INSPECCIÓN VISUAL DE LIMPIEZA Y ESTADO DE PORONGOS

CÓDIGO:

ABCRCXXXX

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VERSIÓN FECHA ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

00 00/00/0

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Supervisor de Recepción Supervisor General de

Producción

Jefe de Control de Calidad

N° PROTOCOLO: PUESTO DE COPIA:

1. OBJETIVO:

Inspeccionar la efectividad del lavado de porongos y revisar el estado del material de modo que se pueda proporcionar un envase limpio, seco y en buenas condiciones para la recepción de leche fresca cruda.

2. ALCANCE

Los porongos para el transporte de leche fresca cruda.

3. DEFINICIONES

Porongos: Vasijas de aluminio con tapa, con capacidad para 30 K de leche.

4. RESPONSABILIDADES

4.1 El Supervisor de Recepción es el encargado de cumplir con la presente Instrucción. 4.2 El Supervisor de Recepción es el encargado de las acciones correctivas en el caso de los porongos que no pasan la Inspección Visual.

5. DESARROLLO

5.1 La evaluación se realiza en los porongos y tapas a la salida de la lavadora y en el carril. 5.2 Se separan 20 porongos al azar y se observa:

5.2.1 Efectividad del Lavado y Secado, pudiendo realizarse las siguientes observaciones:

- Húmedo o Mojado

- Con presencia de grasa: Ligera, Regular o Fuerte. - Con Piedra de Leche: Ligera, Regular o Fuerte. - Con Restos de leche

- Con estiércol

5.2.2 Estado del Porongo, pudiendo realizarse las siguientes observaciones: - Buen estado

- Picado o poroso - Agrietado

5.3 Se anotan las observaciones cuantificando los porongos, en el registro: ABCRCXXXVE0:EFICACIA DE LA LIMPIEZA EN PORONGOS.

5.4 Se informa vía mail de los resultados para subsanar en el caso de mala limpieza de

porongos, a la Jefatura de C. Calidad, y Producción.

6. REGISTROS

ABC

PROCEDIMIENTO:

CAPACITACIÓN

CÓDIGO: ABCRHXXXX

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VERSIÓN FECHA ELABORADO POR REVISADO POR: APROBADO POR:

00 XX/XX/ XXXX _{Asistente Social} Jefe de Recursos Humanos Jefe de Operaciones Gerente

PROTOCOLO N°: PUESTO DE COPIA:

1. OBJETIVO

Asegurar que el personal del Sistema Integrado de Gestión de ABC SAC. cuente con las competencias requeridas para desempeñarse eficazmente en la función que le corresponde.

2. ALCANCE

Se aplica a todo el personal cuya función tenga un impacto en la calidad e inocuidad del servicio que presta ABC SAC mediante la recepción, acopio, enfriamiento, concentración de leche fresca cruda entera.

3. REFERENCIAS

No aplica.

4. DEFINICIONES

4.1 Competencia: requerimientos de educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas para el desempeño eficiente en un cargo de la organización.

4.2 Responsable de Recursos Humanos: Jefe de Recursos Humanos.

4.3 Dueño de proceso: Persona que tiene autoridad y responsabilidad sobre un proceso determinado y que posee el conocimiento sobre sus actividades y el personal que lo opera.

4.4 Evento de Capacitación: incluye cursos, seminarios, conferencias, talleres, foros, simposios y otros, que se requieren con la finalidad de desarrollar las competencias de los trabajadores.

4.5 Instructor: persona que ha sido (aprobada por el Responsable de Recursos Humanos considerando la experiencia y conocimientos requeridos) considerada como calificada para impartir conocimiento y desarrollar habilidades o motivación en el personal.

4.6 Análisis de necesidades: Identificación y análisis de las habilidades específicas que se necesitan para desarrollar el trabajo, y el desarrollo de objetivos específicos y mensurables de los conocimientos y el desempeño.

4.7 Ejecución de la Capacitación: Diseño de la instrucción, Validación y aplicación del programa de capacitación, usando diferentes técnicas.

4.8 Evaluación: Determinación, por medio del seguimiento y evaluación, del éxito o fracaso del programa de capacitación.

5. RESPONSABILIDADES

5.1 El Responsable de Recursos Humanos y Gerente General son responsables de asignar los recursos para el cumplimiento del presente procedimiento.

