De acuerdo al cuadrante donde se posiciona como se ve en la Gráfica 5 III cuadrante, se llega a la conclusión que es un proyecto que se puede mantener, con lo que es posible a futuro invertir para hacer crecer mediante nuevos proyectos y se trata de un plan fuerte.
4.4
MATRIZ FODA
La formulación de la estrategia o planeación estratégica desarrolla la misión, objetivos, estrategias y las políticas de una corporación. Comienza con el análisis de la situación actual, buscando una concordancia estratégica entre las oportunidades externas y las fortalezas internas y trabajar al mismo tiempo con las amenazas externas y las debilidades internas (Wheelen et al., 2015). FODA es un acrónimo que se usa para describir las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 EF A S IFAS
IFAS Vs. EFAS
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Página | 50 Tabla 10. Matriz FODA
Matriz FODA
Fortalezas Oportunidades
F1 Mejoramiento en la información que se suministra al usuario O1 Aceptación por el usuario de adopción de nuevas tecnologías
F2 Posibilidad de manejo remoto del medidor O2 Normativas en pro de adopción de mecanismos para uso eficiente de la energía.
F3 Eficacia en la toma de datos O3 Alto grado de interacción con las empresas comercializadoras
F4 Reducción de costos de reconexión O4 Desarrollo de distintos softwares para la entrega de datos
F5 Disminución de emisiones por causa del consumo eficiente de energía O5 Aceptación en el mercado por adopción de tecnologías contribuyentes al manejo de eficiencia energética
F6 Reducción del consumo O6 Extensión de la tecnología a otras edificaciones multifamiliares
F7 Prevención de fraudes y fallas por visualización en tiempo real de consumo O7 Disposición de nuevos hábitos de consumo por parte del usuario final
Debilidades Amenazas
D1 Vulnerabilidad de intervención por terceros a la tecnología A1 Incertidumbre por confidencialidad de datos de la medición
D2 Recuperación de inversión a largo plazo A2 Falta de proveedores locales
D3 Exigencias en calibración altas, por lo que puede incurrir en gastos de mantenimeinto A3 Alto costo para financiación de los equipos
D4 Disminución de empleos A4 Normatividad incompleta para la adopción de energías convencionales
D5 Dificultad en habilidades técnicas por parte de los usuarios A5 Robo físico del dispositivo
D6 Ahorro volátil por falta de conocimiento en el uso eficiente de energía A6 Barreras de tipo cultural en algunos usuarios
D7 Falta de equipamiento electrodoméstico eficiente. A7 Capacitación limitada de los usuarios sobre hábitos que generen ahorros según multitarifa
La matriz FODA muestra como el presente proyecto tiene un perfil enfocado en su mayoría a la satisfacción del cliente a través del uso eficiente de la energía eléctrica.
4.5
MATRIZ FODA CRUZADA
A partir de la matriz FODA, se obtiene la composición de estrategias para el proyecto: FO (explotar), DO (buscar), FA (confrontar) y DA (evitar), mediante la matriz FODA cruzada
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Tabla 11. Matriz FODA cruzada
Explotar Buscar
F1, F2, F4, O1, O5,O6, O7 - Lograr una alta satisfacción en clientes con el fin de lograr una voz a voz que genere la necesidad en otros usuarios
O1, O4, D1, D3, D5, D6 - Capacitar al personal encargado de la instalación sobre el adecuado uso y programación de seguridad de la tecnología, siendo un canal directo con el cliente.
F1, F6, O7 - Crear manuales informativos de prácticas de eficiencia energética en el hogar
O6, O7, D4 - Crear una línea de atención al usuario donde pueda comunicar o preguntar cualquier tipo de información o presentar quejas e inquietudes
F2, F3, F4, F7, O2, O3, O4 - Motivar a las empresas distribuidoras en base a los cambios generados en su curva de carga
O2, O3, O6, D2, D3, D7 - Ofrecer créditos a los clientes o buscar alianzas con bancos para facilidades de pago
F5, F6, O2, O5 - Motivaciones de tipo ambiental a los usuarios
O1, O4, O6, D6 - Establecer medidas de marketing para extender la información a posibles nuevos proyectos similares
Confrontar Evitar
F1, F5, F6, D5, D6, D7 - Informar al usuario sobre la importancia y beneficios ambientales, económicos y sociales, de la implementación de medidores inteligentes
D1, D2, D5, A1, A3, A6 - Realizar reuniones periódicas a nivel administrativo donde se evalúe el desempeño, para la prevención y corrección de posibles fallas a nivel interno y externo para mejoras en la calidad del servicio y para futuros proyectos.
