Durante el año 2005, los Servicios desarrollarán la fase de implementación del sistema de evaluación del desempeño según la norma ISO 9001:2000. El Capítulo 6 describe los requisitos para los procedimientos documentados requeridos por la norma y otros procesos de control, mejora y soporte para el sistema de evaluación del desempeño.
Política de Calidad
Objetivos de Calidad
La alta dirección debe garantizar que los objetivos de calidad, incluidos los necesarios para cumplir los requisitos del producto, se establezcan en las funciones y niveles apropiados dentro de la organización. Los objetivos de calidad deben ser mensurables y coherentes con la política de calidad.
Alcance del Sistema de Evaluación de Desempeño
Exclusiones de Requisitos Normativos para el Sistema de Evaluación de
El sistema de evaluación del desempeño deberá tener en cuenta la definición de la estructura del sistema de planificación y control de la gestión definida en la fase II. Informar a la jefatura de servicio sobre el funcionamiento del sistema de evaluación del desempeño laboral y posibles mejoras.
Requisitos Generales
Evaluación del sistema y los efectos introducidos en el mismo y cambios en la institución (etapa IV). 25 En el Anexo 8.3 se presenta el mapa de procesos básico del sistema de evaluación del desempeño resultante de las etapas de desarrollo definidas para el sistema y los requisitos técnicos establecidos en el Documento de Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG 2005.
Documentación del Sistema de Evaluación de Desempeño en los Servicios 16
Manual de Calidad del Sistema de Evaluación de Desempeño
El Manual de Calidad es un documento que establece la Política de Calidad y describe el sistema de evaluación del desempeño en la organización en el marco de dicha política y los objetivos de calidad definidos por el Servicio. Además, el Servicio podrá elaborar un Manual de Procedimientos que al menos indique y describa los procedimientos documentados del sistema de evaluación del desempeño con el fin de especificar aquellos aspectos del proceso que requieran mayor especificidad.
Control de los Documentos para el Sistema de Evaluación de
También debería existir un “procedimiento documentado3435” que especifique la metodología para el control, generación y distribución de documentos. El servicio deberá determinar, en su caso, otros documentos a comprobar en el sistema de evaluación del desempeño.
Control de los Registros del Sistema de Evaluación de Desempeño
La integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el mismo. La integridad del sistema de gestión de la calidad se mantiene cuando se planifican e implementan cambios en el mismo.
Revisión por la Dirección
Existencia de firmas de los funcionarios al ser notificados, tanto de los informes de desempeño o instrumentos auxiliares como de la precalificación, además de la calificación, apelación y posición en la lista de méritos. Existencia de firmas de los funcionarios al ser notificados, tanto de los informes de desempeño o instrumentos auxiliares como de la precalificación, además de la calificación, apelación y posición en la lista de méritos. Este servicio elabora el informe sobre la aplicación del sistema de evaluación del desempeño modificado y mejorado.
La revisión debe incluir informes sobre los resultados de la verificación de las medidas implementadas. 60 Se refiere a la revisión del estado de las acciones creadas por la revisión de la dirección durante la fase de implementación de ISO 9001:2000.
Los Procesos de control y mejora
- Control de No Conformidades del Sistema
- Auditoria Interna de Calidad para el Sistema de Evaluación de
- Acción Correctiva
- Acciones Preventivas
Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las medidas implementadas y la presentación de informes sobre los resultados de la verificación74. Esté de acuerdo con las disposiciones previstas, con los requisitos de esta norma internacional y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecido por la organización, y b). Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las medidas adoptadas y la notificación de los resultados de la verificación.
Se refiere a la(s) acción(es) realizada(s) para eliminar la causa de la no conformidad detectada. Las acciones preventivas son acciones generadas para eliminar la causa de una posible no conformidad82 u otras acciones potencialmente indeseables.
Procesos de Soporte
Gestión de Recursos
Para la aplicación de los requisitos establecidos en la cláusula 6.2.2, el servicio deberá tener en cuenta, como mínimo, al personal del sistema, responsable del sistema de evaluación del desempeño. Los resultados de los indicadores de desempeño definidos para evaluar el plan anual de capacitación definido. El servicio deberá identificar las competencias específicas de los puestos correspondientes al sistema de evaluación del desempeño.
Definición de indicadores de desempeño para la evaluación del plan anual de prevención de riesgos y mejora del clima laboral, los cuales deberán ser incluidos en el SIG del sistema de planificación/gestión del PMG. Objetivos de los indicadores definidos para la evaluación del Plan Anual de prevención de riesgos y mejora del clima laboral.
Procesos de Análisis de datos y Mejora
Procesos relacionados con el cliente
La planificación de la realización de productos104 debe ser coherente con los requisitos de otros procesos del sistema de gestión de calidad105. Se deben mantener registros de los resultados de la inspección y de las acciones que dieron lugar. El sistema de evaluación del desempeño es capaz de cumplir con los requisitos definidos en 7.2.1 Especificación estándar ISO de requisitos relacionados con el producto.
Asimismo, la institución deberá llevar registros de los resultados de la revisión y de las acciones que de ella se deriven. Se deben mantener registros de los resultados de la revisión y de las acciones resultantes de la misma. Llevar registros de los resultados de la revisión y de las acciones resultantes de los mismos.
