FASE IV COMUNICACIÓN DE RESULTADOS

167 Riobamba, 06 de Octubre del 2015

Economista Mary Pesántez

DIRECTORA DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO ALFONSO VILLAGÓMEZ ROMÁN DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA

Presente.

CARTA DE PRESENTACIÓN

De nuestra consideración:

Se ha efectuado la Auditoría de calidad que comprendía el estudio y análisis, mediante la aplicación de Normas ISO 9001:2008 y de otras técnicas de auditoría por el período comprendido 2014.

En el Informe que se adjunta constan los resultados obtenidos en base al análisis efectuado, incluyendo las respectivas recomendaciones que de seguro serán para beneficio de la Institución.

Atentamente,

Diana Tenesaca

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INFORME DE DMT AUDITORS

1. Hemos efectuado el examen de Auditoría de calidad al Hospital Pediátrico “Alfonso Villagómez Román, período 2014 mediante un estudio y evaluación de del sistema de gestión de calidad. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión sobre la seguridad razonable en cuanto al logro y cumplimiento del sistema de gestión de calidad.

2. Nuestra Auditoría fue efectuada de acuerdo a las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en el Ecuador y la utilización de normas internacionales de estandarización ISO 9001:2008 que incluyen en el examen.

3. En nuestra opinión el sistema de gestión de calidad que posee el hospital es débil, puesto que no cumple a cabalidad con los requisitos mencionados en las Normas ISO y no ha sido implantado debidamente, lo que ocasiona insatisfacción en los usuarios que reciben el servicio.

Al desarrollar la presente Auditoría de Calidad en el Hospital Pediátrico Alfonso Villagómez Román se muestran a continuación las siguientes conclusiones y recomendaciones correspondientes:

Desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad

El hospital no posee un sistema de gestión de calidad debidamente estructura e implementado.

El hospital no mantiene un sistema de gestión de calidad eficiente, no es conforme a las Normas ISO 9001:2008

A la Directora del hospital

R1: Designar un comité de calidad encargado de la implementación, manejo y seguimiento del sistema de gestión de calidad en la institución.

169 Control y desarrollo de los procesos

El hospital tiene claro los procedimientos a desarrollar, pero no se los realiza acorde a como lo señala las normas ISO.

No se determina criterios necesarios que permita determinar la secuencia de los procesos desarrollados en la institución.

A la Directora del hospital

R2: Determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la institución.

Abastecimiento de recursos

El hospital carece de insumos suficientes para cubrir con las necesidades de los usuarios, así como de equipos e instrumentos con tecnología más desarrollada

Desabastecimiento insumos y equipo necesarios para el tratamiento de los usuarios.

A la Directora y al Director Financiero

R3: Realizar las gestiones correspondientes para obtener una mayor asignación presupuestaria para la institución que cubra la adquisición de insumos y equipos modernos, para mayor satisfacción en la atención brindada a los usuarios.

Nivel de satisfacción por parte de los usuarios

De acuerdo a la encuesta aplicada a los usuarios se pudo evidenciar que en cierto porcentaje no están conformes con la gestión desarrollada en la institución.

No se maneja un sistema de gestión de calidad eficaz que genere satisfacción en el usuario por los servicios brindados.

A la Directora del Hospital

R4: Tomar acciones correctivas y de mejora conjuntamente con el comité que se delegue para que se encargue del mejoramiento continuo y seguimiento del sistema de gestión de calidad en la institución.

170 Integridad y valores éticos

El hospital cuenta con un reglamento interno, con principios y valores éticos sin embargo no se ha tomado en cuenta como sancionar a quienes incumplen los antes mencionados.

No existen sanciones a quienes incumplan los valores éticos Al jefe de recursos humanos

R5: Establecer un código interno formal para sancionar el incumplimiento de los valores y principios éticos.

Estructura organizativa

La estructura organizativa en el hospital cumple parcialmente porque en el área de servicio desconocen la estructura organizativa y las líneas de autoridad responsabilidad y dependencia

El área de servicio desconoce la estructura organizativa y las líneas de autoridad responsabilidad y dependencia

Al jefe de recursos humanos

R6: Establecer formas para socializar la estructura organizativa y las líneas de autoridad, responsabilidad, comunicación y dependencia en el área de servicio

Evaluación de riesgos- Objetivos

Los objetivos del hospital están actualizados y claramente definidos pero no hay precauciones para los objetivos que no se están cumpliendo

No hay precauciones o métodos para detectar los objetivos que no se están cumpliendo

A la Directora del Hospital

R7: Tomar acciones para mitigar y corregir el o los objetivo/s que no está cumpliendo según lo planificado.

Evaluación de riesgos- Riesgos

En el HPAV no se identifican ni se discuten los riesgos en base a factores internos y externos, al igual que no son comunicados oportunamente.

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No se identifican ni se discuten los riesgos en base a factores internos y externos, y no se comunican oportunamente

A la directora del hospital

R8: Realizar evaluaciones de control interno periódicas que permitan valorar los riesgos y realizar un análisis de gestión oportuno para el logro de objetivos

Análisis de riesgos y su proceso

La ocurrencia, al proceso de análisis de valoración y a las medidas de precaución solo se efectúa en ciertas áreas.

Efectuar un análisis de la ocurrencia, del proceso de análisis de valoración y a las medidas de precaución en todas las áreas de la organización

A la directora del hospital

R9:Para que resulte efectivo el proceso de evaluación de riesgos se debe efectuar un proceso como: identificación de áreas clave, modos de control y establecimiento de responsabilidades

Diana Tenesaca

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