ACLARACIONES Y CIERRE Determinar las

acciones correctivas

Presentar reporte con medidas correctivas, responsables y plazos

Realizar medidas correctivas Probar su efectividad Dan resultados satisfactori Presentar reporte de cierre de no conformidades, distribuir, archivar Elaborar reporte de no conformidades. Supervisar que se realicen las medidas

ELEMENTOS DE ISO 14001 SUGERENCIAS DE IMPLANTACIÓN DOCUMENTACIÓN REVISIÓN DE AUDITORIAS Y DOCUMENTACIÓN

6.5.4 REGISTROS (4.5.4)

LA ORGANIZACIÓN ESTABLECE LA FORMA Y DEBEMOS ENFOCARNOS HACIA AQUELLOS EL REGISTRO DE DATOS ES UNA EVIDENCIA OBJETIVA DE LAS REVISIONES SE REALIZAN EN FORMA CONTINUA CONTROL DE LOS PROCEDIMIENTOS GENERADOS REGISTROS NECESARIOS PARA LA IMPLANTACIÓN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION EN DIFERENTES MOMENTOS:

ASÍ COMO LA IDENTIFICACIÓN , CONSERVACIÓN Y Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL.

ELIMINACIÓN DE LOS REGISTROS GENERADOS. AMBIENTAL -CUANDO SE REALIZA UNA VERIFICACIÓN INICIAL ESTOS REGISTROS SE ELABORARON BAJO LINEAMIENTOS DEL SISTEMA

ESTOS REGISTROS DEBEN DE MANTENERSE AL DIA DEBEN SER REGISTROS QUE EVIDENCIEN Y ESPECÍFICOS DE CONTROL QUE SE ESTABLECIÓ EN EL - CUANDO HAY UNA DESVIACIÓN DE PROCESO Y EN PERFECTO ESTADO, RESGUARDADOS Y REPRESENTEN EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITO DE CONTROL DE DOCUMENTOS -CUANDO HAY UNA CONSULTA Y VERIFICACIÓN CONSERVADOS DE FORMA QUE PUEDAN REQUISITOS DE LA NORMA. DE RESULTADOS

RECUPERARSE FÁCILMENTE Y ESTÉN PROTEGIDOS PARA LLEVAR A CABO UNA REVISIÓN EFECTIVA DE LOS - CUANDO HAY UNA EVALUACIÓN DE PRUEBAS CONTRA DAÑOS , DETERIORO O PERDIDA. - PODEMOS CONSIDERAR LOS REGISTROS DE REGISTROS SE DEBE REGISTRAR EL: - CUANDO HAY UNA ACTUALIZACIÓN DE PROCESO

IMPLEMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA -TITULO - CUANDO HAY UNA AUDITORIA LOS REQUISITOS QUE LA ORGANIZACIÓN ELIGIO AMBIENTAL EN LA ORGANIZACIÓN -TIPO DE REGISTRO ( CONTROL, FORMATO , ETC)

CONSERVAR DEBEN SER PRECISOS Y COMPLETOS - INFORMACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS LEGALES - NUMERO DE REGISTRO Ó CLAVE Y OTROS REQUISITOS AMBIENTALES QUE LA - ÁREAS DE APLICACIÓN ORGANIZACIÓN SUSCRIBIÓ. (PERMISOS, LICENCIAS

U OTRAS FORMAS DE AUTORIZACIÓN LEGAL) SE DEBEN REALIZAR REVISIONES PERIÓDICAS PARA EL - INFORMACIÓN SOBRE LA PLANEACION, CONTROL DE REGISTROS EN CADA ÁREA Y DEBERÁN DE FORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS OBJETIVOS CUMPLIR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Y METAS AMBIENTALES. - DEBEN SER LEGIBLES

- INFORMACIÓN PERTINENTE SOBRE - DEBEN SER IDENTIFICABLES

CONTRATISTAS Y PROVEEDORES. - DEBEN PODER RELACIONARSE CON LAS ACTIVIDADES - INFORMACIÓN SOBRE LOS PROCESOS PRODUCTOS O SERVICIOS ESTABLECIDOS.

