3.2.1. Organización en el orden de trabajo- Orden y limpieza
Tabla N° 4: Check-list Organización en el área de trabajo
1 ¿Se tiene un correcto orden en los expedientes de los equipos de la
empresa? X
2 ¿Los espacios son los adecuados en el lugar de trabajo? X
3 ¿Los elementos y materiales en general almacenados o archivados
se tiene identificados? X
4 Se realiza inducción al puesto, por los jefes encargados X
5 Pausas activas durante la jornada laboral X
6 Según cada puesto hay manual de procedimientos X
7 Las Vías de circulación y/o evacuación sin obstáculos X
8 Cajones y escritorios en orden X
9 Los pisos se encuentran limpios X
10 Los desechos están identificados y localizados X
11 Los objetos personales están ubicados en casilleros X
12 Las ventanas se encuentran limpias X
13 Las paredes se encuentran limpias X
14 La señalización existente esta en buen estado y limpia X
15 Los servicios sanitarios están dotados de papeleras. X
16 La información que contienen los avisos y carteleras, es legible y
actualizada X
17 Los empleados tiene buena presentación personal X
18 Las paredes se encuentran en buen estado X
19 Pisos se encuentran en buen estado X
20 Los casilleros se encuentran en buen estado X
21 Ventanas y vidrios en buen estado X
22 Techos en buen estado X
23 Lámparas en buen estado X
24 Baños damas y caballeros están en buen estado X
25 Las puertas están en buen estado X
N° Falta de organización en el area de trabajo SI NO
100
3.2.2. Gestión Administrativa
Tabla N° 5: Check-list Gestión Administrativa
1 Existen estándares definidos para de gestion administrativa en el
procedimiento del trabajo? X
2 ¿La los procedimientos para ejecutar el servicio se ajustan a dichos
estándares? X
3 ¿Existen procedimientos para el desarrollo de cada una de las
actividades? X
4 ¿La documentacion de los procedimientos en la empresa es clara,
concisa, completa y comprensible? X
5 ¿El personal de la empresa se encuentra familiarizado con la
documentacion como para detectar demoras facilmente? X
6
¿Existe una autoridad competente en la empresa para la aprobación de la documentación de los registros, check list, formatos de cada procedimiento de la empresa? ¿Es visible para los desarrolladores?
X
7 ¿Se entrega oportunamente la documentación solicitada por el
cliente? X
8 ¿Existen suficientes copias de los documentos? X
N° Deficiente Gestion Adminitrativa SI NO
101
3.2.3. Comunicación Interna
Tabla N° 6: Check-list Comunicación interna
1 ¿Ha establecido y mantiene la empresa un Procedimiento para las
comunicaciones internas de la empresa? X
2 ¿Se tiene un cronograma para la comunicación entre las areas de la
empresa? X
3 ¿Se documenta los puntos de vista tomados en las reuniones entre
areas de la empresa? X
4 ¿Se manifiesta incovenientes en el momento oportuno entre las
areas de la empresa? X
5 ¿Se presenta una buena comunicación entre las areas de la
empresa? X
6 ¿Se dialoga y se generan reunionen si surge algun tipo de problema
entre areas de la empresa? X
7 ¿Se verifcan constatemente puntos a tratar de manera global con
cada una de las areas de la empresa? X
N° Deficiente comunicación interna SI NO
102
3.2.4. Control interno de operaciones
Tabla N° 7: Check-list Control interno de operaciones
1
¿Se realiza periodicamente auditorias en el control
interno de las operaciones?
X
2
¿Existe un procedimiento para el manejo de auditorias
internas?
X
3
¿Se han establecidos indicadores por operaciones?
X
4
¿Se realiza el análisis de tendencia de los indicadores
por operacion?
X
5
¿Se han realizado auditorías internas?
X
6
¿Se realizan acciones correctivas y preventivas en el
control interno de las operaciones?
X
N°
Deficiente control interno de operaciones
SI NO
Elaboración: Propia
3.2.5. Manejo de inventarios
Tabla N° 8: Check-list Manejo de inventarios
1 ¿Se mantiene un control adecuado del manejo de las
existencias? X
2 ¿Se controla un orden en el almacenaje de la
maquinaria? X
3 ¿Existe una ficha técnica al ingreso de la maquinaria a
almacenaje? X
4 ¿La maquinaria siempre llega a un lugar seguro? X 5 ¿Este lugar cumple con las condiciones ambientales
apropiadas? X
6 ¿Este lugar seguro tiene algún sistema de seguridad? X 7 ¿Se ha establecido en algún lugar quienes tienen
autorización de acceso al sitio donde se la guarda? X
N° Deficiente manejo de inventarios SI NO
103
3.2.6. Comunicación con el cliente
Tabla N° 9: Check-list Comunicación con el cliente
1
¿Existe y se mantiene la comunicación con el cliente?
X
2
¿Se mide la satisfacción del cliente?
X
3
¿Existe personal capacitado en esta rama?
X
4
¿Existe una estrategia o plan de ventas?
