Costos de operación

10. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

10.2. Costos de operación

Teniendo en cuenta los objetivos del proyecto, se realiza la medición de los costos aproximados de operación mensual del proyecto.

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Tabla 28 Costos de ejecución del proyecto

Rubro Costo Salarios $ 16.924.512 Costos de mantenimiento vehículos $ 1.000.000 Costo de parqueadero $ 300.000 Consumo de ACPM $ 4.057.200 Arriendos y servicios $ 1.700.000 Total $ 23.981.712

Estos costos son realizados con los siguientes supuestos:

 Cada vehículo realiza un viaje a la locación más lejana Gachalá desde la ciudad de Bogotá y retorna a la misma.

 El costo diario de parqueadero es de $5.000 por vehículo

 El mes tiene 30 días

 Todos los días del mes los vehículos realizan un viaje

 El costo de la ACPM es de $9.200 por galón

 El consumo de los vehículos es de 40 km/galón 10.3. DEPRECIACIÓN

La depreciación de vehículos de combustión interna en Colombia se asume de 10 años. Para las depreciaciones, en Colombia se toman las reglas de depreciación lineal (una misma depreciación constante en cada año, hasta agotar el valor residual de cada equipo), Conla última reforma tributaria, Ley 1819 de 2016.

Tabla 29 Valores de depreciación Ley 1819 de 2016.

Conceptos de bienes a depreciar Tasa de depreciación fiscal anual % Equivalente en años Equivalente en meses Construcciones y edificaciones 2.22% 45,00 540,00 Acueducto, planta y redes 2.50% 40,00 480,00 Vías de comunicación 2.50% 40,00 480,00 Flota y equipo aéreo 3.33% 30,00 360,00 Flota y equipo férreo 5.00% 20,00 240,00

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Flota y equipo fluvial 6.67% 15,00 180,00 Armamento y equipo de vigilancia 10.00% 10,00 120,00 Equipo eléctrico 10.00% 10,00 120,00 Maquinaria, equipos 10.00% 10,00 120,00 Muebles y enseres 10.00% 10,00 120,00 Equipo médico científico 12.50% 8,00 96,00 Flota y equipo de transporte terrestre 10.00% 10,00 60,00 Envases, empaques y herramientas 20.00% 5,00 60,00 Equipo de computación 20.00% 5,00 60,00 Redes de procesamiento de datos 20.00% 5,00 60,00 Equipo de comunicación 20.00% 5,00 60,00

Fuente: Elaboración propia,Ley 1819 de 2016

La vida útil se tomó de 10 años para los vehículos. Con estos datos se elaboró la siguiente tabla:

Tabla 30 Depreciación Flota de vehículos

DEPRECIACIÓN Mensual Anual

Flota y equipo de transporte terrestre $ 2.166.667 $ 26.000.000

Fuente: Elaboración propia

10.4. SUPUESTOS

Basados en las tasas del mercado y literatura, la proyección del análisis económico se realizó teniendo en cuenta los siguientes supuestos:

 Capacidad de carga de los vehículos:

Basados en la capacidad de carga de 5000 Kg de los 2 camiones que se van a comprar con el capital de los socios, se estimó una capacidad de 300 canastillas carulleras de 60x40x25 cm con una capacidad de carga de 15 Kg cada una para que la fruta no sufra daños por sobrepeso o golpeteo.

 Tasa de Descuento:

La tasa de descuento utilizada dentro de los escenarios económicos fue del 9%, esta fue utilizada por ser promedio de proyectos.

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Basados en la vida útil y depreciación de los vehículos de carga y canastillas carulleras, se ejecutó el proyecto con un horizonte de 10 años.

10.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Para el desarrollo del análisis de sensibilidad se plantearon tres (3) escenarios donde se modificó la capacidad de carga de los vehículos en un 50%, 75 y 100%, con los cuales se pretende evaluar el proyecto en tres situaciones hipotéticas: optimista, realista y pesimista. Para el proyecto se muestran visualmente los flujos de caja e ingresos del proyecto de los 3 primeros años, sin embargo, en el ANEXO “Análisis de opciones económicas” se evidencian los comportamientos totales durante los 10 años de ejecución del proyecto

