9.6 Evaluación del Proyecto
9.6.1 Indicadores de Rentabilidad
A. Valor presente neto: usando un costo de oportunidad de 19% se ha calculado el valor presente neto económico y financiero, obteniendo como resultado: Tabla 82
Van económicos y financieros
ECONOMICO FINANCIERO
VAN S/.66,554.72 S/.148,006.11
Elaboración propia
Como se observa es mayor a cero, por lo cual puede afirmarse que es un proyecto rentable, donde en el Van Económico es s/66554.72.
B. Tasa interna de retorno: Se obtuvo una tasa interna de retorno económica y financiera:
Tabla 83
TIR económica y financiera
ECONOMICA FINANCIERA
TIR 30% 34%
Elaboración propia
Se observa que es mayor al costo de oportunidad por lo que es atractivo para poder invertir en el proyecto.
C. Beneficio costo: se obtuvo el ratio también económico y financiero, por lo que se observa que el proyecto igualmente es rentable:
Tabla 84
B/C económico y financiero
ECONOMICO FINANCIERO
B/C 1.75 4.08
138 9.6.2. Análisis de sensibilidad
Se realizó el análisis de sensibilidad unidimensional considerando las variables demanda, precio del café y costo del café.
Tabla 85
Análisis unidimensional con respecto a la demanda
Sensibilidad del VAN(E), TIR(E) y VAN(F) respecto a la demanda del proyecto
DEMANDA VAN(E) TIR(E) VAN(F)
13,461 66,555 30% 148,006 9,423 33,866 24% 84,233 10,769 44,762 26% 105,490 12,115 55,658 28% 126,748 13,461 66,555 30% 148,006 14,807 77,452 33% 169,265 16,154 88,350 36% 190,525 17,500 99,248 39% 211,785 Elaboración propia Tabla 86
Análisis unidimensional con respecto al precio del capuccino
Sensibilidad del VAN(E), TIR(E) y VAN(F) respecto al precio promedio
PRECIO VAN (E) TIR(E) VAN (F)
16 66,555 30% 148,006 8 27,638.61 24% 77,896.78 9 33,065.16 25% 87,672.98 10 38,491.71 26% 97,449.18 11 43,918.26 26% 107,225.38 12 49,344.81 27% 117,001.59 13 54,771.36 28% 126,777.79 14 60,197.91 29% 136,553.99 Elaboración propia
139 Tabla 87
Análisis unidimensional con respecto al costo del café
Sensibilidad del VAN(E), TIR(E) y VAN(F) respecto al costo del café
Costo VAN(E) TIR(E) VAN(F)
50 66,555 30% 148,006 35 74,767 32% 162,813 40 72,030 31% 157,878 45 69,292 31% 152,942 50 66,555 30% 148,006 55 63,817 30% 143,070 60 61,079 29% 138,134 65 58,341 29% 133,198 Elaboración propia
Así mismo se realizó el análisis bidimensional del VAN económico con respecto a la demanda de café y el precio del café y a su vez, con respecto a la demanda del café y el costo del café obteniendo los siguientes resultados.
Tabla 88
Análisis bidimensional con respecto a la demanda y el precio del café
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN(E) RESPECTO A LA DEMANDA DE CAFÉ Y EL PRECIO DE CAFÉ
VAN(E) DEMANDA PR E C IO 113,607.64 11,535.00 12,977.00 14,419.00 15,860.89 17,302.78 12.40 78,926 90,390 101,854 113,319 124,784 13.95 84,618 96,174 96,315 119,288 130,846 15.50 90,311 101,959 113,608 125,258 136,908 17.05 96,003 107,744 134,037 131,228 142,970 18.60 101,696 113,529 125,363 137,197 149,033 Elaboración propia Tabla 89
Análisis unidimensional con respecto a la demanda y el costo del café
ANALISIS DE SENSIBILIDAD DEL VAN(E) RESPECTO A LA DEMANDA DE CAFÉ Y EL COSTO DE CAFÉ
VAN(E) DEMANDA C O ST O 113,607.64 11,535.00 12,977.00 14,419.00 15,860.89 17,302.78 40.00 100,219 112,026 123,834 135,644 147,453 45.00 98,111 109,885 121,659 133,436 145,212 50.00 96,003 107,744 113,608 131,228 142,970 55.00 93,896 105,603 117,310 129,020 140,729 60.00 91,788 103,462 115,136 126,812 138,487 Elaboración propia
140
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONESPrimera: El entorno económico en el cual se desenvuelve el plan de negocio muestra perspectivas favorables para los próximos años; donde el concepto Novo Andina está siendo Promovida por Minagri y Personalidades de rubro gastronómico donde promueven este estilo culinario Novo Andino.