F3, F4, F6, D2, D3, D6 - Elaborar un plan financiero que garantice la estabilidad del proyecto
A6, D6, A4, A7 - Estar actualizado en nuevas reglamentaciones y normatividad que atribuyan beneficios económicos a programas de uso eficiente de la energía.
F5, D5 - Tomar en cuenta futuras regulaciones que apoyen la instalación de medidores inteligentes F2, F4, F7, D1 - Revisiones técnicas que
contribuyan a evitar robos, como construcción en
lugares específicos.
Las estrategias para el proyecto acorde a lo presentado en la FODA han sido planteadas con miras a la satisfacción de las necesidades del usuario final.
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4.6
CUADRO DE MANDO INTEGRAL
El cuadro de mando integral compone la totalidad de puntos de vista para conducir una correcta gestión del proyecto, por lo que se centra en tres aspectos fundamentales, la parte técnica, la parte ambiental y la parte económica, y así formar posteriormente objetivos estratégicos, estrategias, indicadores y metas, direccionando adecuadamente el curso del proyecto (Malagón & Chala, 2017), y acorde a los resultado de nuestra FODA cruzada.
Tabla 12. Cuadro de mando integral
Aspecto Objetivos Estrategia Indicador Meta
Técnico
Garantizar uso eficiente del
dispositivo
Capacitar al personal encargado de la instalación sobre el adecuado uso y
programación de seguridad de la tecnología, siendo un canal directo con el cliente.
(Número de usuarios que reportan inquietudes mensuales / Número Total de usuarios con medidores inteligentes) X 100
15%
Crear una línea de atención al usuario donde pueda comunicar o preguntar cualquier tipo de información o presentar quejas e inquietudes
Número de asuntos atendidos
satisfactoriamente mensual/ Número total
de asuntos atendidos mes) x 100. 95%
Ambiental
Reducción de consumo de
energía eléctrica
Crear manuales informativos de prácticas de eficiencia energética en
el hogar Número de capacitaciones en 1 mes 5
Motivar a las empresas distribuidoras en base a los cambios generados en su curva de carga
(Consumo actual promedio/Consumo promedio después de instalados los
medidores) x 100 5% Económico Mejoras económicas para los clientes
Elaborar un plan financiero que garantice la estabilidad del proyecto, du acuerdo a la inversión y ahorros
(Precio consumo actual promedio/Precio promedio después de instalados los medidores) x 100
8%
Satisfacción al cliente
Realizar reuniones periódicas a nivel administrativo donde se evalúe el desempeño, para la prevención y corrección de posibles fallas a nivel interno y externo para mejoras en la calidad del servicio y para futuros proyectos.
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5.
ESTUDIO ECONÓMICO - FINANCIERO
5.1
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PROYECTO
En concordancia con los parámetros establecidos en el análisis de mercado y la planificación estimada del proyecto se procedió con el análisis detallado del presupuesto estimado para llevar a cabo el proyecto, arrojando en ese orden de ideas los siguientes datos:
Tabla 13. Presupuesto de las actividades a contratar.
ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE MEDICION- INCLUYE INSTALACION DE MEDIDOR INTELIGENTE REGIMEN DE LIBERTAD
REGULADA – CEDRITOS 147
1 PRESUPUESTO CANTIDADES Y PRECIOS
Item DESCRIPCION Unidad Cant Vr. Unitario Vr. Parcial
1 DESINSTALACION DEL EQUIPO ACTUAL
1,01 Desinstalación, retiro y disposición del armario de medidores actual U 13 $ 1.200.000,00 $ 15.600.000,00
2 SUMINISTRO E INSTALACION CELDA DE MEDIDA AE308-AE428 $ -
2,01 Suministro e instalación de armario de medidores de 24 cuentas (AE308). No Incluye Medidores U 13 $ 8.178.950,00 $ 106.326.350,00
3 SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCENTRADOR DE DATOS
3,01 Suministro e instalación de concentrador de datos U 13 $ 1.422.886,00 $ 18.497.518,00 3,02 Suministros e instalación de modem + antena (Sistema de Comunicaciones) U 13 $ 1.341.725,00 $ 17.442.425,00
4 SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES
4,01 Suministro e instalación de Medidor Bifásico Multifuncional 30(150) Clase 1 (sin calibrar) U 289 $ 336.936,60 $ 97.374.677,40 4,02 Calibración de Elementos del medidor Multifuncional 30(150A) Clase 1 U 289 $ 103.106,36 $ 29.797.738,04 4,03 Conexión sistemas de telecomunicaciones (modem) + salida eléctrica U 289 $ 261.800,00 $ 75.660.200,00 4,04 Puesta en servicio de la conexión U 289 $ 85.708,56 $ 24.769.773,84 4,05 Sellos U 4913 $ 892,50 $ 4.384.852,50 4,06 Retiro Acometida y Medidor solicitado por el cliente U 289 $ 153.094,69 $ 44.244.365,41 4,07 Retiro de Sellos U 289 $ 79.238,53 $ 22.899.935,17
5 TRAMITES PARA ENERGIZACION ANTE EL OPERADOR DE RED
5,01 Trámites ante Codensa U 1 $ 1.500.000,00 $ 1.500.000,00
SUBTOTAL $ 458.497.835,36 ADMINISTRACION (9%) $ 41.264.805,18 IMPREVISTOS (2%) $ 9.169.956,71 UTILIDAD (4%) $ 18.339.913,41 IVA / UTILIDAD (19%) $ 3.484.583,55 VALOR TOTAL PROPUESTA $ 530.757.094,21
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Tabla 14. Descripción de actividades a contratar – Incluye análisis de ruta crítica, costos por ítems y recursos por actividades
Nombre de tarea Duración Comienzo Fin PredecesorasCosto Nombres de los recursos
Proyecto Actualización Sistema de
Medición - CEDRITOS 147 8 sem. mar 27/11/18 mar 15/01/19 $ 458,497,834.00
Firma de Acta de Inicio de Obra 0 sem. mar 27/11/18 mar 27/11/18 $ 0.00 Contratista-Cedritos 147 Obra Eléctrica en Baja Tensión 8 sem. mar 27/11/18 mar 15/01/19 $ 360,055,796.00 Contratista
Replanteo 0.4 sem. mar 27/11/18 mié 28/11/18 $ 0.00 Contratista-Cedritos 147 Análisis de materiales y verificación en
sitio 2 días mar 27/11/18 mié 28/11/18 2 $ 0.00 Contratista Proceso de Compras 3.8 sem. mié 28/11/18 vie 21/12/18 $ 239,640,970.00 Fabricación de Celdas AE 308-
AE428 3.8 sem. mié 28/11/18 vie 21/12/18 $ 106,326,350.00
O.C Solicitud a proveedores 1 sem mié 28/11/18 mié 05/12/18 5 $ 106,326,350.00 Logística y Compras Entrega de Planos de Aprobación 3 días mié 28/11/18 lun 03/12/18 5 $ 0.00 Proveedor Firma de Planos para fabricación de
celdas en BT 1 día lun 03/12/18 mar 04/12/18 9 $ 0.00 Cedritos 147 Entrega de celdas en CEDRITOS 147 15 días mar 04/12/18 vie 21/12/18 10 $ 0.00 Proveedor Solicitud de Medidores 1.78 sem. mié 28/11/18 lun 10/12/18 $ 133,314,620.00
O.C Solicitud a proveedores 1 día mié 28/11/18 jue 29/11/18 5 $ 133,314,620.00 Logística y Compras Entrega de Medidores por parte del
