5. Fase de Cierre
5.6 Fin proyecto PM C
Teniendo el costo total del proyecto podremos determinar el presupuesto del proyecto, para esto se decidió incrementar el total de costos un 5% como reserva de cada una de las
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actividades, con esto se permite tener reserva en caso que algunos de los riesgos se materialicen. Adicionalmente, se incrementó el costo en un 15% el cual es la reserva de gestión del proyecto y en caso que no se requiera será el porcentaje de utilidad del proyecto o en otras palabras será el valor con el cual se venderá el proyecto.
Nota. Todos estos resultados son para la implementación de únicamente un nodo, el valor de varios nodos será proporcional al número de elementos comprados.
TOTAL COSTO $ 473,780,012.07
TOTAL COSTO + RESERVA (5%) $ 544,847,013.88
VENTA DEL PROYECTO - RESERVA
GESTION (UTILIDAD)(15%) $ 572,089,364.57
Como la idea del proyecto es entregar unas bases para la implementación de una red SDN se muestra los costos de únicamente un nodo, sin embargo, este costo incrementara por cada nodo adicional que se requiera implementar, para adicionar el costo de cada nodo se sumó los precios de los materiales que se requiere más el tiempo de la implementación que este tomara, este valor es de $ 90.975.315 pesos (por nodo adicional que se vaya a implementar).
6.2 CONTROL DEL PROYECTO POR MEDIO DE LA CURVA “S”
Para el control de tiempo, costo y alcance, el PMP recomienda utilizar la curva S y el uso del valor ganado con el fin de determinar y comparar el costo gastado en el trascurso del proyecto usando la técnica del valor ganado, esta curva es importante porque permite comparar la triple restricción (tiempo, costo y alcance) que fue planeado con lo que se está ejecutando. En la siguiente grafica se muestra dos curvas, la curva roja es el costo planeado del proyecto mientras que la azul es la ejecutada, la cual comenzara a aumentar a medida que el proyecto este avanzando.
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6.3 ESTUDIO FINANCIERO
Como ya se explicó el proyecto básicamente consiste en un prototipo de la implementación física de una red SDN en el cual, al finalizar el proyecto se cobrará el valor de los costos del proyecto más 5 % de imprevistos más 15% de rentabilidad sobre el costo+gasto. En el flujo de caja se asumió que los equipos tienen 5 años de vida útil, se pagara un 19% en impuestos y el porcentaje de salvamento al finalizar el proyecto es de un 20%. El flujo de caja es el siguiente: $ 0 $ 50.000.000 $ 100.000.000 $ 150.000.000 $ 200.000.000 $ 250.000.000 $ 300.000.000 $ 350.000.000 $ 400.000.000 $ 450.000.000 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% C O ST O A CU M U LA DO % CO MPL ET A DO
Título del gráfico
Porcentaje completado acumulado Costo acumulado
Semanas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Ingreso s po r ventas P restamo s Egreso s $ 7,283,333.00 $ - $ - $ - $ 22,600,000.00 $ 15,333,333.00 $ - $ 4,600,000.00 Depreciacio n Intereses
Flujo de caja antes de impuesto s -$ 7,283,333.00 $ - $ - $ - -$ 22,600,000.00-$ 15,333,333.00 $ - -$ 4,600,000.00 Impuesto s -$ 1,383,833.27 $ - $ - $ - -$ 4,294,000.00 -$ 2,913,333.27 $ - -$ 874,000.00 Flujo de caja despues de impuesto s -$ 8,667,166.27 $ - $ - $ - -$ 26,894,000.00-$ 18,246,666.27 $ - -$ 5,474,000.00 Depreciacio n $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 A mo rtizacio n
Inversio n inicial Recuperacio n del Capital del trabajo
Valo r de salvamento
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La TIO con el que se evaluó el proyecto se tomó de 0.72% semanal, es decir 45.47% efectivo anual, el cual hace referencia a la TIR de un proyecto similar, pero usando equipos para instalar una red IP tradicional en lugar de una red SDN. En otras palabras, la TIO hace referencia a un proyecto de instalación de una red WAN tradicional con una rentabilidad del 15% sobre los costos+gastos y de un 5% adicional para imprevistos. Note que la duración de este proyecto es de 22 semanas, es decir, su duración es menor que para la implementación de una red SDN, esto se debe a que varias labores como la creación y pruebas del software SDN está en la ruta crítica, el cual no hace parte de una implementación de una red convencional y por lo tanto los tiempos de ejecución disminuyen.