Segunda: En la ciudad de Arequipa se pueden observar algunas cadenas importantes de cafeterías algunas de ellas ya posicionadas. También se observa que hay una iniciativa reciente por adoptar el café orgánico peruano en la elaboración de sus bebidas. Más aun así la oferta de estos productos Novo andinos no está muy desarrollada en la ciudad, por tanto existe una tendencia positiva en la demanda y según la proyección se espera un crecimiento continuo que nos asegura el desarrollo del Concepto Novo Andina y por tanto el nivel de ventas de Negocio.
Tercera: La estrategia de marketing abarcará productos (bebidas y bocadillos) cuya característica principal es ser Novo andinos, el cual es uno de los factores de éxito más importantes del plan es conseguir el posicionamiento deseado mediante la estrategia de Diferenciación; con una propuesta innovadora. El canal de distribución directo y las estrategias de promoción enfocaran resaltar la calidad de los productos y del servicio por lo que buscara promocionarlo a través de campañas anuales especialmente en épocas festivas utilizando las tecnologías recientes, así como las redes sociales y Ferias.
141 Cuarta: El negocio se establecerá como una MYPE, sociedad anónima cerrada siendo el modelo de sociedad que más se adecua al proyecto. En cuanto al régimen tributario se ha optado por acogerse al régimen especial y en cuanto al régimen laboral utilizar la modalidad de contratación por inicio de actividad al menos los tres primeros años al tratarse de una empresa reciente.
Quinta: Para la implementación del plan de negocios se requerirá una inversión inicial de S/. 79,615.05 soles cuya estructura patrimonial estará dividida de la siguiente manera: 38201 de aporte societario y el 52% de la inversión con financiamiento bancario. La evaluación financiera final arroja resultados positivos con un VAN Económico de s/.131,607.64; TIR de 38% VAN Financiero de s/ 232, 726,51 y un TIR Financiero de 45%, así mismo un B/C de 2.27 y 5.85, en base a los resultados el VAN es mayor a 0 una TIR mayor a la tasa de descuento. Mientras que el análisis de sensibilidad indica que la variable más vulnerable es la de la demanda aun manteniendo un margen seguro de variación para el plan de negocio.
Sexta: La implementación del proyecto es factible desde punto de vista Económico y Social según del estudio realizado.
142 RECOMENDACIONES
Primera: Se recomienda realizar presentaciones sobre el plan de negocio para dar conocer las fortalezas del Estilo Novo Andino.
Segunda: Se deberá estar pendiente del servicio que brinde nuestros competidores con la propuesta del Plan de negocio, por ser de fácil adaptación de la idea, por ello ser trabajara en la tecnificación del proceso de producción.
Tercera: Trabajar en posicionamiento del Concepto Novo Andino y fidelización con nuestra empresa para no perder la participación de mercado ganado.
Cuarta: De acuerdo a los cambios que pueda tener la ley de Sociedades en el futuro, así como también el aspecto tributario y crecimiento de la empresa, se deberá evaluar el tipo de sociedad que más contribuya al desarrollo de la empresa. Quinta: Los inversionistas interesados en la propuesta deberán enfocarse principalmente, en un sistema de control de calidad del producto y atención, desarrollo de productos, posicionamiento de marca. Siendo estos puntos clave nos ayudaran a mantener demanda que contribuirá a mantener flujos de ingreso positivos y rentabilidad. El cual servirá ajustar nuestras proyecciones.
Sexta: Se debe adecuar el proyecto a los variables macroeconómicas y del sector para sensibilizar la viabilidad del proyecto ante cambios como por ejemplo de demanda consumo per cápita, inestabilidad política, nuevas tendencias culinarias.
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40.Gary Armstrong, Philip Kotler. Fundamentos de marketing. Pearson educación, México, 2013 decimoprimera edición. Pág. 54
41.Gary Armstrong, Philip Kotler. Fundamentos de marketing. Pearson educación, México, 2013 decimoprimera edición. Pág. 48
42.Gary Armstrong, Philip Kotler. Fundamentos de marketing. Pearson educación, México, 2013 decimoprimera edición. Pág. 52
43. Ley General de Sociedades- Ley Nº 26887.
44.Texto único de la ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo.
45.Ley Del Impuesto A La Renta.
46.Régimen laboral de la Actividad Privada- Decreto Legislativo Nº 728. 47.Ley 23853, Orgánica de Municipalidades.