PRODUCTIVOS Y PRODUCTOS ( TECNOLOGÍAS Y - DEBEN DE SER ACCESIBLES

COMPOSICIÓN QUÍMICA Y PROPIEDADES) - DEBEN DE ESTAR RESGUARDADOS, PARA PROTEGERLOS - REGISTROS DE INSPECCIÓN , MANTENIMIENTO CONTRA DAÑOS, DETERIORO O PERDIDA

Y CALIBRACIÓN DE EQUIPOS - DEBE DE ESTAR ESTABLECIDO Y REGISTRADO EL TIEMPO DE -REGISTRO DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CONSERVACIÓN

CORRECTIVA Y PREVENTIVA - REGISTRO DE INCIDENTES - RESULTADO DE AUDITORIAS -REVISIONES DE LA DIRECCIÓN ETC.

VER FORMATO DE EJEMPLO 111

N O M B R E D E L A E M P R E S A S . A . V A L E D E E N T R A D A A L M A C E N D E M A T E R I A P R I M A D E P A R T A M E N T O S O L I C I T A N T E : S O L I C I T O A U T O R I Z O D E S P A C H O R E C I B I O F I R M A Y F E C H A F I R M A Y F E C H A F I R M A Y F E C H A F I R M A Y F E C H A C Ó D I G O Ó C L A V E D E S C R I P C I Ó N C A N T I D A D U N I D A D N . R . N o . D I A M E S A Ñ O F E C H A N o . D E F O L I O : O B S E R V A C I O N E S : O R D E N D E F A B R I C A C I O N : L O T E N o .

CONTROL DE DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO (DBO)

HORA DE ANÁLISIS: ____________

MÉTODO TITULOMÉTRICO MÉTODO FOTOMÉTRICO

Vm = m l SOLUCIÓN A:

HgSO4 = m g SOLUCIÓN B:

V DP = 10 m l N DP = Vm = m l

N SFA =

DQO (mg/l) = (V SF Am - V SF Ab) * N SFA * 8 * 1000 DQO 500- 1000 m g V m

RES. DQO( m g/l) = RES. DQO( m g/l) =

DESV. =

QUÍMICO RESPONSABLE:

SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (SST) SÓLIDOS SEDIMENTABLES (S Sed)

Vm = m l Vm = l PC1 = g Vsed = m l P C2 = g PC2 - PC1 = g SSed( ml/l) = Vsed / Vm SST ( mg/l) = P C2 - P C1 RES. S Sed. (m l/l) = Vm QUÍMICO RESPONSABLE: RES. SST (m g/l) = QUÍMICO RESPONSABLE: FOTÓMETRO SQ 118 Método 112 * 10 6

E L E M E N T O S D E IS O 1 4 0 0 1 S U G E R E N C IA S D E IM P L A N TA C IÓ N D O C U M E N T A C IÓ N R E V IS IÓ N D E A U D IT O R IA S Y D O C U M E N TA C IÓ N

6.5.5 A U D IT O R IA IN T E R N A (4 .5.5)

L A S O R G A N IZA C IO N E S D E B E N D E E S T A B L E C E R L A S A U D ITO R IA S D E B E N D E R E A L IZA R S E A L O S R E Q U IS ITO S P A R A P O D E R L L E V A R U N A U D IT O R IA P O D R ÍA N U N A A U D ITO R IA E S U N A A C TIV ID A D D O C U M E N T A D A Y C O N T R O L A R L O S P R O G R A M A S D E A U D IT O R IA S P A R TIR D E U N P R O G R A M A C O N C R E T O D O N D E : S E R IN TE R P R E TA D O S C O M O U N A C O M B IN A C IÓ N D E M É T O D O S , Y E JE C U TA D A D E A C U E R D O C O N P R O C E D IM IE N T O S Q U E P U E D A N S E R R E P R E S E N T A T IV O S E N C A D A -S E E S T A B L E Z C A C L A R A M E N T E L A P L A N E A C IÓ N P L A N IF IC A C IÓ N Y E L A L C A N C E A S Í C O M O L A L A S L IS T A S D E E S C R IT O S Y L IS TA S D E V E R IF IC A C IÓ N , C O N E L FIN E V A L U A C IÓ N D E L C U M P L IM IE N TO D E L D E S E M P E Ñ O D E L A S A U D IT O R IA S . V E R IF IC A C IÓ N Y P R O T O C O L O D E L A A U D IT O R IA . D E C O M P R O B A R Ó V E R IF IC A R (M E D IA N T E A N Á L IS IS , A M B IE N T A L , B U S C A D O E L A L C A N C E D E L O S - C O M P R O B A R L A E X IS T E N C IA D E E V ID E N C IA S E X Á M E N E S Y E V A L U A C IO N E S ) Q U E L O S E L E M E N T O S O B J E T IV O S Y M E TA S A M B IE N T A L E S . O B J E TIV A Q U E D E M U E S T R E E L C U M P L IM IE N TO V A M O S A D E S C R IB IR A L G U N O S P U N TO S IM P O R TA N TE S D E L A S A P L IC A B L E S D E U N P R O G R A M A D E G E S T IÓ N

