Secretaría de Finanzas Públicas
CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 ($140.889,88)
a favor del: «INSTITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURI-
DAD SOCIAL - IPAUSS», correspondiente al pago de las contribuciones Patronales por
Jubilación Ordinaria para Veteranos de Guerra periodo MAYO/16;
Que, el suscripto esta facultado para el dictado de la presente de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal Art. Nº 118º, Decreto Municipal Nº 474/98 Art. Nº 1.-
POR ELLO,
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
«2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional»
ARTÍCULO 1º- APROBAR el pago de la suma de PESOS CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 88/100 ($140.889,88) a favor del: «INS- TITUTO PROVINCIAL AUTARQUICO UNIFICADO DE SEGURIDAD SOCIAL - IPAUSS», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ARTÍCULO 2º- POR CONTADURÍA, realizar la registración presupuestaria del gasto en
el Ejercicio Financiero correspondiente.-
ARTÍCULO 3º- REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 27 de junio de 2016.
BAHAMONDE BARRIA
RESOLUCIÓN S.F.P. Nº 0764/2016
VISTO:
El Expediente Nº 0001-01744/2016 «Adquisición de una TABLET para la Coordinación de Audio, Video e Iluminación», Tramite Nº 11037/2016, Letra: SCGyCG.DCG., emitido por la Dirección de Coordinación de Gabinete dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Control de Gestión;
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º; El Decreto Reglamentario Nº 292/72;
Decreto Provincial Nº 674/2011 y sus modificatorias; Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera; Decreto Municipal Nº 831/2014; y
CONSIDERANDO:
Que, visto el trámite antes mencionado, se solicita la correspondiente Orden de Provisión para la adquisición de 01 (una) tablet, 16 GB (mínimo), WI-FI/ BLUETOOTH, lo solicita- do será utilizado por el área de Coordinación de Audio, Video e Iluminación;
Que, la Dirección de Coordinación de Gabinete emite a tal efecto informe técnico, obrante a fojas 02;
Que, el Departamento de Soporte Técnico emite a tal efecto informe técnico Nº 72/16; Que, la Dirección de Compras, emite a tal efecto Orden de Compra Nº 569/2016 correspon- diente al elemento mencionado ut-supra;
Que, por Pase Nº 436/2016, emitido por la Dirección de Compras, se solicita el pago de la factura «B» Nº 0010-00084975 de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE CON 00/100 ($ 9.999,00), presentada al cobro por: «RAYUELA S.R.L.»;
Que, el suscripto está facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998 y 100/15 Anexo I.-
POR ELLO,
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º- AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0010-00084975 de PESOS NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 9.999,00), presenta-
da al cobro por: «RAYUELA S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ARTÍCULO 2º- POR CONTADURÍA, realizar la registración presupuestaria del gasto,
en el Ejercicio Financiero correspondiente.-
ARTÍCULO 3º- REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 27 de junio de 2016.
BAHAMONDE BARRIA
RESOLUCIÓN S.F.P. Nº 0765/2016
VISTO:
El Expediente Nº 0001-02167/2016, «Pago de factura presentada por la firma «TV FUEGO», Trámite Nº 13034/2016, Letra: SCGyCG.DP., emitido por la Dirección de Prensa dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabinete y Control de Gestión; La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º;
Decreto Reglamentarios Nº 292/72;
Decreto Provincial Nº 674/11 y sus modificatorias;
La Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera, y
CONSIDERANDO:
Que, visto el trámite antes mencionado, se solicita el pago de la factura «B» Nº 0007- 00002312 de PESOS UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 04/100 ($ 1.516,04) a favor de: «TV FUEGO S.A», correspondiente a intereses por mora que surgieron por la falta de pago de la factura «B» Nº 0005-00038929;
Que, la Dirección de Prensa emite a tal efecto el Informe Técnico Nº 73/2016; Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente autorizada;
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal Art. 118º, Decreto Municipal 474/1998 y 100/ 2015 Anexo I.-
POR ELLO,
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º- AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0007-00002312 de PESOS UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 04/100 ($ 1.516,04) a favor de: «TV FUEGO S.A», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ARTÍCULO 2º- POR CONTADURÍA, realizar la registración presupuestaria del gasto en
el Ejercicio Financiero correspondiente.-
ARTÍCULO 3º- REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería. Publíquese
en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 27 de junio de 2016.