Tabla 31 Inversión en activos fijos caso de estudio

Operador logístico especializado en fruta

Inversión en activos fijos

Carácter Pesos

Vida útil en

años Valor salvamento Vehículo de 5000 kg 2 $ 260.000.000 10 $ 60.000.000

Canastillas carulleras

600 $ 6.000.000 10 0 Total $ 266.000.000 5 0

Tabla 32 Costos de operación anualizados caso de estudio

Salarios

$ 203.094.144

Gastos de operación

$ 84.686.400

Seguro mercancia

$ 64.800.000

Soat y tecnicomecanica

$ 1.600.000

Total

$ 354.180.544

Capital de trabajo

$ 200.000.000

Capital de trabajo

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Página | 70 10.5.1. Escenarios de sensibilidad

a) Cuando se hace 1 recorrido diario con la capacidad de carga al 100% durante 360 días en el año Escenario optimista:

Tabla 33 Ingresos de operación con una capacidad de carga del 100%

Tabla 34 flujo de caja caso de estudio a.

Tabla 35 resultado caso de estudio a.

b) Cuando se hace 1 recorrido diario con la capacidad de carga al 75% durante 360 días en el año :

Tabla 36 Ingresos de operación con una capacidad de carga del 75%

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio de venta (kg) $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 Cantidad de unidades vendidas 1.944.000 2.268.000 2.592.000 2.916.000 3.240.000 Ingresos totales $ 388.800.000 $ 453.600.000 $ 518.400.000 $ 583.200.000 $ 648.000.000

Crecimiento de ventas año a año 17% 14% 13% 11%

Ingresos

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos $ 388.800.000 $ 453.600.000 $ 518.400.000 $ 583.200.000 $ 648.000.000 egresos $ 328.260.544 $ 328.260.544 $ 328.260.544 $ 328.260.544 $ 328.260.544 depreciación $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 Utilidad $ 34.539.456 $ 99.339.456 $ 164.139.456 $ 228.939.456 $ 293.739.456 Impuesto (10% de la utilidad) $ 11.398.020 $ 32.782.020 $ 54.166.020 $ 75.550.020 $ 96.934.020 Utilidad después de impuestos $ 23.141.436 $ 66.557.436 $ 109.973.436 $ 153.389.436 $ 196.805.436 (+) depreciación $ 49.141.436 $ 92.557.436 $ 135.973.436 $ 179.389.436 $ 222.805.436 Flujo de caja -$ 466.000.000 $ 49.141.436 $ 92.557.436 $ 135.973.436 $ 179.389.436 $ 222.805.436

Flujo de caja

TIR VAN Pay Back TD

Resultado caso 27,70% $ 571.077.556,17 4 9%

Resultados Caso

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio de venta (kg) $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 Cantidad de unidades vendidas 1.458.000 1.701.000 1.944.000 2.187.000 2.430.000 Ingresos totales $ 291.600.000 $ 340.200.000 $ 388.800.000 $ 437.400.000 $ 486.000.000

Crecimiento de ventas año a año 17% 14% 13% 11%

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Tabla 37 flujo de caja caso de estudio tipo b.

Tabla 38 resultados caso de estudio b.

c) Cuando se hace 1 recorrido diario con la capacidad de carga al 50% durante 360 días en el año Escenario pesimista:

Ilustración 38 Ingresos escenario capacidad de carga al 50%

Ilustración 39 Flujo de caja escenario c

Ilustración 40 Resultados del ejercicio escenario c

Basados en el análisis económico se proyectó que mínimo con una capacidad del 75% del total de los camiones el proyecto tendría un retorno de la inversión en 7 años y un retorno

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos $ 291.600.000 $ 340.200.000 $ 388.800.000 $ 437.400.000 $ 486.000.000 egresos $ 318.540.544 $ 318.540.544 $ 318.540.544 $ 318.540.544 $ 318.540.544 depreciación $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 Utilidad -$ 52.940.544 -$ 4.340.544 $ 44.259.456 $ 92.859.456 $ 141.459.456 Impuesto (10% de la utilidad) -$ 17.470.380 -$ 1.432.380 $ 14.605.620 $ 30.643.620 $ 46.681.620 Utilidad despues de impuestos -$ 35.470.164 -$ 2.908.164 $ 29.653.836 $ 62.215.836 $ 94.777.836 (+) depreciación -$ 9.470.164 $ 23.091.836 $ 55.653.836 $ 88.215.836 $ 120.777.836 Flujo de caja -$ 466.000.000 -$ 9.470.164 $ 23.091.836 $ 55.653.836 $ 88.215.836 $ 120.777.836

