• Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001, ICONTEC.
• Norma GTC-45, ICONTEC.
• Guía Técnica Colombiana GTC-OHSAS 18002, ICONTEC
• BELTRAN Manchola, Alexandra, BERNAL Mateus, Maria del Carmen, GARCIA Gómez, Solón Antonio, La Norma OHSAS 18001 y su implementación, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, Segunda edición..
• www.servisa-sa.com.co • www.bogotaemprende.com • www.icontec.org • www.polaris.unisabana.edu.co • www.atcltda.com • www.uis.edu.co
Anexo A. Diagnóstico Preliminar Ohsas 18001:2007 PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A.
REALIZÓ: Fabio Enrique Quiñones Reyes. No NOMBRE PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO actual OBSERVACIONES 4.2 POLÍTICA SYSO La alta gerencia debe definir la política de seguridad
y Salud Ocupacional de la organización, que especifique claramente los objetivos generales de SYSO y un compromiso para el mejoramiento continuo del desempeño en SYSO.
0% Inicialmente no se tienen políticas de SYSO, por lo tanto no se ha hecho proceso de divulgación.
4.3 PLANIFICACIÓN
4.3.1
Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de medidas de control. La organización debe establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de peligros, la evaluación de riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias.
10%
En el programa de Seguridad y Salud Ocupacional que se tiene en la empresa se enuncian ciertos riesgos a los que están expuestos los trabajadores de la empresa, siendo insuficientes. No se cuenta con procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles.
4.3.2
Requisitos legales y otros La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos de SYSO, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella. Debe mantener esta información actualizada.
70%
No se cuenta con un procedimiento para la identificación, acceso y verificación del cumplimiento de requisitos legales, y el nivel de cumplimiento de la empresa con respecto a dicha legislación. Se tiene matriz de requisitos legales actualizada por ultima vez en el año 2005.
4.3.3
Objetivos y Programas La organización debe establecer y mantener
documentados los objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional para cada función y nivel pertinente dentro de la organización. Al establecer y revisar sus objetivos la organización debe considerar sus requisitos legales y de otra índole, peligros y riesgos en SYSO, opciones tecnológicas y requisitos financieros, operativos y empresariales y los puntos de vista de las partes interesadas. Los objetivos deben ser consistentes con la política de SYSO, incluido el compromiso con el mejoramiento continuo. La organización debe establecer y mantener un(os) programa(s) de gestión de SYSO para lograr sus objetivos Esto debe incluir documentación de: La responsabilidad y autoridad designadas para el logro de los objetivos en las funciones y niveles pertinentes de la organización. Los medios y el cronograma con los cuales se lograrán los objetivos. El (los) programa(s) de gestión de SYSO se debe(n) revisar a intervalos regulares y planificados.
25%
La empresa cuenta con unos objetivos de SYSO, sin embargo es necesario redefinirlos de acuerdo a la estructura de la política, los peligros y riesgos identificados, la identificación de los requisitos legales aplicables. Se tiene un programa de seguridad y salud ocupacional, el cual no cumple con las especificaciones de la norma, por otra parte se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica lumbar y auditivo.
4.4 IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN
4.4.1
Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad. Las funciones, responsabilidades y autoridad del personal que administra, desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos de SYSO de las actividades, instalaciones y procesos de la organización se deben definir, documentar y comunicar, con el fin de facilitar la gestión de SYSO. La responsabilidad final por SYSO recae en la alta gerencia. La organización debe designar un integrante de alto nivel gerencial con la responsabilidad particular de asegurar que el sistema de gestión de SYSO esté implementado adecuadamente y que cumplan los requisitos y campos de operación dentro de la organización. La gerencia debe proveer recursos esenciales para la implementación, control y mejoramiento del SG SYSO.