proveedor 8 días jue 29/11/18 lun 10/12/18 13 $ 0.00 Proveedor Recepción de Material 0.2 sem. vie 21/12/18 lun 24/12/18 $ 0.00
Entrega de Material en las instalaciones
de CEDRITOS 147 1 día vie 21/12/18 lun 24/12/18 11 $ 0.00 Contratista Ejecución de Trabajos (Anclaje) 2.8 sem. vie 28/12/18 mar 15/01/19 $ 120,414,826.00 Desconexión de acometidas en celda
actual 7 días vie 28/12/18 lun 07/01/19 24 $ 15,600,000.00 Contratista Retiro y disposición de celda existente 7 días lun 07/01/19 mar 15/01/19 18 $ 0.00 Contratista Anclaje de Celdas AE 308-AE 428 7 días vie 28/12/18 lun 07/01/19 18CC $ 0.00 Contratista Conexión e Instalación de Medidores 5 días vie 28/12/18 jue 03/01/19 20CC $ 104,814,826.00 Comercializador Tramites de Legalización y energización 4.03 sem. lun 10/12/18 jue 03/01/19 $ 98,442,038.00
Tramites Operador de Red 4.03 sem. lun 10/12/18 jue 03/01/19 $ 98,442,038.00 Solicitud de retiro de sellos en
CEDRITOS 147 4 días lun 24/12/18 vie 28/12/18 16 $ 67,144,300.00 Codensa Calibración y parametrización del
medidor 7 días lun 10/12/18 mar 18/12/18 14 $ 29,797,738.00 Comercializador Maniobra de Energización 1 día mié 02/01/19 jue 03/01/19 21FF $ 1,500,000.00 Condensa
Como se puede evidenciar en la Tabla 13 y Tabla 14 se puede estimar que para dar cumplimiento a los objetivos trazados se requiere de un presupuesto estimado de $ 530.757.094,21 el cual debe aportar la copropiedad y que una vez definida la forma como se financiara el proyecto se prevé que el tiempo de ejecución de los detalles de la ingeniería podrían tomar algo más de 8 semanas; por otro lado para proyectar la forma como se podría dar cumplimiento a los hitos más importantes del proyecto en la Figura 9 se puede evidenciar el futuro comportamiento que según conforme se de avance a las actividades del proyecto el cronograma en tiempo y presupuesto se cumpla sin ningún contratiempo.
Ilustración 12. La curva S que se muestra es resultado de la proyección de actividades y costos según el PDT dado que de ello dependerá la comparación de la futura ejecución y revisión de los parámetros contratados
5.1
ANÁLISIS DE ESCENARIOS PLANTEADOS PARA LA VIABILIDAD TÉCNICO - OPERATIVA
Una vez realizado el análisis de las secciones anteriores, mediante análisis de flujo de caja se realizó la evaluación de 9 escenarios de viabilidad económica, donde mediante el cambio de las condiciones de financiación con el operador de red, ahorros vía comercialización de energía y ahorros mediante tarifas por concepto de medición inteligente por rangos horarios, es posible garantizar ahorros considerables. Es así como a través del análisis de mercado anteriormente y teniendo en cuenta los beneficios que se podrían obtener por medio de la dinámica futura del concepto de multi tarifa para el sector residencial los escenarios modelados están sujetos a las siguientes condiciones: En todos los escenarios se tomó como tasa de descuento (TD), TREMA o Costo de Oportunidad (CO) la que actualmente está generando rentabilidad la FIDUCIA DE BOGOTA que es del 4,31 EA para montos no mayores a $ 8,463,975,829 COP.
Para todos los activos que se pretenden invertir se tomó como modelo de depreciación el de depreciación acelerada con un tiempo de vida útil de 10 años. Luego de efectuar los cálculos de la pérdida de valor en los equipos se obtuvo la información de la Tabla 15.