D E L O S R E Q U IS ITO S , E N C U E S T IÓ N . F A S E S D E L A A U D IT O R IA : A M B IE N TA L H A N S ID O D E S A R R O L L A D O S , E S T Á N L A O R G A N IZ A C IÓ N P U E D E D E C ID IR S I S E R E A L IZA N - E L R E S U L TA D O D E L A S A U D ITO R IA S P R E V IA S E L A U D ITO R L ÍD E R D E B E C O N S ID E R A R P A R A L A P R E P A R A C IÓ N D O C U M E N T A D O S E IN S TR U M E N T A D O S D E A C U E R D O P R O C E S O S D E E V A L U A C IÓ N IN TE R N A Y A S IG N A R D E TE R M IN A R A N L A F R E C U E N C IA C O N L A Q U E D E L A P R E P A R A C IÓ N: C O N L O S R E Q U IS IT O S E S P E C IFIC A D O S .

A L O S E M P L E A D O S C O N R E S P O N S A B IL ID A D E N L A S S E A U D IT A R A N L O S D IS TIN T O S R E Q U IS IT O S D E L A - D E F IN IR E L P R O P Ó S ITO D E L A A U D IT O R IA

A C T IV ID A D E S A U D IT A D A S Ó S O L IC IT A R L A A Y U D A N O R M A . - D E F IN IR E L A L C A N C E D E L A M IS M A S E D E B E N D E C O N S ID E R A R L A S S IG U IE N T E S D E U N O R G A N IS M O C E R TIF IC A D O R (U N A TE R C E R ÍA ) - D E T E R M IN A R L O S R E C U R S O S D E L G R U P O A U D ITO R R E G L A S D E A U D ITO R IA :

E L P R O G R A M A D E L A A U D IT O R IA N O T E N D R Á - ID E N T IFIC A R L A A U TO R ID A D D E L E Q U IP O A U D ITO R - A U D IT A R E S U N A F U N C IÓ N D E L A D IR E C C IÓ N L A A L TA D IR E C C IÓ N A N A L IZ A R A E L M É T O D O N IN G Ú N V A L O R S I N O S E L L E V A A C A B O U N -ID E N T IFIC A R L A N O R M A D E R E FE R E N C IA - L O S A U D IT O R E S D E B E N E S TA R C A L IFIC A D O S U TIL IZA D O P A R A L A E V A L U A C IÓ N Y A U D IT O R IA D E S E G U IM IE N T O E F IC A Z . -E N TE N D E R E L P R O C E S O A A U D ITA R - L A S M E D IC IO N E S S E H A C E N - V S . - L A N O R M A L A E M P R E S A , S IG U IE N D O L O S P R O TO C O L O S - C O N TA C TA R E L Á R E A A A U D ITA R - L A S E V ID E N C IA S S E B A S A N E N H E C H O S E S TA B L E C ID O S E N L O S P R O G R A M A S Y S E D E B E N D E E S TA B L E C E R M É TO D O S P A R A - E F E C TU A R A U D IT O R IA D E G A B IN E T E - L O S IN F O R M E S S E C E N TR A N E N E L S IS T E M A P R O C E D IM IE N T O S P A R A R E A L IZ A R A U D ITO R IA S . R E C O P IL A R , R E V IS A R , A N A L IZ A R , A Q U E L L O S - D E S A R R O L L A R L IS T A S D E C H E Q U E O (P R E P A R A C IÓ N D E

D A T O S E IN F O R M A C IÓ N Q U E S E IN C L U Y E N E N P R E G U N T A S ) S E D E B E D E R E A L IZ A R L A R E V IS IÓ N D E L A L A S A U D ITO R IA S D E B E R Á N D E L L E V A R S E A C A B O L A S L IS TA S D E C O M P R O B A C IÓ N Y P R O T O C O L O S . -R E V IS IÓ N D E M A TE R IA L D O C U M E N T A C IÓ N E S T A B L E C ID A E N E L C O N U N A L TO G R A D O D E IM P A R C IA L ID A D Y - D IA G R A M A S D E FL U JO Y O R G A N IG R A M A S P R O C E D IM IE N TO D E P L A N D E A U D ITO R IA S . O B J E T IV ID A D .