40%
Se cuenta con un manual de funciones especificando el tipo de riesgos a los que se exponen los empleados pero no se han definido funciones y responsabilidades en SYSO. No se tiene definido un Presupuesto para actividades del Sistema El Dr. Diego Guillermo Anaya González, Jefe de Gestión Humana y Jurídica es el designado por la alta dirección
4.4.2
Competencia, formación y toma de conciencia El personal debe ser competente para realizar las tareas que puedan tener impacto sobre SYSO en el sitio de trabajo. La competencia se debe definir en términos de la educación, entrenamiento y/o experiencia apropiados. La organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que sus empleados tengan conocimiento del sistema SYSO
10%
No se a definido, ni documentado algún procedimiento para la identificación de competencias y formación del personal, ni el de toma de conciencia. Se cuenta con un programa anual de capacitaciones, donde se incluyen algunas que están dirigidas a un grupo objeto, con el fin de instruir sobre medidas de control de algunos de los factores de riesgo presentes en la empresa.
4.4.3
Comunicación, participación y consulta La organización debe tener procedimientos para asegurar que la información pertinente sobre SYSO se comunica a y desde los empleados y otras partes interesadas. Las disposiciones para la participación y las consultas de los empleados se deben documentar e informar a las partes interesadas.
0%
No se cuenta con procedimientos de comunicación, Los mecanismos de comunicación de la información consta de carteleras, folletos, capacitaciones y pagina WEB No se cuenta con procedimientos de participación y consulta.
4.4.4
Documentación La organización debe establecer y mantener información en un medio adecuado, el cual puede ser magnético o impreso, que: describa los elementos clave del sistema de gestión y la interacción entre ellos; proporcione orientación a la documentación relacionada.
20%
Se cuenta con un manual de Seguridad y salud Ocupacional que debe ser revisado y actualizado de acuerdo a las exigencias de la Norma
4.4.5
Control de documentos La organización debe establecer y mantener procedimientos que le permitan controlar todos los documentos y datos requeridos por esta norma para asegurar que se pueden localizar, sean actualizados periódicamente, estén disponibles y se identifiquen adecuadamente.
60%
Se cuenta con un procedimiento definido para la implementación del sistema de calidad, esta sujeto a cambios y adaptaciones. Se tiene un Listado Maestro de Documentos, definido para la implementación del sistema de calidad.
4.4.6
Control Operacional La organización debe identificar las operaciones y
actividades asociadas con riesgos identificados donde se deba aplicar medidas de control. La organización debe planificar estas actividades, incluido el mantenimiento, con el fin de asegurar que se lleven a cabo bajo condiciones especificadas.
45%
Se cuenta con un procedimiento definido para la implementación del sistema de calidad, esta sujeto
a cambios. Se cuenta con un procedimiento
definido para la implementación del sistema de calidad, esta sujeto a cambios.
4.4.7
Preparación y respuesta ante emergencias La organización debe establecer y mantener planes y procedimientos para identificar el potencial y la respuesta a accidentes y situaciones de emergencia y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones que estén asociadas. Debe revisar sus planes y procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias.
10%
No se cuenta con procedimientos para identificar y actuar en caso de presentarse una situación de emergencia. No se cuenta tampoco con un plan de contingencias y evacuación. No se tiene conformada la brigada para atención de emergencias.
4.5 VERIFICACIÓN
4.5.1
Medición y seguimiento del desempeño La organización debe establecer y mantener procedimientos para hacer seguimiento y medir regularmente el desempeño en SYSO. Estos procedimientos deben tener en cuenta lo siguiente: a) Medidas cuantitativas y cualitativas. b) Seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de SYSO c) Medidas Proactivas de desempeño d) Medidas reactivas de desempeño. e) Registro de los datos y los resultados de seguimiento y medición.
70%
Se cuenta con un procedimiento definido para la implementación del sistema de calidad, esta sujeto a cambios y adaptaciones.
4.5.2
Evaluación del cumplimiento legal y otros La organización debe establecer, implementar y mantener un procedimiento para evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros que suscriba. Debe mantener registros de las evaluaciones.
30%
No se tiene un procedimiento de evaluación de requisitos legales, sin embargo el jefe de recurso humano quien es el representante de la dirección realiza constantemente actualizaciones de las bases legales y su cumplimiento.
