DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, OPERATIVO Y

V. DESARROLLO DEL PROCESO DE IMPLEMENTACION

5.3 DOCUMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE GESTIÓN, OPERATIVO Y

La extensión de la documentación es desarrollada para una pyme de confección

de ropa industrial y de acuerdo a los procesos establecidos para el SGC. La

documentación del sistema, según la norma ISO 9001, incluye lo siguiente:

 Declaraciones documentadas de una política de calidad y objetivos de calidad.

 Un manual de calidad.

 Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la norma.

 Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son necesarios para asegurarse de la eficaz planificación, operación y

control de sus procesos.

De acuerdo a lo antedicho, se establece un control de documentos y registros,

para la aprobación, modificación, actualización, identificación de cambios y

estado de modificación de los documentos del sistema. Se define los controles

para la identificación, legibilidad, almacenamiento, protección, recuperación,

tiempo de retención y disposición de los registros.

A continuación, se muestra en la siguiente figura las principales actividades

Valencia Borda, Raúl Jesús 77 FIGURA 21: CONTROL DE DOCUMENTOS (Utilizando simbología ANSI)

Fuente: Con datos tomados de la empresa en estudio. Elaboración: Propia.

RED Gerente General (GG) Jefe de área (JA) Personal

No ¿Nuevo

doc?

Identificar necesidad de cambiar o crear doc.

Revisar solicitud

Elaborar doc.

Señalar cambios

Aprobar doc. Informar y emitir doc.

Controlar doc.

Aprobar doc. Identificar necesidad de cambiar o crear doc.

Identificar necesidad de cambiar o crear doc.

Inicio Inicio Inicio Inicio

Revisar solicitud Revisar solicitud A A B ¿A GG? ¿A JA? B Aprobar doc. B Fin Si No Si No Doc. Aprobado B

Valencia Borda, Raúl Jesús 78

 El RED, Gerente General, jefe de área o el personal identifican la necesidad de creación de un nuevo documento o modificación de los

mismos (procedimientos, registros, objetivos de calidad, etc.)

 La aprobación de documentos se realiza de acuerdo al siguiente cuadro: CUADRO 8: RESPONSABLES DE APROBACION DE DOCUMENTO Y/O

REGISTRO

Documento y registros Responsable de Aprobación

Política. Objetivos Gerente General.

Manual del SGC. RED

Procedimientos. RED

Instructivos y registros Jefe de Área

Otros Documentos Gerente General, RED, y/o Jefes de

Área

 El RED señala los cambios realizados en los documentos y/o registros de

una versión a otra, con letra cursiva y/o resaltado (sombreado). Coloca la

versión, fecha de implementación y verifica que los documentos hayan

sido aprobados por los respectivos responsables dependiendo de la clase de

documento y/o registro.

 El RED emite a los líderes de proceso la documentación a través de copias impresas, el usuario debe devolver la copia anterior en caso de haberla

recibido y firma el registro R-SGC-03 Lista de distribución de documentos

internos (Anexo 5), como prueba de recepción del documento.

 El RED controla los documentos externos con el R-SGC-04 Lista maestra

Valencia Borda, Raúl Jesús 79

79 actualiza como mínimo una vez al año en los organismos o entidades

calificados.

 Se identifican los documentos y registros del SGC (Anexo 7).

5.3.1 Política de calidad

Este documento constituye la base para la implementación del SGC,

señalando el camino hacia las directrices generales para la planificación

del sistema, orientando hacia la satisfacción del cliente, por tanto, debe ser

divulgado en todas las áreas donde cada integrante de la empresa debe

saber y comprender el contenido del mensaje. Es muy importante, que la

política de calidad se defina al inicio de todo el proceso de implementación

y marque la perspectiva en el logro de objetivos. Para tal fin, la

organización en estudio, lo concibió dividido en tres párrafos, los cuales

reflejan el deseo de la empresa de ser competitivos, tanto en el mercado

nacional e internacional, y afrontar con éxito la globalización presente hoy

en día.

La política de calidad de TREXSA está constituida de la siguiente manera:

Garantizar que los productos suministrados, satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros clientes nacionales y extranjeros. Unir en una sola propuesta, calidad a precio competitivo con una atención personalizada.

Nuestra política de calidad se sostiene en la capacitación de nuestros trabajadores y la consideración de las opiniones de nuestros clientes.

Valencia Borda, Raúl Jesús 80

80 Nuestra filosofía es mejorar constantemente nuestros procesos y alcanzar

un sistema de calidad, afín con estándares internacionales para competir exitosamente con los más importantes fabricantes de Ropa Antiflama.

5.3.2 Elaboración de manual de calidad

En este documento se incluye el alcance del SGC, exponiendo su

estructura detalladamente. Contiene la justificación de las exclusiones,

hace referencia a los procedimientos documentados establecidos para el

sistema, instructivos, la interacción entre los procesos, definición de los

términos que representen un significado singular para la organización, la

política de calidad y los objetivos asociados al mismo. Es elaborado

durante todo el tiempo que dura el proceso de implementación, previo a la

auditoria de certificación, y es obtenido siguiendo la estructura de la

Norma ISO 9001.