BAHAMONDE BARRIA
RESOLUCIÓN S.F.P. Nº 0766/2016
VISTO:
El Expediente Nº 0001-01861/2016, «Pago de factura presentada por la firma CONSTRUC- TORA PATAGONIA S.R.L.», Trámite Nº 12046/2016 Letra: SOySP.DA. emitido por la Dirección de Administración dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos; La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º;
El Decreto Reglamentario Nº 292/72; El Decreto Provincial 674/11;
La Ordenanza 2848/10-Código de Administración Financiera, y
CONSIDERANDO:
Que, por el trámite antes mencionado, se solicita el pago de la factura «B» Nº 0003- 00000039 de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00), presentada al cobro por:
«CONSTRUCTORA PATAGONIA S.R.L.», referente a la utilización de un camión hi-
droelevador por un total de cuatro horas, para los trabajos realizados en la ciclovía; Que, la Dirección de Administración, emite a tal efecto Informe Técnico obrante a foja 02; Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente autorizada;
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/98 y 100/ 15 Anexo I.-
POR ELLO,
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º- AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0003-00000039 de PESOS SEIS MIL CON 00/100 ($ 6.000,00), presentada al cobro por: «CONSTRUCTORA PATAGONIA S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.- ARTÍCULO 2º- POR CONTADURÍA, realizar la registración presupuestaria del gasto en
el Ejercicio Financiero correspondiente.-
ARTÍCULO 3º- REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 27 de junio de 2016.
BAHAMONDE BARRIA
RESOLUCIÓN S.F.P. Nº 0767/2016
VISTO:
El Expediente Nº 0001-00558/2016, «Adquisición de mobiliario destinado a la Dirección de Bromatología e Higiene», Trámite Nº 3116/2016, Letra: SS.DBeH., emitido por la Dirección de Bromatología e Higiene dependiente de la Secretaría de Salud;
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º; El Decreto Reglamentario Nº 292/72;
El Decreto Provincial Nº 674/2011 y sus modificatorias; La Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera; El Decreto Municipal Nº 831/2014, y
CONSIDERANDO:
Que, visto el trámite antes mencionado, se solicita la correspondiente Orden de Provisión para la adquisición de mobiliarios para la Dirección de Bromatología e Higiene, de acuerdo a la presupuestación anual presentada;
Que, la Dirección de Compras, emite a tal efecto Orden de Compra Nº 175/2016 correspon- diente a los elementos mencionados ut-supra;
Que, por Pase Nº 462/2016, emitido por la Dirección de Compras, se solicita el pago de la factura «B» Nº 0003-00000112 de PESOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS
CUATRO CON 00/100 ($ 24.604,00), presentada al cobro por: «TAKKU S.R.L.»;
Que, el suscripto está facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998 y 100/2015 Anexo I.-
POR ELLO,
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º- AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0003-00000112 de PESOS
VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 00/100 ($ 24.604,00), presentada al cobro por: «TAKKU S.R.L.», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ARTÍCULO 2º- POR CONTADURÍA, realizar la registración presupuestaria del gasto en
el Ejercicio Financiero correspondiente.-
ARTÍCULO 3º- REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 27 de junio de 2016.
BAHAMONDE BARRIA
RESOLUCIÓN S.F.P. Nº 0768/2016
VISTO:
El Expediente Nº 0001-02050/2016, «Pago de factura a favor de OCA Organización Coor- dinadora Argentina», Trámite Nº 11910/2016 Letra: SFP.DR., emitido por la Dirección de Rentas dependiente de la Secretaría de Finanzas Públicas;
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º; El Decreto Reglamentario Nº 292/72;
El Decreto Provincial 674/11;
La Ordenanza 2848/10-Código de Administración Financiera, y
CONSIDERANDO:
Que, por el trámite antes mencionado, se solicita el pago de la factura «E» Nº 0571- 00001047 de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
CON 60/100 ($ 51.692,60), presentada al cobro por: «ORGANIZACIÓN COORDINA- DORA ARGENTINA S.R.L.», correspondiente a la impresión hermanado, abrochado y
reparto de tributos Municipales año 2016;
Que, la Dirección de Rentas, emite a tal efecto Informe Técnico obrante a foja 02; Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente autorizada;
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/98 y 100/15 Anexo I.-
POR ELLO,
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º- AUTORIZAR el pago de la factura «E» Nº 0571-00001047 de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 60/100 ($
«2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional»
El Decreto Provincial Nº 674/2011 y sus modificatorias; La Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera; El Decreto Nº 831/2014, y
CONSIDERANDO:
Que, visto el trámite antes mencionado se solicita la correspondiente Orden de Provisión, para la adquisición de 4500 (cuatro mil quinientas) tarjetas de salutación, las mencionadas serán entregadas como presente protocolar el día 01 de mayo con motivo de celebrarse el «Día del Trabajador» como así también el día 19 de junio por celebrarse el «Día del Padre»; Que, la Dirección de Compras, emite a tal efecto Orden de Compra Nº 394/2016 correspon- diente a los elementos mencionados ut-supra;
Que, por Pase Nº 442/2016, emitido por la Dirección de Compras, se solicita el pago de la factura «B» Nº 0003-00000110 de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA
CON 00/100 ($ 3.750,00), presentada al cobro por: «IMPRENTA DEL VALLE de Osmar Rodríguez»;
Que, el suscripto esta facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal, Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998 y 100/2015 Anexo I.-
POR ELLO,
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RIO GRANDE
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º- AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0003-00000110 de PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 3.750,00), presentada al
cobro por: «IMPRENTA DEL VALLE de Osmar Rodríguez», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.-
ARTÍCULO 2º- POR CONTADURÍA, realizar la registración presupuestaria del gasto, en
el Ejercicio Financiero correspondiente.-
ARTÍCULO 3º- REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería. Publíque-
se en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 27 de junio de 2016.
