TOTAL 104,127,194.00 184,238,574.00 62.67%
Recursos Ordinarios 77,243,934.00 113,645,852.00 61.05%
Recursos Directamente Recaudados 0.00 0.00 0.00%
Donaciones y Transferencias 0.00 14,024,431.00 28.18% Recursos Determinados 26,883,260.00 56,568,291.00 75.00%
La Gerencia Regional de infraestructura es un Órgano de Línea a nivel de la estructura Orgánica del gobierno Regional de Ayacucho y tiene como función principal el de Promover y Ejecutar Las
Inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura de salud, educación, vial, agrícolas, energética, de comunicaciones y otros de servicio básico en el ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, generando oportunidades de inversión pública y privada a fin de dinamizar el mercado y rentabilizar las diversas actividades de la Región.
Para el presente ejercicio presupuestal en lo que respecta a proyectos de inversión pública, el Gobierno Regional de Ayacucho ha previsto un presupuesto de S/.184,238,574.00 los mismos que han distribuidos en los diversos sectores tal como se muestran en el siguiente gráfico:
Del mismo modo en el Cuadro N° 01, se puede apreciar la distribución presupuestal a nivel de las Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas de la Región Ayacucho.
Monto de Inversion % 5 9,031,200.00 4.90% 10 12,520,615.00 6.80% 15 55,428,784.00 30.09% 18 14,090,277.00 7.65% 20 13,550,639.00 7.35% 22 69,894,928.00 37.94% 22,242,746.00 12.07% 184,238,574.00 100.00% Sector
ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD
TRANSPORTE RESUMEN SEGÚN CLASIFICADOR FUNCIONAL PROGRAMÁTICO TOTAL SANEAMIENTO SALUD EDUCACIÓN OTROS AGRICULTURA
CUADRO N° 01
Distribución Presupuestal a Nivel de Oficinas Sub Regionales y Unidades Operativas
* La sede central a la fecha viene ejecutando 186 obras de los cuales 17 son actividades de mantenimiento de caminos departamentales en convenio con PROVIAS.
a) En Educación
Para el Presente Ejercicio Presupuestal se ha previsto la suma de S/. 69,894,928.00 que representa el 37.94% del presupuesto total, con los que se viene atendiendo las necesidades básicas del Sector Educación, a la conclusión de cada uno de los proyectos los beneficiarios directos del ámbito regional llegarán a tener aulas en condiciones óptimas y adecuadas, así como ambientes administrativos y de servicio.
b) En Salud
Para la atención de las necesidades básicas y urgentes del sector salud para el presente año se ha previsto un presupuesto S/. 13,550,639.00 que representa el 7.35% del presupuesto total asignado para la ejecución de proyectos de inversión, con los cuales se viene construyendo e implementando las infraestructuras de salud, cuyos beneficiarios directos del ámbito regional al concluir el periodo de ejecución de cada proyecto llegaran a tener acceso a una atención de calidad.
