ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS EXTERNAS 2012 Autorizadas al 30 de junio de

Folio adecuación Capítulo Ampliación Reducción Total Concepto

2012-11-H00-872 4000 2,000,000.00 - 2,000,000.00

Transferencia de recursos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), para apoyar la realización de la vigésima séptima edición del Festival Internacional

de Cine en

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2012-11-H00-2133 3000 1,000,000.00 - 1,000,000.00

Transferencia de recursos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), para la realización de las Jornadas sobre nuevos modelos de distribución 2012-11-710-1177 2000 y 3000 - 1,433,767.62 (1,433,767.62) Reducción del presupuesto en cumplimiento a lo establecido en el oficio circular 307-A- 0917 Programa Nacional de Reducción al Gasto Público 2012-11-710-4683 4000 - 500,000.00 (500,000.00) Reducción del presupuesto en cumplimiento a lo establecido en el oficio circular 307-A- 0917 Programa Nacional de Reducción al Gasto Público 2012-11-710-4685 3000 - 1,202,808.38 (1,202,808.38) Reducción del presupuesto en cumplimiento a lo establecido en el oficio circular 307-A- 0917 Programa

Nacional de

Reducción al Gasto Público

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 40 de 89

2012-21-W3J-377 5000 12,000,000.00 - 12,000,000.00

Recursos para llevar a cabo un proyecto cinematográfico titulado “El vuelo de las Mariposas”

2012-21-W3J-378 5000 12,000,000.00 - 12,000,000.00

Recursos para llevar a cabo un proyecto cinematográfico titulado “El vuelo de las Mariposas”

Total 27,000,000.00 3,136,576.00 23,863,424.00

Asimismo, se originó la reducción al presupuesto por un monto 3,136.6 miles de pesos, para dar cumplimiento al oficio circular 307-A-0917, Programa Nacional de Reducción al Gasto Público emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, del ejercicio fiscal 2010, en lo que corresponde al numeral 23 por la reducción del 6% anual, en los siguientes oficios de afectación: 2012-11-710-1177, 2012-11-710-4683 y 2012-11-710-4685.

Sin variación en los recursos propios, el presupuesto modificado al primer semestre del 2012 asciende a 439,906.2 miles de pesos, y el comportamiento presupuestal al 30 de junio es como sigue:

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 41 de 89 COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL (miles de pesos) RECURSOS FISCALES 2012 CAPÍTULO DEL GASTO ORIGINAL (ANUAL) MODIFICADO (ANUAL) ENERO-JUNIO 2012 PROGRAMADO EJERCIDO 1000 36,036.0 36,036.0 19,489.0 19,489.0 2000 3,369.1 3,754.2 3,465.7 3,465.7 3000 132,730.7 130,709.1 91,529.9 91,529.9 4000 209,451.2 210,951.2 209,621.2 209,621.2 5000 27,030.7 51,030.7 48,066.8 48,066.8 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 0.0 Subtotal 408,617.7 432,481.2 372,172.6 372,172.6 RECURSOS PROPIOS 2012 CAPÍTULO DEL GASTO ORIGINAL (ANUAL) MODIFICADO (ANUAL) ENERO-JUNIO 2012 PROGRAMADO EJERCIDO 1000 3,518.8 3,518.8 1,618.4 1,363.6 2000 0.0 0.0 0.0 0.0 3000 981.2 981.2 60.0 60.0 4000 0.0 0.0 0.0 0.0 5000 2,925.0 2,925.0 2,925.0 2,925.0 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 0.0 Subtotal 7,425.0 7,425.0 4,603.4 4,348.6 CONSOLIDADO 2012 CAPÍTULO DEL GASTO ORIGINAL (ANUAL) MODIFICADO (ANUAL) ENERO-JUNIO 2012 PROGRAMADO EJERCIDO 1000 39,554.8 39,554.8 21,107.4 20,852.6 2000 3,369.1 3,754.2 3,465.7 3,465.7 3000 133,711.9 131,690.3 91,589.9 91,589.9

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 42 de 89 4000 209,451.2 210,951.2 209,621.2 209,621.2 5000 29,955.7 53,955.7 50,991.8 50,991.8 6000 0.0 0.0 0.0 0.0 7000 0.0 0.0 0.0 0.0 Subtotal 416,042.7 439,906.2 376,776.0 376,521.2 Presupuesto enero-junio de 2012