148 48.Ordenanza Municipal N° 538-2008-MPA
49.Norma Sanitaria Para El Funcionamiento De Restaurantes Y Servicios Afines- Resolución Ministerial Nº 363-2005/MINSA
50.Decreto Supremo Nº 007-98-SA- Reglamento Sobre Vigilancia Y Control Sanitario De Alimentos Y Bebidas.
51.Ley General De Turismo LEY 29408, 17.09.2009
52.Reglamento De La Ley General De Turismo (Aprobado Mediante Decreto Supremo N° 003-2010- Mincetur Del 16.01.2010) 53.http://minagri.gob.pe/portal/download/pdf/sectoragrario/agricola/lineasdecultivosemer gentes/AGUAYMANTO.pdf 54.http://minagri.gob.pe/portal/objetivos/32-sector-agrario/frutas 55.http://comeperuano.pe/choclo-2/ 56.http://camucamubiocomercio.blogspot.pe/2010/09/ficha-tecnica_26.html 57.http://www.fao.org/3/a-au173s.pdf
149 ANEXO 1
PROYECCION DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA URBANA DE AREQUIPA DE 14 AÑOS A 65 AÑOS.
Tabla 1.1. Población económicamente activa urbana arequipeña de 14 a 64 años en el año 2018
Departamento, provincia, área urbana y
rural, sexo y condición de actividad económica Total Grupos de edad 14 a 29 años 30 a 44 años 45 a 64 años 65 y más años Departamento Arequipa 1 075 302 370 330 312 877 270 705 121 390 URBANA 986 999 345 271 287 911 245 748 108 069 PEA 625 896 173 254 232 110 189 143 31 389 NO PEA 361 103 172 017 55 801 56 605 76 680 RURAL 88 303 25 059 24 966 24 957 13 321 PEA 59 242 13 863 19 939 19 437 6 003 NO PEA 29 061 11 196 5 027 5 520 7 318
Fuente: INEI- Perú, Resultados Definitivos de la Población Económicamente Activa Elaboración propia
ANEXO 2
CÁLCULO DE LA DEMANDA PROYECTO Tabla 1.2. Resultados de la muestra piloto
MUESTRA PILOTO 50
¿Consume Ud. café? SI 32 64.00% NO 18 36.00%
¿Si consume Ud. Café está satisfecho con los conceptos
actuales de cafetería? SATISFECHO 25 79.00%
NO
SATISFECHO 7 21.00% Si está satisfecho, ¿optaría por
un nuevo concepto con un mejor
producto? SI 3 12.00% NO 22 88.00%
Si no está satisfecho, ¿se cambiaría por un nuevo concepto con un mejor
producto? SI 5 71.43% NO 2 28.57%
Si no consume, ¿estaría
150 concepto con un mejor
producto?
Elaboración propia
Con los datos obtenidos en la muestra piloto se puede determinar el p y q que se usara para el cálculo del tamaño de la muestra, siendo estos 0.20 y 0.80 respectivamente
Figura 2.1. Mercado objetivo o compradores insatisfechos de la muestra
Elaboración propia CONSUME 109 64.08% 157 SI 75.76% NO SATISFECHO 25 SI 12.10% SATISFECHO 15 78.98%
DISPUESTO A PROBAR UN NUEVO CONCEPTO DE MEJOR CALIDAD
124 NO
124.0000 87.90%
21.02%
DISPUESTO A PROBAR UN NUEVO CONCEPTO DE MEJOR CALIDAD
N 33 NO 33 24.24% 88 245 8 SI 0.00% NO CONSUME 0.00
35.92% DISPUESTO A PROBAR UN NUEVO CONCEPTO DE MEJOR CALIDAD
151 Figura. 2.2. Compradores potenciales
Fuente: Tabla 1.2 y Apeim. Elaboración propia Tabla 2.1. Mercado Objetivo Insatisfecho de la muestra
COMPRADORES POTENCIALES ACTUALES 47780
Clientes que consumen café satisfechos 37737
Clientes que consumen café insatisfechos 10043
COMPRADORES ATENDIDOS (OFERTA) 32564
Clientes satisfechos que no desean probar un nuevo concepto 31346 Clientes no satisfechos que no desean probar un nuevo concepto 1217
MERCADO OBJETIVO INSATISFECHO (N) 15217
Clientes satisfechos dispuestos a optar por un nuevo concepto 6391 Clientes no satisfechos dispuestos a optar por un nuevo concepto 8826
Fuente: Gráfico 2.2. Elaboración propia 17.70%
PEA URBANA DE 30 a 65 AÑOS
64.08% 47780
DISPUESTO A PROBAR UN NUEVO CONCEPTO DE MEJOR CALIDAD
10043 NO 12.12% 1217 SI 16.94% 6391 NO 83.06% SATISFECHO 78.98% 37737 21.02% 8826 DISPUESTO A PROBAR UN NUEVO
CONCEPTO DE MEJOR CALIDAD
31346 SI 87.88% NO SATISFECHO
DISPUESTO A PROBAR UN NUEVO CONCEPTO DE MEJOR CALIDAD NIVEL A-B 74562 CONSUME NO CONSUME 35.92% 26781 157.0000 124.0000 33 421253 245 SI 0.00% 0.00 NO
152 Tabla 2.2. Demanda anual potencial de personas
Demanda potencial de personas 15217
Porcentaje de personas que asistirían semanalmente 80.00% 12173.35
DEMANDA ANUAL POTENCIAL DE PERSONAS 52 633014.30
153 Tabla 2.3. Cálculo de la demanda del proyecto
Fuente: Tabla 2.2; Tabla 2.4 y Tabla 2.5. Elaboración propia
En base a los datos presentados en la tabla 2.3; se realizó el análisis de correlación correspondiente, a fin de determinar el modelo que mejor se ajusta para la proyección de datos, y se eligió el modelo lineal para la proyección de la población arequipeña al 2029.