E L P R O G R A M A D E B E R Á S U M IN IS TR A R L A S E D E B E R E A L IZ A R L A P LA N E A C IÓ N D E L A A U D IT O R IA S E D E B E C O M P R O B A R L A C O R R E L A C IÓ N E L R E P R E S E N T A N T E D E L A D IR E C C IÓ N A L IN FO R M A C IÓ N N E C E S A R IA P A R A G E N E R A R C O N S ID E R A N D O L O S S IG U IE N T E S P U N T O S : E N TR E L O S D O C U M E N TO S M A E S TR O S , C O O R D IN A R L A IM P L E M E N TA C IÓ N D E L S IS T E M A L O S R E S U L T A D O S D E L A S A U D IT O R IA S Y - N O M B R E / T ITU L O D E L A A U D ITO R IA P R O C E D IM IE N TO S , R E G IS TR O S Y A C TIV ID A D E S . D E B E D A R L O S L IN E A M IE N T O S N E C E S A R IO S P A R A E N V IA R L O S A L A D IR E C C IÓ N . -N O M B R E D E L O S A U D ITA D O S

R E A L IZA R U N A A U D ITO R IA IN TE R N A Y H A C E R L A - P R O P Ó S IT O , A L C A N C E L O S IN F O R M E S D E A U D IT O R IA S D E B E N S E R S E L E C C IÓ N D E L E Q U IP O A U D IT O R Q U E L O A P O Y A R A L A S A U D ITO R IA S S E P R O G R A M A R A N Y R E A L IZA R A N -N O R M A A U D IT A B L E G E N E R A L M E N TE B R E V E S Y Q U E C O N T E N G A N S O L O Y R E P R E S E N T A R A E N L A E V A L U A C IÓ N D E L O S C U A N D O A L G U N O D E L O S S IG U IE N T E S P U N T O S -A R E A S IN V O L U C R A D A S H E C H O S P U N T U A L E S A C E R C A D E L A S Á R E A S R E Q U IS IT O S D E L A N O R M A . L O A M E R ITE N : -M IE M B R O S D E L G R U P O A U D IT O R Ó E Q U IP O A U D IT O R V IS ITA D A S , A U D IT O R E S , C O N T A C T O S C O N L O S

-A N T E S D E S O L IC IT A R U N A C E R TIF IC A C IÓ N -P R O G R M A D E A U D ITO R IA Ó C A L E N D A R IZA C IÓ N A U D ITA D O S Y U N R E S U M E N D E H A L L A Z G O S . E S TA R S E G U R O S D E Q U E E L P E R S O N A L -S E R E Q U IE R E E V A L U A R L O S R E Q U IS IT O S (C O N L O S A U D ITA D O S ) ( N O C O N FO R M ID A D E S Y L O G R O S ) IN V O L U C R A D O E S T A C A P A C IT A D O E N L A S R E G U L A TO R IO S . -A P R O B A C IÓ N R E S P O N S A B IL ID A D E S A S IG N A D A S . -C U A N D O S E E FE C TÚ A U N C A M B IO S IG N IF IC A T IV O -R E Q U IS ITO S N E C E S A R IO S P A R A E V A L U A R C O R R E C T A M E N T E U N A E N E L S IS T E M A D E G E S TIÓ N A M B IE N T A L . N O C O N FO R M ID A D E S D E S E A B L E Q U E C O N S ID E R E M O S -C U A N D O S E R E Q U IE R E M E D IR L A E FE C TIV ID A D Y Q U E P R E S E N TE E N S U E L A B O R A C IÓ N L A D E L S IS T E M A D E G E S TIO N A M B IE N T A L . S IG U IE N TE E S T R U C T U R A : C o nt.. 1 1 3

ELEMENTOS DE ISO 14001 SUGERENCIAS DE IMPLANTACIÓN DOCUMENTACIÓN REVISIÓN DE AUDITORIAS Y DOCUMENTACIÓN

6.5.5 AUDITORIA INTERNA (4.5.5) (Cont.)

LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SE DEBEN DEFINIR LAS FASES DE UNA AUDITORIA: SE DEBE LLEVAR ACABO LA EJECUCIÓN O REALIZACIÓN - UNA OBSERVACIÓN : PRECISA TESTIFICADA POR AMBIENTAL ES UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE DE LA AUDITORIA EL AUDITADO.

