RESPONSABLES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
EXPERTO DE RECURSOS HUMANOS 2 EXPERTO DE RECURSOS HUMANOS 1 1 2 3 4 5 6 7 8
Recibe del Gerente del Talento Humano el requerimiento, para elaboración de informe mensual para la Contraloría general del Estado.
Analiza el requerimiento solicitado por la Contraloría General del Estado para elaborar informe según el caso
Ingresa en el sistema en el archivo distributivo de sueldos para su actualización.
Revisa y verifica que en los expedientes se los servidores de nombramiento se encuentre registrado el ingreso o salida de la entidad conjuntamente con las declaraciones juramentadas y demás datos generales.
Recibe del experto de Recursos Humanos 1 la información de los servidores a contrato para elaboración del informe general.
Elabora el informe general de los servidores de nombramiento y contrato para la revisión del Gerente del Talento humano.
Imprime el informe y entrega a la Experta de Recursos Humanos 3 para su revisión y visto bueno.
JUNIO DEL 2012 PROCESO: ELABORACIÓN DE INFORMES PARA ENVÍO A LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, (DISTRIBUTIVOS, DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS, DATOS, PERIODOS DE GESTION, ETC)
DO- 2012
Unidad Administrativa
GERENCIA DEL TALENTO
HUMANO Área Responsable
Desarrollo Organizacional
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES:INFORMES PARA ENVÍO A CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
RESPONSABLES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
9
10
elaboración del informe final
Elabora el informe final y oficio para la entrega del Gerente del Talento Humano para el visto bueno para su envío al organismo de control.
Recibe el oficio e informe con el visto bueno para el envío a la Subgerencia para la firma y envío.
ÁREA: TALENTO HUMANO
Fecha
JUNIO DEL 2012 PROCESO: ELABORACIÓN DE INFORMES PARA ENVÍO A LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, (DISTRIBUTIVOS, DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS, DATOS, PERIODOS DE GESTION,
ETC)
Pagina
Unidad Administrativa
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
Área
Responsable.
Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO: INFORMES PARA ENVÍO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, (DISTRIBUTIVOS, DE
FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS, DATOS, PERIODOS DE GESTION, ETC) EXPERTO EN RECURSOS
HUMANOS 2
EXPERTO DE RECURSOS HUMANOS 1
GERENTE DEL TALENTO HUMANO INICIO Dispone elaboración en forma mensual para Contraloría Recibe disposición del
Gerente del talento Humano para informe
mensual Analiza el pedido requerido según el caso Ingresa en el sistema en el archivo distributivo de sueldos para acualización Revisa expedientes de servidores de nombramiento y declaraciones juramentadass Recibe información de experto de recursos Humanos 1 Entrega información de servidores de contrato Elabora informe general del requerimiento Imprime informe y entrega a Experta de Recursos Humanos 3 para revisión
Recibe el informe con las correcciones de
ser el caso, para elaborar el informe
final
Elabora oficio e informe final para la el envío al Sugerente
para la firma
Oficio Informe
JUNIO DEL 2012 PROCESO: ELABORACIÓN DE INFORMES PARA ENVÍO A LA
CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, (DISTRIBUTIVOS, DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS, DATOS, PERIODOS DE GESTION,
ETC)
Pagina
Unidad Administrativa
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
Área
Responsable.
Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO: INFORMES PARA ENVÍO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO, (DISTRIBUTIVOS, DE
FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS, DATOS, PERIODOS DE GESTION, ETC) EXPERTO EN RECURSOS
HUMANOS 2
EXPERTO DE RECURSOS HUMANOS 1
GERENTE DEL TALENTO HUMANO
Recibe informe y oficio con firma y visto bueno para el
envío a la subgerencia General Recibe la copia de recepción de la documentación entregada Archiva la copia del oficio en el numérico oficios enviados FIN
ÁREA: TALENTO HUMANO
PR-DO-01-19 Fecha
JUNIO DEL 2012 PROCESO: ELABORACIÓN DE INFORMES PARA AUDITORIA EXTERNA
(DISTRIBUTIVOS, DE FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS, DATOS, PERIODOS DE GESTION, ETC)
DO- 2012
Unidad Administrativa
GERENCIA DE RECURSOS
HUMANOS Área Responsable
SUBPROCESO DE RECURSOS HUMANOS
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES: INFORMES PARA AUDITORIA EXTERNA (DISTRIBUTIVOS, DE FUNCIONARIOS Y
EXFUNCIONARIOS, DATOS, PERIODOS DE GESTION, ETC)
RESPONSABLES ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN
EXPERTO DE RECURSOS HUMANOS 2 1 2 3 4 5 6 7 8
Recibe del Gerente del Talento Humano el requerimiento, para elaboración de informe para Auditoría Externa.
Analiza el requerimiento solicitado por la Auditoría Externa para elaborar informe según el caso
Elabora informe del requerimiento solicitado para revisión de la Experta de Recursos Humanos 3.
Imprime el informe borrador y entrega a la Experta de Recursos Humanos 3 para su revisión y visto bueno.
Recibe el informe con las correcciones del caso, para la elaboración del informe final
Elabora el informe final con las correcciones de ser el caso e imprime para su envío.
Elabora oficio y adjunta la información física y magnética solicitada y entrega al Gerente del Talento Humano para el visto bueno y envío a la Subgerencia General.
Recibe la copia del oficio con la fe de recepción y archiva en forma numérica y por asunto
JUNIO DEL 2012 PROCESO: INFORMES PARA AUDITORIA EXTERNA (DISTRIBUTIVOS, DE
FUNCIONARIOS Y EXFUNCIONARIOS, DATOS, PERIODOS DE GESTION, ETC)
Pagina
Unidad Administrativa
GERENCIA DEL TALENTO HUMANO
Área
Responsable.
Desarrollo Organizacional
DIAGRAMA DE FLUJO: INFORMES PARA AUDITORIA EXTERNA (DISTRIBUTIVOS, DE FUNCIONARIOS Y
EXFUNCIONARIOS, DATOS, PERIODOS DE GESTION
EXPERTO DE RECURSOS HUMANOS GERENTE DE TALENTO HUMANO
INICIO
Dispone elaboración de informe para Auditoría externa Recibe disposición del
Gerente del talento humano sobre requqrimiento Analiza el requerimiento y documentación para elaborar el informe solicitado Elabora el informe borrador para revisión
dela Experta De Recursos Humanos 3
Expedientes o información
Informe
Imprime el borrador del informe y entrega a experta para su revisión
y visto bueno
Recibe el borrador, revisa, realiza correcciones de ser
el caso y devuelve a Experto para informe final
Entrega el informe con correcciones para elaboración de informe
final Recibe informe, realiza
correcciones e imprime para su firma del
Gerente
Informe
Elabora oficio y adjunta la información solicitada
y entrega al Gerente para firma
Recibe copia de oficio con firma de entrega y
recepción Archiva oficio en el numérico de la oficina FIN Oficio
ÁREA: DESARROLLO DE APLICACIONES E