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Crecimiento de la
población 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
Crecimiento del sector
servicios 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 Demanda potencial (personas) 673065 717679 765144 815609 869234 926181 987490 1052295 1121249 1194615 Oferta actual (personas) Demanda insatisfecha (personas) 673065 717679 765144 815609 869234 926181 987490 1052295 1121249 1194615 Participación de mercado (%) 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%
Demanda del proyecto
(personas) 13461 14354 15303 16312 17385 18524 19750 21046 22425 23892
Demanda del proyecto
según capacidad
(personas) 29568 29568 29568 29568 29568 29568 29568 29568 29568 29568
DEMANDA DEL
154 Tabla 2.4. Proyección de la población del departamento de Arequipa al 2029
AÑO POBLACION Tasa de crecimiento 2008 1,192,932 2009 1,205,317 0.01 2010 1,218,168 0.01 2011 1,231,553 0.01 2012 1,245,251 0.01 2013 1,259,162 0.01 2014 1,273,180 0.01 2015 1,287,205 0.01 2016 1,301,298 0.01 2017 1,315,528 0.01 2018 1,329,802 0.01 2019 1,344,026 0.01 2020 1,358,108 0.01 2021 1,372,075 0.01 2022 1,385,992 0.01 2023 1,399,813 0.01 2024 1,413,497 0.01 2025 1,427,001 0.01 2026 1441556 0.01 2027 1455480 0.01 2028 1469404 0.01 2029 1483328 0.01
Fuente: INEI. Perú Estimaciones Proyecciones 1995-2025. Elaboración propia.
Figura 2.3 Modelo Lineal
Elaboración propia
MODELO COEFICIENTE ECUACION
LINEAL 0.9999 Y=13924X+1E+06
155 Tabla 2.5 Proyección del sector servicios al 2029
AÑO PBI Tasa de crecimiento
2008 157818 2009 163472 0.04 2010 177840 0.09 2011 190253 0.07 2012 204185 0.07 2013 216677 0.06 2014 227703 0.05 2015 196801 -0.14 2016 246633 0.25 2017 254734 0.03 2018 264530 0.04 2019 277300 0.05 2020 291788 0.05 2021 307962 0.06 2022 310880 0.06 2023 322067 0.06 2024 333254 0.06 2025 344441 0.06 2026 355628 0.06 2027 366815 0.06 2028 378002 0.06 2029 389189 0.06
Fuente: Estimación del PBI al 2050 y Escenario “Todo sigue igual” (BAU) con metodología Top-Down. Elaboración propia Tabla 2.6 Unidades vendidas por cafeterías regulares
COMPETENCIA
Negocios Nro. de
locales Unid. de café por día
Total unid. Vendidas Starbucks 4 200 800 Cusco Coffee 2 200 400 Orgaanika 2 20 40 Café Valdez 2 30 60 Café Valenzuela 2 20 40 Mc. Donals café 1 30 30 Otros 20 10 200 552640 1570 ANUAL DIARIO
156 Figura 2.4. Encuesta. Elaboración propia 1 SI NO
2 ¿Esta satisfecho con los conceptos actuales de cafeteria?
SI NO
3 ¿Estaría dispuesto a optar por una cafeteria con un nuevo concepto enfocado en una mejor calidad?
SI NO
4
SI NO
5 ¿Con que frecuencia asiste a consumir café?