4.5.3
Investigación de incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas La organización debe establecer y mantener procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad con respecto al manejo e investigación de accidentes, incidentes y
no conformidades, la aplicación de acciones para mitigar sus
consecuencias, la aplicación de acciones correctivas y preventivas y su seguimiento. La organización debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados generado por las acciones correctivas y preventivas.
40%
Solo se realiza investigación de accidentes e incidentes por parte de la ARP COLMENA se debe definir un procedimiento para manejo interno de la empresa. Se cuenta con un procedimiento definido para la implementación del sistema de calidad, esta sujeto a cambios y adaptaciones.
4.5.4
Control de Registros La organización debe establecer y mantener
procedimientos para la identificación, mantenimiento y disposición de los registros de SYSO, así como los resultados de las auditorias y revisiones. Los registros de SYSO deben ser legibles, identificables y trazables de acuerdo con las actividades involucradas. Los registros de SYSO se deben almacenar y mantener de forma que se puedan recuperar fácilmente y proteger contra daños, deterioro o pérdida. Los tiempos de los registros de SYSO se deben establecer y registrar. Los registros se deben mantener, según sea apropiado para el sistema y la organización.
60%
Se cuenta con un procedimiento definido para la implementación del sistema de calidad, esta sujeto a cambios y adaptaciones.
4.5.5
Auditorias Internas La organización debe establecer y mantener un
programa y procedimientos para realizar auditorías periódicas al sistema de gestión de SYSO, con el fin de determinar si el sistema de gestión de SYSO es conforme con las disposiciones planificadas para la gestión de SYSO, ha sido implementado y mantenido en forma apropiada y es efectivo en cumplir la política y objetivos de la organización.
60%
Se cuenta con un procedimiento definido para la implementación del sistema de calidad, esta sujeto a cambios y adaptaciones.
4.6
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN La gerencia de la organización debe revisar, a intervalos definidos, el sistema de gestión de SYSO para asegurar su adecuación y efectividad permanente. El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se recoja la información necesaria que le permita a la gerencia llevar a cabo esta evaluación. Esta revisión debe estar documentada. La revisión por la gerencia debe contemplar la posible necesidad de cambiar la política, objetivos y otros elementos del sistema, teniendo en cuenta los resultados de la auditoría al sistema, las circunstancias cambiantes y el compromiso para lograr el mejoramiento continuo.
60%
Se cuenta con un programa definido para la implementación del sistema de calidad, esta sujeto a cambios y adaptaciones.
Anexo B. Procedimiento Para
Identificación De Peligros
OBJETIVO
Establecer los pasos a seguir para la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, asegurando que esta información se mantenga actualizada y se comunique a todo el personal involucrado.
ALCANCE
La identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se realiza y registra para todas las actividades de trabajo desarrolladas por los operarios, contratistas, y visitantes de PASTERIZADORA SANTANDEREANA DE LECHES LECHESAN S.A., que planteen para estos un riesgo en Seguridad y Salud Ocupacional.
RESPONSABLE
Coordinador de Salud Ocupacional: Responsable de la continua identificación y actualización de peligros, evaluación y control de riesgos.
Colaboradores: Responsables de apoyar la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos.
INICIO INICIO
Elabora el procedimiento para identificación de riesgos
1. Planea las actividades para la identificación de peligros
2. Realiza actividades para la identificación de peligros
3. Verifica y evalúa resultados arrojados en el proceso de la identificación de peligros
5. Define y aplica las acciones correctivas necesarias para el mejoramiento continuo de los
procesos
4. Documenta y comunica los resultados evaluados en el proceso de identificación de
peligros Equipo de SGSSO FUE EFICAZ SI NO Coordinador Seguridad y Salud ocupacional
DEFINICIONES
• Acto Inseguro: Constituyen transgresiones a normas ó procedimientos establecidos
ó sea que la conducta de un ser humano está siempre en función de las relaciones y condiciones de interacción de cada momento dado.
• Actividad Rutinaria: Actividades desarrolladas en la mayor parte del tiempo de
trabajo.
• Actividad No Rutinaria: Actividades desarrolladas esporádicamente en el tiempo de
trabajo
• Condición Insegura: Es todo elemento de lo equipos, la materia prima, las
herramientas, las máquinas, las instalaciones o el medio ambiente que se convierte en un peligro para las personas, los bienes, la operación y el medio ambiente y que bajo determinadas condiciones puede generar un incidente de trabajo.
