Ficha Técnica de Proceso: PS02.03.07 Aseguramiento y Control de Bienes

FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO

Nombre Aseguramiento y Control de Bienes Clasificación Soporte

Código PS02.03.07 Versión 1

Objetivo El objetivo es efectuar de manera adecuada el aseguramiento y control de bienes del

SINEACE.

Responsable Jefe(a) de la Unidad de Logística

Base Legal/ normativa aplicable

 Ley Nº 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

 Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 Resolución Nº 158-97-SBN que aprueba la Directiva Nº 001-97/SBN-UG-CIMN- Normas para la catalogación de bienes muebles del Estado.

 Resolución Nº 003-2012/SBN-DNR, que aprueba el “Compendio del Catálogo Nacional de Bienes Muebles del Estado”

 Resolución Nº 046-2015/SBN que aprueba la “Directiva Nº 001-2015/SBN – Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales”.

Alcance Unidad de Logística

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Proveedores Entradas Salidas Cliente o Destinatario de los

bienes y servicios

Unidad de Logística Requerimiento de

contratación de seguros Contrato firmado Aseguradora

Código de la actividad Actividades Nombre del puesto ejecutor Dependencia del Ejecutor Registro de ejecución 1

Elaborar requerimiento para

contratación de seguros y elaborar la relación de los bienes a asegurar y remitir al Jefe Especialista de Control Patrimonial LOG .Requerimiento de contratación .Relación de los bienes de la Institución a asegurar 2 Recibir en físico, registrar en SGD y

remitir

Asistente

Administrativo LOG 3

Recibir requerimiento y relación de los bienes de la Institución a asegurar, revisar, dar visto bueno y remitir

Jefe de la LOG LOG 4 Recibir, registrar y remitir a la OA vía

física y SGD

Asistente

Administrativo LOG 5 Recibir en físico y SGD y remitir al

Jefe

Asistente

Administrativo OA 6 Recibir, tomar conocimiento, aprobar

requerimiento y derivar Jefe de la OA OA

Requerimiento de contratación aprobado 7 Recibir, registrar y derivar a la LOG

vía física y SGD

Asistente

Administrativo OA 8 Recibir en físico y en SGD, y remitir al

Jefe de LOG

Asistente

Administrativo LOG 9 Recibir, tomar conocimiento y derivar

a Especialista Jefe de la LOG LOG

10 Recibir, registrar y derivar a Especialista

Asistente

Administrativo LOG 11 Recibir requerimiento, realizar el

estudio de mercado y determinación Especialista LOG

.Estudio de mercado.

32

del monto según las ofertas de las

aseguradoras

.Determinación del monto. 12 Ir a PS02.01 Gestión de

Contrataciones Postor Ganador

13

Coordinar por correo electrónico o vía telefónica con el postor ganador la firma del contrato anual.

Especialista LOG

14

Firmar el contrato anual con el Sineace y cumplir con las funciones establecidas.

Aseguradora Contrato

firmado 15

Tomar conocimiento y elaborar informe anual para Pago de aseguradora Especialista de Control Patrimonial LOG 16 Ir a PS02.01.14 Gestión de

Conformidades. Fin del Procedimiento

INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO

Código de indicador

Denominación del

indicador Fórmula del indicador Objetivo del indicador

PS02.03-I03

Porcentaje de Incidencias de los bienes asegurados

100 * Nº de Bienes asegurados reportados con incidencia/ Nº

de Bienes asegurados

Tener un control de los bienes que tuvieron alguna incidencia

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR

Mónica Lizbeth Fonseca Blanco Jefe(a) de la Unidad de Logística Osmar Wilfredo Herrera Barahona Especialista en Control Patrimonial

Silvia Gushiken Kishimoto Jefe(a) de la Unidad de

Modernización

Graciela del Carmen Orbegoso Flores

Jefe(a) de la Oficina de Administración

33

35

7.8 Ficha Técnica de Procedimiento: PS02.03.08 Control de Siniestros de Bienes

Asegurados

FICHA TECNICA DE PROCEDIMIENTO

Nombre Control de Siniestros de Bienes Asegurados Clasificac

ión Soporte

Código PS02.03.08 Versión 1

Objetivo El objetivo es efectuar el control de los siniestros que pudieran ocurrir en el Sineace.