6 Cuando asiste, ¿Qué tipo de café consume? (marcar con numero de tazas) Grande Mediano Pequeño
7 ¿Acompaña Ud. su café con algún producto comestible?
SI NO (si su respuesta fue NO pasar a la pregunta 9) 8 ¿Con qué producto acompaña su café?
9 Entre los siguientes productos, seleccione el que consume con mas frecuencia.
10 ¿Prefiere su café frio o caliente?
Frío Caliente
11
SI NO
12 ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una bebida de café peruano con concepto Novo andino? De 5 a 8 soles 13 Nivel de ingresos Tortas Menos de 5 soles 9-12 soles de 16 a mas 13-16 soles 1000 a menos 1000-2000 2000-3000 3000-4000 Bollería
¿Si existiera una bebida de café organico matizada con sabores de frutos andinos, estaría dispuesto a consumirlo por sobre cualquier otro producto?
Muffins Café Café frío Infusiones fraaps te helado Sandwish
¿Si existiera una cafetería basada en un concepto Novo andino, estaría dispuesto a asistir al menos una vez a la semana? Americano Capuccino Caramel Machiatto Latte machiatto Mocca 2 veces a la semana 1 vez a la semana 1 a 3 veces en el mes PROD\TAMAÑO Expreso
1 o mas veces al día 6 veces a la semana 5 veces a la semana 4 veces a la semana
3 veces a la semana ¿Consume usted cafe?
Buenos días/tardes/noches estamos realizando una investigacion que servirá para la elaboracion de una tesis profesional; para lo cual solicitamos su gentil colaboracion:
ENCUESTA
157 ANEXO 3
CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA Tabla 3.1 Descripción de modalidades de la empresa
MODALIDAD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
CARACTERISTICAS De dos a 20 accionistas.
El accionista que desee transferir sus acciones a otro accionista o a terceros debe comunicarlo a la sociedad y solicitar la aprobación de la misma.
DENOMINACION Tendrá una denominación seguida de las palabras: sociedad anónima cerrada o de las siglas S.A.C.
ORGANOS -Junta general de accionistas.
-Directorio (el nombramiento del mismo es facultativo. -Gerencia.
CAPITAL SOCIAL Los aportes pueden ser en moneda nacional y/o en moneda extranjera, así mismo en contribuciones tecnológicas intangibles.
El capital es representado por acciones y deberá estar suscrito completamente y cada acción pagada por lo menos en un 25%.
TRANSFERENCIA DE ACCIONES
Creación de acciones nominales.
La transferencia de acciones se da en junta de accionistas. Los socios tienen derecho de adquisición preferente de acciones salvo que el estatuto indique lo contrario
DURACION Determinado o indeterminado.
Fuente: Pro-inversión- Perú. Elaboración propia
158 Tabla 3.2. Descripción y análisis de cargo para Gerente General.
DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE CARGO Nombre: Gerente General
Sección: Gerencia
Descripción General: Encargado de la Planeación, organización, dirección, coordinación y control del Negocio.
DESCRIPCIÓN DEL CARGO:
• Desarrolla actividades específicas de presupuesto para los departamentos del establecimiento.
• Supervisa los presupuestos para controlar los gastos.
• Sirve de contacto para las actividades que tiene relación con otras secciones
• Supervisa horarios
• Provee de información que solicita el contralor, tales como pagos, impuestos y estados financieros.
• Revisa el reporte de todas las operaciones
• Revisa las hojas de función de sus subordinados.
• Organiza y opera eventos dentro y fuera del local.
• Regula conductas para corregir errores en el área operativa.
• Asigna y maneja los disturbios en el sistema de efectivo.
• Delega y asigna diversas tareas.
• Minimiza estudios y reduce costos.
• Audita documentos para asegurarse de la veracidad
• Sirve de contacto para diversas autoridades (privados como públicos).
• Da el visto bueno a todos los detalles de comida y montaje junto con el chef antes de iniciar algún evento.
• Trabaja con problemas especiales asignados por el dueño.
• Revisa reportes del departamento y compra.
• Revisa el uniforme del personal.
• Está dispuesto para proveer asistencia en horarios de mucho trabajo.
• Encargado de la apertura y cierre del local
• Contratación del personal, Contratar con proveedores. ANALISIS DEL CARGO
A) Requisitos intelectuales
Educación: Titulado de las carreras de Administración, contabilidad, Ingeniera Industrial carreras afines.
Experiencia: 2 años de experiencia como administrador(a). - Mayores de 25 años Aptitudes: Trabajo en equipo, proactividad, líder, trato amable y paciente.
B) Requisitos Físicos
Esfuerzo Físico: Permanece periodos de tiempo sentado.