• Contratista: Un contratista es la persona o empresa que es contratada por otra
organización o particular para ejercer actividades en una empresa para el normal desarrollo de la misma (reparto de producto terminado).
• Peligro: Fuente o situación con potencial de daño en términos de muerte, lesión o
enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una combinación de estos.
• Riesgo: Combinación de la probabilidad(es) con la(s) consecuencia(s) de que ocurra
un evento peligroso específico.
• Riesgo Tolerable: Riesgo que se encuentra en un nivel que la organización puede
soportar respecto a sus obligaciones legales y a su propia política de Seguridad y Salud Ocupacional. (Riesgo bajo).
• Consecuencia: Alteración en el estado de salud de las personas y los daños
materiales resultantes de la exposición al peligro.
• Identificación de Peligro: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir sus
características.
• Evaluación de Riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y
decidir si este es tolerable o no.
• Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en
el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.
• Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO): Condiciones y factores que inciden en el
bienestar de los empleados, colaboradores y visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo de la organización.
• Visitante: Persona ajena a la empresa que ingrese a las instalaciones de la misma
previamente autorizada.
PROCEDIMIENTO
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO
Designación del Equipo de
SGSSO
Se designa el personal que va a apoyar las actividades de identificación, evaluación y control de riesgos Gerencia BHF01-26 Entrenamiento Se entrena el personal designado en la metodología para la identificación, evaluación y control de riesgos Gerencia y Coordinador de SGSSO BHF01-07 Visita
Se realiza una visita a todas las áreas de la empresa con el fin de identificar, evaluar y buscar medidas de control para los riesgos y actos inseguros que se encuentren. Equipo de SGSSO BHF01-15 PLANEAR Encuentro
Se realiza un encuentro con el personal para exponer e informar sobre los principales riesgos a los que se encuentran expuestos, con el fin de buscar conjuntamente medidas de control de los peligros.
Equipo de SGSSO BHF01-07 R Identificación La identificación de peligros se realiza para cada una de las áreas de la empresa; en cada área se revisa la lista
de actividades Equipo de BHM 01-01
rutinarias y actividades de todo el personal, visitantes y
contratistas, La identificación de peligros de la organización se realiza de acuerdo a las actividades desarrolladas en cada Área de la empresa. Evaluación y priorización de peligros
Se evalúa cada uno de los riesgos teniendo en cuenta las escalas de valoración dictadas en la GTC 45, de acuerdo al resultado obtenido se priorizan los riesgos de nivel Alto.
Equipo de SGSSO BHF 01-15 ANEXO 2 ANEXO 3 Establecer medidas de control Se establecen medidas de control teniendo en cuenta la jerarquización presentada en la NTC 18001 y anexada al proceso de identificación de peligros. Equipo de SGSSO BHF 01-15 ANEXO 3 Seguimiento a medidas de control Se hará seguimiento al cumplimiento de las medidas de control con una periodicidad especificada en el procedimiento de inspecciones. Equipo de SGSSO BHPP01-10 V E RIFI CA R Documenta, revisa y actualiza la Identificación de Peligros La documentación de identificación de peligros y evaluación de riesgos se revisa y actualiza anualmente o cuando se presenten cambios a nivel externo o interno, entre los cuales se encuentran: actualización cuando se presenten incidentes y accidentes que no hayan sido tenidos en cuenta inicialmente, para su inclusión en un plazo no mayor a 30 días.
Cambios a nivel Externo -Nueva legislación en Seguridad y Salud Ocupacional
-Requerimientos de los clientes.
Cambios a Nivel Interno:
Equipo de
-Nuevos proyectos. -Cambios en los equipos. -De la infraestructura, instalaciones, materiales, procesos etc. -Reasignación de responsabilidades. -Cambios de políticas y directrices institucionales, entre otros. Define y aplica las acciones correctivas necesarias para el mejoramiento continuo de los procesos
Una vez terminada la identificación de peligros la Coordinación de Salud Ocupacional avala técnicamente la información
y presenta al Comité Directivo el informe con las recomendaciones
pertinentes y el plan de acción a seguir para que éste sea revisado y aprobado, Los resultados de esta reunión se registran en el “acta de reunión” que se llevara a cabo semestralmente.