Responsable Jefe(a) de la Unidad de Logística

Base Legal/ normativa aplicable

 Ley Nº 29151- Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales y sus normas reglamentarias, modificatorias y complementarias.

 Decreto Supremo Nº 007-2008-VIVIENDA, Reglamento de la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales.

 Resolución Nº 046-2015/SBN que aprueba la “Directiva Nº 001-2015/SBN – Procedimientos de Gestión de Bienes Muebles Estatales”.

Alcance Unidad de Logística

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Proveedores Entradas Salidas Cliente o Destinatario de

los bienes y servicios

Dependencia usuaria Informe de ocurrencia Orden de compra Dependencia usuaria

Código de la actividad Actividades Nombre del puesto ejecutor Depende ncia del Ejecutor Registro de ejecución 1

Recibir informe de ocurrencia de bien afectado por sinestro( incendio, robo u otros) realizado por la persona a quien se le asignó el bien, en físico y SGD y remitir al Jefe de la OA, según lo establecido en la directiva vigente, adjuntando la denuncia correspondiente en un plazo o mayor a 24 horas (en caso de incendio lo realiza el especialista de Servicios Generales) en físico y SGD y remitir al Jefe de la OA

Asistente

Administrativo OA

2

Recibir Informe de ocurrencia o siniestro, tomar conocimiento y remitir al Jefe de la LOG Jefe OA Informe de ocurrencia o siniestro (incendio) 3 Recibir Informe de ocurrencia o siniestro

y remitir a la LOG

Asistente

Administrativo OA 4 Recibir en físico y SGD, registrar y

remitir al Jefe

Asistente

Administrativo LOG 5

Recibir Informe de ocurrencia o siniestro, tomar conocimiento y remitir al

Especialista de Patrimonio

Jefe LOG

6

Recibir informe, tomar conocimiento, contactar al bróker del seguro vía teléfono, correo electrónico o con oficio para informar la descripción de los bienes siniestrados con copia al Jefe de la LOG

Especialista LOG

7

Recibir informe, evaluar el bien siniestrado, las condiciones que se dieron y comunicar al seguro

Bróker Asegura- dora

36

8

Elaborar informe sobre situación del bien afectado y comunicar al seguro de los resultados

Bróker Asegura- dora

Informe de situación del bien afectado

9 Ir a PS06.01.01 Ingreso de

Documentación de Fuente Externa

Informe de los resultados del bróker

10

Recibir el Informe de los resultados del bróker en físico y SGD, registrar y remitir al Jefe de la OA

Asistente

Administrativo OA 11

Recibir el Informe de los resultados del bróker, tomar conocimiento y derivar al jefe de la LOG

Jefe OA

12

Recibir y derivar informe de los

resultados del bróker en físico y SGD a la LOG

Asistente

Administrativo OA 13 Recibir el Informe de los resultados del

bróker en físico y SGD y remitir al jefe

Asistente

Administrativo LOG 14

Recibir el Informe de los resultados del bróker, tomar conocimiento y derivar al Especialista

Jefe LOG

15 Gestionar la reposición del nuevo equipo Especialista LOG Orden de Compra

16 Ir a PS02.03.02 Baja de Bienes

Patrimoniales

17 Ir a PS02.03.01 Alta de Bienes

Patrimoniales.

INDICADORES DEL PROCEDIMIENTO

Código de indicador

Denominación del

indicador Fórmula del indicador Objetivo del indicador

PS02.03-I04

Porcentaje de bienes siniestrados.

100* Nº de bienes siniestrados al año / Nº total de bienes

asegurados

Tener un control de los bienes siniestrados.

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR

Mónica Lizbeth Fonseca Blanco Jefe(a) de la Unidad de Logística Osmar Wilfredo Herrera Barahona Especialista en Control Patrimonial

Silvia Gushiken Kishimoto Jefe(a) de la Unidad de

Modernización

Graciela del Carmen Orbegoso Flores

Jefe(a) de la Oficina de Administración

37

38

In document MANUAL DE GESTIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL PROCESO DE SOPORTE PS02.03 CONTROL PATRIMONIAL (página 31-38)