El manual de calidad (Anexo 8) ofrece una panorámica de todo el sistema

y donde se menciona con claridad lo que realiza la empresa para alcanzar

la calidad mediante la adopción de los lineamientos de la norma.

5.3.3 Elaboración de procedimientos

Durante la elaboración de los procedimientos en los procesos de Gestión,

Operativo y Apoyo, es importante la participación del personal, quienes

Valencia Borda, Raúl Jesús 81

81 actividades desplegadas, para documentarlos en coordinación con el RED.

Todo procedimiento presenta el nombre, código, la versión, responsable y

fecha de aprobación, el objetivo y alcance del mismo, así como el detalle

de las actividades desarrolladas, los responsables de su ejecución y señalar

los documentos asociados. Un proceso puede contar con más de un

procedimiento, dependiendo del tipo de actividades que presente y la

finalidad de las mismas (subprocesos, tareas específicas, etc.). En el anexo

9 se muestra un ejemplo del procedimiento de tizado. A continuación, se

mencionan en el siguiente cuadro, los procedimientos elaborados para el

SGC:

CUADRO 9: PROCEDIMIENTOS DEL SGC

Categoría Proceso Código

Procedimiento

Título Procedimiento

Gestión Gestión Gerencial P-SGC-01 Gestión Gerencial

Gestión Gestión de Calidad P-SGC-01 Control de Documentos y

Registros

Gestión Gestión de Calidad P-SGC-02 Auditoría Interna

Gestión Gestión de Calidad P-SGC-03 Control de Producto No

Conforme

Gestión Gestión de Calidad P-SGC-04 Acciones Correctivas y

Preventivas

Gestión Gestión de Calidad P-SGC-05 Revisión por la Dirección

Gestión Gestión de Calidad P-SGC-07 Notificación de Alerta de

Seguridad y Devolución del Producto

Operativo Gestión de Ventas P-REC-03 Ventas

Operativo Gestión de Diseño P-PRO-10 Diseño y Desarrollo del

Producto Operativo Gestión de Producción P-PRO-01 Tizado Operativo Gestión de Producción P-PRO-02 Corte Operativo Gestión de Producción P-PRO-03 Costura Operativo Gestión de Producción

P-PRO-04 Confección de Trajes de

Bombero y Trajes Industriales Antiflama Operativo Gestión de

Producción

P-PRO-06 Trazabilidad del Producto

Operativo Gestión de Producción

P-PRO-07 Planificación y Programación

de Producción Operativo Gestión de

Producción

Valencia Borda, Raúl Jesús 82

Categoría Proceso Código

Procedimiento

Título Procedimiento

Operativo Gestión de Producción

P-PRO-09 Moldes

Operativo Gestión de Control de Calidad

P-PRO-05 Control de Calidad Total en Producción

Operativo Gestión de Compras P-REC-01 Compras

Operativo Gestión de Almacén P-REC-04 Recepción, Almacenamiento y

Despacho

Operativo Gestión de Almacén P-REC-06 Preservación de Producto

Operativo Gestión de Almacén P-REC-07 Muestras patrón

Apoyo Gestión de

Mantenimiento

P-MTO-01 Mantenimiento de Maquinaria

y Equipo

Apoyo Gestión de Recursos

Humanos

P-REC-02 Recursos Humanos

Apoyo Gestión de Recursos

Humanos

P-REC-05 Inducción del Personal

5.3.4 Elaboración del sistema de registros

Los registros representan una valiosa fuente de información, constituyendo

evidencia de todas las actividades desarrolladas en los procesos, sirviendo

de control y medición del desempeño de los mismos, siendo determinantes

en la toma de decisiones para la mejora continua del SGC. Para tal fin, se

elaboraron formatos para la recolección de datos. Es importante indicar

que un mensaje de correo electrónico representa un registro.

La participación del personal, en coordinación con los líderes de procesos,

aporta valiosas sugerencias para obtener formatos que registren la

información para un claro análisis de los hechos. Al inicio, se

implementan prototipos de formato, luego se van modificando hasta lograr

uno más ajustado a las necesidades. Para ello, se ha creado formatos, en

los diferentes procesos, los cuales contienen un código, nombre de registro

y la versión, con los campos necesarios para la recolección de datos.

Valencia Borda, Raúl Jesús 83

83 CUADRO 10: LISTA DE RESISTROS DEL SGC

CODIGO NOMBRE AREA PROCESO

R-SGC-01

Lista Maestra Documentos Internos.

Administrativa

Gestión de Calidad R-SGC-02 Lista Maestra de Registros. Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-03

Lista de Distribución de Documentos Internos.

Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-04

Lista Maestra de Documentos Externos.

Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-05

Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas.

Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-06

Registro de Producto no Conforme.

Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-07

Programa Anual de Auditorias.

Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-08 Plan de Auditoría Interna. Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-09

Lista de Verificación de la Auditoria.

Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-12

Informe de Auditorías Internas.

Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-13 Formulario de Notificación. Administrativa Gestión de Calidad

R-SGC-14

Formulario de devolución del producto.

Administrativa Gestión de Calidad

R-REC-01

Evaluación Anual del desempeño del Personal.