Flujo de caja

TIR VAN Pay Back TD

Resultado caso 11,03% $ 54.482.666,23 7 9%

Resultados Caso

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio de venta (kg) $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 Cantidad de unidades vendidas 972.000 1.134.000 1.296.000 1.458.000 1.620.000 Ingresos totales $ 194.400.000 $ 226.800.000 $ 259.200.000 $ 291.600.000 $ 324.000.000 Crecimiento de ventas año a año 17% 14% 13% 11%

Ingresos

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Ingresos $ 194.400.000 $ 226.800.000 $ 259.200.000 $ 291.600.000 $ 324.000.000 egresos $ 308.820.544 $ 308.820.544 $ 308.820.544 $ 308.820.544 $ 308.820.544 depreciación $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 $ 26.000.000 Utilidad -$ 140.420.544 -$ 108.020.544 -$ 75.620.544 -$ 43.220.544 -$ 10.820.544 Impuesto (10% de la utilidad) -$ 46.338.780 -$ 35.646.780 -$ 24.954.780 -$ 14.262.780 -$ 3.570.780 Utilidad despues de impuestos -$ 94.081.764 -$ 72.373.764 -$ 50.665.764 -$ 28.957.764 -$ 7.249.764 (+) depreciación -$ 68.081.764 -$ 46.373.764 -$ 24.665.764 -$ 2.957.764 $ 18.750.236 Flujo de caja -$ 466.000.000 -$ 68.081.764 -$ 46.373.764 -$ 24.665.764 -$ 2.957.764 $ 18.750.236

Flujo de caja

TIR VAN Pay Back TD

Resultado caso -14,33% -$ 462.112.223,72- 9%

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del capital del 11%; se esperaría con crecimientos en las ventas aproximados de un 13% anual y utilizando toda la capacidad instalada de los vehículos el retorno de la inversión se diera en 4 años con una tasa de retorno del 27.7% a una tasa de descuento del 9%.

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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 Con base en los resultados obtenidos en la encuesta realizada, se evidencio que a pesar de que en Colombia no existen operadores logísticos especializados en productos perecederos como frutas, existe una alta cantidad de intermediarios dentro de la cadena de abastecimiento, existe alta perdida de producto por mala manipulación física del producto y no hay apoyo por parte de entes gubernamentales. Los distribuidores y vendedores que hicieron parte de este estudio manifestaron su interés en el proyecto y evidenciaron la necesidad de un transporte especializado de frutas como mora, fresa, uva y frambuesa, además, se evidenció que una parte del mercado ya cuenta con vehículos propios para hacer el transporte de fruta desde centrales de abastos hasta sus negocios.

 El estudio de mercado reflejó que los distribuidores y vendedores de frutas estarían interesados en adquirir el servicio de transporte por parte del operador logístico especializado, aun pagando un coste superior al actual siempre y cuando se aumentaran los beneficios y se disminuyeran las pérdidas de fruta en el proceso.

 El estudio de ingeniería del producto evidencia que las características físicas y de mantenimiento de las frutas obtenidas por el estudio de mercado, son similares, por ende, el modelo logístico aplica para todas las frutas escogidas.

 El análisis financiero evidencio que para que el proyecto sea rentable es necesario utilizar mínimo un 75% del total de los camiones el proyecto tendría un retorno de la inversión en 7 años y un retorno del capital del 11%; se esperaría con crecimientos en las ventas aproximados de un 13% anual y utilizando toda la capacidad instalada de los vehículos el retorno de la inversión se diera en 4 años con una tasa de retorno del 27.7% a una tasa de descuento del 9%.

 Los análisis de mercado y de comercialización de la central de abastecimiento Corabastos, nos indican que las capacidades y cantidades de ejecución del operador son viables, teniendo en cuenta que se tiene una alta disponibilidad de materia prima para efectuar el proyecto

 Se invita a continuar valorando la posibilidad de creación de un operador logístico especializado en hortofrutícolas con productos de perecibilidad diferentes.

