ESTUDIO SOCIOECONÓMICO

Una vez analizado la viabilidad económico-financiera del propio proyecto durante todo el periodo concesional, se va a realizar un estudio socioeconómico que concluya si la opción elegida para la realización del proyecto es las más beneficiosa para la sociedad en su conjunto.

Para ello, se realizará un análisis coste-beneficio (Análisis ACB).

En él, se analizarán todos los costes y beneficios que conlleva la realización del proyecto enmarcado en dos posibles escenarios:

• Escenario 0: Situación sin proyecto • Escenario 1: Situación con proyecto

El estudio se realizará durante todo el periodo concesional (30 años). Además, se calcularán todos los valores descontados a una tasa de descuento social del 5%, calculando el Valor Actual Neto en el año de inicio de la concesión, 2021.

2.7.1 PRINCIPALES IMPACTOS SOCIALES DE LA ACTUACIÓN. ANÁLISIS CUALITATIVO. La realización del proyecto conlleva una serie de impactos en la zona y en la sociedad, que son los siguientes:

• Atracción del turismo nacional e internacional • Impacto turístico negativo en la zona

• Aumento de la tasa de empleo de la zona y de la ciudad de Madrid

• Incremento de la actividad comercial en la zona inducida por la propia actividad hotelera del inmueble

• Reapertura del Salón de Plenos a los ciudadanos • Incremento del precio del suelo en la zona

• Impacto negativo ambiental durante la fase de construcción 2.7.1.1 Atracción del turismo nacional e internacional

El Parador Villa de Madrid, por su particularidad, será un nuevo foco de atracción turística en la región. Esta nueva oferta hotelera generará una nueva demanda de turistas que deseen hospedarse en sus instalaciones.

Se calcula que por cada 10% de incremento de ocupación por habitación del parador se incremente el número de turistas hospedados en treinta.

Como ya se ha comentado en el Estudio de Viabilidad, se prevé que dicha ocupación ronde el 70% de media a lo largo del periodo concesional. Suponiendo una media de dos personas por habitación, al día el parador albergará a 238 personas. Esto extrapolado y acumulado en el año supone un total de 86.870 huéspedes al año.

En términos relativos a la ciudad de Madrid, la ciudad acoge cada año a 10 millones de turistas. Por tanto, el impacto en la nueva llegada de turistas sería del 0.87%.

2.7.1.2 Aumento de la tasa de empleo de la zona y de la ciudad de Madrid

Se prevé que la actividad económica de la instalación hotelera conlleve la creación de cuarenta empleos fijos y otros cincuenta empleos a tiempo parcial a lo largo del periodo concesional, con una tasa de ocupación por habitación media del 70%.

Si la ocupación por habitación media del establecimiento hotelero se viera incrementada, se prevé que el número de empleos asociados a este incremento sea del 10% por cada 5% de incremento de ocupación. Es decir, se necesitaría crear 1 empleo fijo por cada 15 nuevos huéspedes que se alojen en el parador.

Además, durante la fase de construcción, la actuación podría contemplar la creación de 150 puestos de trabajo tanto directos como indirectos.

Todo ello y a modo de cuantificación económica, se podría traducir en que cada empleo creado durante cada año, teniendo en cuenta el sueldo de cada empleo y los impuestos

Así, la cifra total asciende a 2 millones de euros durante la fase de explotación y a tres millones durante la fase de construcción.

2.7.1.3 Aumento de la actividad comercial en la zona inducida

Es previsible que la nueva actividad hotelera del inmueble genere sinergias en los establecimientos comerciales de la zona.

Para calcular el impacto económico en la zona, se supondrá que por cada huésped que se aloje en el parador, este gastará de media en los establecimientos comerciales y de ocio de la zona alrededor de 80€/día.

Haciendo la suposición de apartados anteriores, el parador acogerá a 86.870 turistas al año, lo que conlleva un incremento en la actividad comercial de la zona de cerca de siete millones de euros al año.

2.7.1.4 Reapertura de la Salón de Plenos

La actuación contempla la rehabilitación y reapertura del Salón de Plenos de la Casa de la Villa a los ciudadanos.

El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares establece un precio máximo de 5 euros por visitante en la instalación museística del Salón de Plenos.

Suponiendo que cada año visitarán la instalación alrededor de 36.500 turistas (100

turistas al día de media), el coste asociado sería de 182.500€ al año.

Nótese que se está analizando los costes que esta actuación conlleva respecto al Salón de Plenos y no se está teniendo en cuenta el gran beneficio social que esta reapertura conlleva, ya que su cálculo sería complicado de realizar.

2.7.1.5 Incremento del precio del suelo en la zona

El estudio prevé un impacto significativo en el precio del suelo de la zona, debido al establecimiento de la instalación hotelera en la Casa de la Villa.

2.7.1.6 Impacto turístico negativo en la zona

La actuación, tal y como ya se ha visto, prevé una demanda inducida de turistas de alrededor de 86.870 huéspedes al año. Esto conlleva importantes beneficios sociales, pero también se deben tener en cuenta los costes asociados que esto conlleva.

Este impacto negativo se puede prever en la medición del incremento del ruido de la zona, del tráfico de vehículos y de la contaminación ambiental emanada de ambos aspectos.

2.7.1.7 Impacto ambiental negativo durante la fase de construcción

La actuación prevé que durante la fase de construcción se generen impactos ambientales en la zona, como un aumento del ruido o del polvo en suspensión.

2.7.2 VAN DE LOS BENEFICIO Y COSTES SOCIOECONÓMICOS DE LA ACTUACIÓN. ANÁLISIS CUANTITATIVO

Una vez analizado los impactos socioeconómicos de la actuación en el Escenario 1, se procede a realizar un análisis cuantitativo.

En este análisis se tendrán en cuenta otros impactos socioeconómicos de la actuación, con el fin de obtener unos resultados más precisos en el estudio.

Se tendrán en cuenta como costes socioeconómicos los siguientes impactos: • Inversión de la obra durante el periodo concesional (CAPEX).

• Gastos de mantenimiento y operación durante todo el periodo concesional. Se tendrán en cuenta como beneficios socioeconómicos los siguientes impactos:

• Precio que estarían dispuestos a pagar los usuarios por utilizar las instalaciones del parador, sin contabilizar impuestos.

Se tendrá en consideración que en el Escenario 0 (situación sin actuación), el valor actual

neto será de 0€. Por lo tanto, al realizar la resta del Escenario 1 y el Escenario 0, el resultado final será el que marque el Escenario 1.

Aplicando una tasa de descuento social del 5% y actualizando el Valor Actual Neto de los costes y beneficios remarcados anteriormente al año de inicio de la concesión (año 2021), se obtienen los siguientes resultados en el Escenario 1 (Escenario con actuación).

Tabla 16: VAN del Estudio Socioeconómico

Valor Actual Neto en el Año 2021 Beneficios sociales

Precio dispuesto a pagar por usuarios (1) 191.925.845€

Total 191.925.845 €

Costes sociales

Inversión (CAPEX) (3) 49.239.033 €

Gastos de operación y mantenimiento (4) 104.978.169 €

Total 154.217.203 €

VAN Total (Beneficios-Costes) 37.708.642 €