En la 5 se muestran los resultados del diagnóstico y en el gráfico 8 sus correspondientes resultados. Los resultados detallados de la evaluación por numeral de cada capítulo, se muestran en el Anexo 2.
Tabla 5: Resultados del diagnóstico ISO 9001:2008 RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO
CAPÍTULO REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD %CUMPLIMIENTO
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 15%
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 29%
6 GESTIÓN DE LOS RECURSOS 17%
7 REALIZACIÓN DEL PRODUCTO 24%
8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA 10%
PROMEDIO 19%
Elaboración: Propia.
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Elaboración: Propia.
El porcentaje de cumplimiento general de la empresa es de 19%, por lo que concluimos que hay requisitos que deben ser implementados y otros mejorados según la norma para que la empresa se encuentre totalmente alineada con la ISO 9001:2008. A continuación, se detalla capítulo por capítulo lo que se ha encontrado durante el análisis de la situación actual de la empresa.
Los tres primeros capítulos de la norma ISO 9001:2008 son de carácter introductorio ya que abarcan: objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones, lo cual no es evaluado en una auditoría regular. Por este motivo el análisis se iniciará a partir del capítulo 4 como se presenta a continuación.
Evaluación del Sistema de Gestión de Calidad del capítulo 4.
% Cumplimiento: 15%
Requisitos generales:
No hay implementado ningún sistema de gestión de calidad, se cuenta con sólo con algunos diagramas de sus procesos (trabajo hecho por practicantes, pero que no se tienen documentados), no hay criterios para asegurar que el control y operación de sus procesos sea eficaz. No tienen documentado el seguimiento, la evaluación y el análisis de sus procesos. No se han registrado controles a los procesos contratados externamente que afectan a la conformidad del producto (sólo se contrata fajas de polipropileno).
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Requisitos de la documentación:
Se cuenta con una política de calidad y con objetivos debidamente registrados, pero no está bien enfocada y no se ha difundido al personal obrero. No hay manual de calidad, de funciones y responsabilidades o de procesos dentro de la empresa y por ende varios procedimientos no se encuentran documentados ni organizados. No hay registros de calidad, ya que no existe dicha área en la empresa.
Evaluación de Responsabilidad de la Dirección del capítulo 5.
Nivel de Cumplimiento: 29%
La Dirección está comprometida con el desarrollo de la empresa en el día a día pero la falta de asesoramiento no los hace controlar mejor sus procesos, ya que ellos se basan en la experiencia, pero no cuantifican su rendimiento. Se basan en que su cliente quede satisfecho así tengan que hacer re procesos. No se ha difundido la política de calidad.
Dirección. Se cuenta con un organigrama actualizado y se tiene el responsable de la dirección.
Evaluación de Gestión de Recursos del capítulo 6.
Nivel de Cumplimiento: 17%
Provisión de Recursos:
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Recursos Humanos:
El personal que trabaja en la empresa es calificado (técnicos del Senati). Se tienen registros los datos personales de los trabajadores, pero las competencias no se identifican para cada puesto. El personal sólo va a capacitaciones de ALICORP (es un requisito que existe este cliente para que pueda trabajar con la empresa).
Infraestructura:
Se cuenta con instalaciones en buenas condiciones para cada una de las áreas de trabajo tanto para el personal como para los equipos con los cuales se trabaja. Las máquinas se encuentran inventariados e identificados por la empresa, pero algunos equipos pequeños como taladros neumáticos no están en el registro. No existe un plan de mantenimiento preventivo en la empresa (todo es correctivo).
Ambiente de Trabajo:
Los trabajadores están parcialmente implementados con vestimenta, gafas, tapones auditivos, guantes pero no cuentan con zapatos con puntas de acero que son totalmente necesarios para el tipo de trabajo que realizan.
No se ha medido ni encuestado la relación que hay entre el personal de la empresa. No se han establecido físicamente las condiciones y los controles del ambiente de trabajo que afectan la conformidad del proceso productivo.
Evaluación de Realización del Producto del Capítulo 7.
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Planificación de la Realización del Producto:
Los requisitos del producto están registrados. Se tiene documentado las actividades requeridas sólo de ensayo/prueba específica para el producto y sus criterios de aceptación del cliente. Los controles durante el proceso se realizan de manera empírica por cada trabajador, pero no se registran.
Procesos Relacionados con el Cliente:
No se cuentan con metodologías para gestionar los pedidos, convenios o intercambios, presentación de ofertas o ventas. La única comunicación con los clientes es vía telefónica y correo, mediante esos medios se recepcionan sus observaciones o consultas.
Diseño y Desarrollo:
El diseño se adapta de acuerdo con las necesidades del cliente, una vez plasmado se realiza la presentación para que el cliente lo apruebe. Existe un responsable encargado del área de diseño. Se archivan los diseños de cada cliente en la base de datos.
Compras:
Los proveedores son elegidos por confianza (no hay una correcta selección de proveedores). Sólo se importan bandas modulares de prolipopileno por Intralox (no se ha establecido otro proveedor como alternativa). Si algún producto comprado no está en óptimas condiciones se hace el reclamo al proveedor y se realiza la devolución.
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Producción y Prestación del Servicio:
Se tiene una descripción completa de los procesos de realización del producto o prestación del servicio, pero de manera empírica (no está documentado).
No se tiene una metodología que identifique la ruta para la trazabilidad del producto.
Control de los dispositivos de seguimiento y medición:
No se ha asignado una persona responsable para la función metrológica de la empresa.
Evaluación de Medición, Análisis y Mejora del capítulo 8.
Nivel de Cumplimiento: 10%
Seguimiento y Medición:
No existen procedimientos para el seguimiento y medición de procesos, los procesos no se encuentran documentados. La empresa no realiza auditorías internas.
Control del Producto no conforme:
Para el producto no conforme sólo se presta su atención inmediata pero no se registran. Cada uno de los trabajadores puede detectar si se encuentran frente a un producto no conforme, pero tampoco se registra.
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Análisis de datos:
El análisis de datos aplicados a la satisfacción del cliente, a los proveedores, a la conformidad del producto, a las características y tendencias de los procesos, se encuentra siempre gestionado, lo que posteriormente ayudará a demostrar la idoneidad y eficacia del sistema de gestión de la calidad.
Mejora:
No hay mejoras demostrables porque en la empresa no se cuantifica.