Con la TIO ya se puede hallar nuestro Valor presente neto (VPN), para esto se halló el valor presente de cada uno de los flujos de caja neto:
Semanas 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ingreso s po r ventas P restamo s Egreso s $ 25,775,000.00 $ 213,876,286.00 $ 11,500,000.00 $ - $ 5,750,000.00 $ 55,799,999.00 $ 6,950,000.00 $ 9,225,000.00 $ - Depreciacio n Intereses
Flujo de caja antes de impuesto s -$ 25,775,000.00 -$ 213,876,286.00-$ 11,500,000.00 $ - -$ 5,750,000.00 -$ 55,799,999.00 -$ 6,950,000.00 -$ 9,225,000.00 $ - Impuesto s -$ 4,897,250.00 -$ 40,636,494.34 -$ 2,185,000.00 $ - -$ 1,092,500.00 -$ 10,601,999.81-$ 1,320,500.00 -$ 1,752,750.00 $ - Flujo de caja despues de impuesto s -$ 30,672,250.00 -$ 254,512,780.34-$ 13,685,000.00 $ - -$ 6,842,500.00 -$ 45,197,999.19 -$ 8,270,500.00 -$ 10,977,750.00 $ - Depreciacio n $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 A mo rtizacio n
Inversio n inicial Recuperacio n del Capital del trabajo
Valo r de salvamento
Flujo de caja neto -$ 29,693,354.69 -$ 253,533,885.03 -$ 12,706,104.69 $ 978,895.31-$ 5,863,604.69 -$ 44,219,103.88 -$ 7,291,604.69 -$ 9,998,854.69 $ 978,895.31
Semanas 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Ingreso s po r ventas $ 572,089,364.57 P restamo s Egreso s $ - $ 11,500,000.00 $ - $ 11,500,000.00 $ - $ - $ 13,800,000.00 $ 460,000.00 Depreciacio n Intereses
Flujo de caja antes de impuesto s $ - -$ 11,500,000.00 $ - -$ 11,500,000.00 $ - $ - -$ 13,800,000.00 -$ 460,000.00 $ 572,089,364.57 Impuesto s $ - -$ 2,185,000.00 $ - -$ 2,185,000.00 $ - $ - -$ 2,622,000.00 -$ 87,400.00 $ 108,696,979.27 Flujo de caja despues de impuesto s $ - -$ 13,685,000.00 $ - -$ 13,685,000.00 $ - $ - -$ 16,422,000.00 -$ 547,400.00 $ 463,392,385.31 Depreciacio n $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 $ 978,895.31 A mo rtizacio n
Inversio n inicial Recuperacio n del Capital del trabajo
Valo r de salvamento $ 45,812,300.46
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En la siguiente grafica se presenta el diagrama de flujo de caja del proyecto con sus respectivos ingresos y egresos netos, se puede observar que en la última semana llegaran los ingresos de la compra del proyecto por lo tanto hasta este último mes no se tiene un flujo de ingresos considerables.
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En la siguiente tabla se muestra el valor de dicho VPN, la TIR y la TIO (TIO-ES y TIR-ES) efectivo semanal y efectivo anual (TIO y TIR-EA).
Teniendo los Valores presentes de cada semana también podemos hallar la relación beneficio costo de nuestro proyecto sumando todos los VP positivos como ingresos y dividiéndolos entre todos los VP negativos esto nos da una relación beneficio costo de 1.018: VPN Ingresos $ 432,295,970.31 VPN Egresos -$ 424,637,551.87 Relación Beneficio/Costo $ 1.018 -$ 300.000.000,00 -$ 200.000.000,00 -$ 100.000.000,00 $ - $ 100.000.000,00 $ 200.000.000,00 $ 300.000.000,00 $ 400.000.000,00 $ 500.000.000,00 $ 600.000.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Flujo de Caja neto vs Semanas
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Note que la implementación de una red WAN definida por software (SDN) sería más rentable que instalar una red convencional, al menos financieramente hablando ya que su valor de VPN es de $7.658.418,44 es decir que se recuperaría la inversión de la TIO y adicionalmente habría una ganancia adicional de más de 7 millones, también se observa que el proyecto es viable ya que la TIR es de 54,88% efectivo anual mientras que la TIO es de 45,47%. A partir de la relación beneficio-costo se puede observar que el proyecto es rentable ya que dicho valor es mayor a 1, es decir que el valor presente de los ingresos es mayor que el de los egresos. Todo lo anterior conlleva que si en un futuro algún inversor decide poner su dinero para la implementación de una red SDN este tendrá una mejor rentabilidad que por medio de la implementación de una red convencional, esto se debe a que con una red SDN se requiere más componentes los cuales incrementan su valor de salvamento a pesar de usar más personal en la implementación y ser un proyecto más largo en el tiempo. Otra razón que hace que la TIR sea mayor en las redes SDN es el hecho que los elementos que estos utiliza son un poco más económicos en el mercado, además que en este tipo de sistemas también tiene un componente de software el cual también incrementa el costo intelectual de la implementación.