El importe ejercido hasta el 30 de junio de 2012 es de 376,521.2 miles de pesos. El disponible a junio de 2012 se desglosa de la siguiente manera:

Capítulo Disponible Destino

1000 16,546,961.00 Sueldos y prestaciones del personal del Instituto

2000 288,470.00 Materiales y suministros necesarios para la operación y actividades del Instituto

3000 39,179,234.32 Actividades de promoción y divulgación cinematográfica tanto las permanentes como el lanzamiento de películas y la difusión en medios de comunicación y redes sociales, como en eventos y festivales cinematográficos nacionales e internacionales; gasto administrativo y servicios básicos necesarios para la operación del Instituto.

4000 1,330,000.00 Programa de estímulo a creadores ($330,000) y transferencia a CONACULTA para el apoyo a las actividades cinematográficas de CONARTE ($1,000,000).

5000 2,963,856.00 Apoyo a la producción y postproducción de largometrajes ($1,500,000) y producción del programa de televisión Cine-secuenciaS ($1,463,856)

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Servicios Personales (capítulo 1000).- Se llevó a cabo un incremento salarial, así

como el pago de las prestaciones contractuales al sindicato; existe una variación debido a las prestaciones del personal contratado por honorarios asimilados que no fueron posibles de prever en la elaboración del anteproyecto de presupuesto.

Materiales y Suministros (capítulo 2000).- Se adquirió primordialmente para la

operación óptima: material de oficina, de limpieza, de información, artículos de construcción y reparación, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, material complementario y combustible; asimismo, productos de laboratorio para actividades sustantivas de promoción y producción cinematográfica.

Servicios Generales (capítulo 3000).- Los recursos se destinaron a actividades

sustantivas como: gastos en el lanzamiento, copiado de películas, inserciones en medios de comunicación, tráiler (extracto-resumen de una película para promoción), material publicitario y premieres; gastos de promoción en Festivales Internacionales de Cine; asistencia a mercados fílmicos internacionales: Short Film Market, Clermont-Ferrand, Mercado de Cine Iberoamericano en Guadalajara; producción del programa Cine-secuenciaS Radio; conferencias de prensa; Festivales Nacionales de Cine (Jalisco, Guanajuato); y en gastos de operación (servicios básicos, arrendamiento de oficinas, equipo de cómputo, servicios de mantenimiento, capacitación al personal, asesorías, fletes, etc.)

Subsidios y Transferencias (capítulo 4000).- En este capítulo se ejerce la mayor

parte del presupuesto de la actividad sustantiva del Instituto y se detalla a continuación:

 Se adelantaron las convocatorias del Programa de Estímulo a Creadores, así como la realización de Talleres de Discusión y Mejoramiento de Guiones STPC; Interactivo de Guiones STPC; de perfeccionamiento de Guión “Alejandro Galindo”; de escritura de Guión de Terror, y el Concurso

Informe de Rendición de Cuentas de la APF 2006-2012 Página 44 de 89 de Guión Expresión en Corto (partida específica 44103- Premios,

Recompensas, Pensiones de Gracia y Pensión Recreativa Estudiantil).

 Se autorizó un importe mayor al FIDECINE en referencia a 2011, el cual fue ejercido en su totalidad en el primer semestre (partida específica 46101.-

Aportaciones a Fideicomisos Públicos).

 Se presenta una variación positiva debido a recursos otorgados por CONACULTA, para el apoyo a eventos y festivales nacionales que promueven la cinematografía nacional, de lo cual el 95% ha sido ejercido en el primer semestre. (partida específica 48101.-Donativos a Instituciones

sin fines de Lucro).

 Otra variación se debe a que las aportaciones se establecen en dólares y se ve afectado por el tipo de cambio, por lo que ya se ejerció el 100% del presupuesto autorizado (partida específica 49201.- Cuotas y Aportaciones

a Organismos Internacionales).

Inversión Física (capítulo 5000).- Los recursos autorizados se ejercieron al 100%,

debido a una buena calendarización, además de transferencia de recursos para el proyecto cinematográfico “El vuelo de las Mariposas”, por parte de la Sectur, la Conamp, CPTM y el Gobierno del Estado de México.

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