5.2 Los Dueños de procesos son responsables de la identificación de las necesidades de capacitación del personal a su cargo y de definir el objetivo de los eventos de capacitación.

5.3 El Responsable de Capacitación es responsable de la planificación de la ejecución de los eventos de capacitación programados y de establecer el método de evaluación de la eficacia de la capacitación.

6. DESARROLLO

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN El Responsable de Capacitación -Recursos Humanos:

6.1.1 Solicita a los Dueños de proceso la identificación y priorización de necesidades de capacitación del personal ABCRHXXXX VE0 a su cargo .Toma como referencia las funciones que realiza.

6.1.2 Convoca a los Dueños del proceso a una reunión para la revisión de la Identificación y Priorización de necesidades de Capacitación ABCRHXXXX VE0 ,si hubiera cambios se solicita una nueva versión de la Matriz para actualizarla.

6.1.3 Prepara el Registro de Planificación y Ejecución de la Capacitación ABCRXXXX considerando la información de los registros de priorización de necesidades de capacitación y la disponibilidad de recursos asignados para este proceso.

6.1.4 Convoca a los Dueños del proceso a una reunión para la revisión del Registro de Planificación y Ejecución de la Capacitación ABCRXXXX donde se registra el objetivo de la capacitación y el método de evaluación de su eficacia.

6.1.5 Realiza la consolidación del Plan de Capacitación lo envía al Jefe de Recursos Humanos para su revisión, quien a su vez lo enviará al Jefe de Operaciones y a la Gerencia General para su aprobación.

6.1.6 El plan de capacitación es aprobado en el último trimestre del año anterior a su vigencia y actualizado semestralmente, manteniendo en medio físico la última revisión.

6.2 IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN COMPLEMENTARIAS EN EL AÑO

6.2.1 Los Dueños de Proceso que identifican necesidades de capacitación complementarias durante el año sugieren la ejecución de las mismas al Responsable de Capacitación.

6.2.2 El Responsable de Capacitación y/o Recursos Humanos ,solicita la aprobación del evento de capacitación a la Gerencia si éste ocasiona una inversión.

6.2.3 El Responsable de Capacitación – Recursos Humanos realiza las coordinaciones internas y externas necesarias para la ejecución del evento de capacitación complementario.

6.3 EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN INTERNA

El Responsable de Capacitación – Recursos Humanos

6.3.1 Selecciona al Expositor interno o externo para que ejecute el evento de capacitación. El Expositor externo será elegido de acuerdo con uno de los siguientes criterios:

 Experto recomendado por el dueño de proceso.

 Instituciones educativas especializadas y acreditadas.

 Nivel de especialización en el tema (proveedores de materiales, maquinas o equipos.)

 En caso se tenga más de un proveedor de capacitación se realizara una evaluación costo-beneficio para su elección.

6.3.2 Coordina con el Dueño de proceso y con el Instructor la ejecución del evento de capacitación, lugar, fecha, hora y el suministro de los materiales y equipos necesarios.

6.3.3 Se hace firmar el registro de asistencia ABCRXXXX.

6.3.4 Según el objetivo del evento de capacitación se aplican los registros de seguimiento para controlar el proceso,

6.4 EJECUCIÓN DE LA CAPACITACION EXTERNA

El Responsable de Capacitación - Recursos Humanos

6.4.1 Coordina la inscripción del trabajador en el evento de capacitación.

6.4.2 Solicita al trabajador una copia del certificado de asistencia o aprobación, al finalizar el evento de capacitación para su file personal.

6.5 EVALUACIÓN DE LA CAPACITACION

Evaluación del Desempeño del Proveedor El Responsable de Capacitación - Recursos Humanos

6.5.1 Consolida y evalúa los resultados del registro Evaluación del Evento de Capacitación ABCRXXXX.

Evaluación de la Eficacia de la Capacitación El Responsable de Capacitación - Recursos Humanos

6.5.2 Define con el Dueño del Proceso la fecha de evaluación y la eficacia de la capacitación. El método de evaluación de la eficacia se especifica en el registro Planificación y Ejecución de la Capacitación ABCRXXXX.

6.5.3 Se analiza el consolidado de los resultados de la evaluación de la eficacia de la capacitación y se determina juntamente con el Expositor que ejecuto