Adicionalmente, se realizó la evaluación del proyecto asumiendo que los recursos se tomarían únicamente de un crédito. En esta evaluación se asumió que todos los costos se iban a pagar con dicho crédito, además la tasa de interés que se utilizo fue de 3% efectivo mensual, el cual es un valor que usualmente los bancos ofrecen, el préstamo se realizó en cuotas mensuales para un periodo de un año, sin embargo, se pagara el total faltante de la deuda una vez se reciba el valor de la venta en la semana 26. La tabla de amortización para este crédito es:
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Con todos estos valores ya podemos sacar nuestro flujo de caja neto con préstamo:
Semanas 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ingresos por ventas
Prestamos $ 415,952,951.00
Egresos $ 1,820,833.25 $ 1,820,833.25 $ 1,820,833.25 $ 1,820,833.25 $ 22,600,000.00 $ 7,666,666.50 $ 7,666,666.50 $ 4,600,000.00 $ 25,775,000.00 Depreciacion
Intereses $ 12,478,588.53 $ 11,599,321.16
Flujo de caja antes de impuestos -$ 1,820,833.25 -$ 1,820,833.25 -$ 1,820,833.25 -$ 14,299,421.78 -$ 22,600,000.00 -$ 7,666,666.50 -$ 7,666,666.50 -$ 16,199,321.16 -$ 25,775,000.00 Impuestos -$ 345,958.32 -$ 345,958.32 -$ 345,958.32 -$ 2,716,890.14 -$ 4,294,000.00 -$ 1,456,666.64 -$ 1,456,666.64 -$ 3,077,871.02 -$ 4,897,250.00 Flujo de caja despues de impuestos -$ 2,166,791.57 -$ 2,166,791.57 -$ 2,166,791.57 -$ 17,016,311.92 -$ 26,894,000.00 -$ 9,123,333.14 -$ 9,123,333.14 -$ 19,277,192.18 -$ 30,672,250.00 Depreciacion $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 Amortizacion $ 29,308,912.39 $ 30,188,179.76
Inversion inicial Recuperacion del Capital del trabajo
Valor de salvamento
Flujo de caja neto $ 415,952,951.00 -$ 535,299.39 -$ 535,299.39 -$ 535,299.39 -$ 44,693,732.12 -$ 25,262,507.82 -$ 7,491,840.95 -$ 7,491,840.95 -$ 47,833,879.75 -$ 29,040,757.82
Semanas 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Ingresos por ventas Prestamos
Egresos $ 213,876,286.00 $ 5,750,000.00 $ 5,750,000.00 $ 5,750,000.00 $ 55,799,999.00 $ 6,950,000.00 $ 3,075,000.00 $ 3,075,000.00 $ 3,075,000.00 Depreciacion
Intereses $ 10,693,675.77 $ 9,760,861.01
Flujo de caja antes de impuestos -$ 213,876,286.00 -$ 5,750,000.00 -$ 16,443,675.77 -$ 5,750,000.00 -$ 55,799,999.00 -$ 6,950,000.00 -$ 12,835,861.01 -$ 3,075,000.00 -$ 3,075,000.00 Impuestos -$ 40,636,494.34 -$ 1,092,500.00 -$ 3,124,298.40 -$ 1,092,500.00 -$ 10,601,999.81 -$ 1,320,500.00 -$ 2,438,813.59 -$ 584,250.00 -$ 584,250.00 Flujo de caja despues de impuestos -$ 254,512,780.34 -$ 6,842,500.00 -$ 19,567,974.16 -$ 6,842,500.00 -$ 45,197,999.19 -$ 8,270,500.00 -$ 15,274,674.60 -$ 3,659,250.00 -$ 3,659,250.00 Depreciacion $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 Amortizacion $ 31,093,825.15 $ 32,026,639.90
Inversion inicial Recuperacion del Capital del trabajo
Valor de salvamento
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En la gráfica del flujo de caja se puede observar adicionalmente el incremento de los egresos en los meses los cuales se van a hacer pagos del crédito.
