Auditoría interna de la calidad

El Equipo de la Alta Dirección tiene la responsabilidad de mantener el procedimiento de auditoría interna de la calidad, el cuál le permitirá planificar y realizar auditorías de la calidad, para determinar si el Sistema de Gestión de Calidad:

a) Es conforme con los requisitos del Sistema de Gestión de Calidad y con la Norma ISO 9001:2008.

b)Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz.

Las auditorías tienen diferentes alcances según las necesidades de verificación requeridas en determinado momento, por ejemplo:

· Auditoría de proceso.

· Auditoría de prestación de servicio. · Auditoría externa.

Cuadro No. 37 Programa de auditoría

Etapas Descripción

1 Integrar padrón de auditores de HOSPIESAJ S.A.

2 Elaborar y distribuir el programa de auditorías con base en requisitos de HOSPIESAJ S.A.

3 Asignar grupo de auditores. 4 Notificar al grupo auditor. 5 Realizar el proceso de auditoría.

6 Recibir los resultados de la ejecución de la auditoría, registrar y actualizar, en caso necesario, el programa de auditorías.

7 Revisar y registrar las evaluaciones de los auditores.

FUENTE: Nava, V. (2010). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implantar la norma de calidad para la mejora continua. México: Limusa.

ELABORADO POR: María José Vinueza Molina y Edgar Fabián Trujillo Pozo

La calificación de los auditores puede realizarse de manera interna o externa, de acuerdo con la decisión de HOSPIESAJ S.A.

132

A continuación se presenta un proceso típico de selección y evaluación de auditores internos de calidad.

Cuadro No. 38

Selección y evaluación de auditores internos de calidad

Etapas Descripción

1 Elaborar perfil de auditor con base en requisitos de la Norma ISO- 19011

2 Identificar posibles auditores dentro de HOSPIESAJ S.A., de acuerdo con el perfil de auditor: experiencia y actitud.

3 Identificar brechas requeridas de capacitación y eliminar de candidatos que no cumplen con el perfil.

4 Abrir expediente dentro del padrón de auditores con resultados de la evaluación.

5 Programar y ejecutar capacitación requerida (interna o externa). 6 Recibir y registrar los resultados de la evaluación de la capacitación. 7 Realizar la evaluación continua de los auditores de acuerdo con la

evaluación del desempeño de cada auditoría. 8 Registrar la evaluación en expediente.

FUENTE: Nava, V. (2010). ISO 9001:2008 Elementos para conocer e implantar la norma de calidad para la mejora continua. México: Limusa.

ELABORADO POR: María José Vinueza Molina y Edgar Fabián Trujillo Pozo

Es obligatorio desarrollar un procedimiento documentado que incluya las responsabilidades y requisitos para efectuar las auditorías, asegurar la independencia y la manera de reportar los resultados al Equipo de la Alta Dirección.

133 Procedimiento No. 11 Código PCDCHSJ003 Hoja 1 de 2 Rev. 00

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORÍAS INTERNAS

OBJETIVO: Asistir al talento humano de HOSPIESAJ S.A., descargándoles de sus responsabilidades de forma efectiva, proporcionando análisis, valoraciones, recomendaciones, consejos e información concerniente a las actividades revisadas.

ALCANCE: Comprende el examen y valoración de lo adecuado y efectivo de los sistemas de control interno de HOSPIESAJ S.A., y de la calidad de la ejecución al llevar a cabo las responsabilidades asignadas. INICIO Planificación Ejecución FIN DESCRIPCIÓN: Seguimiento Evaluación y mejora

134 1. Planificación

Programa de auditoría, asignación auditor líder y equipo, revisión de documentos, preparación listas de chequeo, elaboración plan de auditoría.

Equipo de la Alta Dirección

2. Ejecución

3. Seguimiento Planes de mejora, definir responsables, fechas de ejecución, cierre de no conformidades.

Código PCDCHSJ003 Hoja 2 de 2 Rev. 00

PROCEDIMIENTO DE

AUDITORIAS INTERNAS

ACTIVIDADES RESPONSABLES Equipo de la Alta Dirección

Reunión de apertura, búsqueda de información, identificación de hallazgos de no conformidades, reunión de cierre, entrega de informe final.

Equipo de la Alta Dirección

4. Evaluación y mejora Ajuste del programa de auditoría, evaluación de desempeño de auditorías.

Equipo de la Alta Dirección

DOCUMENTOS:

· Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas (NAGA).

· Normas Ecuatorianas sobre Auditorías (NEA).

RESPONSABLES:

· Equipo de la Alta Dirección.

ELABORÓ:

María José Vinueza y Edgar Fabián Trujillo

REVISÓ:

APROBÓ: FECHA:

135 Registro No. 08 Rev. 00

REGISTRO DE

AUDITORIAS

Código RC 004 Hoja 1 de 2

OBJETIVO: Identificar el nivel de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO 9001:2008 de Hospiesaj S.A.

NOMBRE: Registro de Auditorias de Hospiesaj S.A.

ALCANCE: Será aplicado a todo el Sistema de Gestión de Calidad de Hospiesaj S.A. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA

Porcentaje de Brecha Porcentaje de

Cumplimiento 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

4.1. Requisitos Generales

4.2. Requisitos de la documentación 4.2.1 Generalidades

4.2.2 Manual de Calidad 4.2.3 Control de los documentos 4.2.4 Control de registros 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN 5.1. Compromiso de la dirección 5.2. Enfoque al cliente 5.3. Política de la Calidad 5.4. Planificación 5.4.1 Objetivos de la Calidad 5.4.2 Planificación del SGC

5.5. Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5.1 Responsabilidad y autoridad

5.5.2 Representante de la dirección 5.5.3 Comunicación interna 5.6. Revisión por la Dirección 5.6.1 Generalidades

5.6.2I nformación para la revisión 5.6.3 Resultados de la revisión 6. GESTIÓN DE RECURSOS 6.1. Provisión de recursos 6.2. Talento Humano 6.2.1 Generalidades

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formación 6.3. Infraestructura

6.4. Ambiente de trabajo

7. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 7.1. Planificación de la prestación del servicio 7.2. Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinación de los requisitos relacionados con el servicio 7.2.2 Revisión de los requisitos con el servicio

7.2.3 Comunicación con el cliente 7.4. Compras

7.4.1 Proceso de compras 7.4.2 Información de las compras

136

Porcentaje de Brecha Porcentaje de

Cumplimiento

7.5. Producción y prestación del servicio

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.4 Propiedad del cliente

7.5.5 Preservación del producto

7.6. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades

8.2. Seguimiento y medición 8.2.1 Satisfacción del cliente 8.2.2 Auditoría interna

8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.2.4 Seguimiento y medición del servicio 8.3. Control del servicio no conforme 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva Rev. 00

REGISTRO DE

AUDITORIAS

Código RC 004 Hoja 2 de 2 ELABORÓ:

María José Vinueza y Edgar Fabián Trujillo

REVISÓ:

APROBÓ: FECHA:

137

In document Diseño de un sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 9001:2008 en el Hospital de Especialidades San Juan HOSPIESAJ S A de la ciudad de Riobamba para el período 2013 (página 155-161)