BAHAMONDE BARRIA
RESOLUCIÓN S.F.P. Nº 0772/2016
VISTO:
El Expediente Nº 0001-01393/2016 «Pago Factura a favor de la firma MENESES HER- NAN», Trámite Nº 8578/2016, Letra: SOySP.DA., emitido por la Dirección de Adminis- tración, dependiente de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º; El Decreto Reglamentario Nº 292/72;
El Decreto Provincial Nº 674/11;
La Ordenanza Nº 2848/2010- Código de Administración Financiera; y
CONSIDERANDO:
Que, visto el trámite antes mencionado se solicita el pago de la factura «B» Nº 0004- 00000017 de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($23.500,00) presentada al cobro por: «MENESES HERNAN», correspondiente a la utilización de una máquina retroexcavadora, para realizar trabajos de mantenimiento en las distintas plazas de nuestra cuidad y en la colocación del césped sintético en las canchas deportivas; Que, la Dirección de Administración, emite a tal efecto Informe Técnico obrante a foja 09; Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente autorizada;
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal Art. 118º, Decreto Municipal 474/1998 y 100/ 2015 Anexo I.-
POR ELLO,
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
R E S U E L V E
ARTÍCULO 1º- AUTORIZAR el pago de la factura «B» Nº 0004-00000017 de PESOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 23.500,00), presentada al cobro por: «MENENSES HERNAN», en un todo de acuerdo a lo indicado en el Considerando.- ARTÍCULO 2º- POR CONTADURÍA, realizar la registración presupuestaria del gasto en
el Ejercicio Financiero correspondiente.-
ARTÍCULO 3º- REGÍSTRESE: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería. Publíquese
en el Boletín Oficial Municipal. Cumplido, archívese.- Río Grande, 27 de junio de 2016.
BAHAMONDE BARRIA
RESOLUCIÓN S.F.P. Nº 0773/2016
VISTO:
El Expediente Nº 0001-01995/2016 «Pago de Factura a favor de la firma FM UNIVERSI- DAD de Universidad Tecnológica Nacional», Trámite Nº 12803/2016, Letra: SCGyCG.DP., emitido por la Dirección de Prensa dependiente de la Secretaría de Coordinación de Gabine- te y Control de Gestión;
La Ley de Contabilidad Territorial Nº 6/71, Articulo 26º, Inciso 2º; El Decreto Reglamentario Nº 292/72;
El Decreto Provincial Nº 674/11;
La Ordenanza 2848/10-Código de Administración Financiera; La Resolución T.C.P Nº 12/96, y
CONSIDERANDO:
Que, visto el trámite antes mencionado, se solicita el pago de la factura «B» Nº 0025- 00000537 de PESOS CINCO MIL CON 00/100 ($ 5.000,00) presentada al cobro por:
«FM UNIVERSIDAD de Universidad Tecnológica Nacional», correspondiente a pu-
blicidad requerida por este Municipio durante el mes de Marzo de 2016; Que, la Dirección de Prensa emite a tal efecto el Informe Técnico Nº 71/2016;
Que, lo mencionado precedentemente corresponde a la orden de publicidad Nº 56/16 de acuerdo a la documentación adjunta en el presente trámite;
Que, dicha solicitud, se encuentra debidamente autorizada;
Que, el suscripto se encuentra facultado para el dictado de la presente, conforme a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal Art. 118º, Decreto Municipal Nº 474/1998 y 100/2015 Anexo I.-
POR ELLO,
EL SECRETARIO DE FINANZAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
R E S U E L V E