Semanas 19 20 21 22 23 24 25 26
Ingresos por ventas $ 572,089,364.57
Prestamos
Egresos $ 5,750,000.00 $ 5,750,000.00 $ 3,833,333.33 $ 3,833,333.33 $ 3,833,333.33 $ 13,800,000.00 $ 460,000.00 Depreciacion
Intereses $ 8,800,061.81 $ 7,810,438.64 $ 6,791,126.77
Flujo de caja antes de impuestos -$ 5,750,000.00 -$ 14,550,061.81 -$ 3,833,333.33 -$ 3,833,333.33 -$ 3,833,333.33 -$ 21,610,438.64 -$ 460,000.00 $ 565,298,237.80 Impuestos -$ 1,092,500.00 -$ 2,764,511.74 -$ 728,333.33 -$ 728,333.33 -$ 728,333.33 -$ 4,105,983.34 -$ 87,400.00 $ 24,354,113.07 Flujo de caja despues de impuestos -$ 6,842,500.00 -$ 17,314,573.56 -$ 4,561,666.67 -$ 4,561,666.67 -$ 4,561,666.67 -$ 25,716,421.98 -$ 547,400.00 $ 540,944,124.73 Depreciacion $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18 $ 1,631,492.18
Amortizacion $ 32,987,439.10 $ 33,977,062.28 $ 191,374,518.28
Inversion inicial Recuperacion del Capital del trabajo
Valor de salvamento $ 42,418,796.72
Flujo de caja neto -$ 5,211,007.82 -$ 48,670,520.48 -$ 2,930,174.49 -$ 2,930,174.49 -$ 2,930,174.49 -$ 58,061,992.08 $ 1,084,092.18 $ 393,619,895.35
-$ 300.000.000,00 -$ 200.000.000,00 -$ 100.000.000,00 $ - $ 100.000.000,00 $ 200.000.000,00 $ 300.000.000,00 $ 400.000.000,00 $ 500.000.000,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
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La TIR y el VPN del proyecto con préstamo muestra que en efecto este proyecto es más rentable con respecto a la TIO ya que el VPN dio aproximadamente 92 millones y la TIR es del 89,42% siendo la TIO 45,47:
A continuación, se presenta la relación beneficio costo del proyecto financiado con crédito:
VPN Ingresos $ 743,210,106.70
VPN Egresos -$ 638,497,808.50
Relación Beneficio/Costo $ 1.164
Con todo lo anterior se puede observar que el proyecto es financieramente más rentable que la TIO, es decir, una red convencional. Sin embargo se deben analizar para su implementación otros factores, como lo es el legal o el de mercado para tomar la decisión de invertir en este tipo de proyectos.
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
●
Las redes SDN tienen un futuro prometedor debido a que financieramente
hablando su tasa de retornos es superior que las redes WAN tradicionales, como
se pudo estudiar en el estudio financiero.
●
Aun existe mucho escepticismo para la implementación de las redes SDN
alrededor del mundo esto se debe a los pocos operadores de servicios y
empresas con redes WAN han apostado a este tipo de red, sin embargo el futuro
es prometedor y se espera que en un futuro estas redes comiencen a tener mas
fuerza.
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● Las proyecciones que se tiene a futuro de las redes SDN son positivas ya que
se puede ver una tendencia al crecimiento y propagación de esta tecnología
alrededor del mundo.
● Para los administradores de redes, los despliegues de estos tipos de tecnologías
apoyaran de mayor manera el objetivo del negocio.
● La tasa interna de retorno del proyecto es positiva a la Tasa interna de
oportunidad, el cual hace referencia a una red WAN tradicional, con lo que se
puede concluir que sería rentable implementar un proyecto con SDN sin importar
la cantidad de nodos que estos tengan.
RECOMENDACIONES
●
Se debe considerar la implementación de este tipo de redes sobre las redes
tradicionales de comunicaciones pues como lo arroja el estudio es viable su
implementación.
●
Como se indica en el desarrollo del estudio no solo es rentable el proyecto, sino
que el costo de OPEX y CAPEX son menores que una red tradicional. Sobre
todo en lo gastos operativos OPEX.
● En los estudios de mercado se puede identificar que el uso de las redes SDN,
apoyaran el desarrollo de futuras redes inteligentes como IoT e inteligencia
computacional entre otras, tecnologías enmarcadas como líderes de desarrollo
en el futuro.
● Para los administradores de redes, los despliegues de estos tipos de tecnologías
apoyaran de mayor manera el objetivo del negocio.
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