9. Implantación de la estrategia
9.5 Cuadro sumario de implementación: Responsables, presupuesto y cronograma
y cronograma
A continuación, se muestran dos cuadros que son “complementarios” y que nos permiten mostrar la relación entre los objetivos, los indicadores y las iniciativas clave a implementar por cada año, como se puede apreciar en el primer cuadro. Es así que, tomando las mismas iniciativas en un segundo cuadro, se detallan con un Gantt las actividades, responsables, presupuesto requerido y un estimado para las fechas de implementación.
180 Cuadro 9.2: Cuadro de implementación
OBJETIVOS
GENERALES INDICADORES DESCRIPCIÓN
OBJETIVOS
ESPECIFICOS INICIATIVAS POR AÑO
2015
Implementar Portafolio de Promociones
Plan COMBO-1: Desayunos y almuerzos
Año 2015 (Linea Base) Plan COMBO-2: Fines de semana
Soles S/ 61,796
N° de Tickets 320 Implementar Producto Ancla
Lanzamiento de "Frangelón" : Especial
Lanzamiento de "Frangelón" : Familiar (Domingos)
2016 - 2017
Año 2016 Implementar Productos Estacionales
Soles S/ 181,871 Nuevo producto de verano
N° de Tickets 769 Nuevo producto de invierno
Año 2017 Implementar Nueva Línea de Productos
Soles S/ 301,195 Línea light (Bebida + sandwich bajo en calorías)
N° de Tickets 974
2018
Año 2018 Implementar Productos Estacionales
Soles S/ 498,714 Nuevo producto de verano
N° de Tickets 1236 Nuevo producto de invierno
2019
Año 2019 Implementar Portafolio de Promociones
Soles S/ 663,704 Plan COMBO-1: Desayunos y almuerzos
N° de Tickets 1460 Plan COMBO-2: Fines de semana
2015
Portafolio de Publicidad - I
Año 2015 Colocación en paneles en paraderos cercanos
Rentabilidad (%) -16.64% Publi-reportaje en revista de la urbanización
Consumo x Ticket (S/) S/ 16.1 Diseñar e implementar Facebook
2016 - 2017
Año 2016
Rentabilidad (%) 6.48% Servicio de Delivery Ejecutivo
Consumo x Ticket (S/) S/ 19.71
Delivery solo en horario del almuerzo El servicio se realizara en zona delimitada
Año 2017
Rentabilidad (%) 18.62%
Consumo x Ticket (S/) S/ 25.75
2018
Portafolio de Publicidad - II
Año 2018 Renovación en paneles y paraderos cercanos
Rentabilidad (%) 29.60% Lanzamiento de volantes
Consumo x Ticket (S/) S/ 33.63 Diseñar e implementar WEB
2019
Año 2019 Portafolio de Publicidad - III
Rentabilidad (%) 34.27% Renovación en paneles y paraderos cercanos
Consumo x Ticket (S/) S/ 37.89 Cupones de descuento vía WEB - Cuponatic
2015 - 2019
Monitoreo Diario (Revisión de objetivos del día)
Nivel Mensual: Total de Ventas N° de Tickets Generados Incremento en ventas Incremento en Rentabilidad N° de Tickets Promedio Diario
181 Se muestra cuadro de implementación con las iniciativas relacionadas a los objetivos establecidos, con la línea base (año 2015) y la proyección con los planes a implementar por cada año. Asimismo, por cada año se presentan objetivos e iniciativas que están alineadas con la finalidad de alcanzar el objetivo. Cabe resaltar que el cambio de año no implica que la iniciativa se deje de ejecutar, ya que puede mostrarse variables a nivel de productos o promociones, las cuales también dependerán de la estacionalidad.
182 Cuadro 9.3: Gantt de actividades
META INICIATIVAS RESPONSABLE PRESUPUESTO REQUERIDO PRESUP.
TOTAL T3-15 T4-15 T1-16 T2-16 T3-16 T4-16 T1-17 T2-17 T3-17 T4-17 T1-18 T2-18 T3-18 T4-18 T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 Implementar Portafolio de Promociones
Plan COMBO-1: Desayunos y almuerzos ADMINISTRADOR Costo estimado unitario S/. 7.5 S/. 2,250 Plan COMBO-2: Fines de semana DE TIENDA Costo estimado unitario S/. 7.5 S/. 1,200
2015 Implementar Producto Ancla GERENTE
Lanzamiento de "Frangelón" : Especial Costo estimado de S/. 10 por cada Frangelón S/. 3,000 Lanzamiento de "Frangelón" : Familiar (Domingos) Costo estimado de S/. 10 por cada Frangelón S/. 1,500 Utilización de empaques S/. 500
Implementar Productos Estacionales
Nuevo producto de verano ADMINISTRADOR Costo estimado unitario S/.2.5 x 3 meses S/. 2,250 Nuevo producto de invierno DE TIENDA Costo estimado unitario S/.2.5 x 3 meses S/. 2,250
2016
2017 Implementar Nueva Línea de Productos GERENTE
Línea light (Bebida + sandwich bajo en calorías) Costo estimado unitario S/.6.5 S/. 1,430
Implementar Productos Estacionales
2018 Nuevo producto de verano ADMINISTRADOR Costo estimado unitario S/.2.65 x 3 meses S/. 2,385 Nuevo producto de invierno DE TIENDA Costo estimado unitario S/.2.65 x 3 meses S/. 2,385
Implementar Portafolio de Promociones
2019 Plan COMBO-1: Desayunos y almuerzos ADMINISTRADOR Costo estimado unitario S/. 7.5 S/. 2,250 Plan COMBO-2: Fines de semana DE TIENDA Costo estimado unitario S/. 7.5 S/. 1,200
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
183
Viene….