Tabla 15. Cálculo depreciación acelerada
ACTIVO FIJO Suministro e instalación de Medidor Bifásico Multifuncional 30(150) Clase 1 (sin calibrar) + Armario de medidores de 24 cuentas (AE308)7 AE428
VIDA UTIL 10
TIPO DE
DEPRECIACION ACELERADA <-> FLUJOS CRECIENTES
VALOR
RESIDUAL $ 0,00
COSTO DEL
ACTIVO $ 164.997.832,19
DIGITOS AÑOS
DECRECIENTES PERIODO CONCEPTO DEPRECIACION ANUAL DEPRECIACION ACUMULADA IMPORTE EN LIBROS
10 0 DP AÑO 0 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.997.832,19 9 1 DP AÑO 1 $ 29.999.605,8535 $ 29.999.605,85 $ 134.998.226,3405 8 2 DP AÑO 2 $ 26.999.645,2681 $ 56.999.251,1216 $ 107.998.581,0724 7 3 DP AÑO 3 $ 23.999.684,6828 $ 80.998.935,8043 $ 83.998.896,3897 6 4 DP AÑO 4 $ 20.999.724,0974 $ 101.998.659,9017 $ 62.999.172,2923 5 5 DP AÑO 5 $ 17.999.763,5121 $ 119.998.423,4138 $ 44.999.408,7802 4 6 DP AÑO 6 $ 14.999.802,9267 $ 134.998.226,3405 $ 29.999.605,8535 3 7 DP AÑO 7 $ 11.999.842,3414 $ 146.998.068,6819 $ 17.999.763,5121 2 8 DP AÑO 8 $ 8.999.881,7560 $ 155.997.950,4380 $ 8.999.881,7560 1 9 DP AÑO 9 $ 5.999.921,1707 $ 161.997.871,6087 $ 2.999.960,5853 0 10 DP AÑO 10 $ 2.999.960,5853 $ 164.997.832,1940 $ 0,0000
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DETALLES CIFRAS
VALOR ACTIVO CON IVA $ 203.701.027,40
IVA 19%
VALOR ACTIVO SIN IVA $ 164.997.832,19
VALOR RESIDUAL O SALVAMENTO $ 0,00
VALOR POR DEPRECIAR $ 164.997.832,19
VIDA UTIL (AÑOS) 10
VALOR PERIODO DE
FLUJO DEL PROYECTO $ 29.999.606
El modelo de depreciación acelerada o de la suma de los dígitos decreciente, se realizó con la Ecuación 3
Ecuación 3. Modelo depreciación acelerada
Se tomó como costos de mantenimiento para el equipo de medida inteligente el 5% (Ahumada Rojas, 2018) de su valor después de cumplir su periodo de vida útil, estos costos de mantenimiento regularmente están asociados a reparaciones de hardware o recalibración del equipo de medida dado que con el tiempo pueden verse afectados por avería de la batería interna o daño de la memoria o disco duro para el almacenaje de la información.
Como última condición para realizar la evaluación de los escenarios se tuvo en cuenta que para poder establecer un análisis de sensibilidad se debían modelar distintas situaciones las cuales pudieran surgir como efecto de la dinamicidad del mercado y de las condiciones que operan según la normatividad colombiana vigente, en ese orden de ideas se plantearon los distintos escenarios de la análisis de mercado donde básicamente se exponen las condiciones bajo los cuales se realizó la evaluación de cada situación arrojando por ende los indicadores de evaluación mínimos y con los cuales se podría justificar o descalificar el escenario según los resultados; en ese orden de ideas para la caracterización de los escenarios se tuvieron en cuenta las siguientes tasas:
Escenario 1: En este escenario se modeló teniendo en cuenta que la copropiedad invierte los recursos
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EA, como se puede evidenciar en los resultados para este caso arrojan que su VPN es de -$ 52.633.093,0569, su TIR es del 3,767% y el PAY-BACK es de alrededor de 20 años; con estos resultados se puede afirmar que tener este dinero invertido con una TD igual a la tasa de rendimiento de la fiducia no es rentable como puede evidenciarse en la Tabla 16, puesto que para que se generaran rendimientos la TD del inversionista debería caer como inferior a la TIR para que no se produjeran perdidas a lo largo del periodo de análisis.
Escenario 2: En este escenario se modeló teniendo en cuenta que se realiza la inversión apalancada
con préstamo del comercializador con tasa del 9,82% EA - 8,87% ahorros en comercialización (sacada de la variación promedio entre agentes comercializadores de energía ver análisis de mercado y 5% ahorro multitarifa la cual esta como mínimo una vez se ratifique lo establecido en la resolución 40072 del 29 de enero de 2018, bajo dicho contexto se determinó que el VPN es de $ 644.998.463,6045, su TIR es del 15,178% y el PAY-BACK es de alrededor de 8 añosTabla 16.