QUE ACTÚA COMO LOS OJOS Y LOS OÍDOS - LA FASE DE PREPARACIÓN (LISTA DE VERIFICACIÓN) - REALIZAR LA REUNIÓN DE APERTURA (30 MIN. APROX.) - LA ATRIBUCIÓN : CON RESPECTO A LA NORMA Y/O DE LA DIRECCIÓN. -LA FASE DE EJECUCIÓN (EVIDENCIAS OBJETIVAS) * BIENVENIDA, PRESENTACIONES, AGRADECIMIENTOS, MANUAL O PROCEDIMIENTO, PERO SOLO UNA

- LA FASE DE REPORTES PROTOCOLO, ENTRAR EN CONFIANZA CLÁUSULA DE CADA UNO LA MÁS RELEVANTE - LA FASE DE ACCIONES CORRECTIVAS POR EL * APERTURA DEL DIRECTOR, DAR LA FUERZA A LA AUDITORIA, - LA EXPLICACIÓN: ¿PORQUE HAY INCONFORMIDAD? AUDITADO PIDE COMPROMISO A LOS AUDITADOS.

- LA FASE DE SEGUIMIENTO * OBJETIVO Y FASES DE LA AUDITORIA

- LA FASE DE CIERRE DONDE SE ANALIZARA LA NORMA DE REFERENCIA, REVISAR LOS REPORTES GENERADOS DE LAS ALCANCE Y PROFUNDIDAD EN EL DESARROLLO. AUDITORIAS Y DARLES SEGUIMIENTO DE ACUERDO * LA MECÁNICA DE LA AUDITORIA: HORARIOS, QUIENES SON A PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE AUDITORIAS. LOS AUDITADOS, ETC.

- COLECCIÓN DE DATOS CONVOCAR A UNA REUNIÓN CON LA DIRECCIÓN - EJEMPLOS DE MEDICIÓN PARA LA EVALUACIÓN DEL REPORTE.

- TRAZABILIDAD

- CÁLCULOS Y RESULTADOS.

- DEFINICIÓN DE DISCREPANCIAS , DESVIACIONES Ó NO CONFORMIDADES CRITICAS, MAYORES Y MENORES - REUNIÓN CON EL GRUPO Ó EQUIPO AUDITOR.

SE DEBE REALIZAR EL REPORTE - REUNIÓN DE CIERRE

* PREPARAR , ESCRIBIR , EDITAR , ORGANIZAR, GRÁFICOS, OPINIONES, HALLAZGOS Y OBSERVACIONES

- REPORTE DE LA EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA . * VERIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE LA NORMA.

Y FINALIZAR CON EL SEGUIMIENTO DONDE: - SE REALIZA LA REUNIÓN DE AUDITORES - SE REALIZAN LAS REVISIONES Y EVALUACIONES. - SE REALIZA LA REUNIÓN DE CIERRE O CLAUSURA. -SE EMITE EL REPORTE DE LA AUDITORIA * INCLUYENDO DESVIACIONES , CONCLUSIONES * PLANES DE ACCIONES CORRECTIVAS Y EL RESPONSABLE DE DAR SEGUIMIENTO Y CIERRE DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS EN EL TIEMPO ESTIPULADO PARA UNA

PRÓXIMA REVISIÓN DE LA NO CONFORMIDAD. VER FORMATO DE EJEMPLO

NOMBRE DE LA EMPRESA FECHA DE ELABORACIÓN: " ARESA ", S.A DE C.V.

CUIDAD: BENITO JUAREZ 248 ESTADO: PERIODO DE IMPLANTACIÓN:

PUEBLA

TELÉFONO: NORMA APLICABLE:

01-245-568-85-87 4.4.6 CONTROL OPERACIONAL NOMBRE DE AUDITOR:

MAURICIO FOX

No. DE REVISIÓN Ó

AUDITORIA DÍA MES HORARIO

1 2 Oct-00 09:00 a 10:00 REUNION DE APERTURA

2 2 Oct-00 10:00-14:00 REVISIÓN DE DOCUMENTOS

3 5 Oct-00 09:00 a 11:30 LISTA DE VERIFIACIÓN PRELIMINAR

4 5 Oct-00 12:00 A 15:00 ENTEVISTAS E INSPECCIONES.