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12. NORMOGRAMA

Marco Normativo General Constitución nacional Artículos 1, 56, 58, 333, 334,336 y

365

Código de comercio Artículos 981 a 1035 Contratos de transporte Ministerio de transporte Ley 105 de 1993 Disposiciones básicas sector transporte Estatuto general de transporte Ley 336 de 1996 Disposiciones generales para los modos de transporte Código Nacional de transito Ley 769 de 2002/1005 de 2006/1383 y 1397 de 2010 Congreso de la

república Ley 1503 de 2011 Seguridad Vial

Estructura Empresarial Ministerio de transporte Decreto 2044 de 1988 Transporte de productos especiales Presidencia de la república Decreto 173 de 2001 Condiciones de habilitación y prestación del servicio Supertransporte Resolución 2465 de 2002 Obligaciones especiales

de cooperativas ante el ministerio de transporte

Ministerio de transporte

Decreto 2868 de 2006 Capital empresas cooperativas Ministerio de

transporte

Decreto 1499 de 2009 Manifiesto de carga en área urbana Ministerio de

transporte

Decreto 1552 de 2009 Registro único nacional de transito Superintendencia de

transporte

Resolución 2940 de 2012 Reporte información subjetiva y objetiva

supertransporte Ministerio de

Transporte

Resolución 7376 de 2012 Pago de tasas de vigilancia

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Página | 75 Documentos de Transporte de Carga

Ley 1231 de 2008 Reglamento régimen de facturas en Colombia

Resolución 4496 de 2011 Manifiesto electrónico de carga Resolución 1272 de 2012 Modifica ley 4496 de

2011

Pesos y Dimensiones

Resolución 4100 de 2004 Peso en vehículos tipo 2 Resolución 2888 de 2005

Resolución 4959 de 2006 Permisos carga extra dimensionada

Resolución 5081 de 2006 Reglamentación _{permisos extra} dimensionada

Resolución 5280 de 2006 Reglamentación _{permisos extra} dimensionada

Resolución 4193 de 2007 Reglamentación _{permisos extra} dimensionada Resolución 1782 de 2009 Modifica Resolución

4100 de 2004 Resolución 5967 de 2009 Reglamento equipos

especiales

Resolución 10377de 2012 Modifica 4959 de 2006

Seguridad de Equipos

Resolución 2394 de 2009 Disposición sobre _{seguridad en equipos de} transporte

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Restricción vehicular domingos y festivos

Resolución 3226 de 2012 Garantizar la movilidad en fechas especiales

Transporte de Alimentos Decreto 3075 de 2007

Manipulación de alimentos

Resolución 2505 de 2004 Reglamento que deben cumplir los vehículos para el transporte de alimentos

Transporte Internacional

Decisión 399

Reglamento de transporte internacional de mercancías por carretera

Decisión 467 Reglamento de sanciones de transporte internacional Decisión 331 Transporte multimodal Decisión 393 modifica 331

Decisión 617 Transito aduanero internacional Decisión 491 Pesos y Dimensiones

Decisión 290 Seguro de responsabilidad civil internacional

Resolución 300 Reglamente decisión 399

Normas de Transito

Acuerdo 051 de 2003 Equipo de carretera

Decreto 4116 de 2004

Condiciones para cambio de servicio

Resolución 0319 de 2008

Cambio de servicios (volquetas)

Resolución 1050 de 2004 Señalización vial Resolución 1384 de 2010 límites de velocidad

Ley 1548 de 2012

Modifica código nacional de tránsito en estado de embriaguez

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INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Programación del proyecto ... 9 Tabla 2 Identificación de supuestos, elaboración propia ... 27 Tabla 3. Resultado encuesta pregunta 1... 31 Tabla 4 resultado encuesta pregunta 2 ... 31 Tabla 5 resultado encuesta pregunta 3 ... 31 Tabla 6 resultado encuesta pregunta 4. ... 31 Tabla 7 resultado encuesta pregunta 5 ... 32 Tabla 8 resultado de la encuesta pregunta 6 ... 32 Tabla 9 resultados encuesta pregunta7 ... 32 Tabla 10 resultados encuesta pregunta 8 ... 32 Tabla 11 resultados encuesta pregunta 9 ... 33 Tabla 12 resultados encuesta pregunta10 ... 33 Tabla 13 resultados encuesta pregunta 11 ... 33 Tabla 14 Frutas comercializadas Corabastos 2013-2017 en toneladas ... 43 Tabla 15 Frutas comercializadas Corabastos 2013-2017 promedio mensual en toneladas ... 44 Tabla 16 Frutas comercializadas Corabastos 2013-2017 promedio diario en toneladas .. 45 Tabla 17 Variación cantidad fresa 2013-2017 Corabastos en toneladas ... 45 Tabla 18 Variación cantidad mora 2013-2017 Corabastos en toneladas ... 46 Tabla 19 Variación cantidad uva 2013-2017 Corabastos en toneladas ... 47 Tabla 20 Pronóstico de comercialización Corabastos 2018-2021 de fresa en toneladas . 47 Tabla 21 Pronóstico de comercialización Corabastos 2018-2020 mora en toneladas ... 48 Tabla 22 Pronóstico de comercialización Corabastos 2018-2021 de uva en toneladas ... 48 Tabla 23 Principales productores de mora en Colombia ... 49 Tabla 24 Principales productores de mora en Colombia ... 50 Tabla 25 Campos de acción de un operador logístico ... 54 Tabla 26 Principales municipios productores de mora ... 63 Tabla 27 Recurso humano necesario en el proyecto ... 66 Tabla 28 Costos de ejecución del proyecto ... 67 Tabla 29 Valores de depreciación Ley 1819 de 2016. ... 67