META INICIATIVAS RESPONSABLE PRESUPUESTO REQUERIDO PRESUP.
TOTAL T3-15 T4-15 T1-16 T2-16 T3-16 T4-16 T1-17 T2-17 T3-17 T4-17 T1-18 T2-18 T3-18 T4-18 T1-19 T2-19 T3-19 T4-19 Portafolio de Publicidad - I
2015 Colocación en paneles y paraderos cercanos S/.600 mensual x 3 meses S/. 1,800
Publi-reportaje en revista de la urbanización GERENTE S/. 280 Trimestral S/. 280
Diseñar e implementar Facebook S/.300 Anuales S/. 300
Servicio de Delivery Ejecutivo Envases térmicos: S/.500 mensual x 3 meses S/. 1,500
2016 ADMINISTRADOR ene-16 nov-16
2017 DE TIENDA Bicicleta acondicionado para reparto x 3 meses S/. 1,500
Portafolio de Publicidad - II
Renovación en paneles y paraderos cercanos ADMINISTRADOR S/.600 mensual x 2 meses al año S/. 1,200
2018 Lanzamiento de volantes DE TIENDA S/. 100 por 1000 unidades x 2 veces al año S/. 200
Diseñar e implementar WEB S/.1000 Diseño e Implementación S/. 1,000
S/.300 Mantenimiento anual S/. 300
Portafolio de Publicidad - III
Renovación en paneles y paraderos cercanos ADMINISTRADOR S/.650 mensual x 2 meses al año S/. 1,300
2019 Cupones de descuento vía WEB - Cuponatic DE TIENDA S/.300 mensual x 2 meses al año S/. 600
Sistema de Administración
Monitoreo Diario (Revisión de objetivos del día) ADMINISTRADOR Revisión Diaria: 1 hora x 2 personas (Anual) S/. 1,625.00
2015 DE TIENDA
2019
Implementación de sistema de Reconocimiento GERENTE Bono personal S/.100 por trimestre S/. 400.00
Plan de capacitaciones anuales para el personal GERENTE Curso de Calidad / Atención Cliente: S/.600 S/. 1,200.00
S/. 35,805.00
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Delivery sólo en horario del almuerzo - zona delimitada
184 Finalmente, se muestra un último cuadro detallado con los componentes requeridos para el presupuesto, por cada una de las iniciativas propuestas, las cuales a su vez están relacionadas a las estrategias previamente definidas en el presente trabajo de tesis. Estos tres cuadros se relacionan bajo un solo hilo conductor (las iniciativas como producto de las estrategias), las que al final sostienen las actividades concretas que Frangelo Café debe implementar y que permitirá cumplir con sus objetivos de negocio en los próximos años.
185 Tabla 9.1: Formulación del presupuesto
RUBRO ALCANCE AÑO DESCRIPCION DETALLE MONTO ANUAL MONTO TOTAL
PROMOCIONES 2015 Combo-1 (desayuno)/ Combo-2 (almuerzo) Incluye costo de insumos y materiales S/. 3,450 S/. 6,900
2019 Combo-1 (desayuno)/ Combo-2 (almuerzo) Incluye costo de insumos y materiales S/. 3,450
PUBLICIDAD Portafolio de Publicidad - I 2015 Instalación de paneles en paraderos Diseño y pago de dos paneles S/. 2,380 S/. 6,980
Publi-reportaje en revista de la urbanización Cuatro publiaciones al año Diseñar e implementar Facebook Servicio de especialista
Portafolio de Publicidad - II 2018 Renovación en paneles Diseño y pago de dos paneles S/. 2,700
Lanzamiento de volantes Costo de la emisión Diseñar e implementar WEB Servicio de especialista
Portafolio de Publicidad - III 2019 Renovación en paneles Diseño y pago de dos paneles S/. 1,900
Cupones de descuento vía WEB - Cuponatic Inscripción y membresia
PRODUCTO ANCLA 2015 Lanzamiento de "Frangelón" Incluye costo de insumos, materiales y volantes S/. 5,000 S/. 5,000
PRODUCTOS ESTACIONALES 2016 - 2017 Nuevo producto de verano Compra a tercero S/. 4,500 S/. 9,270
Nuevo producto de invierno Compra a tercero
2018 Nuevo producto de verano Compra a tercero S/. 4,770
Nuevo producto de invierno Compra a tercero
NUEVA LINEA DE PRODUCTO 2016 - 2017 Línea light (Bebida + sandwich bajo en calorías) Incluye costo de insumos y materiales S/. 1,430 S/. 1,430
DELIVERY 2016 - 2017 Servicio de Delivery Ejecutivo Envases y bicicleta para el reparto S/. 3,000 S/. 3,000
ADMINITRACION 2015-2019 Revisión de objetivos diarios Tiempo del personal para la revisión S/. 1,625 S/. 3,225.00
Sistema de reconocimientos Implementación de bono S/. 400
Capacitaciones Curso de calidad S/. 1,200
TOTAL: S/. 35,805
Sistema de Gestión Implementar Nueva Línea de
Productos Implementar Portafolio de
Promociones
Implementar Producto Ancla
Implementar Productos Estacionales
Sólo en horario de almuerzo - zona delimitada
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