5 10 Oct-00 09:00 a 13:00 VENTAS

6 15 Oct-00 09:00 a 14:30 COMPRAS

7 20 Oct-00 09:00 a 13:00 CONTROL DE CALIDAD

8 5 Nov-00 08:00 A 12:00 PRODUCCIÓN 9 10 Nov-00 08:00 A 12:00 MANTENIMIENTO 10 20 Nov-00 09:00 A15:00 SEURIDAD E HIGIENE 11 25 Nov-00 09:00 A 11:30 ALMACEN

SE NOTIFICA A LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA DE LA EMPRESA QUE TIENEN EL COMPROMISO DE ATENDER LAS REVISIONES EN LAS FECHAS ACORDADAS PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA COMPAÑÍA CON ASPECTO AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y EN CASO DE CUALQUIER CAMBIO O DESVIACIÓN SE NOTIFICARA Y SE ANOTARAN LAS OBSERVACIONES NECESARIA EN LAS LISTAS DE VERIFICACIÓN GENERADAS EN CADA REVISIÓN

FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA EMPRESA FIRMA DEL AUDITOR LÍDER

FIRMAS DE REPRESENTANTES DE ÁREA

FIRMAS DE REPRESENTANTES DE ÁREA FIRMA DEL AUDITOR LÍDER

PROGRAMA DE AUDITORIA

AREA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA FECHA MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

DIRECCION 02/10/2000 15/03/2001 22/03/2001 R.HUMANOS 02/10/2000 02/12/2000 02/02/2001 18/03/2001 VENTAS 10/10/2000 03/12/2000 08/02/2001 18/03/2001 COMPRAS 15/10/2000 5/1/20001 22/02/2001 18/03/2001 CONTROL DE CALIDAD 20/10/2000 15/12/2000 25/02/2001 19/03/2001 PRODUCCIÓN 05/11/2000 16/12/2000 27/02/2001 20/03/2001 MANTENIMIENTO 10/11/2000 17/12/2000 03/01/2001 03/03/2001 20/03/2001 SEGURIDAD E HIGIENE 20/11/2000 18/12/2000 07/01/2001 05/03/2001 21/03/2001 115

PROGRAMA DE EVALUACIÓN DE LA EMPRESA

AREA MOTIVO DEL CAMBIO

6 MESES 30/ 09/00

REPORTE DE AUDITORIA No. 10 HOJA 1 DE : 5

FECHA DEL REPORTE:

FECHA DE LA AUDITORIA : 20/11/2000 ÁREA AUDITADA:

OBJETIVOS Y ALCANCE: EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE 4.4.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN TODA LA EMPRESA TOMANDO EN CUENTA AL PERSONAL

PARTICIPANTES :

ING. MENDOZA (MANTENIMIENTO) C.P. JÁCOME (R.HUMANOS)

ING. FARIAS (PRODUCCIÓN) LIC. ORTEGA (OPERACIONES)

ING. RIVERA ( CONTROL DE CALIDAD)

ENTREVISTAS CON: AUDITORES:

DIR. ING. MARTÍNEZ ING. MICLOTC MENDOZA

DRA. GUEVARA ING. AZUCENA HERNÁNDEZ

RESULTADOS DE AUDITORIA

OBSERVACIONES

UBICACIÓN DE EQUIPOS DE EMERGENCIA REUBICACIÓN

LETREROS DE EVACUACIÓN NO LEGIBLES NI VISIBLES REUBICACIÓN

LÍNEAS DE TUBERÍA OBSOLETA SIN IDENTIFICAR O ELIMINAR DEL ÁREA (CLAUSURAR O REMOVER)

PLAN DE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS A REALIZAR :

ELABORAR PLANO DE REUBICACIÓN DE

EQUIPOS ING. DE SEGURIDAD E HIG

REUBICACIÓN DE LETREROS DE

EVACUACIÓN NO VISIBLES ING. DE SEGURIDAD E HIG

RETIRAR Y CLAUSURAR LÍNEAS DE

TUBERÍA OXIDADA ING. DE MANTENIMIENTO

ANEXOS:

- RESULTADOS DE EVALUACIÓN PRELIMINAR - ASPECTOS POSITIVOS

- ANÁLISIS Y RESUMEN DE DESVIACIONES (NO CONFORMIDADES) -SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

DISTRIBUIDO A : GTE. DE OPERACIONES DIRECTOR DE PLANTA REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN N.C 116 RESPONSABLE PLAZO 10 DÍAS 10 DÍAS 30 DÍAS MEDIDAS CORRECTIVAS SEGURIDAD E HIGIENE REPORTE DE AUDITORIA INTERNA

X X X RETIRAR O CLAUSURAR 16/01/2001 HALLAZGOS

ELEMENTOS DE ISO 14001 SUGERENCIAS DE IMPLANTACIÓN DOCUMENTACIÓN REVISIÓN DE AUDITORIAS Y DOCUMENTACIÓN