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Tabla 30 Depreciación Flota de vehículos ... 68 Tabla 31 Inversión en activos fijos caso de estudio ... 69 Tabla 32 Costos de operación anualizados caso de estudio ... 69 Tabla 33 flujo de caja caso de estudio a. ... 70 Tabla 34 resultado caso de estudio a. ... 70 Tabla 35 Ingresos de operación con una capacidad de carga del 75% ... 70 Tabla 36 flujo de caja caso de estudio tipo b. ... 71 Tabla 37 resultados caso de estudio b. ... 71

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INDICE DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Diagrama de Gantt del proyecto ... 10 Ilustración 2 Diagrama PERP/DPM ... 10 Ilustración 3 Canales de comercialización de la hortofrutícolas Fuente: elaboración propia a partir de: Manual de la hortofrutícolas, Camada de comercio de Bogotá 2015 ... 12 Ilustración 4 Partes interesadas del proyecto, elaboración propia ... 18 Ilustración 5 Clasificación de involucrados, elaboración propia ... 19 Ilustración 6 Árbol de efectos del proyecto, elaboración propia ... 20 Ilustración 7 Árbol de causas del proyecto, elaboración propia ... 21 Ilustración 8 Árbol de problemas del proyecto, elaboración propia... 22 Ilustración 9 Árbol de objetivos del proyecto, elaboración propia ... 22 Ilustración 10 Alternativas del proyecto, elaboración propia ... 25 Ilustración 11 Estructura analítica del proyecto, elaboración propia ... 26 Ilustración 12 Punto El Agricultor, centro de ejecución de la encuesta ... 29 Ilustración 13 Punto Frutimax, centro de ejecución de la encuesta ... 30 Ilustración 14 respuesta precio transporte por carga ... 34 Ilustración 15 respuesta precio servicio de almacenamiento ... 34 Ilustración 16 respuesta de precio servicio de distribución ... 35 Ilustración 17 respuesta precio por servicio de clasificación ... 35 Ilustración 18 Cantidad de fruta comprada semanalmente ... 36 Ilustración 19 Cantidad fruta comprada proveedores semanalmente ... 36 Ilustración 20 Cantidad fruta transportar semanalmente ... 37 Ilustración 21 Cantidad fruta a almacenar semanalmente ... 37 Ilustración 22 Cantidad fruta a distribuir semanalmente ... 38 Ilustración 23 Cantidad fruta a clasificar semanalmente ... 38 Ilustración 24 Cantidad de Verdura transportar semanalmente ... 39 Ilustración 25 Cantidad de Verdura almacenar semanalmente ... 39 Ilustración 26 Cantidad de Verdura distribuir semanalmente ... 40 Ilustración 27 Precio estaría dispuesto a pagar por su producto ... 40 Ilustración 28 Cantidad dispuesta a pagar por el servicio según Kg procesado ... 41 Ilustración 29 principales productores de mora en Colombia ... 50

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Ilustración 30 principales productores de fresa en Colombia ... 51 Ilustración 31 Canales de comercialización de la mora en Colombia ... 52 Ilustración 32 Canales y requerimientos de la comercialización de fresa en Colombia ... 53 Ilustración 33 Posible modelo de vehículo de transporte ... 60 Ilustración 34 Modelo de costo mínimo ... 61 Ilustración 35 Departamento de Cundinamarca y Bogotá ... 62 Ilustración 36 Ubicación principales productores de mora Cundinamarca ... 64 Ilustración 37 Posicionamiento geográfico de las oficinas administrativas y parqueo de la flota vehicular ... 65 Ilustración 38 Ingresos escenario capacidad de carga al 50% ... 71 Ilustración 39 Flujo de caja escenario c ... 71 Ilustración 40 Resultados del ejercicio escenario c ... 71

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ANEXOS

Encuesta: Necesidad de operador logístico especializado para productos alimenticios agrícolas perecederos.

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