Periódicamente se llevaran los resultados del procedimiento de Identificación de Peligros a
las revisiones por la Dirección que sean programadas por la Gerencia. Gerencia Coordinador de SGSSO Acta de Reunión ACTU AR Documenta y comunica resultados
Una vez generada la “IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE
RIESGOS”. Se dará a conocer al personal de la organización los resultados obtenidos mediante reuniones quedando evidencia en formato de asistencia. Cada vez que se le realicen actualizaciones Acta de reunión BHF01-07 BHI01-01 BHF01-04
resultados obtenidos en la identificación de peligros, evaluación y control de riesgos, mediante el recorrido por cada área establecida según
instructivo de inducción a personal dejando evidencia en formato de inducción al personal.
DOCUMENTOS APLICABLES
• MATRIZ DE INTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE
RIESGOS (BHF 01-15).
• INSTRUCTIVO DE LA MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS.
• ANEXO 1. LISTADO DE PELIGROS.
• ANEXO 2. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS. • ANEXO 3. VALORACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS DE SEGURIDAD
Anexo 1. Listado De Peligros Asociados A La Pasterizadora Santandereana De Leches Lechesan S.A.
1. Condiciones de Higiene
Factores de Riesgo Físicos
PELIGRO FUENTES ASOCIADAS A LA
EMPRESA
Iluminación
• Deficiencia en las fuentes de
iluminación artificial.
• Exceso de iluminación
artificial.
• Ausencia de luz natural.
Ruido
• Maquinaria de pasterizado y
lavado de cestillos.
• Transito vehicular.
• Pulidoras y equipos de corte.
• Música • Equipos de transporte de carga. Radiaciones ionizantes y No ionizantes • Computador. • Lámparas fluorescentes. • Luz solar. • Arcos de Soldadura. Temperaturas • Calderas. • Cava. • Aire acondicionado.
Factores de Riesgo Químicos y Biológicos
PELIGRO FUENTES ASOCIADAS A LA
EMPRESA Polvos. • Ambiente de la vecindad. • Detergentes de limpieza. • Archivo de papelería. • Cajas de Bodega. Gases y vapores
• Monóxido de Carbono emitido
por los vehículos.
• Soda Cáustica.
• Soldadura.
• Hipoclorito.
• Sustancias del Laboratorio.
• Ácidos (peracetico, sulfúrico,
nítrico.)
Biológicos
• Manejo de dinero.
• Humedad de pisos y ambiente.
• Elementos de limpieza.
• Manipulación de productos
descompuestos.
Factores de Riesgo Ergonómicos y Psicosociales
PELIGRO FUENTES ASOCIADAS A LA
EMPRESA
Ergonómico (Carga Estática: De pie y sentado)
Ergonómico (Carga Dinámica: Esfuerzos y movimientos)
• Diseño del puesto de trabajo.
• Sillas no ergonómicas.
• Equipos de trabajo.
• Trabajo en el Computador.
• Levantamiento de cargas
pesadas.
• Organización del trabajo:
Secuencia productiva, Tiempo de trabajo.
Contenido de la Tarea
• Trabajo repetitivo.
• Monotonía.
Organización del tiempo de trabajo
• Turnos extenuantes.
• Pausas – descansos.
Relaciones Humanas • Relaciones jerárquicas. • Relaciones funcionales. • Toma de decisiones. Gestión • Evaluación de desempeño. • Insatisfacción en la remuneración. • Falta de Motivación. • Estabilidad Laboral. 2. Condiciones de Seguridad
RIESGOS FUENTES ASOCIADAS A LA
EMPRESA Mecánicos • Herramientas manuales y cortopunzantes. • Puntos de Operación. • Manipulación de materiales
que causen lesiones o daños a la salud.
• Mecanismos en movimiento.
• Trabajo en Alturas.
• Manejo de armas para
vigilancia. Eléctricos