PIM II EJECUTADO VARIACIÓN
PIA EJECUTADO VARIACIÓN
I. Ingresos por Transferencias 0%
Con relación al IV trimestre (S/ 21.2 MM) aumentó en 96.1% (S/ 20.4 MM), sustentado en:
Mobiliario y equipo, superior en S/ 16.0 MM por la provisión de los procesos pendientes de adquisición de impresoras hibridas para las oficinas del BN en provincias, actualización de la plataforma que soporta la red de cajeros, ampliación de capacidad de almacenamiento para mainframe y open en los sistemas de almacenamiento High End y Adquisición de equipos de aire acondicionado para las agencias de Lima y Provincias del BN.
Software, superior en S/ 3.8 MM, destacando el proyecto Cuenta DNI, al gestionar la provisión y su ejecución reflejará a cierre del ejercicio.
El rubro Ingresos de Capital (S/ 6.9 MM) fue superior en 100.0% (S/ 6.9 MM) respecto a la meta del año (S/ 0.0 MM), al haberse realizado la venta del inmueble adjudicado ubicado en el distrito de Barranco en el mes de octubre.
Con relación al año anterior (S/ 20.4 MM) fue menor en 66.3% (S/ 13.6 MM), al haberse realizado en el año 2019 la venta de la Sede Palacio al Ministerio de Economía. Con relación al Presupuesto Inicial aprobado (S/ 0.0 MM) fue menor en S/ 6.9 MM, al realizarce la venta del inmueble adjudicado ubicado en el distrito de Barranco en el mes de octubre.
Con relación al IV trimestre (S/ 0.00 MM) fue menor en S/ 6.9 al registrarse la venta del inmueble adjudicado en el distrito de Barranco.
El rubro Transferencias Netas al cierre del año (-S/ 0.8 MM) no presenta variación significativa respecto a su meta prevista al cierre del presente año (-S/ 1.2 MM), por la transferencia realizada en enero a la Fundación Cultural del Banco de la Nación y la donación a familiares de los trabajadores que han fallecido a causa de COVID-19, aprobado en sesión de directorio Nro. 2301.
En miles de Soles
Concepto Real a
Diciembre 2019 Meta Anual
Meta a Diciembre 2020 Real a Diciembre 2020 Var % Diferencia Avance %
I. Ingresos por Transferencias - - - - - 0% -
- - - - 0% II. Egresos por Transferencias 669 1 200 1 200 823 -31.4% ( 377) 68.6%
Fundación Cultural BN 669 663 663 663 0.0% 100.0%
Otras donaciones relacionadas a
asuntos corporativos 537 537 160 -70.2% 377 30%
Transferencias Netas ( 669) ( 1 200) ( 1 200) ( 823) -31.4% ( 377) 68.6%
Nota: Aplicable a empresas que tienen transferencias.
Con relación al año anterior (-S/ 0.7 MM), no registró variación significativa registrando la transferencia realizada a la Fundación Cultural del Banco de la Nación y la donación a familiares de los trabajadores que han fallecido a causa de COVID-19.
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (-S/ 0.9 MM), no registró variación significativa registrando la transferencia realizada a la Fundación Cultural del Banco de la Nación y la donación a familiares de los trabajadores que han fallecido a causa de COVID-19.
Con relación al IV trimestre no presenta variación.
El rubro Financiamiento Neto al cierre del año (-S/ 20.0 MM) no presenta variación significativa respecto a su meta prevista al cierre del presente año (-S/ 20.0 MM).
56 Con relación al año anterior (-S/ 20.0 MM) no presenta variación significativa.
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (-S/ 20.0 MM) no presenta variación significativa.
Con relación al IV trimestre (-S/ 20.0 MM) no presenta variación significativa.
El saldo final al cierre del año (S/ 527.4 MM), aumentó en 26.5% (S/ 110.6 MM), respecto a su meta prevista al cierre del presente año (S/ 416.8 MM), sustentado en el resultado económico al registrarse mayores ingresos de operación.
Con relación al año anterior (S/ 1,385.6 MM), disminuyó en 61.9% (S/ 858.2 MM), sustentado en el resultado económico al registrarse menores ingresos y mayores egresos de operación.
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 1,064.9 MM), disminuyó en 50.5% (S/ 537.5 MM), sustentado en el resultado económico al registrarse menores ingresos y mayores egresos de operación.
Con relación al IV trimestre (S/ 472.0 MM), aumentó en 11.7% (S/ 55.4 MM), sustentado en el resultado económico al registrarse mayores ingresos.