X
5
¿Se ha preparado el material requerido para la
oferta/venta del servicio?
X
6
¿Se ha asignado un presupuesto para ventas?
X
7
¿Se ha realizado una investigación de mercado?
X
N°
Problemas de comunicación con el cliente
SI NO
Elaboración: Propia
3.2.7. Estrategia de objetivos y metas
Tabla N° 10: Check-list Estrategia en metas y objetivos
1
¿Se ha establecido una estrategia que permita llegar al
numero optimo de objetivos y metas? X 2
¿Existen procedimientos adecuados para llegar al numero
optimo de obejtivos y metas en la emprea? X 3 ¿Se documentan apropiadamente las metas y objetivos? X 4
¿Existe un numero estimado de metas y objetivos por un
periodo de tiempo? X
5 ¿Existe un registro en las metas y los objetivos? X 6 ¿Se asigna a cada objetivo y meta una bonificacion especial? X 7 ¿Se controla la gestion de objetivos y metas? X N° Deficiente estrategia en metas y objetivos SI NO
104
3.2.8. Gestión de planes alternativos
Tabla N° 11: Check-list Planes alternativos
1
¿Existen procedimientos para el desarrollo de planes
alternativos?
X
2 ¿Se examinan informes de planes alternativos?
X
3
¿Se analiza la relación entre las diferentes actividades
para desarrollar planes alternativos?
X
4 ¿Se definen y planifican planes alternativos?
X
6
¿Se revisan y monitorean planes alternativos por
procedimientos?
X
7
¿El nivel de gestión apoya la generacion de planes
alternativos?
X
8
¿Los desarrolladores están de acuerdo en generar planes
altenativos?
X
N°
Ausencia de planes alternativos
SI NO
105
3.2.9. Supervisión de Seguridad
Tabla N° 12: Check-list Supervisión de seguridad
1
¿Es el apropiado para la función que desempeñala
supervicion de seguridad?
X
2
¿Se controlan por cada una de las actividades
involucradas por la seguridad?
X
3
¿El control se realiza al inicio al final de la actividad?
X
4
¿Se hace una minuciosa supervision en el uso de EEP?
X
5
¿Se ha establecido en algún lugar quienes tienen
autorización de acceso al sitio donde se la guarda?
X
6
¿Se hace una minuciosa supervision en el retiro de
elementos de fijacion y de seguridad?
X
7
¿La supervicion de seguridad tiene una buena
comunicación con las vigias ?
X
N°
Deficiente supervicion de seguridad
SI NO
106
3.2.10. Gestión de selección de personal
Tabla N° 13: Check-list Gestión de selección de personal
1 ¿Se encuentra establecido el Organigrama Corporativo? X
2
¿Se encuentran definidas las Descripción de funciones para
cada operario a contratar? X
3
¿Se encuentran definidas y evaluados el perfil de
competencia para cada cargo de los operarios? X
4
¿Se encuentra establecido un procedimiento para la
Selección, Evaluación de Competencia y Capacitación del
personal ? X
5 ¿Existe una nómina del personal? X
6
¿Se mantienen carpetas del personal con toda la
documentación requerida? X
7
¿Existe un Plan de capacitación para el personal
administrativo? X
N° Deficiente gestion de selección de personal SI NO
Elaboración: Propia
3.2.11. Capacitaciones al personal
Tabla N° 14: Check-list Capacitación del personal
1
¿Existe un Programa de Entrenamiento y
Reentrenamiento?
X
2
¿Se aplica este programa?
X
3
¿Se han diseñado los formatos a utilizarse en el
programa de entrenamiento y reentrenamiento?
X
4
¿Existen registros de la Capacitación?
X
5
¿Se encuentra establecido un procedimiento para
la capacitacion del personal?
X
6
¿Existe un Plan de capacitación para el personal ?
X
N°
Deficiente capacitacion al personal
SI NO
107
3.2.12. Gestión de Desempeño
Tabla N° 15: Check-list Gestión de Desempeño
1 ¿Se evalua el clima laboral de la empresa?
X
2
¿La empresa cuenta con un Plan de gestion de
desempeño del personal?
X
3 ¿Se ha establecido un comité de desempeño?
X
4
¿Se cuentan con actas y registros con relacion al
desempeño del personal?
X
5
¿Existe un Sistema de Administración para la gestion
de desempeño del personal?
X
6 ¿Existe comunicación interna?
x
N°
Deficiente gestion de desempeño
SI NO
108
3.2.13. Gestión Financiera
Tabla N° 16: Check-list Gestión Financiera
1 ¿La empresa realiza Presupuesto anual?
X
2
¿Se controlan los ingresos y egresos de la empresas
segun respectivos balances?
X
3
¿Existe uno o varios controles para los gastos de la
empresa.?
X
4
¿La empresa tiene a disposición inmediata los
recursos necesarios para el desarrollo de sus
actividades?
X
5 ¿La empresa tiene capacidad de inversión?
X
N°
Deficiente Gestion Financiera
SI NO
109