El Servicio mantendrá registros de los resultados de la revisión de los requisitos de presentación de informes y de las acciones resultantes de dicho proceso de revisión.
Procesos de comunicación con el cliente
Tener declaraciones documentadas de requisitos o confirmación de los requisitos del cliente antes de la aceptación. Para los clientes del Jefe de Servicio y del Centro de Responsabilidad, el Servicio debe indicar si tiene una declaración documentada de sus requisitos y si tiene un método para confirmar los requisitos del cliente antes de la aceptación. Cuando los requisitos del producto cambian, la organización debe garantizar que se modifique la documentación relevante y que el personal relevante esté al tanto de los requisitos modificados.
Para los clientes del Gerente del Centro de Servicio y Responsabilidad, el Servicio debe declarar qué acciones toma cuando cambian los requisitos de informes, y debe garantizar que se cambie la documentación relevante y que el personal relevante esté al tanto de los requisitos modificados. Para cumplir suficientemente con la cláusula 7.2.3 de la norma, el Servicio debe sistematizar115 la información relacionada con la percepción que tiene el cliente del sistema.
Procesos de Diseño y Desarrollo
El servicio presenta al cliente las disposiciones especiales de calificación, el informe de aplicación del sistema de evaluación del desempeño y el informe de aplicación del sistema de evaluación del desempeño modificado y mejorado probado por el gerente del servicio, según consta en un anuncio formal. La organización debe establecer e implementar acuerdos efectivos para la comunicación con los clientes relacionados con... a) Información del producto.
Compras
La organización debe evaluar y seleccionar proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para garantizar que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados. La organización debe garantizar la adecuación de los requisitos de compra especificados antes de comunicarlos al proveedor.
La organización debe establecer y realizar inspecciones u otras actividades necesarias para garantizar que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados. La organización debe evaluar y seleccionar proveedores en función de su capacidad para entregar productos de acuerdo con los requisitos de la organización.
Elaboración y uso de los Informes de Evaluación de Desempeño y
Las condiciones controladas deben incluir cuando sea relevante. a) La disponibilidad de información que describa las características del producto. La disponibilidad de información que describe las características de los informes del sistema de evaluación del desempeño se definen en los pasos III y IV del documento Requisitos Técnicos y Medios de Verificación del PMG 2005. Se presenta un informe sobre los resultados del proceso de evaluación del desempeño y se siguen las recomendaciones: programa, un informe de aplicación del sistema de evaluación del desempeño modificado y mejorado definido en los pasos III y IV del documento Requisitos técnicos y medios de verificación. f) Implementación de actividades de liberación, entrega y posentrega.
Para el Jefe de Servicio del cliente, Centro de Responsabilidad u otros, se debe definir la disponibilidad de información que describa las características de los informes de evaluación de desempeño. Para el cliente, Jefe de Servicio, Centro de Responsabilidad u otros, los controles de los procesos de control, mejora y soporte deben estar definidos e implementados en términos de dispositivos de seguimiento y medición de procesos. f) La ejecución de las actividades de liberación, entrega y posentrega.
Control de dispositivos de Seguimiento y Medición
La organización debe identificar el estado del producto con respecto a los requisitos de seguimiento y medición. Además, la organización debe evaluar la validez de los resultados de mediciones anteriores y registrar cuando se detecta que el equipo no cumple los requisitos. En las etapas anteriores del sistema de evaluación del desempeño no se explicitan aspectos relacionados con el control de los dispositivos de seguimiento y medición.
En este sentido, para cumplir con los requisitos legales132, el Servicio debe establecer mecanismos de mantenimiento133 de los equipos de cómputo o, en el caso de sistemas de información computacionales134, se refiere a la verificación que se debe realizar al sistema de información135 utilizado en el Servicio para su elaboración. y utilización de los informes del sistema de evaluación del desempeño y reglas especiales de calificación. 134 Quedará claro que cuando sea necesario asegurar la validez de los resultados, los equipos de medición deberán someterse a verificaciones y mantenimiento. En este caso, el mantenimiento y verificaciones deberán realizarse en los equipos de cómputo o, en el caso de sistemas de información informáticos, se refiere a contar con un mecanismo de verificación del sistema de información.
Consideraciones Metodológicas
Mecanismo de relación cliente-proveedor: Cuando corresponde realizar análisis de procesos se utiliza el mecanismo de relación cliente-proveedor, el cual permite identificar: El resultado de la gestión de los procesos (productos), los clientes , las principales actividades del proceso y quién proporciona esta información (proveedores).
Mapa de Procesos sistema de evaluación de desempeño
Actores del sistema
Estructura Documental
Cada servicio podrá enumerar los procedimientos del sistema de evaluación del desempeño asociados a cada uno de los requisitos de la norma ISO, especificando el código y el responsable del proceso. La Figura 8 presenta de manera general el diseño operativo de la implementación del procedimiento para la detección y corrección de inconsistencias en una organización. El responsable del proceso y el equipo directivo o quien corresponda, según lo establecido en el sistema, deberán realizar el análisis de las causas de no conformidad.
139 Reporte de Desviación: Informe que contiene principalmente lo siguiente: la descripción de la desviación, CONFIGURACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE UN NO. Este paso corresponde a la implementación de la acción correctiva seleccionada y registrada en el paso anterior.
Diseño operativo de las no conformidades en el Sistema de Evaluación
Funciones del encargado de procesos