Escenario 3: Este escenario se modeló teniendo en cuenta que se realiza la inversión completa por
parte de la copropiedad con ahorros del 8,87% en comercialización (sacada de la variación promedio entre agentes comercializadores de energía ver análisis de mercado) y 5% ahorro multitarifa la cual esta como mínimo una vez se ratifique lo establecido en la resolución 40072 del 29 de enero de 2018, bajo dicho contexto se determinó que el VPN es de $ 673.034.812,8434, su TIR es del 14,434% y el PAY-BACK es de alrededor de 8 añosTabla 16.
Escenario 4: Este escenario se modeló teniendo en cuenta que se realiza la inversión del 50% del
valor de las adecuaciones por parte de la copropiedad 50% y el 50% restante con el comercializador con tasa del 9,82% EA con ahorros del 8,87% en comercialización (sacada de la variación promedio entre agentes comercializadores de energía ver análisis de mercado) y 5% ahorro multitarifa la cual esta como mínimo una vez se ratifique lo establecido en la resolución 40072 del 29 de enero de 2018, bajo dicho contexto se determinó que el VPN es de $ 659.016.638,2239, su TIR es del 14,772% y el PAY-BACK es de alrededor de 8 añosTabla 16.
Escenario 5: Este escenario se modeló teniendo en cuenta que se realiza la inversión apalancada
totalmente con préstamo del comercializador con tasa del 9,82% EA con ahorros del 8,87% en comercialización (sacada de la variación promedio entre agentes comercializadores de energía ver análisis de mercado) y 0% ahorro multitarifa, bajo dicho contexto se determinó que el VPN es de
$200.572.566,2496, su TIR es del 8,057%y el PAY-BACK es de alrededor de 12 añosTabla 16.
Escenario 6: Este escenario se modeló teniendo en cuenta que la inversión se realiza en su totalidad
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promedio entre agentes comercializadores de energía ver análisis de mercado) y 0% ahorro multitarifa, bajo dicho contexto se determinó que el VPN es de $ 228.608.915,4885, su TIR es del 8,250%y el PAY-BACK es de alrededor de 11 añosTabla 16.
Escenario 7: Este escenario se modeló teniendo en cuenta que se realiza la inversión del 50% del
valor de las adecuaciones por parte de la copropiedad 50% y el 50% restante con el comercializador con tasa del 9,82% EA con ahorros del 8,87% en comercialización (sacada de la variación promedio entre agentes comercializadores de energía ver análisis de mercado)y 0 % ahorro multitarifa, bajo dicho contexto se determinó que el VPN es de $ 214.590.740,8690, su TIR es del 8,158% y el PAY- BACK es de alrededor de 11 añosTabla 16.
Escenarios 8 y 9: Estos dos escenarios modelas la condición en donde el comercializador sigue
siendo codensa es decir que no tiene ahorros por concepto de cambio de comercializador, en ese orden de ideas se tiene que si la inversión la realiza la copropiedad y se tiene solo 5% de ahorro por concepto de multitarifa se podría determinar que el VPN es de -$ 115.024.402,3623, su TIR es del
1,9198% y su PAY-BACK es de alrededor 18 años; para finalizar tenemos que en el caso que se tenga
que la inversión la realiza la copropiedad , se tiene que no hay ahorros por concepto de comercialización y multitarifa el valor del VPN es de -$ 559.450.299,7172, su TIR es del 0,0000% y por ende no tiene PAY-BACK.
Bajo estos 9 escenarios y teniendo en cuenta el análisis de sensibilidad que se presenta en la Gráfica 6 se pudo llegar a la conclusión que el mejor de los escenarios es el escenario 2 y 3 dado que el VPN y la TIR son un poco más atractivas que en el escenario 4, sin embargo vale la pena mencionar que en el escenario 4 al tener que los copropietarios invertir solo un 50% al inicio del proyecto también tienen un VPN y una TIR muy similar al escenario 3 por lo que este podría ser un factor determinante al momento de tomar decisiones teniendo en cuenta que no todas las familias podrían invertir de manera inmediata y podrían optar por tomar el 50% de las inversiones apalancadas con la forma de financiamiento que ofrece en este caso el agente comercializador