Diagnóstico ISO 14001

Para realizar el diagnóstico de la norma ISO 14001, se tuvieron en cuenta diecinueve (19) ítems, de los cuales seis (6) no cumplen, tres (3) cumplen parcialmente y diez (10) cumplen, con un porcentaje de cumplimiento de 53%, como se muestra en la tabla 8.

Tabla 8. Resultados diagnóstico norma 14001

NORMA Ítems Evaluados Ítems que "cumplen" Ítems que "cumplen parcialmente" Ítems que "No cumplen" % de cumplimiento ISO 14001 19 10 3 6 53%

Fuente: Elaboración propia

El cumplimiento de las normas ambientales se hace a través del profesional HSEQ, quien recibe las políticas emitidas desde el corporativo y las transmite a su equipo de trabajo el cual lo conforma un auxiliar y aprendiz HSEQ. A su vez junto a su equipo de trabajo formulan la estrategia para comunicarla a todo el personal, la divulgación debe llegar a los tres turnos de trabajo y su seguimiento debe ser frecuente.

Cabe resaltar que la comunicación interna del terminal Toberin presenta grandes dificultades, ya que los trabajadores desconocen las políticas, indicadores, programas e instructivos ambientales de la compañía. Se encuentran formatos con temáticas similares, se evidencia dos formatos referentes a derrames: el formato “FSI-56 Informe Final de Derrames” y el formato “FSI-71 Reporte Inicial del Derrame”. Se recomienda unificarlo en un solo formato para evitar confusiones en el personal que los manipule, se recomienda realizar un procedimiento sobre accidentes ambientales donde se tengan contemplados los derrames, con el cual se pueda hacer seguimiento a las causas, la magnitud y el plan de acción para que no se presenten dichos accidentes ambientales, es importante que se realice la divulgación de estos accidentes para evitar su reiteración. Se recomienda que en el archivo “Cuadro de Acciones y Condiciones Inseguras” se incluya las condiciones inseguras que pueden llegar a generar un accidente ambiental, ya que actualmente solo se

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llevan las novedades referentes a seguridad industrial, este archivo permite realizar un seguimiento riguroso y muy bien estructurado.

A continuación, en la tabla 9 se observa la evidencia de la compañía para cumplir cada criterio de la norma ISO 14001, adicional de las no conformidades encontradas:

Tabla 9. Incumplimiento de la Norma ISO 14001

Ítem Descripción Evidencia

4.2 Política Ambiental

La compañía cuenta con la POLITICA INTEGRADA DE GESTIÓN DDE-01, donde se

evidencia el compromiso ambiental de la compañía.

Sin embargo no se evidencia entendimiento de los colaboradores del terminal Toberin referente a la política integrada de gestión.

4.4.5 Control de documentos

La compañía cuenta con el PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS LSI-02, en el cual especifica la metodología para la elaboración, revisión,

aprobación, identificación, edición, distribución y modificación de los documentos internos del Sistema Integrado de Gestión.

La compañía cuenta con listas maestras de documentos, sin embargo, el archivo no se encuentra codificado y sin los parámetros de control pertinentes, no se evidencia ningún control a documentos Ambientales externos.

4.5.2

Evaluación de cumplimiento legal

La compañía cuenta con los siguientes documentos:

Identificación requisitos legales LSI-22

Matriz de Requisitos Contractuales y Otros SST y Gestión Ambiental FSI-75

Sin embargo se ve incumplimiento legal referente a temas ambientales con tiempos considerables sin ningún avance, tales como:

* El isotanque de aceite usado no cuenta con un sistema de contención. * Inadecuada caracterización de residuos.

* Ausencia de elementos para la protección del suelo en las actividades de mantenimiento. 4.5.3 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva

La compañía cuenta con los siguientes procedimientos: * Procedimiento de auditoria interna LSI-16

La compañía cuenta con los siguientes formatos:

* Formato plan de auditorías FSI-69. * Formato Informe de Auditoria FSI-14.

* Formato Lista de Verificación de Auditorias FSI-09.

Sin embargo no se evidencia formación de auditor en ningún colaborador del terminal de Toberin, no se observa acciones correctivas o de mejora en los formatos

mencionados, se evidencia acciones correctivas pero no están documentadas. La compañía no cuenta con un formato para documentar las acciones correctivas y preventivas.

69 4.5.5 Auditoria

interna

La compañía cuenta con los siguientes procedimientos: * Procedimiento de auditoria interna LSI-16

La compañía cuenta con los siguientes formatos: * Formato plan de auditorías FSI-69.

* Formato Informe de Auditoria FSI-14.

* Formato Lista de Verificación de Auditorias FSI-09.

Sin embargo no se evidencia formación de auditor en ningún colaborador del terminal de Toberin, no se observa acciones correctivas o de mejora en los formatos

mencionados, se evidencia acciones correctivas pero no están documentadas.

4.6 Revisión por la dirección

La compañía cuenta con el procedimiento de revisión por la dirección LDE-01

Mensualmente se presentan las novedades que interrumpen los requerimientos normativos o aquellos que dificultan el desarrollo eficiente del sistema integrado de gestión Ambiental, Sin embargo, no se evidencia actas de reunión con gerencia, por lo que no se establece formalmente los responsables y las fechas de cierre de cada compromiso adquirido.

Fuente: Elaboración propia

En general se identifica poca participación del personal técnico en temas ambientales, por lo cual es necesario crear conciencia en los supervisores de Mantenimiento, para que ellos a su vez transmitan el compromiso con el Medio Ambiente en sus equipos de trabajo, donde pueda involucrar el personal de los tres turnos sin que sea necesario que esté presente un integrante del equipo HSEQ para reportar la novedad, por lo que se propone incluir en el índice de ejecución del supervisor de Mantenimiento entrega de patio referente a derrames y desincentivos por comparendos Ambientales.

El formato FSI-34 se observa en Group Office con el nombre de “Formato de Transporte de Respel” y cuando se abre el archivo se evidencia el nombre “Lista de Chequeo Transporte de Residuos Peligrosos”, se debe garantizar el mismo nombre para evitar confusión en el personal que manipule los formatos.

La compañía cuenta con un proveedor externo para realizar los análisis de opacidad requeridos por el programa de autorregulación emitido por la Secretaria Distrital de Ambiente, se evidencio que la compañía cuenta con el protocolo “TSI-03 Protocolo de Trabajo Para La Medición De Opacidad” en caso de requerirse se debe solicitar al proveedor, no es necesario tener este protocolo, se debe garantizar los documentos necesarios para el desarrollo eficiente del sistema integrado de gestión, toda vez que se han encontrado procedimientos, instructivos y protocolos innecesarios para el sistema integrado de gestión.

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El personal desconoce los documentos ambientales, por lo que es necesario consolidarlos y contar exclusivamente con los necesarios, es importante crear un cronograma de capacitación ambiental, donde el personal tenga conocimiento las razones por las cuales se debe cumplir las directrices ambientales emitidas desde el corporativo.

En el diagnóstico realizado al sistema de gestión ambiental se evidencio que se tienen documentos bases, como el Plan de Manejo Ambiental, donde se encuentran los programas para cada componente ambiental, no obstante, se evidencia que no se tiene indicadores para cada componente expuesto.