El gasto integrado de personal al cierre del año (S/ 676.0 MM), disminuyó en 4.7% (S/ 33.5 MM), respecto a su meta prevista al cierre del presente año (S/ 709.6 MM):
Menor ejecución en Sueldos y Salarios, destacando las asignaciones por refrigerio y movilidad, planilla de jubilación e incentivos por retiro voluntario.
Menor ejecución en Servicios Prestados por Terceros, destacando el servicio de asesoría legal, vigilancia-limpieza y viáticos.
Con relación al año anterior (S/ 707.9 MM) disminuyó en 4.5% (S/ 31.7 MM), respecto al cierre del año del año anterior
Menor ejecución en Sueldos y Salarios, destacando las básicas, asignaciones por movilidad y refrigerio, horas extras, planilla de jubilaciones e incentivos por retiro voluntario.
Menor ejecución en Servicios Prestados por Terceros, destacando honorarios profesionales, servicio de vigilancia y limpieza y viáticos.
Con relación al presupuesto inicial del año aprobado (S/ 715.4 MM) disminuyó en 5.5% (S/ 39.3 MM).
Menor ejecución en Sueldos y Salarios, destacando las básicas, asignaciones por movilidad y refrigerio, horas extras, planilla de jubilaciones e incentivos por retiro voluntario.
Menor ejecución en Servicios Prestados por Terceros, destacando honorarios profesionales, servicio de vigilancia y limpieza y viáticos.
57 IX. Resultado de la encuesta de clima organizacional
En la encuesta de clima laboral del año 2020, se obtuvo los siguientes resultados:
9.1. Resultados de participación
La participación en la encuesta de satisfacción 2020 fue del 52% (2649 trabajadores), 5% menos que en la medición 2019.
Cabe
precisar que participaron en la encuesta: trabajadores que vienen laborando deforma presencial, remota y mixta (remoto
y presencial), así como quienes se
encuentran en licencia con goce compensable, según la siguiente distribución:
9.2. Resultados de satisfacción
El índice de satisfacción con el clima laboral del Banco de la Nación 2020 es de 59% (“Intervalo de mejora”), 1% menos que el año anterior.
58 Este resultado considera los indicadores de los años 2017 al 2019 actualizados aplicando la metodología de cálculo del FONAFE. Cabe señalar que esta conversión no es idéntica considerando que la escala de evaluación (preguntas tipo Likert) anteriormente utilizada era de 4 valores, a diferencia de la actual que considera 5.
9.3. Índice de satisfacción general (BN) y por grupo de evaluación
BN Administrativos Red Lima Red provincia
59 54 63 60 42 41 45 42 53 51 57 53 72 70 75 73 59 58 61 59 51 56 51 49 62 59 67 63 62 62 66 60 62 61 64 61 61 61 65 59 62 62 66 61 58 55 60 58 46 44 45 46 43 38 44 45 59 57 62 58 65 61 69 65 Relaciones interpersonales Trabajo en equipo Servicio Desarrollo Comunicación organizacional Condiciones de trabajo Organización del trabajo Liderazgo Cultura organizacional Reconocimiento Indice de satisfacción Gestalt Equidad Identidad y compromiso Factores Formación Compensación
Como se observa en el cuadro, el factor mejor evaluado es “Identidad y compromiso” (72%), le siguen “Organización del trabajo”, “Liderazgo”, “Cultura organizacional” y “Relaciones interpersonales”, todos con 62% de satisfacción.
Los factores con menor índice de satisfacción son: “Servicio” (46%), “Desarrollo” (43%) y “Compensación” (42%).
59 9.4. Expectativas del trabajador
A fin de focalizar el esfuerzo de gestión humana, la encuesta incluyó una pregunta sobre la valoración del trabajador sobre diferentes aspectos vinculados a la gestión humana. Así, resultó que lo más valorado es la “Oportunidad de aprendizaje y desarrollo profesional”.
Se lee:
“Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional” es el aspecto más valorado para el 41% de los trabajadores de la “Red de agencias provincia”, para el 36% de “Red de agencias Lima” y el 28% de “Administrativos”.
Los trabajadores de la “Red de agencias provincia” valoran principalmente las “Oportunidades de aprendizaje y desarrollo profesional” (41%), la “Estabilidad y seguridad laboral” (23%) y “Que se reconozca los logros de su desempeño (13%).
9.5. Resultados cualitativos
A nivel cualitativo, los comentarios registrados en la pregunta abierta fueron clasificados en sugerencias (44%), comentarios negativos (36%), comentarios positivos (18%) y otros (1%).
Asimismo, los comentarios también se clasificaron de acuerdo a los factores de evaluación, con el siguiente resultado:
60