de la Entidad cuentan con las características requeridas por el área
usuaria?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi nunca 3 11,1 11,1 18,5
Regularmen
te 3 11,1 11,1 29,6
Casi
siempre 9 33,3 33,3 63,0
Siempre 10 37,0 37,0 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 17
Interpretación:
De los encuestados 10 (37.0%) manifiestan que siempre en el caso de bienes, se verifica si los bienes ingresados a Almacén de la Entidad cuentan con las características requeridas por el área usuaria, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
49 Tabla N° 19
¿En el caso de las obras que ejecuta el GOREPA, se cumple con verificar el pago de las valorizaciones previa verificación del avance
de obra de acuerdo a las normas vigentes?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi nunca 5 18,5 18,5 25,9
Regularmen
te 4 14,8 14,8 40,7
Casi
siempre 5 18,5 18,5 59,3
Siempre 11 40,7 40,7 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 18
Interpretación:
De los encuestados 11 (40.7%) manifiestan que siempre en el caso de las obras que ejecuta el GOREPA, se cumple con verificar el pago de las valorizaciones previa verificación del avance de obra de acuerdo a las normas vigentes, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
50 Tabla N° 20
¿La entidad suscribe verifica y/o supervisa periódicamente que la entidad cumpla con un buen ambiente de control respetando
siempre la integridad y los valores éticos?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 3 11,1 11,1 11,1
Casi nunca 4 14,8 14,8 25,9
Regularmen
te 5 18,5 18,5 44,4
Casi
siempre 6 22,2 22,2 66,7
Siempre 9 33,3 33,3 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 19
Interpretación:
De los encuestados 9 (33.3%) manifiestan que siempre la entidad suscribe verifica y/o supervisa periódicamente que la entidad cumpla con un buen ambiente de control respetando siempre la integridad y los valores éticos, mientras que 3 (11.1%) de los encuestados manifiestan que nunca.
51 Tabla N° 21
¿La entidad suscribe contratos sin contar con la totalidad de la documentación requerida para la suscripción del mismo?
Frecuencia Porcentaje
Porcentaje válido
Porcentaje acumulado
Válido Nunca 2 7,4 7,4 7,4
Casi
nunca 3 11,1 11,1 18,5
Regularm
ente 4 14,8 14,8 33,3
Casi
siempre 5 18,5 18,5 51,9
Siempre 13 48,1 48,1 100,0
Total 27 100,0 100,0
Gráfico N° 20
Interpretación:
De los encuestados 13 (35.6%) manifiestan que siempre la entidad suscribe contratos sin contar con la totalidad de la documentación requerida para la suscripción del mismo, mientras que 2 (7.4%) de los encuestados manifiestan que nunca.
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