c) En Saneamiento
R.O. R.D. D.T
SEDE CENTRAL - HUAMANGA 60,832,201.00 20,369,921.00 3,989,417.00 85,191,539.00 35 28,915,576.79 33.94%
SUB REGION LUCANAS 1,890,550.00 2,881,975.00 0.00 4,772,525.00 8 4,754,079.00 99.61%
SUB REGION HUANTA 2,106,320.00 4,720,612.00 0.00 6,826,932.00 5 6,799,978.56 99.61%
SUB REGION LA MAR 5,921,897.00 1,267,318.00 0.00 7,189,215.00 11 6,968,095.58 96.92%
SUB REGION VILCASHUAMAN 2,749,095.00 3,002,285.00 0.00 5,751,380.00 4 5,745,375.76 99.90%
SUB REGION CANGALLO 9,680,959.00 9,996,713.00 0.00 19,677,672.00 12 18,686,151.78 94.96%
SUB REGION PAUCAR DEL SARA SARA 2,000,000.00 1,126,702.00 0.00 3,126,702.00 4 3,126,702.00 100.00%
SUB REGION PARINACOCHAS 0.00 1,666,506.00 0.00 1,666,506.00 3 1,644,070.69 98.65%
SUB REGION VICTOR FAJARDO 4,760,904.00 1,833,094.00 0.00 6,593,998.00 5 6,593,996.00 100.00%
SUB REGION HUANCASANCOS 4,728,271.00 971,629.00 0.00 5,699,900.00 7 5,699,899.46 100.00%
SUB REGION SUCRE 3,774,513.00 905,800.00 0.00 4,680,313.00 6 4,676,708.89 99.92%
UNIDAD OPERATIVA VRAE 6,717,186.00 1,142,404.00 0.00 7,859,590.00 9 7,678,944.60 97.70%
UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS 2,467,616.00 1,045,186.00 0.00 3,512,802.00 4 3,511,533.00 99.96%
FIDEICOMISO 1,458,261.00 3,578,658.00 0.00 5,036,919.00 4 3,211,289.82 63.76%
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - OPEM 4,558,079.00 2,059,488.00 10,035,014.00 16,652,581.00 17 7,454,510.69 44.76%
TOTAL 113,645,852.00 56,568,291.00 14,024,431.00 184,238,574.00 186 115,466,912.62 62.67%
TOTAL EJECUTADO Financiero% Avance OFICINAS SUB REGIONALES ASIGNACION PRESUPUESTAL TOTAL NUMERO DE OBRAS
Dentro de las prioridades del Gobierno Regional de Ayacucho, se encuentra también atender las necesidades urgentes en el sector de Saneamiento Básico; para el presente año se ha previsto un presupuesto S/. 14,090,277.00 que representa el 7.65% del presupuesto total asignado para la ejecución de proyectos de inversión para el periodo 2012, con los cuales se vienen ejecutando obras de envergadura, al concluir las obras que se vienen ejecutando la disminución de incidencia de enfermedades digestivas, infecciosas y parasitarias de los pobladores los mismos que redundarán a favor de los beneficiarios directos e indirectos.
d) En Transporte
En el sector transporte uno de los objetivos del Gobierno Regional de Ayacucho es de lograr adecuadas condiciones de transitabilidad vehicular y peatonal, con facilidad de desplazamiento de los pobladores y traslado de los productos agrícolas a los mercados de la región, para lo cual es necesario la Construcción y Mejoramiento de las diversas infraestructuras viales; es por ello que para el presente ejercicio presupuestal previsto destinar la suma de S/. 55,428,784.00, con el fin de mejorar, ampliar y apertura de nuevas infraestructuras viales garantizando la reducción de tiempo en el transporte y además de ello mejorando el ornato público en el caso de construcción de Pistas y Veredas en la ciudad.
e) En Agricultura
Sector a nivel regional que cuenta con un presupuesto de S/. 12,520,615.00, con los cuales se vienen ejecutando canales de irrigación, Presas y Mini Represas, los mismos que a la conclusión de cada uno de los proyectos, los beneficiarios podrán conseguir incremento de los niveles de producción y productividad de los cultivos agrícolas
f) En Turismo
Con el único propósito de conseguir un adecuado desarrollo de la actividad artesanal y el turismo en general el Gobierno Regional de Ayacucho, para el presente ejercicio presupuestal se ha previsto una inversión de S/. 5,881,663.00.
g) Orden Publico y Seguridad
Teniendo como objetivo de mejorar la calidad y seguridad de vida de los pobladores que viven a lo largo de las orillas del rio protegiéndoles de posibles inundamientos que se generan al desbordar los Ríos y de esta manera disminuir la polución y la proliferación de enfermedades infectocontagiosas y gastrointestinales cuya mayor incidencia se da en la época de lluvias, es así que a través de diversas gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas se ha conseguido un financiamiento de S/. 6,460,380.00 para la construcción de defensa ribereñas en los distritos de Sivia y Santa Rosa, siendo este sector beneficiado con un presupuesto total de
S/. 9,031,200.00, asignados en el presente ejercicio presupuestal para la atención además de otros proyectos.
2.9. GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE
La ejecución presupuestal de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, al mes de noviembre del 2012, es como sigue:
FINANCIAMIENTO